BILAN DE LA SAISON 2005 GITES RURAUX LABELLISES GITES DE FRANCE

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1 BILAN DE LA SAISON 25 GITES RURAUX LABELLISES GITES DE FRANCE HORS CENTRALES DE RESERVATION CRTA Bilan de la saison 25 Gîtes de France hors centrales de réservation 1

2 CRTA Bilan de la saison 25 Gîtes de France hors centrales de réservation 2

3 Le bilan de la fréquentation touristique de la saison 25 en Aquitaine est le fruit d un dispositif d enquête mis en place par l INSEE et le Comité Régional de Tourisme d Aquitaine, en collaboration avec les cinq Comités Départementaux du Tourisme, réunis au sein de l Observatoire régional du tourisme et avec la participation des fédérations professionnelles. Cette année, tout comme en 24, nous avons voulu publier un cahier pour chaque type d hébergement enquêté afin d élargir la diffusion des résultats et de permettre à tous les responsables d établissements d hébergement touristique de situer leur structure dans le marché régional et départemental. Ce document doit contribuer à évaluer les actions déjà menées en termes d adaptation de l offre à la demande et de promotion par l ensemble des acteurs du tourisme de notre région. Nous souhaitons aussi qu il soit un outil d aide à la décision pour de futures programmations. Nous tenons, enfin, à remercier les responsables des structures d accueil qui sont sollicités tout au long de l année et nous fournissent les données qualitatives et quantitatives de fréquentation indispensables à l élaboration de ce bilan. Note méthodologique Le dispositif d observation quantitatif de fréquentation, mis en œuvre par le CRTA, repose, en ce qui concerne les Gîtes ruraux labellisés Gîtes de France hors centrales de réservation, sur une enquête semestrielle de mai à septembre. Les résultats issus des questionnaires des répondants sont extrapolés à l ensemble du parc ouvert pour chaque département et pour chaque strate de calcul (catégorie). Cette enquête a été réalisée à partir des fichiers d adresses fournis par les cinq Comités Départementaux de Tourisme d Aquitaine. CE QU IL FAUT RETENIR DE LA SAISON 25 La baisse des nuitées due en grande partie à la réduction du parc dans les Gîtes ruraux labellisés Gîtes de France d Aquitaine hors centrales de réservation Nuitées totales Evolution Dordogne % Gironde % Landes % Lot-et-Garonne % Pyrénées-Atlantiques % Aquitaine % Cette fréquentation correspond au parc hors centrales de réservation, soit 41 % des lits commercialisés sous le label Gîtes de France (43% en 24). La fréquentation des Gîtes de France hors centrales de réservation présente, en 25, une diminution de 6% du nombre de nuitées par rapport à 24. Seules les Pyrénées-Atlantiques présentent un bilan stable, tous les autres départements affichant une baisse allant de 4 à 12%. Ce repli s explique partiellement par la diminution de la capacité d accueil, en particulier en Gironde et en Lot-et-Garonne. Près d un cinquième des nuitées étrangères ont été perdues entre les deux saisons, ce qui représente toutefois un volume assez faible (environ 5 nuitées). La chute est plus sensible en Dordogne. La fréquentation française est également en déclin (-5%, soit 13 nuitées). Les Gîtes de France hors centrales de réservation connaissent pour la 3 ème année consécutive une baisse de fréquentation. Cependant, compte-tenu de la diminution du parc, l occupation des Gîtes est sensiblement la même en 25 qu en 24 à la fois en taux de remplissage des structures mais également en nombre moyen de jours de location. CRTA Bilan de la saison 25 Gîtes de France hors centrales de réservation 3

4 Jours fériés Saison 25 Rappel saison 24 Victoire 1945 Dimanche 8 mai Samedi 8 mai Ascension Jeudi 5 mai Jeudi 2 mai Pentecôte Lundi 16 mai Lundi 31 mai Fête Nationale Jeudi 14 juillet Mercredi 14 juillet Assomption Lundi 15 août Dimanche 15 août CRTA Bilan de la saison 25 Gîtes de France hors centrales de réservation 4

5 Le parc des Gîtes de France hors centrales de réservation Le parc hors centrales de réservation dans chaque département Etablissements Evolution en lits Nombre moyen Rappel lits Lits /25 de lits / et a Dordogne % Gironde % 5 79 Landes % Lot-et-Garonne % Pyrénées-Atlantiques % Aquitaine % Parc au 1/7/25 déclaré après début d enquête Répartition des lits par département La capacité d accueil en Gîtes de France hors centrales de réservation a légèrement diminué entre 24 et 25 : -3% des lits à l échelle régionale. La baisse est plus prononcée en Gironde (-12%) et en Lot-et- Garonne (-9%) notamment du fait de l adhésion des propriétaires aux systèmes de réservation départementaux (cf. tableau du parc des Gîtes de France en centrales de réservation). Les Pyrénées-Atlantiques concentrent la plus grande partie des Gîtes de France hors centrales de réservation (3% des lits). Pyrénées- Atlantiques 3% Lot-et- Garonne 14% Dordogne 26% Gironde 12% Landes 2% Le parc en centrales de réservation Etablissements Evolution en lits Nombre moyen Lits /25 de lits / et a 25 Rappel lits 24 Dordogne % Gironde % 5 98 Landes % Lot-et-Garonne % Pyrénées-Atlantiques % Aquitaine % Source : enquête téléphonique de janvier 26 auprès des relais départementaux des Gîtes de France CRTA Bilan de la saison 25 Gîtes de France hors centrales de réservation 5

