Les Machines de l Ile

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1 Exercice 2012 Délégation de Service Public Les Machines de l Ile 1

2 L activité SYNTHESE De 2007 à 2010, la SEM Nantes culture et patrimoine a géré les Machines de l île par une délégation de service public d exploitation. Le nouveau contrat de délégation mis en place avec la SPL Le Voyage à Nantes est entré en vigueur le 1er janvier 2011 et comprend l exploitation de la Galerie, de l Eléphant, la construction et l exploitation du Carrousel des Mondes Marins pour une durée de 15 ans. Lors de la séance du 9 décembre 2011, le conseil communautaire a approuvé un avenant n 1 portant sur l intégration d u Pôle 3 des Nefs dans le périmètre de la délégation de service public des Machines de l île. ZOOM ACTIVITE 2012 Nouveautés : Depuis février 2012 un nouvel univers s est installé dans la Galerie des Machines, celui du végétal et de l Arbre aux hérons. Chiffres de fréquentation : visiteurs dont dans la Galerie dans l Eléphant au Carrousel des Mondes Marins Les Machines de l île une aventure humaine, artistique et urbaine. Les co-auteurs François Delarozière et Pierre Orefice sont issus du monde du spectacle de rue et des scénographies urbaines en Europe. Ils ont travaillé ensemble pendant plus de vingt ans sur des grandes histoires de théâtre de rue. De cette expérience commune est né le goût de la rencontre avec le public qu ils ont su réinventer avec le projet des Machines de l île comme un équipement touristique & culturel. Ce projet artistique inédit, inimaginable et évolutif place l Atelier de construction dans le cœur du dispositif. C est de cet endroit-là, géré par la compagnie La Machine (direction artistique : François Delarozière) que la Galerie des Machines s enrichit au fur et à mesure. Du croquis à la machine en exploitation, tout le processus de création est présenté. C est la présence de la Compagnie La Machine dans cet atelier qui donne tout son sens à ce projet. Les Machines de l île sont implantées sous les Nefs des anciens chantiers navals. Cette implantation s inscrit dans le vaste projet de réaménagement de l île de Nantes. Les Machines se trouvent à proximité du centre historique de Nantes, elles sont ouvertes sur la ville et contribuent à accroître l attractivité de la métropole tant au plan national qu international. Provenance : 45 % Loire-Atlantique 45 % Autres Régions 10 % Pays étrangers Events : 38 événementiels aux Machines de l île avec entre 20 et 2500 participants Le Printemps des Nefs Du 11 avril au 19 mai. Highlight : Maalesh / Jaojoby Le Manège d Andréa Du 16 avril au 1er novembre sur le parvis L Eté indien aux Nefs Du 28 sept. au 11 novembre Highlight: Kel Assouf / Aicha Legbaa Noël aux Nefs Du 26 décembre au 6 janvier 2013, illuminations, grands sapins, grand bar d hiver, boutique extérieure, le petit manège. Highlight : la danseuse dans sa boule à neige 2

3 Les Machines de l île, en Le Carrousel des Mondes Marins a ouvert au public le 15 juillet 2012, il a été inauguré le 13 juillet en présence de Monsieur le 1er ministre. Du 15 juillet au 31 décembre, billets ont été émis, dont en 45 jours d été. Ce chiffre était inimaginable. La file d attente commençait avant l heure d ouverture, atteignait par moment 1 heure et finissait par se résorber vers 19h à l heure de la fermeture de la billetterie. La jauge maximale que nous avions imaginée de 300 personnes a pu être dépassée (350 en instantané) du fait : - De la fluidité des coursives (80 personnes sur les éléments et 200 dans les coursives) - De la durée moyenne de visite : 48 mn au lieu d une heure (du fait du nombre de tour à l heure : gain de 5 mn par tour pour l installation des passagers et descente des plateaux) Ces gains de productivité concernent aussi la délivrance des billets : cela a permis de réduire la durée de l attente en billetterie de 1 h à 30 mn. Ces fortes fréquentations ont continué les week-ends et pendant les vacances de la Toussaint et de Noël. Cette année a été marquée par :. Les 6 derniers mois de la construction du Carrousel. Le recrutement des personnels, lié à son exploitation et au renforcement de l équipe d encadrement, puis leurs formations (34 salariés soit 26 ETP). La préparation de l exploitation, les essais et l ouverture 3

