CHIFFRES CLÉS DU BILAN SOCIAL Groupe Caisse des Dépôts

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1 CHIFFRES CLÉS DU BILAN SOCIAL 2016 Groupe Caisse des Dépôts

2 Effectif Emploi Effectif total du Groupe salariés au 31/12/2016 en France Effectif total (France) Evolution 2016/ 2015 Caisse des Dépôts (EP) ,3 % Entités rattachées ,2 % CNP Assurances et filiales ,5 % Informatique CDC et CNP-TI ,9 % SNI et filiales ,6 % Icade et filiales ,2 % Egis et filiales ,1 % Compagnie des Alpes ,3 % Bpifrance ,9 % Transdev Total Groupe CMIC ,1 % Répartition des effectifs par activité (en %) Transports, ingénierie et conseil Investisseur d'intérêt général Logement et immobilier Tourisme et loisirs Assurances Financement des entreprises Technologies numériques Environnement Autres Principales évolutions de l effectif du Groupe À périmètre comparable (hors Transdev), l effectif total du Groupe au 31 décembre 2016 s élève à salariés contre en 2015 (cessions du pôle Services d Icade). Avec Transdev, l effectif total s élève à salariés, soit + 14 %. 94 % de l effectif total est en CDI et 6 % en CDD. Parmi ces CDD, 49 % sont en contrats d apprentissage ou autres contrats d aide à l insertion. Remarque : Les données relatives à Transdev sont présentées en annexe du bilan social pour l année 2016 et ne sont donc pas intégrées dans les tableaux suivants. Les analyses par comparaison entre 2015 et 2016, les commentaires et les chiffres clés sont donc hors Transdev sauf pour le tableau «Effectif total France». 2

3 Emploi 57 % de femmes 53 % de cadres 48 % de femmes cadres Effectif par catégorie et genre Le groupe Caisse des Dépôts compte 57 % de femmes (56 % en 2015). Il dénombre 53 % de cadres (idem 2015). Parmi les cadres, 52 % sont des hommes et 48 % sont des femmes. Parmi les non-cadres, 33 % sont des hommes et 67 % sont des femmes. Répartition de l effectif total par genre Répartition de l effectif total par catégorie Hommes Femmes Cadres Non cadres 56,6 % 56,5 % 56,7 % 55,5 % 52,7 % 53,2 % 43,4 % 43,5 % 43,3 % 44,5 % 47,3 % 46,8 % Contrats d aide à l insertion (CDD) Le nombre de contrats d aide à l insertion en CDD augmente de 14 % par rapport à Les contrats de professionnalisation et d apprentissage représentent 87 % des contrats d aide à l insertion (83 % en 2015). 806 stagiaires écoles contre 774 en 2015, 189 jeunes en contrats de professionnalisation contre 152 en 2015 et 152 apprentis contre 297 en 2015 ont été recrutés en

4 Emploi Âge et ancienneté Âge moyen : 44,8 ans Ancienneté moyenne : 13,9 ans Pyramide des âges L âge moyen dans le Groupe est de 44,8 ans (idem 2015). L âge moyen par pôle est compris entre 41,6 ans pour Bpifrance et 47,2 ans pour la Caisse des Dépôts et entités. 11 % des effectifs du Groupe ont moins de 30 ans et 24 % ont 55 ans et plus. Pyramide des anciennetés L ancienneté moyenne dans le Groupe est de 13,9 ans (14,1 ans en 2015). L ancienneté moyenne par pôle est comprise entre 9 ans pour la Compagnie des Alpes et 17,7 ans pour la Caisse des Dépôts et entités. 9 % des effectifs ont moins d un an d ancienneté et 13 % ont une ancienneté de 30 ans et plus. 65 ans et plus à 64 ans à 59 ans à 54 ans à 49 ans à 44 ans à 39 ans à 34 ans à 29 ans moins de 25 ans ans et plus 25 à 29 ans 20 à 24 ans 15 à 19 ans 10 à 14 ans 5 à 9 ans 1 à 4 ans moins d 1 an Bénéficiaires de l obligation d emploi (BOE) Le taux légal d emploi atteint 6,6 % pour l ensemble du Groupe en 2016 (6,4 % en 2015). Le nombre de bénéficiaires de l obligation d emploi (BOE) est en progression sur les trois dernières années : + 21,6 % entre 2014 et 2015 et + 3,6 % entre 2015 et Taux d emploi de 6,6 % Près de 60 % des entités font une déclaration annuelle obligatoire d emploi des travailleurs handicapés et assimilés. Les autres entités, ayant moins de 20 salariés, ne sont pas assujetties. 4

