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1 Filiale de MECATRACTIO N Version6 Edition 2006 ALCO MECA - Rue Jules Guesde ZI d Epinay-sous-Sénart EPINAY-SOUS-SENART Tél. : S.A.R.L. au capital de Fax :

2 Version 6. Edition 2006 Rédigé par G. SAUVET Exemplaire n Vérifié par A. CORBIN Remis à.. Diffusion contrôlée OUI NON Version 6. Edition /26

3 Sommaire 1. Rubriques introductives Page : 1.1 Gestion du Manuel Qualité Objet et domaine d application Présentation de l Entreprise Responsabilité de la Direction Objectifs de la Qualité Documents de référence et documents applicables Terminologies et abréviations Organisation Cartographie du système de management de la qualité 19 Annexes : Annexe 1. Nos moyens de production Annexe 2. Nos moyens de contrôle Annexe 3. Liste des procédures applicables Version 6. Edition /26

4 1. Rubriques introductives 1.1 Gestion du Manuel Qualité Evolution Version Date Nature de la modification Page Création 1. Rubriques introductives du Manuel Assurance Qualité Nota. Les dispositions pour l Assurance de la Qualité (chapitre 2 du Manuel Assurance Qualité) seront formalisées fin 1998 après application de notre Système Qualité Modifications 1. Rubriques introductives du Manuel Assurance Qualité + pagination. 2. Rajout des procédures organisationnelles Modifications 1. Principaux secteurs d activité 2. Engagement de la direction 3. Objectif d assurance qualité 4. Organisation de l Assurance Qualité 5. Nos Moyens de production 6. Nos Moyens de contrôle A 1 A Modifications Adaptées à la norme ISO 9001 V Modifications 1. Page de garde 2. Présentation de l entreprise 3. Cartographie du SMQ 4. Fiche Processus 5. Moyens de production à 26 Ann Mises à jour 6 Version 6. Edition /26

5 5.1.2 Gestion L élaboration et l évolution du Manuel Qualité est sous la responsabilité du Responsable Qualité ; il est systématiquement vérifié par le Directeur commercial et approuvé par le Directeur général. Les principes de mises à jour sont :. suite à une modification jugée importante dans le Système Qualité,. au moins une fois par an Identification, modification et diffusion Le Manuel Qualité est identifié par un numéro de version et une édition correspondant à l année. Exemple : Version 6. Edition 2006 Les modifications apportées dans le Manuel Qualité :. sont repérées en page 3 du présent manuel,. implique systématiquement une évolution de la version au numéro supérieur. Le libellé des modifications est présenté dans le chapitre 1.1 Gestion du Manuel Qualité. Les diffusions en interne sont contrôlées, donc assujetties à mis à jour ; le R.Q. diffuse la version intégrale du M.Q. aux destinataires et leur attribue un numéro. En externe, la diffusion n est pas contrôlée, seules les rubriques introductives sont en diffusion*. * Sauf demandes contractuelles. Version 6. Edition /26

6 5.2 Objet et domaine d application Objet Notre organisme possède un savoir-faire dans l usinage de petites et moyennes séries de pièces techniques en sous-traitance. Pour cela, nous sommes équipés des derniers perfectionnements techniques en systèmes de fabrication et de métrologie. centre de tournage. centre d usinage. tournage. fraisage. machine de mesure bidimensionnelle. machine de mesure tridimensionnelle. machine de dureté. appareil de rugosité. projecteur de profil. A chaque instant, nous devons être capables de démontrer à nos clients que ce savoir-faire, aujourd hui reconnu de tous, vit et évolue en fonction des règles de la Qualité. Le Manuel Qualité a pour objet de décrire l ensemble des dispositions générales prises par la Société ALCO MECA pour maintenir et assurer la conformité de ses prestations vis-à-vis des exigences de nos clients Domaine d application Les dispositions générales décrites dans ce Manuel Qualité sont applicables pour l ensemble des prestations de sous-traitance que nous réalisons, de pièces mécaniques générale de précision, pour les domaines aéronautique, automobile, médical, nucléaire, A l exclusion du chapitre 7.3 de la norme ISO 9001 :2000 «Conception et développement», justifié par notre activité de sous-traitance. Version 6. Edition /26

