PRÉVISION BUDGÉTAIRE 2015 BUDGET ESTIMATION BUDGET % / 2014 REVENUS TAXES SUR LA VALEUR FONCIÈRE Taxe foncière résiduelle 1 675 635 $ 1 691 372 $ 1 752 970 $ Taxe sur les immeubles non résidentiels 107 810 $ 109 479 $ 112 720 $ Taxe infrastructure fonds local 260 540 $ 263 285 $ 302 416 $ Taxe infrastructure aqueduc 83 380 $ 84 343 $ 86 324 $ TOTAL 2 127 365 $ 2 148 479 $ 2 254 430 $ 5.97% TARIFICATION POUR SERVICES MUNICIPAUX Compensation eaux 263 790 $ 221 519 $ 236 000 $ Compensation enlèvement des ordures 190 000 $ 182 010 $ 180 000 $ Compensation égout sanitaire 143 145 $ 143 158 $ 171 585 $ Compensation traitement des eaux usées 22 700 $ 24 013 $ 27 220 $ TOTAL 619 635 $ 570 700 $ 614 805 $ -0.78% PAIEMENT TENANT LIEU DE TAXES Réseau d'affaires sociales 2 900 $ 2 900 $ 2 900 $ Compensation école 12 000 $ 13 574 $ 12 000 $ TOTAL 14 900 $ 16 474 $ 14 900 $ 0.00% AUTRES REVENUS Permis de construction 9 000 $ 9 000 $ 9 000 $ Droits sur les mutations 75 000 $ 80 000 $ 75 000 $ Intérêts sur placement 3 000 $ - $ Intérêts sur arriérés de taxe 5 000 $ 7 000 $ 7 000 $ Arrondissements (2) $ - $ Revenus - Police 8 500 $ 10 000 $ 10 000 $ Cours d'eau 30 000 $ 32 520 $ 30 000 $ Revenus S.S.I. 5 500 $ 6 634 $ 6 000 $ Revenus journal local 10 500 $ 8 250 $ 9 000 $ Autres 5 000 $ 9 500 $ 10 000 $ TOTAL 151 500 $ 162 902 $ 156 000 $ 2.97% 1
BUDGET ESTIMATION BUDGET % / 2014 REVENUS (SUITE) TRANSFERTS CONDITIONNELS ET INCONDITIONNELS Revenus programme de diversification - $ - $ - $ Revenus de taxe sur l'essence - $ - $ 182 500 $ Subvention MAMROT (intérêt) - $ 9 181 $ - $ Redevances matières résiduelles 15 000 $ 15 455 $ 15 000 $ Subvention climat municipalités - $ - $ 0 Subvention pacte rural - $ 14 310 $ 0 Revenus de subvention M.T.Q. 7 500 $ 10 000 $ 10 000 $ TOTAL 22 500 $ 48 946 $ 207 500 $ 822.22% AFFECTATIONS Surplus accumulé affecté TECQ - $ Surplus accumulé affecté 200 000 $ 200 000 $ 75 000 $ Réserves pour fins de parc 4 500 $ 4 500 $ TOTAL 204 500 $ 204 500 $ 75 000 $ -63.33% GRAND TOTAL DES REVENUS 3 140 400 $ 3 152 001 $ 3 322 635 $ 5.80% 2
DÉPENSES BUDGET ESTIMATION BUDGET % / 2014 ADMINISTRATION GÉNÉRALE CONSEIL MUNICIPAL Rémunération de base-élus 33 210 $ 32 290 $ 48 010 $ R.R.Q. - élus 550 $ 670 $ 1 000 $ F.S.S. - élus 1 200 $ 1 380 $ 2 000 $ Allocation non-imposable - élus 29 105 $ 27 105 $ 23 990 $ Frais de kilométrage et formations 8 400 $ Associations et cotisations 5 120 $ 4 656 $ 4 845 $ Quote-part M.R.C. 40 590 $ 39 851 $ 46 890 $ TOTAL 109 775 $ 105 952 $ 135 135 $ 23.10% APPLICATION DE LA LOI Services professionnels (aviseur légal) 5 000 $ 5 000 $ 5 000 $ Fourniture légales et mutations 2 500 $ 2 500 $ 2 000 $ TOTAL 7 500 $ 7 500 $ 7 000 $ -6.67% 3