4 . Le passage de 8 à 12 voyages du Grand Eléphant par jour qui a permis une hausse de 25% du nombre de passagers et la grande fierté d avoir réussi à mettre 2 voyages de l Eléphant en ligne pour réservation dès le 15 juillet!. Les travaux au Bar-Boutique et le dynamisme de l équipe qui ont permis en 2012 une croissance du chiffre d affaire de plus de 30% à environ 1,4M d uros TTC et la mise en ligne de l e-boutique en juillet. Cela a très fortement impacté les équipes des Machines et les services transversaux et supports du Voyage à Nantes. Cet engagement demandé à toutes les équipes a commencé fin 2011, du fait du changement de l ensemble du contenu de la Galerie des Machines entre le 4 janvier et le 11 février. C était un véritable défi à réaliser en 5 semaines d hiver, où il a fait jusqu à -12 la période juste avant l ouverture! Enfin, tous les budgets (construction et exploitation) ont été tenus. Une fréquentation qui passe de 300 à visiteurs (Chiffres de billetterie sans compter le public se promenant sur le site et accompagnant le Grand Eléphant lors de ses voyages.) Le socle de fréquentation reste le public local (originaire du département) et représente 45 % du visitorat. Pour autant, la fréquentation des touristes est en hausse chaque année. La part de touristes étrangers atteint ainsi 7 % de la fréquentation annuelle, dont 10 % pendant l été. 2007(6mois) FREQUENTATION dont Galerie dont Eléphant dont Carrousel Eléphant+Galerie+Carrousel Var 2012/2011 Etrangers % Autres Départements % Total touristes % un lieu culturel La réussite et l image positive des Machines de l île repose sur : - la qualité artistique de l offre, - la médiation (la rencontre du public via les explications & mises en fonction des différents éléments, assurées par les machinistes), - le renouvellement de l offre (Le contenu de la Galerie et le Carrousel). Pour le public nantais, il y a toujours (et encore plus) du nouveau aux Machines, - la programmation culturelle : Printemps des Nefs, Eté Indien, (programmation & animation ouvertes à tous les types de spectacles avec des groupes nantais et étrangers et destinées à toutes catégories de publics), 4

5 - - Le succès grandissant de Noël aux Nefs. Le public double tous les ans, La création de 5 affiches annuelles par Stephan Muntaner renforce l identité du projet ; près de visuels de Stéphan Muntaner ont été vendus dans la boutique 5

6 - la communication de l arrivée des Mondes Marins qui rend évidente la dynamique des Machines, - la presse et l ensemble des médias régionaux qui assistent en nombre aux 4 conférences de presse annuelles et qui rendent compte largement de l activité, - l accueil des publics en difficulté la démarche initiée avec l équipe d Ile était une fois en 2008 s est poursuivie et a comporté en 2012 également des places pour le voyage en Eléphant. Elle sera encore développée en 2013 avec notre nouveau partenaire Harmonie. Nous voulons permettre chaque année à enfants accompagnés, dont les familles n ont pas les moyens d avoir accès au Carrousel, de venir le découvrir. un lieu que le public de l agglomération s approprie toujours et particulièrement en 2012 Du fait de la curiosité des publics de la métropole et du département, qui ont suivi dans les médias l arrivée du Carrousel des Mondes Marins, pour la première fois depuis 2008, la part des visiteurs originaires de la Loire-Atlantique est en augmentation. Cet intérêt a été amplifié par le désir de découvrir la nouvelle scénographie de la Galerie des Machines. Mais ce qui est le plus remarquable dans cette appropriation des nantais, outre le fait qu ils invitent leurs amis ou leur famille de passage, c est le fait qu il viennent également sur le site les weekends et pendant les périodes de vacances juste pour faire une sortie en groupe, le plus souvent avec les enfants. Cette appropriation est également renforcée par la programmation culturelle, non seulement par la qualité du lieu mais également par la convivialité de ces soirées qui rayonnent de ce fait sur l ensemble du Parc des Chantiers. un lieu qui attire à Nantes le nombre des touristes est passé de en 2011 à en 2012 Les Machines de l île sont de par leur originalité et leur singularité un équipement qui interpelle qui enchante les enfants comme les adultes et qui attire et qui, au niveau mondial, est cité en exemple pour la reconversion d un territoire (des centaines de délégations étrangères ont visité Les Machines de l Ile depuis 2007) La fréquentation des visiteurs hors département augmente d année en année Visitorat Ensemble des Machines 6,8% 48,3% 44,9% Loire Atlantique Autres départements Etrangers

