Les Machines de l Ile

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1 Exercice 2010 Nantes culture & patrimoine Délégation de Service Public Les Machines de l Ile Synthèse rapport délégatire 1

2 La gestion des Machines de l île a été confiée à la SEM Nantes culture&patrimoine dans le cadre d une délégation de service public (DSP) de Nantes Métropole, pour une durée de trois ans et quatre mois (juillet 2007 à octobre 2010). ZOOM ACTIVITE 2010 Nouveautés : la Tortue-Girafe, le Mérou à livarde, la Coque de Noix, le Carrosse pour dames, l Attelage des mers Chiffres de fréquentation : visiteurs dont dans la Galerie dans l Eléphant Provenance : 43 % Loire-Atlantique 50 % Autres Régions 7 % Pays étrangers Events : 47 événementiels aux Machines de l île avec entre 20 et 1200 participants Le Printemps des Nefs : du 14 avril au 22 mai : L Eté indien aux Nefs : du 24 sept. au 22 octobre : Cie Danse & Tango mio + grand bal tango Le Salon Nautic à Paris : du 4 au 12 décembre : six machines présentes Noël aux Nefs : du 21 au 31 décembre : illuminations, grands sapins, grand bar d hivers, boutique extérieure, le petit manège, les sculptures sur glaces Le Manège d Andréa du 7 juillet au 3 novembre sur le parvis Nantes Métropole avait lancé une consultation en juin 2009 pour trouver un délégataire assurant à la fois l exploitation de la tranche actuelle des Machines (Galerie des Machines et Grand Eléphant) et la concession de la deuxième tranche (construction et exploitation du Carrousel des mondes marins) à laquelle la SEM Nantes culture&patrimoine a proposé son offre en janvier Par le vote du conseil communautaire fin juin 2010, la SEM Nantes culture&patrimoine est devenue le nouveau délégataire, pour une durée de 15 ans. 2

3 Les Machines de l île un lieu fréquenté (Chiffres de billetterie sans compter le public se promenant sur le site et accompagnant le Grand Eléphant lors des ses voyages.) Le socle de fréquentation reste le public local (originaire du département) et représente 43 % du visitorat. Pour autant, la fréquentation des touristes est en hausse chaque année. La part de touristes étrangers atteint ainsi 7 % de la fréquentation annuelle, dont 11 % pendant l été (6 mois) FREQUENTATION dont Galerie dont Eléphant Les groupes représentent 16 % de la fréquentation (59% de groupes scolaires et centres de loisirs). L Origine géographique des visiteurs : local (département) : 43% régional : 12% national : 38 % international : 7% dont 11 % en été Si la part de la fréquentation locale diminue naturellement par rapport aux années passées (48% en 2009, 54% en 2008, 65% en 2007) compte tenu de la sur-fréquentation locale en phase de lancement, la part de la fréquentation nationale et internationale monte en puissance. un lieu touristico-culturel La réussite et l image positive des Machines de l île repose sur : - la qualité artistique de l offre - la médiation (la rencontre du public via les explications & mises en fonction des différents éléments, assurées par les machinistes) - le renouvellement de l offre - nouveautés en 2010 : la Tortue Girafe, le Mérou à livarde, la Coque de Noix, le Carrosse pour dames, l Attelage des mers (fidélisation du visitorat local & dynamisation du visitorat national et international) - la programmation culturelle : Printemps des nefs, Eté indien, Noël aux nefs (programmation & animation ouvertes à tous les types de spectacles avec des groupes nantais et étrangers et destinées à toute catégorie de public) 3

4 - les 5 créations d affiches annuelles par Stephan Muntaner à l occasion de la réouverture début d année, la programmation culturelle, la période estivale (ce qui renforce le lien avec l activité du site) - l accueil des publics en difficulté la démarche initiée avec l équipe d Ile était une fois en 2008 s est poursuivie et comportait en 2010 également des places pour le voyage en Eléphant. un lieu emblématique de Nantes L image du Grand Eléphant a quasi fait le tour du monde il est devenu l élément fabuleux de l équipement ainsi les Machines de l île sont un des emblèmes de la destination tout comme la Folle Journée, le Château des ducs de Bretagne, les anneaux de Buren En 2010, 47 événementiels ont trouvé leur lieu d accueil aux Machines de l île (.ex.: Journée d été des Verts pax / Centre des jeunes Dirigeants 1000 pax / Ifremer 400 pax). Les Machines de l île c est nulle part ailleurs - c est à Nantes TARIFS Le tarif moyen 2010 ressort à 5,08 ht (pour 4.78 ht en 2009). La répartition des types de tarifs a été la suivante en 2010 : Visitorat par type de tarif Type de tarif Nb de visiteurs 2010 Part Nb de visiteurs 2009 Part tarif plein % % tarif réduit % % tarifs groupes % % gratuits (enfants<4 ans) % % pass famille % % pass nantes et pass culture sport % % pass ambassadeur+pass partenaires et autres % % % % ENQUETE QUALITATIVE En 2010, l enquête qualitative des Machines de l île portait sur le public étranger. L enquête a été réalisée pendant 28 jours, du 03 au 30 août Le questionnaire était décliné en 5 langues (Anglais/Espagnol/Italien/Allemand/Français) et a été remis à l accueil-billetterie. Sur cette période, 5422 visiteurs étrangers ont été accueillis, ainsi 1440 questionnaires ont été distribués et 432 exemplaires traités par la suite. Le dépouillement de cette enquête a permis de constater que les visiteurs apprécient le site et le lieu en général. 67,8% souhaitent revenir et 98,6% conseilleraient la visite des Machines à des amis. Les remarques les plus répétées sont : - souhait de voir plus de machines en mouvement ; 4