7 5.3 Présentation de l Entreprise Historique La Société ALCO MECA a été créée en 1990, par deux associés qui ont décidé de mettre en commun leurs compétences dans le domaine de la «mécanique de précision». Constituée dés son origine sous la forme d une S.A.R.L., elle s installe à Ozoir-la-Ferrière où elle connaît une forte croissance grâce au savoir-faire et à l esprit combatif de ses dirigeants. En 1997, la Société augmente son capital qui passe de 7 622, 45 à Début 2004, entrée dans le Groupe «SICAME». La Société SICAME créée en 1955 est installée à Pompadour (Corréze). Elle compte parmi ses filiales la Sté MECATRACTION à laquelle nous sommes aujourd hui rattaché Le Groupe en quelque chiffres : C.A. : 175 millions d euros Effectif : 1495 Cash Flow : 7,0 % du C.A. Fin décembre 2004, transfère de la société ALCO MECA dans de nouveaux locaux situés à Epinay-sous-Sénart (91). ALCO MECA partage les locaux avec 2 sociétés du Groupe SICAME : - CONNECTION PROTECTION (AFAQ ISO9001/V2000) - CEGERS OUTILLAGE Début 2005, augmentation du capital qui passe de à Forme juridique Désignation : Forme juridique : ALCO MECA S.A.R.L. Capital Social : N Entreprise : 285 D RCS : B Lieu d enregistrement : Evry Quelques chiffres. Effectif moyen : 30 personnes. Moyenne d âge du personnel : 39 ans. Superficie totale des locaux : m2. Chiffre d affaires 2005 : Version 6. Edition /26

8 1.3.4 Plan de situation ALCO MECA CONNECTION PROTECTION CEGERS OUTILLAGE Version 6. Edition /26

9 1.3.5 Parc machines Le parc machines et les moyens de contrôle sont présentés dans les documents en annexes 1 et Principaux secteurs d activité 1 Industrie automobile : - ASIATECH - CIDEB - COMAU SCIAKY - H.P.I. - PEUGEOT SPORT 2 Bio - Médical : - AIR LIQUIDE MEDICAL - MEDICAL OP - SIGNET - SPS (Laboratoire) 3 Industrie aéronautique : - AIR PRECISION - DASSAULT FALCON - ISSOIRE AVIATION - MECAFI - RAFAUT - REM AVIATION - SICMA AERO SEAT 4 Divers : - DS DYNATEC (Vérins) - FRAMATOME (Nucléaire) - FRANKLIN FRANCE (Foudre) - GIRO DIN SAUER (Compresseur) - MODERNE MECANIQUE (Machines spéciales) - PME (Moteurs) - SERVAT SOBEM (Moteurs) - SNCF (Laboratoire d essais) - TOP INDUSTRIE (Haute Pression) Version 6. Edition /26

10 1.4 Responsabilité de la Direction Politique et engagement Notre organisme certifié ISO 9002 depuis le 18 juin 2001 à entrepris la mise en place du système de management de la qualité ISO 9001 Version L objectif principal est la satisfaction totale de ses Clients, des besoins exprimés et implicites, y compris la prise en compte des exigences réglementaires et légales. Pour ce faire, la direction s engage formellement à faire respecter tous les termes de la politique qualité, établir des objectifs qualités et des revues de direction pour assurer l amélioration continue et les ressources essentielles au management de la qualité. La direction s engage à respecter, mais aussi à faire respecter, notre système de management afin d améliorer les performances de notre organisme. C est tous ensemble que nous pourrons obtenir l objectif final, LA QUALITE TOTALE. A. CORBIN J. QUESADA Version 6. Edition /26

11 1.5 Objectifs Qualité Notre objectif principal est d obtenir la satisfaction de nos clients. Pour devenir opérationnels, nous nous sommes fixés les objectifs suivants : accroître la satisfaction de nos Clients par l amélioration de nos prestations, en termes de délai et niveau de qualité livrée réduire les réclamations, et les non-conformités internes améliorer en permanence les processus de fabrication, de gestion et de contrôle, mettre en place des actions de contrôle préventives, obtenir l engagement de tout le Personnel, des objectifs quantifiés sont établis et revues annuellement. 1.6 Documents de référence et documents applicables Documents de référence Normes internationales : ISO 9000 Système de management de la Qualité -Principes essentiels et vocabulaire. ISO 9001 Système de management de la Qualité-Exigences Documents applicables. Procédures du Système Qualité ALCO MECA (voir grille de gestion E02).. Carte processus du SMQ Version 6. Edition /26