DÉPENSES BUDGET ESTIMATION BUDGET % / 2014 GESTION FINANCIÈRE ET ADMINISTRATION Salaires réguliers - administration 106 240 $ 106 240 $ 108 370 $ R.R.Q. - administration 4 500 $ 4 545 $ 5 000 $ Ass. Emploi - administration 1 000 $ 1 610 $ 1 750 $ F.S.S. - administration 6 500 $ 4 610 $ 5 000 $ C.S.S.T. - administration 2 600 $ 2 125 $ 2 150 $ R.Q.A.P. - administration 1 000 $ 845 $ 1 000 $ Assurance collective - administration 7 000 $ 7 185 $ 7 500 $ Frais de déplacements 2 200 $ 2 200 $ 2 450 $ Poste & livraison 6 500 $ 6 568 $ 6 500 $ Téléphone 14 420 $ 14 420 $ 12 240 $ Journaux appels d'offres - avis public 2 500 $ 1 000 $ 1 000 $ Journal le Saint-Marc.Quoi 20 000 $ 17 200 $ 20 000 $ Services professionnels vérificateur 14 000 $ 15 736 $ 16 000 $ Autres services professionnels 5 000 $ 10 526 $ 7 000 $ Assurance entreprise 20 000 $ 18 477 $ 20 000 $ Assurance responsabilité 4 000 $ 4 898 $ 5 000 $ Assurance véhicules 4 500 $ 4 095 $ 4 200 $ Formation et perfectionnement 1 000 $ 1 659 $ 2 000 $ Association A.D.M.Q. 650 $ 626 $ 650 $ Location d'ameublement 6 950 $ 7 775 $ 7 350 $ Entretien et réparation ameublement 14 000 $ 14 000 $ 14 000 $ Frais de réception 5 000 $ 5 000 $ 3 000 $ Autres biens non durables 2 500 $ 2 500 $ 2 500 $ Fournitures de bureau 6 500 $ 6 500 $ 6 500 $ TOTAL 258 560 $ 260 340 $ 261 160 $ 1.01% GREFFE ET ÉLECTION Salaire élection - $ - $ - $ R.R.Q. - élection - $ - $ - $ A.E. - élection - $ - $ - $ F.S.S. - élection - $ - $ - $ Fournitures et repas - $ - $ - $ TOTAL - $ - $ - $ 4
DÉPENSES (suites) BUDGET ESTIMATION BUDGET % / 2014 ÉVALUATION Quote-part M.R.C. 40 000 $ 37 000 $ 40 000 $ TOTAL 40 000 $ 37 000 $ 40 000 $ 0.00% AUTRES DÉPENSES Salaire régulier - entretien 42 000 $ 40 000 $ 42 000 $ R.R.Q. - entretien 1 650 $ 1 650 $ 1 750 $ A.E. - entretien 1 000 $ 800 $ 1 000 $ F.S.S. - entretien 1 750 $ 1 750 $ 1 750 $ C.S.S.T. - entretien 1 000 $ 800 $ 1 000 $ R.Q.A.P. - entretien 500 $ 400 $ 500 $ Entretien-réparation complexe municipal 10 500 $ 20 500 $ 11 000 $ Huile à chauffage 8 000 $ 8 000 $ 8 000 $ Service public électricité 15 000 $ 15 000 $ 15 000 $ Entretien parcs 6 000 $ 8 000 $ 8 000 $ TOTAL 87 400 $ 96 900 $ 90 000 $ 2.97% TOTAL ADMINISTRATION GÉNÉRALE 503 235 $ 507 692 $ 533 295 $ 5.97% SÉCURITÉ PUBLIQUE SÉCURITÉ Salaire régulier - Brigadière 10 290 $ 8 490 $ 10 500 $ 221000221 R.R.Q. - Brigadière 300 $ 300 $ 400 $ 221000231 Assurance-emploi - Brigadière 100 $ 150 $ 150 $ 221000241 F.S.S. - Brigadière 250 $ 360 $ 400 $ 221000251 C.S.S.T. - Brigadière 200 $ 130 $ 200 $ 221000261 R.Q.A.P. - Brigadière 100 $ 70 $ 100 $ 221000441 Police - Sûreté du Québec 282 698 $ 282 104 $ 303 175 $ 221000459 Service de la garde côtière 500 $ 500 $ 500 $ TOTAL POLICE 294 438 $ 292 104 $ 315 425 $ 7.13% 5