5 - manque d espace dans la Galerie pour une bonne visibilité et audibilité ; - souhait d avoir plus d explications en langues étrangères ; - temps d attente long ; - manque de signalétique dans le centre ville et aux extérieurs. Bar-Boutique Le succès se confirme pour ce concept original de Bar-Boutique. Le chiffre d affaires est en progression de 3% par rapport à 2009 avec 850 K HT.L extension de la terrasse en 2009 a permis une augmentation de la jauge les jours ensoleillés. Communication La présence de 6 machines, sorties de la Galerie (et remplacées par d autres) pour le Salon Nautic à Paris du 4 au 12 décembre fût un buzz médiatique extraordinaire. Des dizaines de milliers de visiteurs ont vu le stand des Machines. Les télés qui sont passées au Nautic ont toutes fait un sujet ou une image sur le stand. Néanmoins, tout au long de l année 2010, les Machines de l île ont connu une forte couverture média par la presse locale et régionale. L intérêt des médias pour les Machines de l île n a jamais cessé. Promotion En 2010, l équipe marketing et commerciale a renouvelé les actions de promotion engagées depuis l ouverture du site. Des opérations ont également été entreprises pour séduire de nouvelles clientèles au national et à l international par le biais des collaborations avec les partenaires Offices de tourisme, SEM Régionale des Pays de la Loire, Atout France et le club patrimoine et culture d Atout France qui ont permis de multiplier les actions ciblées. Des actions auprès des professionnels du tourisme anglais, espagnols, allemands, belges et canadiens ont été réalisées avec des mailings d information. Programmation L exposition-photo (création Jordi Bover, photographe catalan) mise en place en début juillet 2009 retraçant l installation de la création «Les mécaniques savantes» par la Compagnie La Machine à Yokohama au Japon continue à renforcer l offre artistique de la visite des Machines de l île Des temps forts sur le site des Machines de l île Lors des premières éditions du Printemps, de l Eté indien et de Noël aux Nefs, nous mettions en avant dans les rapports d activités nos intentions et notre volonté de faire vivre ce lieu extraordinaire. En 3 ans et demi, le succès de ces 3 rendez-vous a installé ce lieu dans la ville et a permis à tous les métropolitains d identifier les Nefs comme un lieu culturel. - 3 cycles de programmation culturelle : 5

6 > Le Printemps des Nefs du 14 avril au 22 mai 2010 > L Eté indien aux Nefs du 24 septembre au 22 octobre les spectacles sont majoritairement gratuits pour le public ou à tarif réduit 8 à10 - environ spectateurs/an > Noël aux Nefs du 21 au 31 décembre 2010 : * Illuminations du site * des grands sapins * un grand bar d hiver (chocolat chaud, guimauve, marrons ) & boutique * sculpture sur glace en direct au contact du public dans la rue des Nefs par 3 des sculpteurs de l association La Machine * «le petit manège» construit par Emmanuel Bourgeau, sculpteur, manipulateur et artiste de rue qui dirige l Atelier bois de La Machine * environ personnes en 10 jours PARTENARIATS ET EVENEMENTS D ENTREPRISES Les partenaires Les partenariats mis en place se sont poursuivis en 2010 avec le Crédit Mutuel et Brémond, partenaires officiels des Machines de l île et EDF, partenaire. Les trois partenaires «historiques» ont convenu avec Nantes Culture et Patrimoine d accompagner la nouvelle attribution de délégation de service public pour les prochaines années. EDF a également décidé d ajuster sa participation au niveau de celui des deux partenaires officiels. Cela constitue un encouragement fort dans la relation avec le monde économique. Le Club entreprises des Machines de l île Le Club entreprises des Machines de l île, lancé en décembre 2008, a réuni 32 entreprises de toutes tailles et tous secteurs en 2010 avec le soutien de la CCI Nantes Saint Nazaire et Nantes métropole Développement comme partenaires institutionnels. Les Evénements d entreprises et des congrès Au total 45 événements d entreprises ou d institutions ont eu lieu aux Machines de l île en 2010 (réunions de travail, dîners ), et ce en collaboration avec la Cité Internationale des Congrès ou les agences et prestataires événementiels. Cela représente une hausse de 50% par rapport à Le chiffre d affaires est également supérieur du fait de la réalisation de manifestations nationales et internationales de plus de 500 personnes : 6