12 1.6.3 Structure documentaire * 4* Niveau : 0 Normes ISO 9001 et spécifications clients (exigences) Niveau : 1 Manuel Qualité et carte processus. Niveau : 2 Procédures organisationnelles Niveau : 3 Instructions de fabrication et de contrôle Niveau : 4 Formulaires d enregistrement relatifs à la Qualité * Les documents peuvent se présenter sur support papier et/ou informatique. Version 6. Edition /26

13 1.7 Terminologies et abréviations Terminologies (Norme ISO 9000 :2000) Produit Qualité Système Qualité Procédure Résultat de processus, qu il s agisse d un produit matériel, d un produit immatériel ou d un service. Ensemble des caractéristiques d une entité qui lui confèrent l aptitude à satisfaire des besoins exprimés ou implicites. Ensemble de l organisation, des procédures, des processus et des moyens nécessaires pour mettre en œuvre le management de la qualité. Manière spécifiée d effectuer une activité ou un processus. Audit Processus méthodique, indépendant et documenté permettant d obtenir des preuves d audit et de les évaluer de manière objective pour déterminer dans quelle mesure les critères d audit sont satisfaits. Processus Action corrective Ensemble d activités corrélées ou interactives qui transforme des éléments d entrée en éléments de sortie. Action visant à éliminer la cause d une non conformité ou d une autre situation indésirable détectée. Autocontrôle Contrôle par l exécutant lui-même du travail qu il a accompli, suivant des règles spécifiées. Vérification Confirmation par des preuves tangibles que les exigences spécifiées ont été satisfaites. Preuve tangible Donnée démontrant l existence ou la véracité de quelque chose. Version 6. Edition /26

14 1.7.2 Abréviations D.G. D.C. A.G. D.T. R.Q. C.A. C.E. OP. M.Q. N.C. S.M.Q Directeur général Directeur commercial Assistant de gestion Directeur technique Responsable Qualité Chef d atelier Chef d équipe Opérateur Manuel Qualité Non conforme Système de management de la qualité 1.8 Organisation Organigramme général DIRECTEUR GENERAL DIRECTEUR CO MMERCIAL DIRECTEUR TECHNIQ UE ASSISTANT DE GESTIO N RESPO NSABLE Q UALITE CONTRÔ LE / METRO LO GIE CHEF D ATELIER CHEF D EQ UIPE 2 FRAISAGE CHEF D EQ UIPE 1 FRAISAGE FRAISAGE EQ UIPE 2 FRAISAGE EQ UIPE 1 MAGASINIER LIVRAISO N RECEPTION/EX PEDITION TO URNAGE Liaison hiérarchique Liaison fonctionnelle Version 6. Edition /26

15 1.8.2 Responsabilités et Autorités Directeur général Il est chargé de définir la stratégie de valider les objectifs opérationnels de ALCO MECA il n a pas de rôle opérationnel dans l entreprise Directeur commercial et administratif Il est chargé établir la politique qualité en fonction de la stratégie définie par la D.G. d assurer le suivi commercial de la clientèle existante, en tant que responsable du développement de l entreprise, de rechercher de nouveaux clients donneurs d ordres, au plan administratif, de gérer les achats, d analyser les résultats de l entreprise, de relancer les devis émis par le service technique. pilote du processus : R1 Commercial S3 Financier copilote du processus : M1 Management S1 Achats S2 Gestion des ressources de réaliser les revues de direction du SMQ Version 6. Edition /26

16 Directeur technique Il est chargé d appliquer la stratégie définie d enregistrer et de gérer les documents relatifs au bon déroulement des commandes clients (ordre de fabrication, planning, etc.), de déterminer et approvisionner les matières premières, de coordonner et suivre l application de la Qualité entre les services techniques, contrôle de mettre à jour les dossiers clients : - conformité des plans - réalisation des temps de fabrication - gamme d usinage, de faire les devis, des relations directes avec les clients pour tous les problèmes techniques, de gérer les achats de sous-traitance (traitement thermique, traitement de surface, rectification, etc.). pilote du processus R2 production et copilote des processus : M1 Management, S1 Achats et S2 Gestion des ressources de participer aux revues de direction du SMQ Assistant de gestion Il est chargé de suivre l échéancier fournisseurs et clients, d organiser le suivi commercial (bon de livraison, facturation, accusé de réception de commande ) ainsi que son exécution, de contrôler la facturation fournisseurs et clients, de faire les rapprochements bancaires. d analyser avec le Directeur commercial et administratif les résultats de l entreprise. Version 6. Edition /26