PROTECTION INCENDIE ET PR Salaire régulier - appels 34 695 $ 31 000 $ 33 000 $ Salaire régulier - pratique 7 000 $ 5 577 $ 6 550 $ Salaire régulier - entretien 6 700 $ 9 000 $ 9 000 $ Salaire régulier - formation 10 000 $ 16 780 $ 10 000 $ Salaire régulier - prévention 9 100 $ 7 000 $ 9 900 $ Congé annuel 3 000 $ 3 782 $ 3 800 $ Salaire régulier - PR2 5 280 $ 5 100 $ 5 280 $ Salaire formation - PR2 3 000 $ - $ 2 700 $ Salaire garde caserne PR2 - $ - $ 5 280 $ R.R.Q. - incendie 1 000 $ 1 200 $ 1 200 $ A.E. - incendie 1 000 $ 1 300 $ 1 300 $ F.S.S. - incendie 1 600 $ 2 000 $ 2 000 $ C.S.S.T. - incendie 700 $ 800 $ 800 $ R.Q.A.P. - incendie 500 $ 600 $ 600 $ Frais de déplacement 2 750 $ 3 000 $ 3 250 $ Poste et livraison 200 $ 79 $ - $ Téléphone 3 660 $ 3 400 $ 2 300 $ Communication 6 000 $ 4 500 $ 5 500 $ Service d'entraide 5 000 $ 3 549 $ 2 500 $ Formation et perfectionnement 8 400 $ 18 194 $ 9 000 $ Immatriculation 2 400 $ 2 325 $ 3 250 $ Association et cotisation 875 $ 1 173 $ 1 000 $ Entretien-réparation - poste incendie 2 000 $ 2 812 $ 2 000 $ Entretien-réparation - véhicules incendies 5 000 $ 4 734 $ 5 250 $ Entretien-réparation - extincteur-cylindre 7 500 $ 8 050 $ 6 500 $ Frais de service auxiliaire 750 $ 345 $ 750 $ Essence et propane 2 500 $ 2 500 $ 2 700 $ Quincaillerie - incendie 1 000 $ 595 $ 1 000 $ Petits outils - $ - $ - $ Pièces et accessoires incendies 5 000 $ 6 187 $ 4 000 $ Vêtements - incendie 6 100 $ 9 101 $ 6 800 $ Fourniture de bureau 1 000 $ 1 184 $ 500 $ Électricité et chauffage - caserne 19 4 500 $ 5 500 $ 5 500 $ Matériels et fournitures PR2 1 750 $ 2 750 $ 2 000 $ Autres biens non durables 1 150 $ 1 080 $ 1 750 $ Quote-part M.R.C. 3 695 $ 1 105 $ 2 800 $ TOTAL 154 805 $ 166 302 $ 159 760 $ 3.20% 6
AUTRES Service S.C.P. 700 $ 700 $ 700 $ TOTAL 700 $ 700 $ 700 $ 0.00% TOTAL DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 449 943 $ 459 106 $ 475 885 $ 5.77% TRANSPORTS ET RÉSEAU ROUTIER VOIRIE MUNICIPALE Immatriculation 1 400 $ 1 257 $ 1 400 $ Contrat voirie 174 000 $ 141 500 $ 175 000 $ Entretien véhicule et tracteur 4 500 $ 5 431 $ 4 000 $ Essence et diesel 3 500 $ 3 500 $ 3 500 $ Quincaillerie 4 000 $ 4 000 $ 4 500 $ TOTAL 187 400 $ 155 688 $ 188 400 $ 0.53% ENLÈVEMENT DE LA NEIGE Contrat d'enlèvement de la neige 84 950 $ 84 950 $ 84 950 $ Abrasifs et pierre 20 000 $ 15 000 $ 18 000 $ Déneigement rang St-Joseph 2 500 $ 2 246 $ 2 500 $ Déneigement pont de glace 500 $ 500 $ 500 $ TOTAL 107 950 $ 102 696 $ 105 950 $ -1.85% ÉCLAIRAGE DES RUES Contrat d'entretien 8 500 $ 6 500 $ 6 500 $ Service public électricité 19 500 $ 19 500 $ 19 500 $ TOTAL 28 000 $ 26 000 $ 26 000 $ -7.14% SERVICE DE TRANSPORT Transport adapté 23 000 $ 27 000 $ 35 000 $ TOTAL 23 000 $ 27 000 $ 35 000 $ 52.17% TOTAL TRANSPORTS-RÉSEAU ROUTIER 346 350 $ 311 384 $ 355 350 $ 2.60% 7
