Budget 2016 DOSSIER DE PRESSE DP Point presse du lundi 21 mars 2016 à 10 h 30 Salle L'Eglantier. Contact Presse

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1 DOSSIER DE PRESSE DP Budget 2016 Point presse du lundi 21 mars 2016 à 10 h 30 Salle L'Eglantier Contact Presse Corinne GROHEUX Service Communication Mairie de Challans et com@challans.fr

2 Le lundi 21 mars, le Conseil Municipal adoptera le compte administratif 2015 et votera le budget 2016 de la Ville de Challans. Budget 2016 : Challans investit et soutient l économie locale et l emploi Face à la poursuite de la diminution des dotations de l Etat, Challans réussit à garder une politique d investissement grâce à ses efforts de gestion. Maintenir une offre publique de qualité La ville maintient, avec une prévision de 8,903 M de dépenses d équipement, un investissement important en soutien à l économie locale et à l emploi et adapté à sa capacité d investissement. Parmi les principales réalisations, outre la construction d un EHPAD, seront consacrés à l aménagement du centre-ville. On peut notamment citer l aménagement d un parking sur le site du réfectoire de l ex-école Victor Hugo ( ), le relookage des halles couvertes ( ), les effacements de réseaux pour (boulevard de Strasbourg, rue Gambetta, rue Gallieni, rue de Saint-Jean-de-Monts), l aménagement des abords de l ancienne ZAC Bonne Fontaine ( ). En matière d aménagement urbain et de voirie, une première enveloppe de sera dédiée à la réfection de trottoirs en centre ville et en périphérie. Pour remédier à la déformation de la couche de roulement, serviront à financer les grosses réparations de revêtements de chaussée (rue de Bois de Cené, boulevard de Strasbourg, boulevard Jean Yole, rue Gambetta) seront consacrés à la gestion du stationnement, la circulation piétonne et la réfection des trottoirs dans les secteurs de la route de la Roche-sur-Yon et de la rue Carnot. Dans le domaine de l éducation, la Ville consacrera 0,224 M à la rénovation de la cour de l école de la Croix Maraud et l achèvement des travaux de l accueil du périscolaire. La ville prévoit également une enveloppe de à l étude de la rénovation des bâtiments scolaires. Des crédits sont également dédiés à l acquisition de mobilier et matériel pédagogique et en particulier les tableaux interactifs. Plusieurs bâtiments seront également rénovés pour assurer leur pérennité (réfection de la couverture tuile au centre médico-social, aménagement de sanitaires à l ancienne école de la Bloire, reprise des panneaux stratifiés à la gendarmerie ) ou permettre des économies d énergie (médiathèque Diderot). Concernant l Espace Diderot, les travaux de rénovation du bâtiment ( ) se poursuivront avec le ravalement des façades boulevard René Bazin. Une étude de faisabilité de restructuration intérieure sera effectuée suite au déplacement de la formathèque dans le bâtiment de la Coursaudière seront dédiés aux travaux d amélioration de l abbaye de Coudrie avec notamment la mise en place de vitraux. Dans le domaine du développement durable et de l environnement, la Ville poursuit son engagement avec la réalisation de jardins familiaux (40 parcelles aux Genêts) pour un montant de Dans le cadre de son schéma directeur 2

3 d aménagement lumière, une enveloppe de est affectée pour l effacement de réseaux et le remplacement des lampadaires de type boule. L année 2016 sera aussi marquée par le lancement d étude dans le cadre de la future résidence Martel ( ). 1,800 M sera réservé pour les acquisitions foncières. Afin de maintenir son action sociale auprès des plus démunis, la Ville augmentera sa subvention au CCAS. Toujours dans le domaine de la solidarité, plus particulièrement des seniors, l année 2016 sera marquée par le démarrage du chantier de l Ehpad, notamment le paiement des honoraires de maîtrise d œuvre ( ). Pour les personnes handicapées, la Ville de Challans a déposé un Ad ap (agenda d accessibilité à programmer) qui a pour objectif de définir une stratégie patrimoniale de mise en accessibilité chiffrée et de formaliser un engagement sur six ans (deux périodes de trois années) avec un calendrier précis des travaux à engager. Pour 2016, un budget de est inscrit pour des travaux de mise en accessibilité des ERP (établissement recevant du public). Conserver un taux d épargne brute pour investir Comme annoncé lors du Débat d Orientations Budgétaires, la Ville de Challans poursuivra, en 2016, ses efforts de gestion dans tous les secteurs d activité pour faire face à la baisse des dotations de l Etat. En 2015, la Ville a affiché des dépenses de fonctionnement en baisse de 1,02 % par rapport à 2014, pour la première fois depuis des années, et ce, sans affecter la qualité du service public et le service à la population. Cet objectif a été atteint grâce à la volonté des élus et grâce au professionnalisme des responsables de services et des agents municipaux. Les charges et frais de personnel sont également en baisse du fait d une politique d optimisation de la masse salariale. Ne pas augmenter les impôts et garder la politique volontariste d abattement Dans un contexte économique toujours difficile, la municipalité a fait le choix de ne pas augmenter les taux d imposition 2016 (inchangés depuis 2014) et de maintenir les abattements communaux en faveur des familles. Il convient de souligner par ailleurs que les bases de Taxe d Habitation restent faibles par rapport à la moyenne départementale. En effet, elles sont amputées de divers abattements mis en place par la collectivité en faveur de la famille. Si ces abattements étaient supprimés, ce seraient qui rentreraient dans les caisses de la Ville. C est donc une réelle volonté municipale en faveur de la famille. 3

