1 - Système de management de la qualité

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1 1 - Système de management de la qualité Exigences générales (approche processus) identifier les processus nécessaires au SMQ déterminer leur séquence et interactions assurer leur fonctionnement efficace (critères) et leur maîtrise assurer la disponibilité des ressources nécessaires surveiller, mesurer et analyser les processus rechercher les résultats planifiés et l amélioration continue Management de la qualité - Joël Mosca 1

2 L'approche processus Processus de direction Satisfaction Processus supports Finances Information Ressources humaines Processus Processus de de de réalisation réalisation Management de la qualité - Joël Mosca 2 Clients Besoins et exigences Clients personnel Parties intéressées

3 L'approche processus en 6 phases 1 - définir la cartographie des processus 2 - décrire chaque processus (fiche processus) 3 - fixer les objectifs et moyens de mesure (fiche processus) de chaque processus 4 - rédiger la documentation nécessaire à chaque processus (procédures, instructions, formulaires, données,...) et définir les ressources 5 - mesurer les résultats du processus : indicateurs et tableaux de bord 6 - mettre en place le plan d'amélioration de chaque processus : actions correctives, actions préventives et actions de progrès Management de la qualité - Joël Mosca 3

4 phase 1 exemple de cartographie Management de la qualité - Joël Mosca 4

5 phase 2 phase 3 Management de la qualité - Joël Mosca 5

6 phase 4 Système de Management Qualité PRO 09 Procédure Qualité Procédure Achats Quoi Qui Où, quand, comment Enregistrement page 1/1 01 Définir les besoins en achats. Production Suivant le mode opératoire Mop Etat des stocks hebdomadaire (édition ERP) 02 Rédiger les demandes d'achat Production Maintenance - en éditant l'état des manquants (ERP) - ou en fonction des autres besoins des services Etat des manquants (édition ERP) ou DA (For ) 03 Consulter et sélectionner les fournisseurs Achats suivant le mode opératoire Mop (consultation d'au moins 3 fournisseurs pour toute commande > HT) Priorité aux fournisseurs de la liste des fournisseurs qualité et à leur classement. Tableau de consultation des fournisseurs (BDD ACHATS) 04-1 Etablir les commandes et les éditer Achats En saisissant les commandes sur ERP (suivant Mop ) ERP 04-2 Vérifier les commandes. Achats En signant la commande : Date, Nom et visa. Les commandes > HT doivent être contresignées par le responsable achats Visa sur les commandes 04-3 Diffuser les commandes Achats En classant le folio 1 (suivant tableau des données qualité) En transmettant le folio 2 au fournisseur et le folio 3 au demandeur et en renseignant l'erp Classement et archivage du folio 1 + mise à jour ERP 05 Vérifier les produits et prestations achetées Production Suivant le mode opératoire de contrôle de réception Mop Classement et archivage de l'original du BL Fournisseur complété et signé Indice Date Auteur Nature de la révision B 12/02/2004 J. Mosca Modification de la limite de consultation à HT Vérification Approbation Signé par / Fonction J. Mosca / Responsable Qualité F. Durand / Responsable Achats Date : 15/02/ /02/2004 Visa : J M F D For A Management de la qualité - Joël Mosca 6

7 phase 5 Tableau de bord qualité 2004 mise à jour du : 18/01/ Résultats antérieurs Processus / indicateurs en cours cibles Processus Achats % des NC fournisseurs / nb de commandes 0,97% 1,00% 0,98% 0,87% 0,78% 0,77% 0,81% 0,92% 0,89% 0,78% 0,88% 0,90% 1,10% 1,20% 1,50% ratio des commandes livrées à l'heure 96% 92% 91% 93% 95% 94% 94% 92% 93% 95% 93,50% 94% 92% 88% 82% valeur des produits en stock (M ) 2,1 2,3 2,4 2,3 2,4 2,1 2,0 2,0 1,9 2,0 2,2 2,5 2,5 2,8 3,2 % des NC Fournisseurs / nb de commandes 1,50% 1,00% 0,50% 0,00% en cours 0,9% Management de la qualité - Joël Mosca 7

8 phase 6 PLAN D'AMELIORATION CONTINUE /01/2005 PROCESSS ACHATS 1 Améliorer la qualité de service fournisseurs objectif : 94% fin 2004 Etablir la liste des 10 fournisseurs respectant le moins le tx de service Délai Resp. Etat janv FB Terminé 2 Organiser des audits auprès de ces fournisseurs mars 2004 JM Terminé 3 Valider les plans d'actions des fournisseurs avril 2004 FB + JM Terminé 4 S'assurer de la réalisation des actions décidées sept FB Terminé 5 Analyser les résultats 2004 de ces fournisseurs janv FB en cours 6 Organiser des audits auprès des fournisseurs n'ayant pas atteint les objectifs fév JM Management de la qualité - Joël Mosca 8

9 1 - Système de management de la qualité Documentation expression de la politique et des objectifs qualité manuel qualité procédures exigées par la norme et documents nécessaires à la planification et au fonctionnement des processus enregistrements qualité documentation adaptée à la taille et à l'activité de l'organisme, à la complexité des processus et à la compétence du personnel Management de la qualité - Joël Mosca 9

10 Système de Management de la Qualité Processus Manuel Qualité Données externes Procédures Données externes Données internes Documents opérationnels Modèles et formulaires Données internes Enregistrements qualité Management de la qualité - Joël Mosca 10

11 1 - Système de management de la qualité Maîtrise documentaire Rédaction Identification Validation Diffusion UTILISATION Annulation Archivage Modification Destruction cycle de vie des documents qualité Management de la qualité - Joël Mosca 11