Guide du module d administration de NETBANX

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1 Guide du module d administration de NETBANX janvier 2012

2 Le présent manuel et le support électronique qui l accompagne sont des produits exclusifs de Paiements Optimal, S.A.R.L. Leur usage est réservé aux utilisateurs autorisés du produit Paiements Optimal, S.A.R.L. Tous droits réservés. Les renseignements que contient le présent document sont susceptibles d être modifiés sans préavis. Le logiciel décrit dans le présent document est fourni sous licence et ne peut être utilisé ou copié que conformément aux conditions du contrat de licence. Aucune partie du présent manuel ne peut être reproduite ni transférée sous quelque forme que ce soit ou par quelque moyen que ce soit sans le consentement écrit explicite de Paiements Optimal, S.A.R.L. Les autres noms, marques de commerce, et marques déposées appartiennent à leur propriétaire respectif. Paiements Optimal, S.A.R.L. n offre aucune garantie explicite ou implicite concernant ce produit, sa qualité marchande, ou son adéquation à un usage particulier autre que les garanties explicitement décrites dans le contrat de licence du produit. Pour obtenir de plus amples renseignements à ce sujet, veuillez communiquer avec Paiements Optimal, S.A.R.L. Siège social international 3500, boulevard de Maisonneuve Ouest, bureau 700 Montréal (Québec) H3Z 3C1 Canada Tél. : (514) Téléc. : (514) Courriel : Soutien technique : Site Web : Bureau du Royaume-Uni Third Floor, Mount Pleasant House Mount Pleasant Cambridge CB3 0RN Royaume-Uni Courriel : Soutien technique : Site Web : Bureau des États-Unis 1209 Orange Street Wilmington, DE Bureau de Gatineau 75, Promenade du Portage Gatineau (Québec) J8X 2J9 Canada

3 Table des matières Introduction Modification de votre mot de passe Envoi de demandes au soutien technique Affichage des détails de votre compte de marchand Téléchargement de votre relevé de compte Utilisation du terminal virtuel Traitement des transactions par carte de crédit Traitement des transactions par prélèvement automatique Téléversement des fichiers séquentiels Création de vos fichiers CSV séquentiels Fichier CSV de prélèvement automatique Fichier CSV d autorisation ou d achat par carte de crédit Fichier CSV de règlement de la carte de crédit Fichier CSV de crédit de carte de crédit Fichier CSV de facturation récurrente Création de vos fichiers XML séquentiels Dossiers de facturation récurrente Transactions par prélèvement automatique (débit direct) Transactions par carte de crédit Téléversement de vos fichiers séquentiels Affichage des résultats du téléversement de votre lot Téléchargement des fichiers séquentiels Utilisation de l outil de production de rapports Rapports d activité Aperçu Rapports d activité associés aux cartes de crédit Rapports d activité associés aux prélèvements automatiques (débits directs) Téléchargement de vos rapports d activité Utilisation du rapport d activité pour traiter les transactions Règlement d autorisations Inversion d autorisations Annulation des règlements Émission de crédits Annulation de crédits Utilisation de l option de recherche dans le rapport d activité Utilisation de la recherche de transaction pour traiter les transactions Règlement d autorisations Inversion d autorisations Annulation des règlements Émission de crédits Annulation de crédits Exécution d un rapport de lot Exécution d un rapport historique des rejets de débits Guide du module d administration de NETBANX III

4 janvier 2012 Utilisation des rapports planifiés Affichage des rapports planifiés disponibles Ajout d un rapport planifié Suppression d un horaire de rapport Modification d un horaire de rapport Utilisation du Gestionnaire du profil client Création d un enregistrement de consommateur Recherche d un enregistrement de consommateur Modification d un enregistrement de consommateur Affichage des transactions récurrentes Courriels de confirmation au consommateur Envoi de courriels de confirmation Modèles de courriel de confirmation Fichiers du marchand Contenu du fichier de confirmation IV