6 CRTA Bilan de la saison 25 Gîtes de France hors centrales de réservation 6

7 Bilan régional de la fréquentation des Gîtes ruraux labellisés Gîtes de France hors centrales de réservation Evolution mensuelle des nuitées Aquitaine Nuitées 24 Nuitées 25 Variation nuitées 24/25 Part des nuitées étrangères 25 Mai % 6% Juin % 15% Juillet % 8% Août % 5% Septembre % 7% Ensemble de la saison % 7% Le bilan de la saison dans les Gîtes de France d Aquitaine hors centrales de réservation fait état pour la troisième année consécutive d une baisse de fréquentation qui atteint, en 25, 18 nuitées (-6%). A l échelle de la région, cette baisse représente moins de 5 contrats de location. 44% de ces nuitées soit 8 nuitées ont été perdues en juillet. La réduction de la capacité d accueil régionale explique la moitié de ce repli. Les ¾ des nuitées sont réalisées en haute saison. En moyenne, les étrangers génèrent 7% des nuitées pendant la saison, proportion qui double en juin mais qui ne concerne toutefois qu un volume de nuitées limité. Bien que le nombre de nuitées diminue du fait de la baisse du parc et de la diminution de la taille des familles qui louent, l occupation des Gîtes hors centrales de réservation reste stable : les unités sont occupées à 45% en 25, soit seulement 1 point de moins qu en 24. Les 8 semaines de pleine saison dépassent aisément cette occupation moyenne. Le nombre moyen de jours de location se maintient également : sur les 153 jours que compte la saison, 71 ont été loués en 24 et 69 et 25. d occupation mensuels Aquitaine d'occupation des d'occupation des lits (%) unités (%) Mai Juin Juillet Août Septembre Ensemble de la saison Fréquentation et taux d occupation hebdomadaires Du au Cumul Cumul hebdomadaire hebdomadaire d'occupation des d'occupation des des unités des nuitées lits (%) unités (%) occupées 1/5/5 6/5/ /5/5 13/5/ /5/5 2/5/ /5/5 27/5/ /5/5 3/6/ /6/5 1/6/ /6/5 17/6/ /6/5 24/6/ /6/5 1/7/ /7/5 8/7/ /7/5 15/7/ /7/5 22/7/ /7/5 29/7/ /7/5 5/8/ /8/5 12/8/ /8/5 19/8/ /8/5 26/8/ /8/5 2/9/ /9/5 9/9/ /9/5 16/9/ /9/5 23/9/ /9/5 3/9/ CRTA Bilan de la saison 25 Gîtes de France hors centrales de réservation 7

8 Cumul journalier des nuitées /5 8/5 15/5 Cumul des nuitées 25 Cumul des nuitées 24 22/5 29/5 5/6 12/6 19/6 26/6 3/7 1/7 17/7 24/7 31/7 7/8 14/8 Evolution des taux d occupation quotidiens d occupation des unités : comparaison /5 8/5 15/5 d'occupation des unités 25 d'occupation des unités 24 22/5 29/5 5/6 12/6 19/6 26/6 3/7 1/7 17/7 d occupation des unités et des lits /5 8/5 15/5 d'occupation des lits 25 d'occupation des unités 25 21/8 28/8 4/9 11/9 18/9 25/9 24/7 31/7 7/8 14/8 21/8 28/8 4/9 11/9 18/9 25/9 22/5 29/5 5/6 12/6 19/6 26/6 3/7 1/7 17/7 24/7 31/7 7/8 14/8 21/8 28/8 4/9 11/9 18/9 25/9 Bien que les profils saisonniers soient similaires entre 24 et 25, la saison 25 démarre mieux que celle de 24 grâce au week-end de l Ascension qui se tient début mai. Mi-juillet, la tendance s inverse et s accentue jusqu à la fin septembre. 18 nuitées séparent les 2 saisons. Le week-end de l Ascension se détache nettement début mai (il avait eu lieu du 2 au 24 mai l an passé). Le pic correspondant au Pont de Pentecôte, du 3 au 31 mai en 24, ne provoque qu une légère bosse sur la courbe des taux 25 (les 14 et 15 mai). La suppression partielle du jour férié a induit une perte d environ un millier de nuitées, correspondant à 5% des nuitées perdues dans les Gîtes hors centrales d Aquitaine sur la saison. La semaine du 15 août, en 25 tout comme en 24, n est plus la semaine de plus forte affluence. C est la première semaine d août qui est la plus fréquentée depuis 2 ans. Cette tendance est confirmée par l étude des flux touristiques. 13 points en moyenne séparent les taux d occupation des unités des taux d occupation des lits. L écart en pleine saison est toujours plus marqué. La tendance à la location d hébergements surdimensionnés se confirme, comme au niveau national. Ce phénomène participe aussi à la baisse du nombre de nuitées car pour une même unité louée, de moins en moins de nuitées sont réalisées. Ainsi, malgré le repli du nombre de nuitées, le nombre de jours loués se maintient, préservant les revenus locatifs des loueurs. CRTA Bilan de la saison 25 Gîtes de France hors centrales de réservation 8

