Auditabilité des SI et Sécurité

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1 Auditabilité des SI et Sécurité Principes et cas pratique Géraldine GICQUEL Rémi TILLY

2 SOMMAIRE Les leviers d amélioration de la SSI Les enjeux de la démarche Les sujets abordés Les facteurs clés du succès de la démarche

3 Les leviers d amélioration de la SSI Hôpital Numérique Certification HAS PGSSI-S, PSSI-E Accréditation des Laboratoires, COFRAC Amélioration de la SSI Certification des comptes Normes ISO 27001, ISO 20000, ISO 9001 CNIL

4 Les leviers d amélioration de la SSI CC-Aud F1 PSSI-E P3 HN P2.2 HN P2.1 HN P3.1 PSSI-E P2 CC-Aud Etap.1 SDSI Eval SI PRA PSSI Gestion Risques Gestion docume ntaire HAS HAS HAS HAS 5.a 2.e 5.b 5.c

5 Les leviers d amélioration de la SSI Capitalisation entre les démarches (exemples) Certification HAS Hôpital Numérique Auditabilité du SI Critère 5b (sécurité du système d'information) Eclairage du E1- EA1: La sécurité des données et organisée (définition des responsabilités, formalisation et diffusion des procédures, etc.) P3.1: Existence d'une politique de sécurité formalisée pour les applications au cœur du processus de soins et fondée sur une analyse des risques au sein de l'établissement ; existence d une fonction de référent sécurité ETAPE 1 - Préparer la prise de connaissance du SI Chapitre 1 Organisation de la fonction SI dans l EPS : «L organisation de la DSI, les responsabilités des différents acteurs (..)»

6 Les enjeux de la démarche d auditabilité du SI Impact des incidents de sécurité sur la qualité de l offre de soin Disponibilité Intégrité Confidentialité Traçabilité Qualité et Continuité des soins Secret professionnel Responsabilité

7 Les Fiches Pratiques (exemple) Fiche 7 - Matrice de séparation des tâches Catégorie Contrôles généraux informatiques Domaine Configuration des droits d'accès Thème Matrice de séparation des tâches Objectif Les principes de séparation des tâches sont respectés pour les applications du périmètre (voir guide partie 2.3.1). Exemple de bonnes pratiques Une matrice de séparation des fonctions est définie et validée par la direction générale et est appliquée au niveau informatique. Documentation à préparer Matrice de séparation des tâches validée par le management Eléments à préparer Formalisation Mise en oeuvre La politique de sécurité traite des points relatifs à la séparation des tâches. Une matrice de séparation des tâches existe et est validée. La matrice a été appliquée dans les systèmes (construction des profils, etc.). Les profils d'autorisation dans les applications correspondent à la matrice de séparation des tâches.

8 LES SUJETS ABORDÉS 1 Gouvernance 2 Accès Logique au SI 3 Accès Physique au SI 4 Gestion du Changement 5 Développement et Acquisition 6 Exploitation et Sauvegarde 7 Gestion des incidents

9 Gouvernance Exigences Stratégie du SIH : Schéma Directeur, Projets Organisation de la DSI Cartographie applicative et interfaces Gestion des contrats CC-Aud F1 SDSI

10 Gouvernance Application Essentiellement de la formalisation Documents modèle disponible dans boîte à outil HN, dans guide auditabilité du SI de la DGOS

11 Gouvernance Application

12 Gouvernance Application

13 Gouvernance Application Essentiellement de la formalisation Au CHIPS, 3jrs de consultant expert sécurité, 10jrs ingénieur en interne pour réaliser l analyse de risques, la PSSI, le PRA/PCA et le plan d actions SSI

14 Gouvernance Application

15 Gouvernance Application

16 Accès logique au SI Exigences Revue des comptes Utilisateur Compte générique Politique des mots de passe Compte Administrateur Attribution des droits en fonction des rôles Séparation des tâches Processus de gestion des utilisateurs

17 Accès logique au SI Application Gestion des génériques accédant au Dossier Patient Informatisé Livret accès aux ressources SI : sécurisation du mot de passe Entrée/sortie personnel : utilisation d un logiciel connecté au logiciel RH Extrait logigramme

18 Accès logique au SI Application

19 Accès logique au SI Application Gestion des génériques accédant au Dossier Patient Informatisé Livret accès aux ressources SI : sécurisation du mot de passe Entrée/sortie personnel : utilisation d un logiciel connecté au logiciel RH Revue à organiser en routine

20 Accès physique au SI Exigences Accès sécurisé Gestion des personnes habilitées Équipement de sécurité Remontées d alerte

21 Accès physique au SI Application Travaux réalisés à la salle de Saint Germain Clé élec. badge

22 Gestion du changement Exigences Formalisation des demandes de changements applicatifs Réalisation de tests pour les applications sensibles Accès aux environnements de production Gestion des changements Urgent

23 Gestion du changement Application Sur les applications critiques (RH,GEF,GAP,DPI, SIL,SIR) Référent métier base de test Réunion de go/no go avec le référent métier avant changement de version Traçabilité des changements via GLPI en cours de mise en place

24 Développement et Acquisition Exigences Prise en compte des besoins utilisateurs Développements/acquisitions testés, validés et documentés Processus de reprise des données Processus de mise en production

25 Développement et Acquisition Application Uniquement de l acquisition Processus formalisé Formalisation du besoin par le métier Avis du Resp. du domaine Choix procédure en fonction montant Comité de choix du prestataire composé de représentants du métier

26 Exploitation et Sauvegarde Exigences Liste des traitements d exploitation Revue des traitements automatisés Plan de sauvegarde Gestion des bandes Procédure de restauration Tests de restauration

27 Exploitation et Sauvegarde Application Applications critiques hébergées au MIPIH, hébergeur agréé pour l hébergement des données de santé Supervision des traitements automatisés via outil VTOM Sauvegarde et gestion des bandes assignés au MIPIH Restaurations réalisées lors la mise à jour des environnements de recette pour les tests de version majeure

28 Gestion des Incidents Exigences Procédure formalisée Dispositif d escalade Rapport de traitement des incidents Outil de suivi Revue régulière

29 Gestion des Incidents Application Deux dispositifs : GLPI pour les demandes utilisateurs, mis en place en mars 2014, aujourd hui autour de 800 demandes par mois Tableau de suivi des incidents majeurs d exploitation

30 Gestion des Incidents Application Date début 24/10/14 10:00 description Type Impact Date fin Durée sidosmed down panne plus de codage, plus de sortie aux urg ped Prestataire impacté 24/10/14 00:30:00 SIB Description technique Impossible de coder le pmsi, impossible de faire les sorties aux urgences pédiatriques Action curative court terme Action curative long terme redémarrage SIDOSMED par la hotline SIB identification cause par le SIB le 30/10/2014 : le traitement actes-enretard fait planter suspension de ce traitement par le MIPIH le 30/10/2014 livraison correction anomalie par le SIB 20/11 Statut Correction OK

31 Les facteurs clés du succès de la démarche La sécurité du SI n est pas un projet informatique La mise en place d objectifs atteignables L identification des risques La production de documents Sécurité ciblés et compris de l ensemble des utilisateurs

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