5 Guide du module d administration de NETBANX Introduction Bienvenue dans le module d administration de NETBANX. Notre interface utilisateur est polyvalente et conviviale, qu il s agisse d exécuter des rapports ou de traiter des demandes de transaction. Pour accéder aux fonctions désirées, parcourez simplement les onglets des pages du module d administration. Vous trouverez ici des instructions relatives à la manière d exécuter certaines tâches de base. Il se peut que ce guide présente l explication de certaines caractéristiques auxquelles vous n avez pas accès. L accès aux caractéristiques du module d administration est octroyé aux marchands sur une base individuelle. Si vous avez des questions, communiquez avec votre gestionnaire de compte. Modification de votre mot de passe Vous pouvez utiliser le module d administration pour changer votre mot de passe de connexion. Celui-ci doit comporter au moins sept caractères et combiner les caractères alphabétiques et numériques (par ex., a1b2c3d). Votre mot de passe doit contenir des caractères minuscules et majuscules. Votre mot de passe ne peut pas comporter de caractères spéciaux (par exemple, &, # Vous devez changer votre mot de passe au moins une fois tous les 90 jours. Vous ne pouvez pas réutiliser un mot de passe identique à l un de vos quatre derniers. Pour changer votre mot de passe : 1. Cliquez sur l onglet Réglages, situé en haut de n importe quelle page du module d administration. Guide du module d administration de NETBANX 1

6 Guide du module d administration de NETBANX janvier Cliquez sur le sous-menu Changer mot de passe. La page Changer mot de passe s affiche. 3. Entrez votre mot de passe actuel dans le champ Mot de passe actuel. 4. Entrez votre nouveau mot de passe sensible à la casse dans le champ Nouveau mot de passe, puis entrez-le de nouveau dans le champ Confirmer nouveau mot de passe. 5. Cliquez sur le bouton Sauvegarder. Envoi de demandes au soutien technique S il vous faut de l aide de la part de notre équipe du soutien technique, vous pouvez lui envoyer des demandes en ligne directement depuis le module d administration. Pour envoyer une demande d aide au soutien technique : 1. Cliquez sur le bouton Nous contacter, situé en haut de n importe quelle page du module d administration. 2. Remplissez le formulaire intitulé Nous contacter. Assurez-vous d entrer les renseignements suivants : Coordonnées Entrez vos nom, numéro de téléphone et adresse de courriel. Entrez ces renseignements soigneusement, car ils nous serviront à répondre à vos demandes d assistance. Portez une attention spéciale au format de votre adresse de courriel. Description Expliquez votre demande le plus précisément possible. Plus vous fournirez de détails, mieux nous pourrons répondre à votre demande. 2

7 janvier 2012 Affichage des détails de votre compte de marchand Détails de la transaction Si votre question porte sur une transaction particulière, entrez toute l information dont vous disposez dans les champs facultatifs Compte, Info pour carte, No confirmation et Date de transaction. 3. Cliquez sur le bouton Soumettre. Votre formulaire de demande est envoyé à l équipe de soutien technique de NETBANX. Notre équipe de soutien technique vous répondra dès qu elle aura terminé son analyse de votre demande et rassemblé les renseignements requis. Habituellement, vous recevrez une réponse par courriel en moins de 24 heures. Si vous préférez communiquer avec le soutien technique par courriel ou téléphone, cliquez sur l onglet Courriel/Numéros sur le formulaire Nous contacter pour afficher les numéros de téléphone ou les adresses de courriel. Affichage des détails de votre compte de marchand L outil Relevé de compte vous procure de l information immédiate et courante sur votre compte de marchand NETBANX, y compris votre solde actuel et la date de votre prochain paiement. En fait, ce compte est divisé en trois sous-comptes que vous pouvez afficher en tout temps. L un de ces sous-comptes est votre compte courant, dans lequel se produira la majorité de vos activités de compte. Il s agit du compte dans lequel les règlements sont effectués lorsque vos clients achètent Guide du module d administration de NETBANX 3

8 Guide du module d administration de NETBANX janvier 2012 des biens ou des services sur votre site. Vous y verrez aussi les débits, comme les frais qui vous ont été facturés pour le traitement des transactions, ou les crédits que vous avez accordés aux clients. Pour afficher votre compte de marchand : 1. Cliquez sur l onglet Relevé de compte, situé en haut de n importe quelle page du module d administration. 2. Cliquez sur le sous-menu Sur demande. 3. Choisissez un compte dans la liste déroulante Compte. 4. Cliquez sur les champs Date de début et Date de fin pour sélectionner la période de votre relevé de compte. La période maximale est de 12 mois. 4