4 En conclusion, dans ce contexte inédit de baisse massive de la DGF et face aux incertitudes qui pèsent sur sa réforme, la ville devra s adapter tout en préservant ses marges de manœuvre pour continuer à assurer ses missions de services publics, répondre aux nécessités de conservation du patrimoine et répondre aux besoins d équipements nouveaux. Pour cela, elle devra intervenir sur l ensemble des leviers (maintien des efforts de gestion dans tous les secteurs d activité, groupements d achats, optimisation des ressources humaines, mise en œuvre du schéma de mutualisation des services avec la Communauté de communes, recours modéré à l emprunt, sélectivité des projets d investissement et programmation pluriannuelle) 4

5 Budget général Section fonctionnement : 23,270 M Les recettes Contributions directes (impôts locaux) 8,630 M produites par : - taxe d'habitation dont le taux s'élève à 17,66 % - foncier bâti dont le taux s'élève à 13,73 % - foncier non bâti dont le taux s'élève à 63,18 % Att. de compensation versée par la Communauté de Communes 6,792 M Dotations et compensations de l'etat 2,393 M Divers 4,837 M Produits des services municipaux 1,589 M Autres produits de gestion courante 0,838 M Taxes diverses, droits de place, droit de mutation 1,318 M Subventions et participations 0,768 M Remboursements sur rémunérations 0,200 M Produits financiers et/ou exceptionnels 0,124 M Reprise du résultat ,618 M Les dépenses Charges et frais de personnel 9,799 M Subventions, cotisations et contingents 2,369 M dont : subventions aux associations 0,825 M subvention au CCAS 0,381 M contingent incendie 0,337 M contingent OGEC 0,497 M Charges à caractère général et autres frais de gestion courante 4,787 M Intérêts des emprunts 0,562 M Atténuation de produits 0,106 M Charges exceptionnelles 0,021 M Réserves 0,299 M (pour couvrir des dépenses exceptionnelles et imprévisibles) Epargne brute 5,327 M (différence entre les recettes et les dépenses, l'épargne brute permet d'autofinancer une partie des investissements et de couvrir le remboursement du capital de l'emprunt) 5

6 Budget général Section investissement : 11,194 M Les recettes Epargne brute 5,327 M Subventions, participations et produits divers 1,730 M Subventions liées aux opérations d'équipements 0,165 M Fonds de compensation de la TVA 1,325 M Taxe d aménagement, TLE et produits des amendes de police 0,240 M Cession du foncier 0,208 M Emprunt 3,929 M Les dépenses Remboursement du capital des emprunts 2,291 M Dépenses d'équipement 8,903 M Services généraux 0,308 M Sécurité et salubrité 0,046 M Vie scolaire 0,224 M Vie culturelle 0,432 M Sports et jeunesse 0,329 M Vie sociale et santé 0,811 M Famille et enfance 0,012 M Domaine communal 1,830 M Voirie, éclairage et réseaux 3,805 M Travaux de bâtiments 0,330 M Matériel roulant et outillage 0,776 M voir détail page suivante 6