9 Fréquentation de la clientèle nationale 27 nuitées 92% de la fréquentation des Gîtes de France hors centrales de réservation Evolution mensuelle des nuitées françaises Nuitées françaises 24 Nuitées françaises 25 Mai Juin Juillet Août Septembre Répartition des nuitées françaises selon la région d origine Poitou-Charentes 3% Côte d'azur 3% Haute-Normandie 4% Bretagne 5% Midi-Pyrénées 5% Autres régions 23% Ile-de-France 25% Rhone-Alpes 6% Aquitaine Pays-de-Loire 8% 9% Nord-Pas-de-Calais 9% Près de 27 nuitées, soit 92% de la fréquentation des Gîtes de France hors centrales de réservation, sont imputables aux Français en 25 (-5% par rapport à 24). Seule l avant-saison est stable. La baisse de fréquentation des Gîtes est essentiellement due à la désaffection de la clientèle nationale. La hiérarchie des régions de provenance des touristes français reste identique à celle de 24 : Ile-de-France, Pays-de-Loire et Nord-Pas-de-Calais sont les premières clientèles françaises des Gîtes de France hors centrales de réservation d Aquitaine. Evolution de la fréquentation des principaux bassins français Ile-de-France Pays-de-Loire Nord-Pas-de-Calais Aquitaine Bretagne Rhone-Alpes Haute-Normandie Provence-Alpes- Côte d'azur Nuitées 24 Nuitées 25 Midi-Pyrénées Provence-Alpes- Poitou- Charentes Mis à part les Franciliens, les clientèles des régions éloignées sont plutôt en baisse, alors que les clientèles proches (Aquitains, Midi-Pyrénéens) ont généré plus de nuitées en 25 qu en 24. Cela confirme les tendances mises en relief par l enquête de clientèle régionale, réalisée en 24, sur le poids des bassins proches et sur le taux de «départ casanier» particulièrement élevé en Aquitaine. CRTA Bilan de la saison 25 Gîtes de France hors centrales de réservation 9

10 Tableau récapitulatif des nuitées françaises selon la région d origine Région Mai Juin Juillet Août Septembre Saison Nuitées % Alsace Aquitaine Auvergne Basse-Normandie Bourgogne Bretagne Centre Champagne-Ardenne Franche-Comté Haute-Normandie Ile-de-France Languedoc-Roussillon Limousin Lorraine Midi-Pyrénées Nord-Pas-de-Calais Pays-de-Loire Picardie Poitou-Charentes Provence-Alpes-Côte-d'Azur Rhône-Alpes DOM-TOM ε ε 354 ε NC Total France Fréquentation des clientèles étrangères 21 nuitées 7% de la fréquentation des Gîtes de France hors centrales de réservation Evolution mensuelle des nuitées Nuitées étrangères 24 Nuitées étrangères 25 Mai Juin Juillet Août Septembre Plus de 21 nuitées étrangères ont été comptabilisées en 25. Toutefois, on constate une diminution de 5 nuitées par rapport à la saison 24, soit le quart du total des nuitées perdues. Cependant, ce volume représente moins de 15 contrats de location sur la saison. Seul le mois de juin présente une variation positive par rapport à 24. Répartition des étrangers selon le pays d origine Suisse 3% Espagne 7% Allemagne 7% Autres 12% Belgique 34% Pays-Bas 1% Royaume-Uni 28% Entre 24 et 25, le Royaume-Uni a cédé 5 points de part de marché à la Belgique, laquelle devient la 1ère clientèle des Gîtes de France hors centrales de réservation d Aquitaine. L Allemagne recule de 6 points au profit des Pays-Bas qui se hissent à la 3ème position. CRTA Bilan de la saison 25 Gîtes de France hors centrales de réservation 1

11 Evolution de la fréquentation des principaux marchés étrangers Nuitées 24 Nuitées Royaume- Uni Belgique Allemagne Pays-Bas Espagne Etats-Unis Suisse Des variations sont notables entre les deux saisons : - la hausse des nuitées des ressortissants de Belgique, des Pays-Bas et d Espagne ; - le déclin relativement important des nuitées anglaises (-2 7) et allemandes (-2 ). Toutefois, la faiblesse de la part des étrangers dans ce type d hébergement engendre des variations fortes en valeur relative mais faibles en valeur absolue. Elles ont donc peu d incidences sur le volume total de locations. Tableau récapitulatif des nuitées étrangères selon le pays d origine Pays Mai Juin Juillet Août Septembre Saison Nuitées % Allemagne Autres Belgique Espagne Pays-Bas ε Royaume-Uni Suisse Total étranger Arrivées et durée de séjour Aquitaine Arrivées % mensuel par rapport % des arrivées Variation arrivées à la saison étrangères 24/25 Mai % 9% -3% Juin % 13% -1% Juillet % 6% -8% Août % 6% -5% Septembre % 5% -9% Ensemble de la saison % 7% -1% La durée de séjour augmente légèrement : 11 jours contre 1,6 la saison dernière. Les arrivées enregistrent une chute de 1% d une saison à l autre due à la diminution des nuitées et à une légère augmentation de la durée de séjour. Ce phénomène est particulièrement marqué en mai. La suppression du lundi de Pentecôte explique en partie ce déclin. Juillet et août concentrent 7 arrivées sur 1. CRTA Bilan de la saison 25 Gîtes de France hors centrales de réservation 11