9 janvier 2012 Affichage des détails de votre compte de marchand 5. Choisissez un sous-compte dans la liste déroulante Sous-compte. Actuel contient la plus grande partie des activités de votre compte de marchand Sécurité affiche tout montant détenu par NETBANX comme dépôt de garantie Réserve affiche les débits, les crédits et le solde de votre compte de réserve de trésorerie 6. Cochez la case Montrer résumé pour afficher un résumé du relevé, en plus des détails de celui-ci. 7. Cliquez sur le bouton Générer. Guide du module d administration de NETBANX 5

10 Guide du module d administration de NETBANX janvier Les activités de votre compte au cours de la période sélectionnée sont affichées sur la page. 9. Cliquez sur un lien de la colonne Débit ou Crédit pour effectuer un zoom avant sur une entrée. La page Détails de transaction s affiche. Différents renseignements apparaissent sur cette page, selon le type de la transaction pour laquelle vous effectuez un zoom avant. Par exemple, pour un crédit provenant de règlements dans votre compte de marchand, la date et le montant de la transaction s affichent, ainsi que la marque de la carte utilisée. Téléchargement de votre relevé de compte Vous pouvez télécharger votre relevé de compte en format CSV ou PDF. Le fichier téléchargé contient les mêmes renseignements affichés sur le relevé, y compris l indication selon laquelle un résumé a été généré ou non. Pour télécharger un relevé de compte : 1. Générez votre relevé de compte. 2. Dans la page qui s affiche, cliquez sur le bouton Télécharger. 6

11 janvier 2012 Utilisation du terminal virtuel 3. Dans la fenêtre contextuelle Télécharger relevé, sélectionnez le format désiré (CSV ou PDF), puis cliquez sur le bouton Télécharger. 4. Accédez à votre emplacement favori, puis sauvegardez le fichier. Utilisation du terminal virtuel Traitement des transactions par carte de crédit Notre terminal virtuel vous permet de traiter différentes transactions par carte de crédit. Selon la configuration de votre compte de marchand, vous pouvez traiter les transactions suivantes : Achat Autorise et règle un montant sur une carte en une seule transaction. Autorisation Autorise un montant sur une carte, mais ne le règle pas (pour en savoir davantage sur le règlement de votre autorisation, consultez la rubrique Règlement d autorisations à la page 34). Vérification AVS Exécute une vérification AVS ou CVD sur la carte de crédit d un client, sans traiter un règlement sur cette carte. Pour traiter une transaction par carte de crédit : 1. Cliquez sur l onglet Terminal virtuel, situé en haut de n importe quelle page du module d administration. 2. Sélectionnez Carte de crédit comme méthode de paiement. Guide du module d administration de NETBANX 7

12 Guide du module d administration de NETBANX janvier Remplissez les champs obligatoires, indiqués par un astérisque. Sélectionnez l un des types de transaction suivants dans la liste déroulante Mode de transaction : Achat Autorisation Vérification AVS 4. Cliquez sur le bouton Traiter. Une page confirmant la réussite de votre demande d achat s affiche. L état du règlement associé à l achat est En attente ; il sera traité en lot plus tard dans la journée. Pour en savoir davantage sur l affichage des résultats de vos transactions par carte de crédit, consultez la rubrique Rapports d activité associés aux cartes de crédit à la page 28. 8

13 janvier 2012 Traitement des transactions par prélèvement automatique Traitement des transactions par prélèvement automatique Notre terminal virtuel vous permet de traiter différentes transactions par prélèvement automatique. Selon la configuration de votre compte de marchand, vous pouvez traiter les transactions suivantes : Présentation Crédite un montant sur votre compte de marchand. Crédit Crédite un montant sur le compte bancaire d un client. Vérification Vérifie la validité d un compte bancaire. Pour traiter une transaction par prélèvement automatique : 1. Cliquez sur l onglet Terminal virtuel, situé en haut de n importe quelle page du module d administration. 2. Sélectionnez Débit direct comme méthode de paiement. 3. Remplissez les champs obligatoires, indiqués par un astérisque. Sélectionnez l un des types de transaction suivants dans la liste déroulante Mode de transaction : Présentation Crédit Vérification Guide du module d administration de NETBANX 9

