ASSOCIATION H.B.P.C.
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- Thibault Laberge
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1 ASSOCIATION H.B.P.C. COMPLEXE SPORTIF DES AMBROSIS AVENUE LOUIS PASTEUR PLAN DE CUQUES BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT Période du 01/07/2010 au 30/06/2011
2 ASSOCIATION H.B.P.C. page 2 BILAN ACTIF Période du 01/07/2010 au 30/06/2011 Présenté en Euros Exercice clos le Exercice précédent ACTIF 30/06/ /06/2010 (12 mois) (12 mois) Capital souscrit non appelé (0) Actif Immobilisé Frais d'établissement Recherche et développement Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires Fonds commercial Autres immobilisations incorporelles Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles Brut Amort. & Prov Net % Net % Terrains Constructions Installations techniques, matériel & outillage industriels Autres immobilisations corporelles , ,68 Immobilisations en cours Avances & acomptes Participations évaluées selon mise en équivalence Autres Participations Créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières , ,17 Actif circulant TOTAL (I) , ,84 Matières premières, approvisionnements , ,02 En cours de production de biens En cours de production de services Produits intermédiaires et finis Marchandises Avances & acomptes versés sur commandes Clients et comptes rattachés , ,00 Autres créances. Fournisseurs débiteurs ,76. Personnel. Organismes sociaux. Etat, impôts sur les bénéfices. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires , ,58. Autres , ,24 Capital souscrit et appelé, non versé Valeurs mobilières de placement Disponibilités , ,05 Charges constatées d'avance , ,27 Charges à répartir sur plusieurs exercices (III) Primes de remboursement des obligations (IV) Ecarts de conversion actif (V) TOTAL (II) , ,16 TOTAL ACTIF (0 à V) , ,00
3 ASSOCIATION H.B.P.C. page 3 BILAN PASSIF Période du 01/07/2010 au 30/06/2011 Présenté en Euros Exercice clos le Exercice précédent PASSIF 30/06/ /06/2010 (12 mois) (12 mois) Capitaux propres Capital social ou individuel ( dont versé : ) Primes d'émission, de fusion, d'apport... Ecarts de réévaluation Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves Report à nouveau , ,30 Résultat de l'exercice , ,43 Subventions d'investissement , ,35 Provisions réglementées Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées Provisions pour risques et charges Provisions pour risques Provisions pour charges Emprunts et dettes TOTAL(I) , ,53 TOTAL(II) TOTAL (III) Emprunts obligataires convertibles Autres Emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit. Emprunts , ,40. Découverts, concours bancaires , ,39 Emprunts et dettes financières diverses. Divers. Associés Avances & acomptes reçus sur commandes en cours Dettes fournisseurs et comptes rattachés , ,42 Dettes fiscales et sociales. Personnel , ,66. Organismes sociaux , ,95. Etat, impôts sur les bénéfices. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires , ,85. Etat, obligations cautionnées. Autres impôts, taxes et assimilés Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes , ,49 Produits constatés d'avance , ,37 TOTAL(IV) , ,53 Ecart de conversion passif (V) TOTAL PASSIF (I à V) , ,00