12 CRTA Bilan de la saison 25 Gîtes de France hors centrales de réservation 12

13 Les Gîtes de Dordogne, données 25 : - 24% de la capacité régionale en Gîtes hors centrale, - 23% des nuitées régionales en Gîtes hors centrale, nuitées. Evolution mensuelle des nuitées La saison en Dordogne Dordogne Nuitées 24 Nuitées 25 Variation nuitées 24/25 Part des nuitées étrangères 25 Mai % 5% Juin % 18% Juillet % 6% Août % 4% Septembre % 8% Ensemble de la saison % 6% Total des nuitées 24 Total des nuitées 25 Mai Juin Juillet Août Septembre Les Gîtes de France hors centrales de réservation de Dordogne enregistrent une baisse de 9% en 25 par rapport à 24 (environ 7 nuitées, représentant cependant moins de 2 contrats de location) dont près des 7/1 sont perdus pendant la haute saison nuitées sont estimées dont 6% en moyenne sont dues aux clientèles étrangères. Ce taux est conforme à la moyenne régionale. d occupation mensuels Dordogne d'occupation d'occupation des lits (%) des unités (%) Mai 9 14 Juin Juillet Août Septembre Ensemble de la saison CRTA Bilan de la saison 25 Gîtes de France hors centrales de réservation 13

14 Fréquentation et taux d occupation hebdomadaires Du au Cumul hebdomadaire des nuitées d'occupation des lits (%) Cumul hebdomadaire des unités occupées d'occupation des unités (%) 1/5/5 6/5/ /5/5 13/5/ /5/5 2/5/ /5/5 27/5/ /5/5 3/6/ /6/5 1/6/ /6/5 17/6/ /6/5 24/6/ /6/5 1/7/ /7/5 8/7/ /7/5 15/7/ /7/5 22/7/ /7/5 29/7/ /7/5 5/8/ /8/5 12/8/ /8/5 19/8/ /8/5 26/8/ /8/5 2/9/ /9/5 9/9/ /9/5 16/9/ /9/5 23/9/ /9/5 3/9/ Cumul journalier des nuitées /5 8/5 15/5 Cumul des nuitées 25 Cumul des nuitées 24 22/5 29/5 5/6 12/6 19/6 26/6 3/7 1/7 17/7 24/7 31/7 7/8 14/8 21/8 28/8 4/9 11/9 18/9 25/9 La courbe de cumul des nuitées 25, supérieure celle de 24 jusqu au 21 mai, témoigne d une bonne fréquentation pendant les 3 premières semaines de la saison. Après cette date, le déficit de nuitées s amplifie progressivement avec une rupture début juillet et une seconde rupture plus nette fin août. CRTA Bilan de la saison 25 Gîtes de France hors centrales de réservation 14

15 Evolution des taux d occupation quotidiens d occupation des unités : comparaison /5 d'occupation des unités 25 d'occupation des unités 24 8/5 15/5 22/5 29/5 5/6 d occupation des unités et des lits /5 8/5 15/5 d'occupation des lits 25 d'occupation des unités 25 12/6 19/6 26/6 3/7 1/7 17/7 24/7 31/7 7/8 14/8 21/8 28/8 4/9 11/9 18/9 25/9 22/5 29/5 5/6 12/6 19/6 26/6 3/7 1/7 17/7 24/7 31/7 7/8 14/8 21/8 28/8 4/9 11/9 18/9 25/9 Fréquentation de la clientèle nationale 61 5 nuitées 94% de la fréquentation des Gîtes de France hors centrale de réservation de Dordogne Evolution mensuelle des nuitées françaises Nuitées françaises 24 Nuitées françaises 25 Mai Juin Juillet Août Septembre Les Gîtes labellisés de Dordogne ont subi une perte de près de 5 nuitées françaises par rapport à 24 (-7%). Tous les mois sont touchés, mais le repli est plus contenu en avant et en arrière-saison. Les taux d occupation des Gîtes de 25 sont inférieurs à ceux de 24 pendant les ¾ de la saison. Le pic de fréquentation du pont de l Ascension se détache nettement, tout comme au niveau régional. La suppression du lundi de Pentecôte a entraîné une baisse de 9 points du taux d occupation des unités. Le taux d occupation moyen des Gîtes de Dordogne de 25 est inférieur de 4 points à celui de 24 et le nombre moyen de jours de location est passé de 7 en 24 à 65 en 25. On constate une différence de 14 points entre les taux d occupation des Gîtes et de leurs lits en 25. Le phénomène de sous-occupation s accentue pendant la haute saison, à l image de la tendance régionale. Répartition des nuitées françaises selon la région d origine Rhone-Alpes 4% Basse-Normandie 4% Centre CRTA Bilan de la saison 25 Gîtes de France hors centrales de réservation 15 4% Autres 24% Haute-Normandie 6% Bretagne 8% Ile-de-France 27% Pays-de-Loire 1% Nord-Pas-de- Calais 13% La répartition par origine des clientèles françaises pour les 5 premières régions n a pas subi de modifications par rapport à 24. L Ile-de-France, le Nord-Pas-de-Calais et les Pays-de-Loire restent les 3 premiers marchés. L ouverture de l A89 ne semble pas avoir encore d impact sur ce type d hébergement.