14 Guide du module d administration de NETBANX janvier Cliquez sur le bouton Traiter. Une page confirmant la réussite de votre demande s affiche. Pour en savoir davantage sur l affichage des résultats de vos transactions par prélèvement automatique, consultez la rubrique Rapports d activité associés aux prélèvements automatiques (débits directs) à la page 31. Téléversement des fichiers séquentiels L outil de téléversement de lots de NETBANX vous permet de téléverser des fichiers séquentiels contenant des transactions des types suivants à traiter : Prélèvement automatique (débit direct) traiter les transactions de facturation, de vérification et de crédit Carte de crédit traiter les transactions d achat, d autorisation, de règlement et de crédit Facturation récurrente traiter les enregistrements de création et de mise à jour et télécharger les profils de consommateur Vous pouvez téléverser les formats de fichier XML et CSV : Consultez la rubrique Création de vos fichiers CSV séquentiels à la page 10 Consultez la rubrique Création de vos fichiers XML séquentiels à la page 21 Consultez la rubrique Téléversement de vos fichiers séquentiels à la page 23 Consultez la rubrique Affichage des résultats du téléversement de votre lot à la page 24 Consultez la rubrique Téléchargement des fichiers séquentiels à la page 26 Création de vos fichiers CSV séquentiels Pour téléverser vos enregistrements de transactions, vous devez d abord créer un fichier CSV valide. Celui-ci doit être du format suivant : Le nom de votre fichier ne doit être composé que de caractères alphanumériques. N utilisez pas de caractères spéciaux (par ex., tirets, espaces, guillemets, etc.) dans le nom. Aucune espace ne doit être insérée entre les valeurs. Chaque ligne (enregistrement) du fichier ne doit contenir que les données d une seule transaction. 10

15 janvier 2012 Création de vos fichiers CSV séquentiels Si l une de vos valeurs contient une virgule, cette valeur doit être insérée entre doubles guillemets. Par exemple, si la valeur du paramètre Nom de famille était Johnson, III, il vous faudrait l insérer sous la forme «Johnson, III». Si vous omettez la valeur d un champ facultatif, vous devez quand même inclure la position de ce champ, délimitée par des virgules (par ex., valeur,valeur,,valeur). Si un fichier CSV contient des enregistrements dont le format est incorrect, il sera quand même traité, mais les enregistrements mal formatés échoueront. Les champs avec un seul astérisque (*) sont obligatoires. Les champs avec deux astérisques (**) sont conditionnels ; c est-à-dire qu ils sont obligatoires si un paramètre précédemment inclus l exige. Les champs de vos demandes de transaction doivent être dans le même ordre que celui indiqué dans les tableaux fournis pour chaque type. Si ce n est pas le cas, la demande de transaction échouera. Vous pouvez créer les types de fichier CSV suivants : Consultez la rubrique Fichier CSV de prélèvement automatique à la page 11 Consultez la rubrique Fichier CSV d autorisation ou d achat par carte de crédit à la page 13 Consultez la rubrique Fichier CSV de règlement de la carte de crédit à la page 15 Consultez la rubrique Fichier CSV de crédit de carte de crédit à la page 15 Consultez la rubrique Fichier CSV de facturation récurrente à la page 16 Fichier CSV de prélèvement automatique Consultez le tableau suivant afin de connaître les valeurs à inclure pour chaque enregistrement de votre fichier de transactions par prélèvement automatique. Tableau 1 : Valeurs du fichier de transactions par prélèvement automatique : Champ Nom du champ Type de données Description 1 Code de transaction* 2 Type de paiement* 3 Nom de famille* a2 a3 an..40 Cette valeur indique le type de transaction. Les valeurs possibles sont : DV Sert à traiter une vérification DD Sert à traiter une facturation DC Sert à traiter un crédit Cette valeur indique le type de paiement. Les valeurs possibles sont : CCD Sert à soumettre les transactions de crédit et de débit entre deux entités commerciales PPD Sert à soumettre les transactions prévues de crédit et de débit (par ex., les paiements périodiques de facture) TEL Sert à soumettre les transactions dont l autorisation a été obtenue du client par téléphone WEB Sert à soumettre les transactions dont l autorisation a été obtenue du client par Internet Il s agit du nom de famille du client. 4 Prénom* an..40 Il s agit du prénom du client. Guide du module d administration de NETBANX 11