4 ASSOCIATION H.B.P.C. page 4 COMPTE DE RÉSULTAT Période du 01/07/2010 au 30/06/2011 Présenté en Euros Exercice clos le Exercice précédent Variation COMPTE DE RÉSULTAT 30/06/ /06/2010 absolue % (12 mois) (12 mois) (12 / 12) France Exportation Total % Total % Variation % Ventes de marchandises , , ,68 Production vendue biens Production vendue services , , ,82 Chiffres d'affaires Nets , , ,38 Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation N/S N/S ,26 Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges , N/S Autres produits N/S N/S ,51 Total des produits d'exploitation N/S N/S ,56 Achats de marchandises (y compris droits de douane) , , ,58 Variation de stock (marchandises) , N/S Achats de matières premières et autres approvisionnements , , ,99 Variation de stock (matières premières et autres approv.) , N/S Autres achats et charges externes N/S N/S ,08 Impôts, taxes et versements assimilés , , ,52 Salaires et traitements , N/S ,20 Charges sociales , , ,99 Dotations aux amortissements sur immobilisations , , ,48 Dotations aux provisions sur immobilisations Dotations aux provisions sur actif circulant Dotations aux provisions pour risques et charges Autres charges , , ,32 Total des charges d'exploitation N/S N/S ,58 RÉSULTAT D'EXPLOITATION , , N/S Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré , N/S Produits financiers de participations Produits des autres valeurs mobilières et créances Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur provisions et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement Total des produits financiers Dotations financières aux amortissements et provisions Intérêts et charges assimilées , , ,47 Différences négatives de change Charges nettes sur cessions valeurs mobilères placements Total des charges financières , , ,47 RÉSULTAT FINANCIER , , ,48 RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS , , ,99
5 ASSOCIATION H.B.P.C. page 5 COMPTE DE RÉSULTAT Période du 01/07/2010 au 30/06/2011 Présenté en Euros Exercice clos le Exercice précédent Variation COMPTE DE RÉSULTAT ( suite ) 30/06/ /06/2010 absolue % (12 mois) (12 mois) (12 / 12) Produits exceptionnels sur opérations de gestion 649 4, , ,50 Produits exceptionnels sur opérations en capital , , ,67 Reprises sur provisions et transferts de charges Total des produits exceptionnels , , ,26 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion , , ,55 Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions Participation des salariés Impôts sur les bénéfices Total des charges exceptionnelles , , ,55 RÉSULTAT EXCEPTIONNEL , , ,27 Dont Crédit-bail mobilier Dont Crédit-bail immobilier Total des Produits N/S N/S ,47 Total des Charges N/S N/S ,45 RÉSULTAT NET , , ,69 Bénéfice Bénéfice
6 ASSOCIATION H.B.P.C. page 6 BILAN ACTIF Exercice clos le Exercice précédent ACTIF 30/06/ /06/2010 (12 mois) (12 mois) Capital souscrit non appelé (0) Actif Immobilisé Frais d'établissement Recherche et développement Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires Fonds commercial Autres immobilisations incorporelles Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles Brut Amort. & Prov Net % Net % Terrains Constructions Installations techniques, matériel & outillage industriels MATER.OUTIL.SERV.GEN , , AMT MAT.OUTIL.SERV.G , ,80 Autres immobilisations corporelles , , MATERIEL DE TRANSPOR , , MAT.BUREAU & INFORMA , , AMT MATERIEL TRANSPO , , AMT