16 Fréquentation des clientèles étrangères 4 1 nuitées 6% de la fréquentation des Gîtes de France hors centrale de réservation de Dordogne Evolution mensuelle des nuitées étrangères Répartition des nuitées étrangères selon le pays d origine Nuitées étrangères 24 Nuitées étrangères 25 Allemagne 6% Espagne 9% Autres 1% Pays-Bas 36% 6 4 Royaume-Uni 2 Mai Juin Juillet Août Septembre 15% Belgique 24% Un peu plus de 4 nuitées sont générées par les touristes étrangers en Dordogne. Le repli représente 1/3 des nuitées étrangères estimées en 24, mais cette variation prononcée s explique en partie par le faible volume enregistré. Ramené en nombre de contrats de location, la baisse est inférieure à 6 contrats. Les Pays-Bas sont leader du marché étranger dans ce type d hébergement, suivis par la Belgique. Ces deux pays émetteurs sont, en terme de population des petits pays (respectivement 16 millions et 1 millions d habitants). Le taux de pénétration est donc très élevé au regard de celui du Royaume-Uni (6 millions d habitants) qui arrive au 3 ème rang. CRTA Bilan de la saison 25 Gîtes de France hors centrales de réservation 16

17 Les Gîtes de Gironde, données 25 : - 12 % de la capacité régionale en Gîtes hors centrale, - 11 % des nuitées régionales en Gîtes hors centrale, nuitées. La saison en Gironde Evolution mensuelle des nuitées Part des Variation nuitées Gironde Nuitées 24 Nuitées 25 nuitées étrangères 24/25 25 Mai % 6% Juin % 17% Juillet % 17% Août % 1% Septembre % 15% Ensemble de la saison % 13% Total des nuitées 24 Total des nuitées 25 Mai Juin Juillet Août Septembre Avec 32 6 nuitées en 25, les Gîtes de France hors centrale de réservation de Gironde affichent une baisse de fréquentation de 12% par rapport à 24 (un peu plus de 4 nuitées), malgré les variations positives de l avantsaison. Août présente la plus forte baisse en volume (-2 5 nuitées). 13% des nuitées sont générés par les étrangers. Leur part reste stable. d occupation mensuels Gironde d'occupation des lits (%) d'occupation des unités (%) Mai Juin Juillet Août Septembre Ensemble de la saison CRTA Bilan de la saison 25 Gîtes de France hors centrales de réservation 17

18 Fréquentation et taux d occupation hebdomadaires Du au Cumul Cumul hebdomadaire hebdomadaire d'occupation des d'occupation des des unités des nuitées lits (%) unités (%) occupées 1/5/5 6/5/ /5/5 13/5/ /5/5 2/5/ /5/5 27/5/ /5/5 3/6/ /6/5 1/6/ /6/5 17/6/ /6/5 24/6/ /6/5 1/7/ /7/5 8/7/ /7/5 15/7/ /7/5 22/7/ /7/5 29/7/ /7/5 5/8/ /8/5 12/8/ /8/5 19/8/ /8/5 26/8/ /8/5 2/9/ /9/5 9/9/ /9/5 16/9/ /9/5 23/9/ /9/5 3/9/ Cumul journalier des nuitées /5 8/5 15/5 Cumul des nuitées 25 Cumul des nuitées 24 22/5 29/5 5/6 12/6 19/6 26/6 3/7 1/7 17/7 24/7 31/7 7/8 14/8 21/8 28/8 4/9 11/9 18/9 25/9 Après un bon début de saison illustré sur la courbe par une progression des nuitées 25 par rapport à 24, la fin du mois de juillet voit la tendance s inverser et la fin de la saison, inférieure à celle de l année précédente, conduit à un déficit de nuitées de 4 3. CRTA Bilan de la saison 25 Gîtes de France hors centrales de réservation 18

19 Evolution des taux d occupation quotidiens d occupation des unités : comparaison /5 d'occupation des unités 25 d'occupation des unités 24 8/5 15/5 22/5 29/5 5/6 12/6 d occupation des unités et des lits /5 d'occupation des lits 25 d'occupation des unités 25 8/5 15/5 22/5 29/5 5/6 12/6 19/6 26/6 3/7 1/7 17/7 24/7 31/7 7/8 19/6 26/6 3/7 1/7 17/7 24/7 31/7 7/8 14/8 21/8 28/8 4/9 11/9 18/9 25/9 14/8 21/8 28/8 4/9 11/9 18/9 25/9 Fréquentation de la clientèle nationale 28 5 nuitées, 87 % de la fréquentation des Gîtes de France hors centrale de réservation de Gironde Evolution mensuelle des nuitées françaises Nuitées françaises 24 Nuitées françaises 25 Mai Juin Juillet Août Septembre 87% de la fréquentation des Gîtes de France hors centrale de réservation de Gironde est imputable aux Français, soit plus de 28 nuitées (-12% par rapport à 24). Seule l avant saison affiche une variation positive, sans doute grâce à Vinexpo. Répartition des nuitées françaises selon la région d origine 4% Lorraine 4% Basse-Normandie Centre Midi-Pyrénées CRTA Bilan de la saison 25 Gîtes de France hors centrales de réservation 19 5% Normandie Les taux d occupation des mois de mai et juin 25 sont nettement supérieurs à ceux de 24, notamment grâce au week-end de l Ascension et à la hausse de fréquentation enregistrée pendant la manifestation de Vinexpo (du 19 au 23 juin). La haute et l arrière-saison, en revanche, font état de taux d occupation des Gîtes inférieurs à ceux de 24. Cependant, le taux d occupation moyen en 25, de l ordre de 42%, n est inférieur à celui de 24 que d un point. Le nombre de jours de location diminue légèrement, passant de 66 en 24 à 64 en points en moyenne séparent les taux d occupation des Gîtes des taux d occupation de leurs lits. Cet écart est plus faible en avant et en arrière saison. Il est également plus faible que la moyenne régionale. 5% Autres 5% 22% Rhone-Alpes 7% Ile-de-France 25% Aquitaine 13% Haute- Nord-Pas-de- Calais 1% Comme en 24, l Ile-de-France, l Aquitaine et le Nord-Pas-de-Calais sont les premiers bassins d émission des touristes français présents dans les Gîtes de France hors centrale de Gironde. Localisés plutôt dans l intérieur, les Gîtes attirent moins les touristes des régions voisines que les meublés littoraux.