5 Emploi Flux de personnels Entrées (hors gains marchés) Sorties (hors cessions) Ratio de remplacement Caisse des Dépôts et entités % CNP Assurances et filiales % Informatique CDC et CNP-TI % SNI et filiales % Icade et filiales % Egis et filiales % Compagnie des Alpes % Bpifrance % Total % Taux de recrutement 14,7 % Taux de turnover 13,6 % Sur le total des entrées, 47 % concernent des recrutements de collaborateurs de moins de 30 ans et 4 % de 55 ans et plus. 52 % des recrutements concernent des contrats en CDI, hors contrats d aide à l insertion contre 47 % en Les trois plus importants motifs de sorties sont : > les fins de CDD qui représentent 49 % de l ensemble des sorties, > les départs à la retraite qui en représentent 17 %, > les démissions qui en représentent 14 %. Taux recrutement = nb total recrutements (CDI-CDD) / eff. moyen mensuel Taux turnover = nb total sorties (hors cessions) / eff. moyen mensuel. Absentéisme Le taux d absentéisme du Groupe est de 6,8 % (tous motifs confondus) contre 6,7 % en Le taux d absentéisme pour maladie est de 4,0 % (idem en 2015). Le nombre total de jours d absence rapporté à l effectif moyen mensuel s établit à 14,5 jours par an et par personne (14,4 jours en 2015). Taux d absentéisme 6,8 % Répartition du nombre de jours d absence par type 8,7 % 15,0 % 5,7 % 10,2 % 10,0 % 15,7 % 5,5 % 8,7 % 10,4 % 13,8% 6,0 % 10,6 % Absences diverses Congés maternité / Paternité ou d adoption Accidents du travail et du trajet 60,5 % 60,1 % 59,2 % ALD / CLM / CLD / Invalidité Maladie

6 Rémunérations et charges accessoires Rémunération moyenne annuelle brute La rémunération moyenne annuelle brute du Groupe s élève à ( e en 2015). La rémunération moyenne annuelle brute Répartition des effectifs 1 par tranche de rémunération 35% 30% 31,6% 26,8% % 23,8% 21,2% 20% 15% 16,9% 14,5% 10% 5% 3,7% 6,3% 8,9% 10,0% 6,1% 6,6% 7,5% 7,6% 3,9% 4,6% 0% < à De à De à De à De à De à De à > à Effectifs CDI à temps plein, présents toute l année. Intéressement et participation versés en 2016 au titre de 2015 Le montant moyen de l intéressement passe de à en Le nombre de bénéficiaires est en baisse : en 2015 contre en Parmi le pôle «Caisse des Dépôts et entités», 11 entités sur 24 bénéficient d un dispositif d intéressement. Le montant moyen de la participation passe de en 2015 à en Le nombre de bénéficiaires est en hausse : en 2015 à en pôles sur 8 ont versé une participation en

7 Formation 75 % de l effectif a bénéficié d une formation Formation continue La proportion de salariés ayant suivi une formation dans l année augmente d un point (75 % en 2016 contre 74 % en 2015). La durée moyenne des jours de formation diminue (1,7 jours en 2016 contre 1,9 jours en 2015) mais le nombre de stagiaires est en hausse ( stagiaires en 2016 contre en 2015). 79 % des actions de formation sont des actions d adaptation au poste de travail / maintien dans l emploi (78% en 2015). Répartition du nombre de jours de formation par type d action 0,2 % 3 % 18 % Formation promotionnelle Adaptation au poste de travail / maintien dans l emploi 79 % Développement des compétences Bilans de compétence Stagiaire : salarié ayant suivi un stage de formation. Un salarié qui a suivi 3 stages de nature différente représente 3 stagiaires. Formation promotionelle : préparation aux concours et examens de la fonction publique. 7

8 Temps de travail Autres conditions de travail Le nombre de salariés à temps partiel passe de 12,1 % à 11,9 % en ,7 % relèvent d un temps de travail au forfait (28 % en 2015). 3,5 % des collaborateurs du Groupe sont en télétravail contre 2,6 % en ,9 % de l effectif travaille à temps partiel Relations professionnelles Bilan des accords ou relevés de décisions établis sur l année 135 accords ou relevés de décisions établis dans l ensemble des entités (128 en 2015) : 79 % par négociation (80 % en 2015) et 21 % sont des décisions unilatérales de l employeur (20 % en 2015). Les principaux thèmes de négociations sociales sont : - les rémunérations (44 %), - l organisation, les conditions de travail, la santé et la sécurité (21 %). Répartition par thème des accords conclus 7,4 % 11,1 % 14,8 % 20,7 % 2,2 % 43,7 % Rémunérations Formation professionnelle Organisation, conditions de travail et sécurité Diversité Dialogue social Autres thématiques 8 Direction des ressources humaines DHGP43 - Département Gestion administrative et données sociales 17 avenue Pierre Mendès France Paris cedex 13 Édition : Direction des ressources humaines - Imprimerie Caisse des Dépôts - Décembre 2017