16 Guide du module d administration de NETBANX janvier 2012 Tableau 1 : Valeurs du fichier de transactions par prélèvement automatique : (suite) Champ Nom du champ Type de données Description 5 Nom de la banque* 6 Numéro d achemine ment* 7 Compte bancaire* 8 Type de compte* an..40 n..15 an..30 an..10 Il s agit du nom de la banque du client, là où cette transaction est imputée. Pour les comptes en dollars américains, il s agit du numéro d acheminement à neuf chiffres de la banque du client. Pour les comptes en dollars canadiens, ce numéro est composé de l ID de l institution à trois chiffres et du numéro de transit à cinq chiffres de la succursale bancaire du client. N insérez pas d espaces ou de tirets. Pour les comptes en livres anglaises, il s agit du code de tri à six chiffres de la banque du client. Il s agit du numéro du compte bancaire du client. Cette valeur indique si la transaction est imputée à un compte personnel ou un compte commercial. Les valeurs possibles sont : PC Compte chèque personnel BC Compte chèque commercial 9 Montant* n..13 Il s agit du montant de la transaction demandée. Les décimales sont facultatives (par ex., «10» équivaut à 10,00 $ et «10.5» à 10,50 $). 10 Code de référence* an..40 Il s agit d un ID de transaction unique fourni par le marchand et servant à identifier cette transaction tout au long de son cycle de vie. 11 Téléphone* an..40 Il s agit du numéro de téléphone du client, y compris l indicatif régional. N insérez pas d espaces ou de tirets. 12 Adresse 1* an..50 Il s agit de la première ligne de l adresse municipale du client. 13 Adresse 2 an..50 Il s agit de la deuxième ligne de l adresse municipale du client. 14 Ville* an..40 Il s agit de la ville de résidence du client. 15 État/Province a2 Il s agit de l État ou de la province de résidence du client. 16 Code Zip/postal an..10 Si le pays est États-Unis, il s agit du code Zip du client ; sinon, il s agit de son code postal. 17 Pays* a2 Il s agit du pays de résidence du client. 18 Numéro de chèque* 19 Date de transaction n..8 n14 Il s agit du numéro de série du chèque. Il s agit de la date et de l heure de la transaction. Format = AAAAMMJJHHMMSS 20 Date cible S.O. Sans objet. Laissez ce champ vide. 21 Bénéficiaire an..81 Il s agit du descripteur qui apparaîtra sur le relevé bancaire du client. Si vous entrez une valeur pour ce champ, celle-ci servira de descripteur sur le relevé. Si vous n entrez pas une valeur pour ce champ, une valeur par défaut, configurée pour le compte de marchand, servira de descripteur sur le relevé. 22 Frais S.O. Sans objet. Laissez ce champ vide. 23 Transaction récurrente S.O. Sans objet. Laissez ce champ vide. 12

17 janvier 2012 Création de vos fichiers CSV séquentiels Tableau 1 : Valeurs du fichier de transactions par prélèvement automatique : (suite) Champ Nom du champ Type de données Description 24 Type d ID an..10 Il s agit du type d ID utilisé pour identifier le propriétaire du compte chèque. Les valeurs possibles sont : DL Permis de conduire SS ID gouvernemental MI ID militaire GN ID général 25 Pays de l ID a2 Il s agit du pays d émission de l ID. Les valeurs possibles sont : CA Canada US États-Unis 26 État/province de l ID 27 Numéro d ID 28 Expiration de l ID 29 Numéro de compte a2 an..20 n8 n..10 Il s agit du code servant à identifier l État ou la province d émission de l ID. Il s agit du numéro de l ID fourni pour le type d ID. Il s agit de la date d expiration de l ID. Format = AAAAMMJJ Il s agit du numéro de votre compte de marchand. Consultez le Guide de référence de l API pour les Services Web afin de trouver les codes pertinents à insérer pour les champs État/Province et Pays. Fichier CSV d autorisation ou d achat par carte de crédit Consultez le tableau suivant afin de connaître les valeurs à inclure pour chaque enregistrement d autorisation ou d achat de votre fichier de transactions par carte de crédit. Tableau 2 : Valeurs du fichier de transactions d autorisation ou d achat Champ Nom du champ Type de données Description 1 Numéro de la carte* n..20 Il s agit du numéro de la carte sur laquelle vous facturez cette transaction. 2 Marque de la carte* a2 Utilisez l une de ces abréviations à deux lettres pour la marque de la carte : AM = American Express DC = Diners Club DI = Discover JC = JCB LA = Laser MC = MasterCard MD = Maestro SO = Solo SW = Switch VD = Visa Debit VE = Visa Electron VI = Visa Guide du module d administration de NETBANX 13