7 Mais les Machines de l île attirent également de plus en plus de visiteurs internationaux (leur nombre s accroit). Visitorat Origines des visiteurs des Pays de Loire Mayenne 4120 Sarthe ,3% 1,9% 7,2% 7,2% Vendée Maine et Loire L-A hors Nantes ,0% 20,4% Nantes un lieu emblématique de Nantes L image du Grand Eléphant a quasi fait le tour du monde il est devenu l élément fabuleux de l équipement ainsi les Machines de l île sont un des emblèmes de la destination, tout comme la Folle Journée, le Château des ducs de Bretagne, les anneaux de Buren Evidemment, Le Carrousel des Mondes Marins renforce, voire décuple cette notoriété. En 2012, 38 événementiels d entreprises ou d institutions ont trouvé leur lieu d accueil aux Machines de l île. Ce lien avec les milieux économiques de la région est essentiel pour la dynamique du projet des Machines et de l attractivité de la métropole. Les Machines de l île ont accueilli personnes en groupes dans la galerie et l éléphant en 2012 et personnes dans le Carrousel des Mondes Marins (8 188 en mode découverte et en mode forain). Au total nous avons accueilli personnes en groupes (les trois activités confondues) soit un progrès de 25% par rapport à l année 2011! VISITORAT 2010 GROUPES NBR % VG % VE % TOTAL % VISITORAT 2011 GROUPES NBR % VG % VE % TOTAL % VISITORAT 2012 GROUPES NBR % VG % VE % CMM % TOTAL % 7

8 Les Machines de l île c est nulle part ailleurs - c est à Nantes Le compte de résultat de la délégation de service public Tous les chiffres sont présentés en K HT. LES MACHINES en milliers d' HT Budget 2012 (voté CA) % Réel 2012 % Réel 2011 % Var 2012/2011 Subventions des collectivités ou marchés publics % % % 42% Autres subventions 0% 0% 0% SOUS-TOTAL FINANCEMENTS PUBLICS % Chiffre d'affaires individuels % % % 91% Chiffre d'affaires groupes affaires - évènements - centrale hébergement 263 5% 194 3% 270 7% -28% Chiffre d'affaires groupes agrément 190 4% 220 4% 157 4% 40% Chiffre d'affaires Librairies - Boutiques 470 9% % % 38% Chiffre d'affaires Bar - Restauration 468 9% % % 28% Chiffre d'affaires partenaires privés 332 6% 260 4% 196 5% 33% Autres produits de gestion courante 3 0% 0% 0 0% -100% Reprise de quote-part de subvention d'investissement 0% 307 5% % SOUS-TOTAL CHIFFRE D'AFFAIRES % TOTAL PRODUITS % Coût d'achat Librairies - Boutiques (263) 5% (342) 6% (276) 7% 24% Coût d'achat Bar - Restauration (185) 4% (221) 4% (174) 5% 27% Coût d'achat des prestations vendues (128) 2% (49) 1% (94) 2% -48% Contreparties partenaires privés (120) 2% (13) 0% (34) 1% -64% SOUS-TOTAL COUT D'ACHAT DES VENTES (696) (624) (578) 8% Production artistique et expositions (dont projets gastronomie) (100) 2% (81) 1% (96) 3% -16% VNC des œuvres 2012 au 31/12/2012 (1) 0% Conservation - édition - nouvelles technologies 0% Accueil des publics (145) 3% (152) 2% (71) 2% 113% Nettoyage et sécurité (369) 7% (330) 5% (244) 6% 35% Entretien, maintenance et fonctionnement technique (576) 11% (565) 9% (404) 11% 40% Frais de fonctionnement et relations publiques du site (93) 2% (346) 6% (68) 2% 412% Plan d'actions communication (84) 2% (105) 2% (52) 1% 101% Plan d'actions promotion nationale (22) 0% (17) 0% (6) 0% 185% Dotation au compte conventionnel (185) 3% 0% Masse salariale directe du site (2208) 42% (2532) 41% (1585) 42% 60% Masse salariale des fonctions transversales (Crucy sauf services supports) (406) 8% (333) 5% (153) 4% 118% Masse salariale des fonctions support (DG, SG, DAF, DRH) (222) 4% (249) 4% (219) 6% 14% SOUS-TOTAL MASSE SALARIALE (2) (2836) (3114) (1957) 59% Frais généraux directs (26) 0% (39) 1% (27) 1% 48% Frais généraux supports répartis (112) 2% (156) 3% (134) 4% 16% SOUS-TOTAL FRAIS GENERAUX (138) (195) (161) 21% Amortissements et provisions (165) 3% (431) 7% (159) 4% 171% Total charges d'exploitation directes (4 484) (5 408) (3 291) 64% TOTAL CHARGES (5 224) (6 146) (3 797) 62% Total résultat financier affecté site Total résultat exceptionnel affecté site 1 RESULTAT NET (9) % 8

9 Annexe : Bilan de la SPL Voyage à Nantes au 31/12/2012 9

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