20 Fréquentation des clientèles étrangères 4 1 nuitées 13% de la fréquentation des Gîtes de France hors centrale de réservation de Gironde Evolution mensuelle des nuitées étrangères Nuitées étrangères 24 Nuitées étrangères 25 Répartition des nuitées étrangères selon le pays d origine Autres 2% Pays-Bas 6% Belgique 49% 5 Mai Juin Juillet Août Septembre Un peu plus de 4 nuitées sont générées en 25 par les étrangers. Ces faibles volumes induisent des variations mensuelles marquées. En moyenne, sur la saison, la baisse atteint 12% par rapport à 24. Royaume-Uni 1% Allemagne 15% Les faibles volumes sont à l origine des modifications de répartition des nuitées étrangères par rapport à 24. Les Belges redeviennent la 1 ère clientèle étrangère des Gîtes de Gironde (comme en 23), suivis des Allemands puis des ressortissants du Royaume-Uni. CRTA Bilan de la saison 25 Gîtes de France hors centrales de réservation 2

21 Les Gîtes des Landes, données 25 : - 21 % de la capacité régionale en Gîtes hors centrale, - 23 % des nuitées régionales en Gîtes hors centrale, nuitées. Evolution mensuelle des nuitées La saison dans les Landes Part des Variation nuitées Landes Nuitées 24 Nuitées 25 nuitées étrangères 24/25 25 Mai % 4% Juin % 13% Juillet % 6% Août % 4% Septembre % 6% Ensemble de la saison % 6% Total des nuitées 24 Total des nuitées 25 Avec 67 nuitées en 25, les Landes affichent la baisse de fréquentation la plus modérée des 5 départements : -4% (environ 3 nuitées) grâce à la fréquentation soutenue du mois d août. 6% des nuitées sont dues aux étrangers. Mai Juin Juillet Août Septembre d occupation mensuels Landes d'occupation des lits (%) d'occupation des unités (%) Mai Juin Juillet 6 73 Août 7 85 Septembre 24 4 Ensemble de la saison CRTA Bilan de la saison 25 Gîtes de France hors centrales de réservation 21

22 Fréquentation et taux d occupation hebdomadaires Du au Cumul Cumul hebdomadaire hebdomadaire d'occupation des d'occupation des des unités des nuitées lits (%) unités (%) occupées 1/5/5 6/5/ /5/5 13/5/ /5/5 2/5/ /5/5 27/5/ /5/5 3/6/ /6/5 1/6/ /6/5 17/6/ /6/5 24/6/ /6/5 1/7/ /7/5 8/7/ /7/5 15/7/ /7/5 22/7/ /7/5 29/7/ /7/5 5/8/ /8/5 12/8/ /8/5 19/8/ /8/5 26/8/ /8/5 2/9/ /9/5 9/9/ /9/5 16/9/ /9/5 23/9/ /9/5 3/9/ Cumul journalier des nuitées /5 8/5 15/5 Cumul des nuitées 25 Cumul des nuitées 24 22/5 29/5 5/6 12/6 19/6 26/6 3/7 1/7 17/7 24/7 31/7 7/8 14/8 21/8 28/8 4/9 11/9 18/9 25/9 Au début de la saison succède un mois de juin et de juillet 25 inférieurs à ceux de 24, ramenant le cumul des nuitées au niveau de celui de l année précédente. Un mois d août équivalent et un mois de septembre inférieur à 24 conduisent à un déficit de 3 nuitées, soit moins d une centaine de locations. CRTA Bilan de la saison 25 Gîtes de France hors centrales de réservation 22

23 Evolution des taux d occupation quotidiens d occupation des unités : comparaison /5 8/5 15/5 d'occupation des unités 25 d'occupation des unités 24 22/5 29/5 5/6 12/6 19/6 26/6 3/7 1/7 17/7 d occupation des unités et des lits d'occupation des lits 25 d'occupation des unités 25 24/7 31/7 7/8 14/8 21/8 28/8 4/9 11/9 18/9 25/9 Les taux d occupation des unités 25, grâce à début mai et au mois d août, sont supérieurs à ceux de 24 pendant la moitié de la saison. La montée en charge vers la pleine saison a été plus lente et progressive qu en 24. Globalement, l occupation saisonnière des Gîtes est la même en 25 (51%) qu en 24 (52%). En moyenne, les Gîtes des Landes ont été loués 78 jours en 25 (79 en 24) /5 8/5 15/5 22/5 29/5 5/6 12/6 19/6 26/6 3/7 1/7 17/7 24/7 31/7 7/8 14/8 21/8 28/8 4/9 11/9 Fréquentation de la clientèle nationale 63 4 nuitées, 94% de la fréquentation des Gîtes de France hors centrale de réservation des Landes 25 2 Evolution mensuelle des nuitées françaises Nuitées françaises 24 Nuitées françaises 25 18/9 25/9 On compte 13 points de différence entre les deux taux d occupation saisonniers, ce qui est conforme à la moyenne régionale. Répartition des nuitées françaises selon la région d origine Autres 33% Ile-de-France 24% Mai Juin Juillet Août Septembre La clientèle française génère 94% de la fréquentation des Gîtes de France hors centrale de réservation des Landes, soit 63 nuitées. Par rapport à 24, la baisse est de l ordre de 3% (environ 2 nuitées) et touche essentiellement le mois de juillet. Centre 4% Aquitaine 11% Pays-de-Loire Rhône-Alpes 5% Nord-Pas-de- 1% Midi-Pyrénées Calais 7% 6% Les Franciliens totalisent en 25 le quart des nuitées françaises, comme en 24. L Aquitaine gagne 3 points et prend la 2 nde place au Nord-Pas-de-Calais. Rhône- Alpes maintient sa 3 ème place. CRTA Bilan de la saison 25 Gîtes de France hors centrales de réservation 23