7 Détail des dépenses d'équipement du budget général Services généraux 0,308 M - Informatique : logiciels, téléphonie, audit informatique 0,234 M - Cimetières : mur de clôture, colombarium 0,041 M - Communication : panneau lumineux 0,018 M - Hôtel de Ville et locaux associatifs : mobilier et matériel 0,015 M Sécurité et salubrité 0,046 M - Rénovation de la gendarmerie 0,041 M - Clôture hélistation 0,005 M Vie scolaire 0,224 M - École de la Croix Maraud : accueil périscolaire et cour 0,095 M - Étude sur la rénovation des bâtiments scolaires 0,040 M - Mobilier, matériel pédagogique et petits travaux 0,053 M - Restauration scolaire : mobilier et gros électroménager 0,023 M - Conseil Municipal des Jeunes : jeux 0,013 M Vie culturelle 0,432 M - Maison des Arts : matériel et instruments 0,041 M - Maison des Arts : couverture et façades 0,050 M - Espace Diderot : matériel et mobilier 0,026 M - Espace Diderot : ravalement façades et double vitrage 0,100 M - Salles Louis-Claude Roux : matériel 0,108 M - Théâtre le Marais : matériel et travaux 0,008 M - Espace JJ Martel : œuvre d art 0,001 M - Abbaye de Coudrie : travaux d amélioration 0,098 M Sports et jeunesse 0,329 M - Complexe sportif et voirie 0,112 M - Skate park 0,050 M - Terrains de sport : matériel et travaux 0,031 M - Salles de sport : matériel et travaux 0,079 M - Piscine : travaux de rénovation 0,040 M - Plaine des sports : démolition d une maison 0,015 M - Espace jeunes : matériel 0,002 M Vie sociale et santé 0,810 M - EHPAD 0,810 M 7

8 Famille et enfance 0,012 M - Matériel et mobilier crèche et halte-garderie 0,012 M Domaine communal 1,830 M - Réserves foncières 1,800 M - Aide à l accession à la propriété 0,020 M - Acquisition de bancs commerciaux sous les Halles 0,010 M Voirie, éclairage et réseaux 3,805 M - Travaux de revêtement de chaussée 0,489 M - Aménagement centre-ville 0,715 M - Relookage des halles 0,100 M - Equipements de voirie et giratoires 0,576 M - Eclairage et effacement de réseaux 0,328 M - Urbanisation avec participation pour voies et réseaux 0,170 M - Environnement : études environnementales, entretien des cours d eau 0,245 M - Interventions localisées : cheminement piétons 0,150 M - Réseaux eaux pluviales 0,451 M - Défense incendie en centre-ville 0,100 M - Réfection de trottoirs 0,200 M - Clôture dans emprise SNCF 0,172 M - Jardins familiaux 0,089 M - Piste moto 0,020 M Travaux de bâtiments 0,330 M - Mise en accessibilité des ERP 0,100M - Coursaudière : aménagement des locaux pour la formathèque 0,080 M - Ancienne école de la Bloire 0,050 M - Centre médico-social 0,049 M - Réhabilitation maison boulevard Jean Yole 0,020 M - Divers bâtiments 0,031 M Matériel roulant et outillage 0,776 M - Matériel roulant et outillage Service voirie et bâtiment 0,307 M - Matériel roulant et outillage Service espaces verts et sports 0,219 M - Balayeuse 0,250 M 8

9 Les budgets annexes Budget assainissement 3,425 M Fonctionnement (dont autofinancement) 1,750 M Investissement 1,675 M - Remboursement du capital des emprunts 0,491 M - Extension, réhabilitation des réseaux 1,184 M Budget zones d'habitation (Rémonière / Terrière) 0,299 M - Fin de la commercialisation lotissement Rémonière 0,060 M - Fin de la commercialisation lotissement Terrière 0,079 M - Reversement au budget général 0,160 M Budget zones d'habitation (Le Landa Sud) 0,706 M - Achèvement des travaux Le Landa Sud 0,706 M Budget zones d'habitation (Les Naullières) 1,044 M - Travaux et commercialisation des lots 1,044 M Budget activités économiques 1,872 M Fonctionnement (dont autofinancement) 1,001 M Investissement 0,871 M Dont : - Remboursement des emprunts et avances 0,851 M Budget pompes funèbres 0,017 M Ce budget ne comprend que des dépenses de fonctionnement. 9

10 Récapitulatif des budgets 2016 Budget général Budget fonctionnement Budget investissement Budget total Budget ,270 M 11,194 M 34,464 M Budgets annexes Assainissement 1,750 M 1,675 M 3,425 M Zones d'habitation (Rémonière / Terrière) 0,299 M - 0,299 M Zones d'habitation (Le Landa Sud) 0,706 M - 0,706 M Zones d'habitation (Les Naullières) 1,044 M - 1,044 M Activités économiques 1,001 M 0,871 M 1,872 M Pompes funèbres 0,017 M - 0,017 M Total budgets Total ,087 M 13,740 M 41,827 M 10