17 de préparer les indicateurs nécessaire au reporting. copilote du processus S3 Responsable Qualité Il est responsable de mettre en œuvre et entretenir le Système de management de la Qualité conformément aux exigences du référentiel ISO 9001 et aux exigences spécifiques des clients, de promouvoir l esprit de la Qualité dans l Entreprise, de rédiger et gérer avec les différents services concernés les processus et les documents relatifs à la Qualité, de développer et mettre en place les outils de la Qualité, de tenir à jour et diffuser les documents du Système Qualité, de gérer les réclamations clients et le suivi des actions correctives et préventives dans un esprit d amélioration permanente de la Qualité, de contrôler les produits sous-traités, de la gestion du stock matière, de contrôler les produits fabriqués de préparer le reporting nécessaire à la revue de direction pilote du processus M2 : Management de la Qualité Version 6. Edition /26

18 Chef d atelier Il est chargé de coordonner la fabrication et le planning des commandes clients, de faire le chiffrage et les devis de faire ses consultations achats, de préparer les gammes et plans de fabrication, de gérer la fabrication assistée par ordinateur. de faire appliquer l autocontrôle et les consignes de maintenance, copilote du processus R2 : Production Chefs d équipe Ils ont pour mission d encadrer leur équipe, de programmer les CN, de faire appliquer l autocontrôle et les consignes de maintenance, de coordonner les travaux au sein de leur équipe. Techniciens d atelier Ils ont pour mission de respecter les dossiers de fabrication (plans et gammes de fabrication), d appliquer l autocontrôle selon la procédure du Système Qualité en vigueur, d enregistrer l état de l autocontrôle sur la fiche, d identifier et isoler les produits non conformes selon la procédure du Système Qualité en vigueur. Réaliser la maintenance machine du 1 er Niveau. Version 6. Edition /26

19 Magasinier / livreur Il est responsable de la gestion des lubrifiants, de l ajustage, du débit matière, de l emballage avant expédition, des livraisons. Version 6. Edition /26

20 2. CARTOGRAPHIE DU SMQ (M1) PROCESSUS DE MANAGEMENT (M2) Processus Management de la Qualité Processus commercial Processus production (R1) (R2) Besoins du client Processus d achats & Sous- Traitance (S1) Processus gestion des ressources (S2) Processus administratif & financier (S3) Clients satisfait Légende : R1 = Réalisation - M1 = M anagement - S 1 = Support Non rattaché au périmètre de certification Version 6. Edition /26

21 Version 6. Edition /26

22 Version 6. Edition /26

23 Version 6. Edition /26

24 Version 6. Edition /26

25 Version 6. Edition /26

26 Version 6. Edition /26

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28 ANNEXE 1 Nos moyens de production CENTRES D USINAGE - 3 Centres d usinage KO NDIA B ème axe intégré, avec CNC HEIDENHAIN capacités : X = 1000 mm Y = 450 mm Z = 560 mm broche = 8000 tours/mn - Centre d usinage KO NDIA B1000 avec CNC HEIDENHAIN TNC 407 capacités : X = 1000 mm Y = 450 mm Z = 560 mm broche = 8000 tours/mn - Centre d usinage Q UASER C ème axe intégré, avec CNC HEIDENHAIN TNC 426 Capacités : X = 1020 mm Y = 600 mm Z = 560 mm broche = tours/mn - 2 Centres d usinage MAZAK VTC -20C avec commande numérique MAZATRO L MPLUS capacités : X = 1500 mm Y = 510 mm Z = 640 mm broche = 7000 tours/mn avec arrosage au centre. - 1 Centre d usinage horizontal O KUMA MA400H avec magasin 10 palettes 400x400 type FMS, capacité : broche = tours/mn. CENTRES DE TO URNAGE - Centre de tournage-fraisage MAZAK 5 axes avec broche de reprise TYPE INTEGREX 200-III-Sx1000 avec commande MAZATROL FUSION 640 MTPRO avec ravitailleur de barre LNS QUICK LOAD SERVO III. capacités : diamètre = 660 mm, entre pointe = 1016 mm, broche = 5000 tours/mn, unité d'usinage broche = tours/mn, diamètre en barre = 65mm - Centre de tournage-fraisage bi-broche et bi-tourelles GILDEMEIS TER TWIN 32 8 axes à commande numérique SIEMENS 840D avec ravitailleur de barre SAMSYS Capacités : diamètre = 145 mm entre pointe = 580 mm broche = 8000 tours/mn - Tour PINACHO S94V avec CN FAGOR 800 T Capacités : diamètre = 520 mm entre pointe = 1650 mm - Tour BIGLIA B131/S4, CNC FANUC avec ravitailleur de barre SAMSYS Capacités : diamètre = 200 mm entre pointe = 450 mm broche = 6000 tours/mn - Tour TRAUB TND 350G bi-broche à commande numérique MITSUBISHI avec embarreur. capacités mandrin broche principale : diamètre = 125 mm contre broche= 90 mm broche = 5000 tours/mn USINAGE CONVENTIO NNEL - Fraiseuse DUFO UR F624C avec visualisation 3 axes Capacités : L = 1100 mm T = 400 mm V = 546 mm - Tour CAZENEUVE capacités : diamètre = 360 mm entre pointe = 1000mm Version 6. Edition 2006