24 Fréquentation des clientèles étrangères 3 8 nuitées 6% de la fréquentation des Gîtes de France hors centrale de réservation des Landes Evolution mensuelle des nuitées étrangères Répartition des étrangers selon le pays d origine Nuitées étrangères 24 Nuitées étrangères 25 Autres 13% Royaume-Uni 11% Belgique 36% Mai Juin Juillet Août Septembre Allemagne 17% Espagne 23% Le volume de nuitées étrangères (un peu plus de 3 8) régresse de 1 nuitées d une saison à l autre, soit environ 3 contrats de location. La Belgique reste leader malgré la baisse de sa part de marché (-7 points). L Espagne, qui avait reculé au 4 ème rang en 24, retrouve en 25 la 2 nde place qu elle occupait en 23. CRTA Bilan de la saison 25 Gîtes de France hors centrales de réservation 24

25 Les Gîtes du Lot-et-Garonne, données 24 : - 14 % de la capacité régionale en Gîtes hors centrale, - 13 % des nuitées régionales en Gîtes hors centrale, nuitées. Evolution mensuelle des nuitées La saison en Lot-et-Garonne Lot-et-Garonne Nuitées 24 Nuitées 25 Variation nuitées 24/25 Mai % Juin % Juillet % Août % Septembre % Ensemble de la saison % Total des nuitées 24 Total des nuitées 25 Mai Juin Juillet Août Septembre 37 nuitées sont comptabilisées dans les Gîtes de France hors centrale de réservation du Lot-et-Garonne en 25, soit une baisse de 9%. Cette baisse, directement imputable à la diminution de la capacité d accueil, de 9% également, se constate surtout pendant la saison haute. d occupation mensuels Lot-et-Garonne d'occupation d'occupation des lits (%) des unités (%) Mai 6 1 Juin Juillet Août Septembre 18 3 Ensemble de la saison 3 39 CRTA Bilan de la saison 25 Gîtes de France hors centrales de réservation 25

26 Fréquentation et taux d occupation hebdomadaires Du au Cumul Cumul hebdomadaire hebdomadaire d'occupation des d'occupation des des unités des nuitées lits (%) unités (%) occupées 1/5/5 6/5/ /5/5 13/5/ /5/5 2/5/ /5/5 27/5/ /5/5 3/6/ /6/5 1/6/ /6/5 17/6/ /6/5 24/6/ /6/5 1/7/ /7/5 8/7/ /7/5 15/7/ /7/5 22/7/ /7/5 29/7/ /7/5 5/8/ /8/5 12/8/ /8/5 19/8/ /8/5 26/8/ /8/5 2/9/ /9/5 9/9/ /9/5 16/9/ /9/5 23/9/ /9/5 3/9/ Cumul journalier des nuitées /5 8/5 15/5 Cumul des nuitées 25 Cumul des nuitées 24 Le déroulement des saisons 24/25 reste proche jusque mi-juillet. L écart de fréquentation se creuse ensuite progressivement. L augmentation du nombre de nuitées en juin ne peut compenser la baisse du parc. 22/5 29/5 5/6 12/6 19/6 26/6 3/7 1/7 17/7 24/7 31/7 7/8 14/8 21/8 28/8 4/9 11/9 18/9 25/9 CRTA Bilan de la saison 25 Gîtes de France hors centrales de réservation 26

27 Evolution des taux d occupation quotidiens d occupation des unités : comparaison /5 d'occupation des unités 25 d'occupation des unités 24 8/5 15/5 22/5 29/5 5/6 12/6 19/6 d occupation des lits et des unités /5 8/5 15/5 d'occupation des lits 25 d'occupation des unités 25 26/6 3/7 1/7 17/7 24/7 31/7 7/8 14/8 21/8 28/8 4/9 11/9 18/9 25/9 22/5 29/5 5/6 12/6 19/6 26/6 3/7 1/7 17/7 24/7 31/7 7/8 14/8 21/8 28/8 4/9 11/9 18/9 25/9 Excepté pendant le week-end de l Ascension et les 3 premières semaines de juin, les taux d occupation des Gîtes 25 sont majoritairement inférieurs à ceux de 24. Toutefois, en moyenne sur les 5 mois, le taux d occupation des Gîtes ne varie que peu : 39% d occupation contre 4% en 24. De même, le nombre moyen de jours de location par gîte est quasiment équivalent (6 jours en 25, -1 jour par rapport à 24). 9 points séparent en moyenne des taux d occupation des Gîtes des taux d occupation des lits. Le phénomène de sous-occupation accentuée pendant la pleine saison, visible dans les autres départements, est moins notable en Lot-et-Garonne. On a donc une structure de clientèle plus familiale ou familles avec amis. Le faible taux de réponse à la question concernant la répartition Français / étrangers ne permet pas une exploitation spécifique par nationalités. CRTA Bilan de la saison 25 Gîtes de France hors centrales de réservation 27

