Gestion des Factures

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1 Gestion des Factures

2 Sommaire Comment enregistrer une facture client... 3 Sous 2DCaisse... 3 Création d une facture sur ticket validé... 3 Réglé une facture non soldée... 5 Valider un ticket sans règlement... 6 Sous Logipresse... 7 Gestion des factures clients... 9 L onglet Entête L onglet Compléments L onglet Détail Détail d une ligne de facture... 12

3 ATTENTION : Cette fonctionnalité n est disponible que pour les gens qui ne possèdent pas Librisoft Comment enregistrer une facture client Sous 2DCaisse Création d une facture sur ticket validé Cliquez sur le bouton, la fenêtre de choix de ticket s ouvre. Sélectionnez le ticket souhaité puis cliquez sur le bouton OK : Si le ticket choisit possède déjà une facture, vous serez alerté par un message : 2DCaisse va vous demander ensuite de saisir les renseignements sur le client :

4 Cliquez sur le bouton Valider pour confirmer : la facture est créée et on vous propose de l imprimer. Si vous souhaitez réimprimer cette facture, vous pouvez le faire dans Logipresse à partir du menu Clients Gestion des Factures (voir plus bas)

5 Réglé une facture non soldée Cliquez sur le bouton une fenêtre s ouvre vous donnant la liste des factures non soldées : Sélectionnez la facture souhaitée, puis cliquez sur le bouton «Ok», celle-ci va apparaitre dans la liste des articles sous l intitulé «FACTURE X», ou X correspond au n de facture : Validez votre ticket comme d habitude, si le montant encaissé correspond au montant de la facture, celle-ci sera automatiquement mise en statut RE «Réglé» sinon le reste a réglé va se mettre à jour et le statut ne change pas :

6 Valider un ticket sans règlement Si vous choisissez que le client règle ses achats plus tard via une facture alors validez votre ticket sans mettre de règlement en cliquant sur la touche créer une facture, répondez Oui :. 2DCaisse va vous demander si vous souhaitez Ensuite saisissez les coordonnées du client puis cliquez sur le bouton «Valider» : 2DCaisse vous propose d imprimer la facture. Si vous souhaitez réimprimer cette facture, vous pouvez le faire dans Logipresse à partir du menu Clients Gestion des Factures (voir plus bas).

7 Sous Logipresse Allez dans le menu Clients Gestion des Factures puis cliquez sur le bouton «Nouveau». Sous l onglet «Entête», saisissez les renseignements sur le client ou choisissez un client parmi votre fichier client : Sous l onglet «Compléments», saisissez : - La remise générale en % - La Devise, par défaut l euro - La date d échéance de la facture - Les conditions de règlements

8 Enregistrez votre facture avant d accéder à l onglet «Détail» car vous ne pourrez pas gérer vos articles : Sous l onglet «Détail», vous allez pouvoir gérer les articles de cette facture : ajouter, modifier et supprimer. Remarque : pour pouvoir passer cette facture dans 2DCaisse en facture non soldée, celle-ci doit être «Validé» :

9 Gestion des factures clients A partir du menu Clients Gestion des Factures Vous pouvez rechercher une facture à partir de : - Son numéro - Du code client - Du nom du client - De la date de création - De la date de validation - De la date d annulation - De la date d échéance - Et de son statut Depuis le résultat de la recherche, vous pouvez trier sur chaque colonne et visualiser le détail de chaque facture en cliquant sur le bouton «Détail [F2]»

10 L onglet Entête Il permet de saisir les coordonnées du client L onglet Compléments On peut ajouter depuis cet onglet une remise générale, modifier la devise, ajouter une date d échéance, appliquer des conditions de règlements et aussi de savoir d où provient la facture «Documents associés» :

11 L onglet Détail C est à partir de cet onglet que l on gère les lignes de la facture Suivant le statut de la facture : - Non validée [NV] : vous pouvez valider, solder, annuler la facture, visualiser et gérer les articles. - Validée et non réglée [NR] : solder et annuler la facture, visualiser les articles. - Validée et réglée [RE] : annuler la facture, visualiser les articles. - Annulée [AN] : visualiser les articles. Dans tous les cas vous pouvez imprimer la facture.

12 Détail d une ligne de facture Dans cette fenêtre vous pouvez gérer l article, modifier le prix, la quantité, la tva, ajouter une remise (interdit en presse) En sortie de saisie du code barres, la codification, le numéro, l édition et le libellé sont mis à jour si la parution existe. En sortie de saisie de la codification, si il existe plusieurs parution associée, celle-ci vous sont proposées :

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