7 MOYENS HUMAINS L'effectif Machines est de 42,76 ETP (équivalent temps plein) au Les comptes de la délégation de service public Le compte de résultat COMPTE DE RESULTAT DETAILLE (format comptable-annexe 11 du contrat de DSP) : voir page suivante :Tous les chiffres sont présentés en K HT. Le contrat de délégation de service public prévoyait initialement une date de fin au 31/10/2010. Le budget prévisionnel 2010 annexé au contrat d origine avait été établi sur 10 mois ce qui rend difficile la comparaison avec le réalisé sur une année pleine. L analyse des résultats 2010 s appuie donc sur une comparaison avec le réalisé Chiffre d affaires Le chiffre d affaires de la délégation s est élevé à K, contre K prévus au budget de la DSP sur 10 mois et réalisés en 2009, soit une augmentation de 10.3% Par ailleurs, il est aussi en augmentation par rapport au budget établi et voté par le Conseil d Administration début 2010 (2 773 K ) Le nombre de visiteurs est de 8% supérieur au nombre atteint en 2009 : contre Le prix moyen du billet en 2010 s est élevé à 5.09 HT contre 5.70 HT prévu au contrat de Délégation de service publics soit -11 % par rapport au contrat. L impact conjugué d un fort visitorat et d un tarif moyen supérieur à 2009 de +6% génère un accroissement de chiffre d affaires de 14% par rapport à Relation financière avec Nantes Métropole : subvention et redevance Nantes culture & patrimoine a perçu une subvention d un montant de 307K HT conformément au contrat et à l avenant auquel s ajoute, en application de l article 30 de la DSP, un complément d un montant de 242 K ht (soit 70% du surcoût charges/produits après déduction des premiers 50 K de déficit pris en charge intégralement par Nantes culture & patrimoine). En conséquence, le résultat de la délégation est de K HT ( - 152K HT en 2009) Le budget de la délégation est de K. L ensemble des indicateurs financiers, tant les produits que les charges, sont conformes au budget voté par le CA. 7

8 Fiche financière - COMPTE DE RESULTAT C hiffres K HT BUDGET DSP 2010 Réalisé 2010 Réalisé mois VIS ITOR AT Tarif moyen Recettes Recettes d exploitation Entrées Galerie Entrées Eléphant Visite groupées+pass ambassadeur+divers S/TOTAL BILLETTERIE Recettes annexes 0 Ventes boutique Ventes Espace Restauration Evénementiel / location d'espace Partenariats Autres recettes annexes Participation CU TOTAL recettes Dépenses Achats Directs Achats boutique ( ) ( ) ( ) Achat Restauration (24 000) ( ) ( ) Achat événementiel et partenariats (43 000) ( ) ( ) S/TOTAL Achats directs ( ) ( ) ( ) Autres achats et charges externes Marketing, promotion, événementiel ( ) (94 050) ( ) Entretien maintenance Machines et éléphant (77 500) ( ) ( ) Entretien maintenance autre (85 500) ( ) ( ) Fluides éléphant (12 364) (12 521) Petits consommables, autres fluides, fournitures ( ) ( ) ( ) Prog culturelle ( ) ( ) Sécurité ( ) ( ) Assurances (33 000) (938) (18 942) Autres charges d'administration générale (42 000) (56 672) (53 000) Autres charges d'administration du site (90 000) (82 045) (84 604) S/TOTAL autres achats et charges externes ( ) ( ) ( ) Personnel Personnel Billetterie - Accueil (85 500) ( ) ( ) Personnel Galerie ( ) ( ) ( ) Personnel Eléphant ( ) ( ) ( ) Personnel boutique (63 000) ( ) ( ) Personnel restauration (35 000) ( ) ( ) Personnel Administration du site ( ) ( ) ( ) Personnel technique et commercial (81 000) ( ) ( ) Personnel Administration générale ( ) ( ) ( ) reclassement S/TOTAL personnel ( ) ( ) ( ) Impôts et taxes (19 000) (44 090) Dotation aux amortissements-hors renouvlt gal 0 (33 100) (52 177) S/TOTAL (hors impact renouvellement galerie ( ) ( ) ( ) RESULTAT D'EXPLOITATION (avant éléts exceptionnels 0 ( ) ( ) Autres (produits financiers) et exceptionnels Redevance RESULTAT NET 0 ( ) ( ) Préfiguration Mondes Marins Charges Renouvellement galerie (16 965) Dotation aux amortissements-renouvlt gal (70 232) Personnel (56 400) RESULTAT D'EXPLOITATION APRES ELT EXCEPT 0 ( ) ( ) Redevance versée à la CU /Compensation déficit RESULTAT NET DE LA DELEGATION 0 ( ) ( ) COUT TOTAL DE LA DSP