29 ANNEXE 1 (suite) DIVERS - Electro-érosion CHARMILLE ISO PULSE Type 25 capacité : x = 200mm y = 120mm z = 200mm - Rectifieuse plane JONES-SHIPMAN 1400 avec rayonneur pour meule. capacité : x = 500mm y = 250mm z = 250mm - 2 machines de Tribofinition - Rodeuse cylindrique SUNNEN capacité : diamètre = 10mm à 200mm DEBIT MATIERE - Machine à scier automatique à ruban EVERISING Capacités : diamètre = 300 mm - Machine à scier automatique KASTO capacités : diamètre = 300 mm - Tronçonneuse à fraise-scie THO MAS diamètre = 315 mm MANUTENTIO N - Gerbeur électrique 1000 Kg MIC G120C INFO RMATIQ UE - 6 Postes en réseau éthernet - machines de production reliées au réseau éthernet - bureau d étude équipé d un ordinateur relier à Internet, d un logiciel de CFAO MISSLER TO P CAM 3D, et d une table traçante HP DESINGJET 450C format A0 - lecture des fichiers : CATIA Natif, DWG, DXF, IGES, SET, SLDPRT (Solidworks),... Version 6. Edition 2006

30 ANNEXE 2 Nos moyens de contrôle - Machine à mesurer tridimensionnelle DEA avec logiciel TUTO R - Projecteur de profil BATY avec calculateur Q UADRA CHECK Colonne de mesure ROCH V2000 capacité 600 mm - Colonne de mesure ROCH capacité 600 mm - Marbre atelier ROCH dimensions 1200X800X150 - Marbre primaire ROCH dimensions 1000X630X100 - Rugosimètre MITUTO YO SURFTES T Micromètres extérieurs ROCH et MITUTO YO capacité 0 à 300 mm - Micromètres à filets TESA capacité 0 à 75 mm - Micromètres intérieurs FINECRAFTS et BOWERS capacité 0 à 126 mm - Jauges de profondeur MITUTO YO capacité 0 à 300 mm - Pieds à coulisse MITUTO YO, ROCH et TESA capacité 0 à 1000 mm - Tampons lisses doubles diamètre 1,6 à 60 mm - Tampons filetés doubles ISO/UNC/UNF/UNEF/W w/gas - Bagues filetées ISO/UNC/UNF/UNEF/Ww/GAS - Cales étalons primaires 1/50éme (32 cales) - Cales étalons métrologie 1/100émé (47 cales) - Piges cylindriques de contrôle diamètre 1 à 10 mm progression 0.01 mm - Bagues cylindriques primaires diamètre 11 à 113 mm - Etalons pour micromètre extérieur capacité 25 à 275 mm - Comparateurs au 1/100éme et au µ - Microscope Stéréoscopique Trinoculaire (grossissement 40x) SALLE DE METROLOGIE CLIMATISEE Version 6. Edition 2006

31 ANNEXE 3 Liste des procédures applicables N de Procédure Désignation PRQ-1 Procédure stratégie d amélioration continue PRQ-5 Maîtrise des documents et des données PRQ-7 Maîtrise du produit fourni par le client PRQ-9 Maîtrise des processus PRQ9.1 Maintenance PRQ10 Procédure générale de contrôle PRQ11 Maîtrise des équipements de contrôle, de mesure et d essai PRQ11.2 Etalonnage et vérification des instruments PRQ11.3 Tableau d utilisation des instruments en fonction de leur classe de précision PRQ13 Maîtrise du produit non-conforme PRQ-14 Procédure stratégie d amélioration continue PRQ-15-1 Procédure de manutention, stockage, préservation, conditionnement, livraison, d identification et de traçabilité. PRQ-18 Procédure de formation MQ Manuel qualité Rubrique 1 Rubrique 1 : Partie introductive Version 6. Edition 2006

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