MAT.BUR ET INFOR , ,97 Immobilisations en cours Avances & acomptes Participations évaluées selon mise en équivalence Autres Participations Créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières , , DEPOTS ET CAUTIONNEM , ,17 Actif circulant TOTAL (I) , ,84 Matières premières, approvisionnements , , STOCK MAT. ET VET. SPORTIFS , , STOCK ALIMENTATION ,93 En cours de production de biens En cours de production de services Produits intermédiaires et finis Marchandises Avances & acomptes versés sur commandes Clients et comptes rattachés , , CLIENTS FACTURES , , CLIENTS DIVERS , ,81 Autres créances. Fournisseurs débiteurs , FOURNISSEURS ,76. Personnel. Organismes sociaux. Etat, impôts sur les bénéfices. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires , , TVA A REGULARISER , ,58. Autres , , SUBV FONCT CNDS A REC , , SUBV FONCT CG13 A REC ,93
7 ASSOCIATION H.B.P.C. page 7 BILAN ACTIF Exercice clos le Exercice précédent ACTIF 30/06/ /06/2010 (12 mois) (12 mois) Brut Amort. & Prov Net % Net % SUBV FONCT PDC A REC , SUBV A REC DDJS , DIVERS PDTS A RECEVO , ,88 Capital souscrit et appelé, non versé Valeurs mobilières de placement Disponibilités , , CREDIT AGRICOLE 5 5 0,00 5 0, BPPC , SMC 1 1 0, SMC LIVRET A , CAISSE , ,04 Charges constatées d'avance , , CHARGES CONST.AVANCE , ,27 Charges à répartir sur plusieurs exercices (III) Primes de remboursement des obligations (IV) Ecarts de conversion actif (V) TOTAL (II) , ,16 TOTAL ACTIF (0 à V) , ,00
8 ASSOCIATION H.B.P.C. page 8 BILAN PASSIF Exercice clos le Exercice précédent PASSIF 30/06/ /06/2010 (12 mois) (12 mois) Capitaux propres Capital social ou individuel ( dont versé : ) Primes d'émission, de fusion, d'apport... Ecarts de réévaluation Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves Report à nouveau , , REPORT A NOUVEAU DEBITEUR , ,30 Résultat de l'exercice , ,43 Subventions d'investissement , , SUBV INVEST REG PACA , , SUBV.EQUIP.INSCR.RES , ,54 Provisions réglementées Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées Provisions pour risques et charges Provisions pour risques Provisions pour charges Emprunts et dettes TOTAL(I) , ,53 TOTAL(II) TOTAL (III) Emprunts obligataires convertibles Autres Emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit. Emprunts , , EMPRUNT DIAC (329.49) 311 0, , EMPRUNT BPPC (960.84) , , EMPRUNT DIAC (345.34) , , EMPRUNT CE (955.06) , , INT.COURU EMPR.ETABL 59 0, ,08. Découverts, concours bancaires , , CAISSE D'EPARGNE , , BPPC ,36 Emprunts et dettes financières diverses. Divers. Associés Avances & acomptes reçus sur commandes en cours Dettes fournisseurs et comptes rattachés , , FOURNISSEURS , , FOURN.FTS NON PARVEN , ,69 Dettes fiscales et sociales. Personnel , , PONS CHRISTEL , , BERDEGAY LAURE , , LALEG KARIMA 408 0, , WOLFF SOPHIE , ,94
9 ASSOCIATION H.B.P.C. page 9 BILAN PASSIF Exercice clos le Exercice précédent PASSIF 30/06/ /06/2010 (12 mois) (12 mois) POCZE JUDIT 838 0, , LAWSON WENDY , SALVABELLA MICHEL 777 0, SANCHEZ DOMINIQUE 608 0, YAHAOUI FATEN 128 0, PALIES EWA 320 0, MARCHAND FANNY 325 0, NUNES CELIA 403 0, GOUBEL AURELIE 400 0, TERZIAN CLARA 320 0, NOVI PRICILLIA 400 0, GHERBAOUI LAURA 320 0, PROVISION CP , ,68. Organismes sociaux , , URSSAF , , URSSAF , , MEDERIC , , AG2R 399 0, , POLE EMPLOI , , CH.SOC.DETTE CONG.A , , ORG.SOC.AUTR.CHARG A 808 0, ,45. Etat, impôts sur les bénéfices. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires , , ETAT TAXES CHIFF.AFF , , TVA DEDUCTIBLE A 19.6% , , TVA COLLECTEE A 19.6% 842 0, ,10. Etat, obligations cautionnées. Autres impôts, taxes et assimilés Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes , , AIDIN PRET , AIDIN PRET , AIDIN EXCEPTIONNEL , , AIDIN - ARNOULD , PRET LIGUORI , DIVERS CHARGES A PAY , ,60 Produits constatés d'avance , , PDTS CONST AVANCE , ,37 TOTAL(IV) , ,53 Ecart de conversion passif (V) TOTAL PASSIF (I à V) , ,00
10 ASSOCIATION H.B.P.C. page 10 COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le Exercice précédent Variation COMPTE DE RÉSULTAT 30/06/ /06/2010 absolue % (12 mois) (12 mois) (12 / 12) France Exportation Total % Total % Variation % Ventes de marchandises , , , BUVETTE , , , VENTES MARCHANDISES HORS PACKS , , N/S VENTES MARCHANDISES PACKS , N/S Production vendue biens Production vendue services , , , REFACTURATION FRAIS , , , RECETTES DIVERSES , N/S Chiffres d'affaires Nets , , ,38 Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation N/S N/S , SUBV PLAN DE CUQUES , N/S , SUBV CNASEA , , , SUBV DIVERSES , , , SUBV DEPT , ,64 0, CNDS , , , SUBV ASSEMBLEE NATIONALE , , DDJS , ,89 0, SUBV PACA , , ,91 Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges , N/S TRANSFERT CHARGES EXPL , N/S Autres produits N/S N/S , DONS EN NATURE , , , DONS EN NUMERAIRE , N/S , LICENCES , , , STAGES MULTIACTIVITES , , , SPONSORING AVANCE , N/S SPONSORING , N/S , ORGANISATION MANIFESTATIONS , , , SOUS TRAITANCE D'ACTIVITES 550 3, , , BILLETERIE ABONNEMENTS 544 3, , , ECART DE REGLEMENT , , N/S Total des produits d'exploitation N/S N/S ,56 Achats de marchandises (y compris droits de douane) , , , ACHATS BUVETTE MATCH HORS TVA , , , ACHATS BUVETTE MATCH TVA 551 3, , ,47 Variation de stock (marchandises) , N/S VARIAT.STOCKS MARCHA , N/S Achats de matières premières et autres approvisionnements , , , ACH VET. SPORTIFS 279 1, , , ACHATS TEXTILE FLOQUE TVA , , , ACHATS TEXTILE HORS TVA , N/S ACHATS MARCH SPORTIVES CLUB , , , ACHATS MARCH SPORT REVENTE , , ,15 Variation de stock (matières premières et autres approv.) , N/S VARIATION DES STOCKS DE FOURNITURES , N/S Autres achats et charges externes N/S N/S , ELECTRICITE HORS TVA 193 1, , , ELECTRICITE SOUMIS TVA 42 0, , , FOURN. ADMIN HORS TVA 307 2, , , FOURN ADMIN TVA 50 0, , ,61
11 ASSOCIATION H.B.P.C. page 11 COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le Exercice précédent Variation COMPTE DE RÉSULTAT ( suite ) 30/06/ /06/2010 absolue % (12 mois) (12 mois) (12 / 12) CREDIT BAIL SOUMIS TVA 63 0, , LOCATIONS IMMOBILIER 198 1, , , LOC SECU GESTION , , , LOC SECU GESTION , , LOCATION CITEA , , , LOC SECU GESTION , , LOC AGDAIAN , , , LOYER FRYDRYCKS 1/2 LOYER , , , LOCATIONS ROCCHI , N/S LOCATION TORRO , N/S LOCATIONS DE MATERIE 436 2, N/S LOC.MAT.DE TRANSPORT 698 4, , , CHARG.LOCAT.