18 Guide du module d administration de NETBANX janvier 2012 Tableau 2 : Valeurs du fichier de transactions d autorisation ou d achat (suite) Champ Nom du champ Type de données Description 3 CVV* n..4 Il s agit du code de sécurité à trois ou quatre chiffres apparaissant sur une carte de crédit, à la suite du numéro de la carte. Ce code n apparaît pas sur les documents imprimés. REMARQUE : Ce champ n est pas obligatoire lorsque la carte est d une marque définie comme ne comportant pas de valeur CVV (par ex., SO). 4 Date d expiration* an5 Il s agit de la date d expiration de la carte visée par l autorisation ou l achat. Le format doit être «MM/AA» (par ex., septembre 2012 = 09/12). 5 Montant* n..13 Il s agit du montant de la transaction demandée. Les décimales sont facultatives (par ex., «10» équivaut à 10,00 $ et «10.5» à 10,50 $). 6 Type de transaction* a1 Réglez cette valeur à : A pour autorisation ; P pour achat. 7 Numéro de compte* 8 ID de transaction de marchand* n..10 an..40 Il s agit du numéro de votre compte de marchand. Il s agit de votre numéro d identification unique, associé à chaque demande de transaction. Vous créez cette valeur, puis la soumettez avec la transaction. 9 Prénom* an..40 Il s agit du prénom du client. 10 Nom de famille* an..40 Il s agit du nom de famille du client. 11 Adresse 1* an..50 Il s agit de la première ligne de l adresse municipale du client. 12 Adresse 2 an..50 Il s agit de la deuxième ligne de l adresse municipale du client. 13 Numéro de téléphone* 14 Adresse de courriel* an..40 an..100 Il s agit du numéro de téléphone du client. Il s agit de l adresse de courriel du client. 15 Ville* an..40 Il s agit de la ville associée à la carte du client. 16 État/Province* a2 Il s agit de l abréviation à deux caractères de la province ou de l État associé à la carte du client. 17 Code Zip/postal* an..10 Il s agit du code postal ou du code Zip associé à la carte du client. 18 Pays* a2 Il s agit de l abréviation à deux caractères du pays associé à la carte du client. 19 Ancien client a1 Ce champ indique si le client a déjà effectué des achats en ligne chez vous. Les valeurs possibles sont : Y = Oui N = Non 20 Numéro d émission n..4 Il s agit du numéro à un ou deux chiffres situé à l avant de la carte, après son numéro. REMARQUE : Ce champ peut uniquement être utilisé si la marque de la carte est MD (Maestro), SO (Solo) ou SW (Switch). Consultez le Guide de référence de l API pour les Services Web afin de trouver les codes pertinents à insérer pour les champs État/Province et Pays. 14