28 CRTA Bilan de la saison 25 Gîtes de France hors centrales de réservation 28

29 Les Gîtes des Pyrénées-Atlantiques, données 25 : - 3 % de la capacité régionale en Gîtes hors centrale, - 28 % des nuitées régionales en Gîtes hors centrale, nuitées. Evolution mensuelle des nuitées La saison dans les Pyrénées-Atlantiques Variation Pyrénées-Atlantiques Nuitées 24 Nuitées 25 nuitées 24/25 Mai % Juin % Juillet % Août % Septembre % Ensemble de la saison % Total des nuitées 24 Total des nuitées 25 Mai Juin Juillet Août Septembre Les Pyrénées-Atlantiques sont le seul département d Aquitaine à présenter un niveau de fréquentation 25 équivalent à celui de nuitées sont ainsi recensées dans les Gîtes de France hors centrale de réservation. C est 3% de la fréquentation régionale dans ce type de produit. Cela place les Pyrénées-Atlantiques en tête des départements pour le volume de nuitées. d occupation mensuels Pyrénées-Atlantiques d'occupation des lits (%) d'occupation des unités (%) Mai 1 18 Juin Juillet Août Septembre Ensemble de la saison CRTA Bilan de la saison 25 Gîtes de France hors centrales de réservation 29

30 Fréquentation et taux d occupation hebdomadaires Du au Cumul Cumul hebdomadaire hebdomadaire d'occupation des d'occupation des des unités des nuitées lits (%) unités (%) occupées 1/5/5 6/5/ /5/5 13/5/ /5/5 2/5/ /5/5 27/5/ /5/5 3/6/ /6/5 1/6/ /6/5 17/6/ /6/5 24/6/ /6/5 1/7/ /7/5 8/7/ /7/5 15/7/ /7/5 22/7/ /7/5 29/7/ /7/5 5/8/ /8/5 12/8/ /8/5 19/8/ /8/5 26/8/ /8/5 2/9/ /9/5 9/9/ /9/5 16/9/ /9/5 23/9/ /9/5 3/9/ Cumul journalier des nuitées /5 8/5 15/5 Cumul des nuitées 25 Cumul des nuitées 24 22/5 29/5 5/6 12/6 19/6 26/6 3/7 1/7 17/7 24/7 31/7 7/8 14/8 21/8 28/8 4/9 11/9 18/9 25/9 Les saisons 24 et 25 affichent le même volume de nuitées et des profils de saison presque identiques. CRTA Bilan de la saison 25 Gîtes de France hors centrales de réservation 3

31 Evolution des taux d occupation quotidiens d occupation des unités : comparaison /5 8/5 15/5 d'occupation des unités 25 d'occupation des unités 24 d occupation des unités et des lits /5 8/5 15/5 d'occupation des lits 25 d'occupation des unités 25 22/5 29/5 5/6 12/6 19/6 26/6 3/7 1/7 17/7 24/7 31/7 7/8 14/8 21/8 28/8 4/9 11/9 18/9 25/9 22/5 29/5 5/6 12/6 19/6 26/6 3/7 1/7 17/7 24/7 31/7 7/8 14/8 21/8 28/8 4/9 11/9 18/9 25/9 A l inverse des autres départements, le pont de l Ascension est peu marqué dans les Pyrénées- Atlantiques. Les taux d occupation des Gîtes des deux saisons suivent ensuite la même évolution. Cependant, en septembre 25, ils sont globalement inférieurs à 24. Les Gîtes hors centrale de réservation présentent un taux d occupation saisonnier semblable à celui de 24 (47%) et un nombre moyen de jours de location identique (72 jours). Les Pyrénées-Atlantiques affichent la sous-occupation des unités la plus importante avec une différence de 14 points entre les taux d occupation des Gîtes et de leurs lits. L écart est plus marqué encore en haute saison (2 points). Ce phénomène s explique notamment par le fait que la clientèle des Gîtes dans les Pyrénées- Atlantiques est plus aisée et moins familiale qu en moyenne dans la région. Le faible taux de réponse à la question concernant la répartition Français / étrangers ne permet pas une exploitation spécifique par nationalités. CRTA Bilan de la saison 25 Gîtes de France hors centrales de réservation 31

32 de répondants des Gîtes ruraux labellisés Gîtes de France hors centrales de réservation de répondants des gîtes ruraux labellisés Gîtes de France Aquitaine Mois Établissements Établissements répondant Non répondant de répondants (%) Mai ,22 Juin ,22 Juillet ,22 Août ,22 Septembre ,22 Dordogne Mois Établissements Établissements répondant Non répondant de répondants (%) Mai ,93 Juin ,93 Juillet ,93 Août ,93 Septembre ,93 Gironde Mois Établissements Établissements répondant Non répondant de répondants (%) Mai ,5 Juin ,5 Juillet ,5 Août ,5 Septembre ,5 Landes Mois Établissements Établissements répondant Non répondant de répondants (%) Mai ,2 Juin ,2 Juillet ,2 Août ,2 Septembre ,2 Lot-et-Garonne Mois Établissements Établissements répondant Non répondant de répondants (%) Mai ,12 Juin ,12 Juillet ,12 Août ,12 Septembre ,12 Pyrénées-Atlantiques Mois Établissements Établissements répondant Non répondant de répondants (%) Mai ,36 Juin ,36 Juillet ,36 Août ,36 Septembre ,36 CRTA Bilan de la saison 25 Gîtes de France hors centrales de réservation 32