& COPROP , , , ENT.REPAR.MAT.TRANSP , , PRIMES D'ASSURANCES 67 0, , , FRAIS D'ARBITRAGE , , , FRAIS ENTRAINEURS / DIRIGEANTS , , , FRAIS JOUEUSES , , , FRAIS GENERAUX , , , FRAIS STRUCTURE , , N/S HONORAIRES EC HORS TVA , , , HONORAIRES EC TVA , , , HONORAIRES CAC HORS TVA , , , HONORAIRES CAC TVA , , , FRAIS ACTES & CONTEN 868 5, , , ANNONCES & INSERTION 782 5, , , FRAIS SPONSORS HORS TVA , N/S FRAIS SPONSORS TVA , , , PUBLICATIONS 299 1, N/S FRAIS DEPLACEMENT 341 2, N/S FRAIS DEPLACEMENTS EQUIPES , , , VOY.DEPL.ADMINISTRAT , , AFFRANCHISSEMENTS 225 1, , , INTERNET HORS TVA 236 1, , , INTERNET TVA 56 0, , , TELECOM HORS TVA , , , TELECOM TVA 986 6, , , SERV.BANCAIRES & ASS , , , FRAIS DE RECOUVREMEN 4 0,03 4 N/S COTISATIONS 20 0,13 20 N/S Impôts, taxes et versements assimilés , , , FORM.PROFESS.CONTINU , , , DROITS ENREG.ET TIMB , ,00 Salaires et traitements , N/S , SALAIRES & APPOINTEM , N/S , PROVISION CONGES PAYES , , ,66 Charges sociales , , , CHARGES SOCIALES , , , COTISATIONS URSSAF , , , COTISATIONS MEDERIC , , , COTISATIONS APICIL 283 3, , COTISATIONS AG2R 786 5, , , COTISATIONS ASSEDIC , , , CHARGES PROV CP , , ,61 Dotations aux amortissements sur immobilisations , , , DOT.AMT.IMMO CORPORE , , ,48 Dotations aux provisions sur immobilisations Dotations aux provisions sur actif circulant Dotations aux provisions pour risques et charges Autres charges , , ,32
12 ASSOCIATION H.B.P.C. page 12 COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le Exercice précédent Variation COMPTE DE RÉSULTAT ( suite ) 30/06/ /06/2010 absolue % (12 mois) (12 mois) (12 / 12) AFFILIATIONS, ENGAGEMENTS , , , LICENCES, MUTATIONS , , , ENGAGEMENT EQUIPES 887 5, , , STAGES MULTIACTIVITES , , , ORGANISATIONS MANIFESTATIONS , , , STAGES, FORMATIONS, TOURNOIS , , , ECART DE REGLEMENT 422 2, , ,31 Total des charges d'exploitation N/S N/S ,58 RÉSULTAT D'EXPLOITATION , , N/S Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré , N/S AUTRES , N/S Produits financiers de participations Produits des autres valeurs mobilières et créances Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur provisions et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement Total des produits financiers Dotations financières aux amortissements et provisions Intérêts et charges assimilées , , , INT EMPRUNT BPPC , , INT EMPRUNT BPPC , , , INT EMPRUNT DIAC , , , INT EMPRUT DIAC , , , INT EMPRUNT CE , , , INT.CPTES CRTS & DEP , , ,24 Différences négatives de change Charges nettes sur cessions valeurs mobilères placements Total des charges financières , , ,47 RÉSULTAT FINANCIER , , ,48 RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS , , ,99 Produits exceptionnels sur opérations de gestion 649 4, , , PROD.EXCEPT.OP.GESTI , , PRODUITS EXERC.ANTER 649 4, N/S Produits exceptionnels sur opérations en capital , , , QU.PART SUBV.VIRE RE , , ,67 Reprises sur provisions et transferts de charges Total des produits exceptionnels , , ,26 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion , , , PENAL.FISCAL PENAL.C , , N/S PENALITES, AMENDES SPORTIVES , , , CREANCES DEVEN.IRREC , , ,23 Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions Participation des salariés Impôts sur les bénéfices Total des charges exceptionnelles , , ,55 RÉSULTAT EXCEPTIONNEL , , ,27
13 ASSOCIATION H.B.P.C. page 13 COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le Exercice précédent Variation COMPTE DE RÉSULTAT ( suite ) 30/06/ /06/2010 absolue % (12 mois) (12 mois) (12 / 12) Dont Crédit-bail mobilier Dont Crédit-bail immobilier Total des Produits N/S N/S ,47 Total des Charges N/S N/S ,45 RÉSULTAT NET , , ,69 Bénéfice Bénéfice
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