19 janvier 2012 Création de vos fichiers CSV séquentiels Fichier CSV de règlement de la carte de crédit Consultez le tableau suivant afin de connaître les valeurs à inclure pour chaque enregistrement de règlement de votre fichier de transactions par carte de crédit. Tableau 3 : Valeurs du fichier de transactions de règlement Champ Nom du champ Type de données Description 1 ID de transaction* an..20 Il s agit de l ID que NETBANX a attribué à la transaction d autorisation initiale. Vous pouvez utiliser l une des valeurs suivantes : Le numéro de transaction retourné par l API du composant de paiement direct. Le numéro de confirmation retourné par l API des Services Web ou par l outil de téléversement de lots. L ID de transaction ou le numéro de confirmation de la page Détail de la transaction du rapport d activité. Le numéro de confirmation retourné par l outil de téléversement de lots. 2 Champ vide* Ce champ ne sert qu à des fins à l interne. Il doit être laissé vide et inséré entre doubles guillemets ( ). 3 ID de transaction initiale de marchand an..255 Il s agit de l ID de transaction de marchand associé à la transaction d autorisation initiale pour laquelle le règlement est maintenant effectué. Il prendra l une des valeurs suivantes : La valeur merchanttxn soumise avec la transaction initiale lors de l utilisation du composant de paiement direct. La valeur merchantrefnum soumise avec la transaction initiale lors de l utilisation de l API des Services Web. La valeur de l ID de transaction de marchand soumise avec la transaction initiale lors de l utilisation du terminal virtuel ou de l outil de téléversement de lots. 4 Montant n..13 Il s agit du montant de la transaction demandée. Les décimales sont facultatives (par ex., «10» équivaut à 10,00 $ et «10.5» à 10,50 $). REMARQUE : Si vous n incluez pas la valeur Montant, le montant complet de la transaction d autorisation initiale servira de règlement par défaut. Si vous ne voulez régler qu une seule partie de la transaction initiale, entrez ce montant ici. 5 ID de transaction de marchand* 6 Type de transaction* 7 Numéro de compte* an..40 a1 n..10 Il s agit de votre numéro d identification unique, associé à cette demande de règlement. Vous créez cette valeur, puis la soumettez avec la transaction. Réglez cette valeur à S pour règlement. Il s agit du numéro de votre compte de marchand. Fichier CSV de crédit de carte de crédit Consultez le tableau suivant afin de connaître les valeurs à inclure pour chaque enregistrement de crédit de votre fichier de transactions par carte de crédit. Guide du module d administration de NETBANX 15

20 Guide du module d administration de NETBANX janvier 2012 Tableau 4 : Valeurs du fichier de transactions de crédit Champ Nom du champ Type de données Description 1 ID de transaction* an..20 Il s agit de l ID que NETBANX a attribué à la transaction de règlement initiale. Vous pouvez utiliser l une des valeurs suivantes : Le numéro de transaction retourné par l API du composant de paiement direct. Le numéro de confirmation retourné par l API des Services Web ou par l outil de téléversement de lots. L ID de transaction ou le numéro de confirmation de la page Détail de la transaction du rapport d activité. Le numéro de confirmation retourné par l outil de téléversement de lots. 2 Numéro du règlement 3 ID de transaction initiale de marchand an..20 an..255 Il s agit de la valeur settlenumber retournée par NETBANX lors du règlement de la transaction initiale par le composant de paiement direct. Il s agit de la valeur confirmationnumber retournée par NETBANX lors du règlement de la transaction initiale par l API des Services Web. REMARQUE : Cette valeur n est retournée que si des règlements partiels ont été effectués sur l autorisation. Il s agit de l ID de transaction de marchand associé à la transaction initiale maintenant créditée. Il prendra l une des valeurs suivantes : La valeur merchanttxn soumise avec la transaction initiale lors de l utilisation du composant de paiement direct. La valeur merchantrefnum soumise avec la transaction initiale lors de l utilisation de l API des Services Web. La valeur de l ID de transaction de marchand soumise avec la transaction initiale lors de l utilisation du terminal virtuel ou de l outil de téléversement de lots. 4 Montant n..13 Il s agit du montant de la transaction demandée. Les décimales sont facultatives (par ex., «10» équivaut à 10,00 $ et «10.5» à 10,50 $). REMARQUE : Si vous n incluez pas la valeur Montant, le montant complet de la transaction initiale sera crédité par défaut. Si vous ne voulez créditer qu une partie de la transaction initiale, entrez ce montant ici. 5 ID de transaction de marchand* 6 Type de transaction* 7 Numéro de compte* an..40 a2 n..10 Il s agit de votre numéro d identification unique, associé à cette demande de crédit. Vous créez cette valeur, puis la soumettez avec la transaction. Réglez cette valeur à CR pour crédit. Il s agit du numéro de votre compte de marchand. Fichier CSV de facturation récurrente Vous pouvez utiliser des fichiers CSV uniquement pour créer des dossiers de facturation récurrente. Si vous voulez mettre à jour un dossier de facturation récurrente par téléversement de lots, vous devez utiliser un fichier XML. Pour en savoir davantage, consultez la rubrique Dossiers de facturation récurrente à la page 21. Consultez le tableau suivant afin de connaître les valeurs à inclure pour chaque dossier de facturation récurrente de votre fichier de transactions. 16

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