HYGIÈNE DU MILIEU TRAITEMENT DE L'EAU Quote-part AIBR - administration 31 655 $ 26 582 $ 23 630 $ Quote-part AIBR - purification 102 879 $ 86 392 $ 137 730 $ Quote-part AIBR - entretien 63 310 $ 53 165 $ 47 557 $ Quote-part AIBR - financement 65 948 $ 55 380 $ 27 083 $ TOTAL 263 792 $ 221 519 $ 236 000 $ -10.54% RÉSEAUX D'ÉGOUTS Autres services professionnels 3 000 $ 3 000 $ - $ Services techniques - égouts 25 000 $ 29 581 $ 30 000 $ TOTAL 28 000 $ 32 581 $ 30 000 $ 7.14% MATIÈRES RÉSIDUELLES Enlèvement des ordures 160 000 $ 145 000 $ 147 500 $ Collecte sélective 30 000 $ 31 308 $ 32 500 $ TOTAL 190 000 $ 176 308 $ 180 000 $ -5.26% AMÉLIORATION COURS D'EAU Cours d'eau 30 000 $ 34 359 $ 30 000 $ TOTAL 30 000 $ 34 359 $ 30 000 $ 0.00% ENVIRONNEMENT Comité consultatif de l'environnement 2 000 $ 2 000 $ 2 000 $ Service technique - environnement 10 000 $ 6 000 $ 7 000 $ Conférenciers et autres 1 000 $ 1 030 $ 1 000 $ TOTAL 13 000 $ 9 030 $ 10 000 $ -23.08% TOTAL HYGIÈNE DU MILIEU 524 792 $ 473 797 $ 486 000 $ -7.39% 8
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT Salaire régulier - inspection - environnement 90 770 $ 95 520 $ 91 255 $ R.R.Q. - inspection - environnement 4 000 $ 5 000 $ 5 000 $ A.E. - inspection - environnement 2 000 $ 2 500 $ 3 000 $ F.S.S. - inspection - environnement 4 500 $ 4 500 $ 5 000 $ C.S.S.T. - inspection - environnement 1 500 $ 1 500 $ 2 000 $ R.Q.A.P. - inspection - environnement 1 000 $ 800 $ 1 000 $ Assurance collective 3 500 $ 3 625 $ 4 000 $ Frais de déplacement 1 500 $ 1 500 $ 1 500 $ Frais de déplacement C.C.U. 2 000 $ 2 000 $ 2 000 $ Promotion et développement touristique & patrimoniaux 16 000 $ 21 003 $ 13 500 $ Autres services professionnels 14 000 $ 14 000 $ 12 000 $ Immatriculation 400 $ 351 $ 400 $ Associations et cotisations 350 $ 498 $ 500 $ Entretien de véhicule 2 500 $ 2 500 $ 2 500 $ Essence 2 500 $ 2 500 $ 2 500 $ TOTAL DE URBANISME - DÉVELOPPEMENT 146 520 $ 157 797 $ 146 155 $ -0.25% 9
LOISIRS ET CULTURES ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES Salaire régulier - loisirs 33 300 $ 33 300 $ 34 000 $ R.R.Q. - loisirs 1 800 $ 1 700 $ 1 700 $ A.E. - loisirs 800 $ 625 $ 700 $ F.S.S. - loisirs 1 500 $ 1 450 $ 1 500 $ C.S.S.T. - loisirs 700 $ 550 $ 600 $ R.Q.A.P. - loisisrs 500 $ 300 $ 400 $ Assurance collective 1 000 $ 850 $ 1 000 $ Frais de déplacement 1 500 $ 1 200 $ 1 200 $ Autres frais comité des loisirs 2 500 $ 2 500 $ 2 500 $ Service professionnels (dynacom & Loisirs sports plus) 3 020 $ 2 000 $ 2 000 $ Entretien chalet et terrain de jeux 20 000 $ 13 000 $ 17 500 $ Service public électricité 5 000 $ 5 000 $ 5 000 $ Entretien gymnase 7 000 $ 6 173 $ 7 000 $ TOTAL 78 620 $ 68 648 $ 75 100 $ -4.48% ACTIVITÉS CULTURELLES Salaires et bénéfices marginaux 5 900 $ Cotisation C.R.S.B.P. 11 000 $ 9 948 $ 10 200 $ Frais d'exploitations biblio 3 600 $ 3 081 $ 3 350 $ Frais de déplacement 200 $ 200 $ 100 $ Collection locale et fournitures 12 100 $ 12 100 $ 11 000 $ Mobilier 1 175 $ 1 175 $ 700 $ TOTAL 28 075 $ 26 504 $ 31 250 $ 11.31% AUTRES LOISIRS Subvention O.B.N.L. 23 000 $ 22 000 $ 19 955 $ Subvention Comité des loisirs 36 700 $ 36 700 $ 41 300 $ Subvention Maison des jeunes 17 300 $ 17 100 $ 17 300 $ TOTAL 77 000 $ 75 800 $ 78 555 $ 2.02% TOTAL LOISIRS ET CULTURES 183 695 $ 170 952 $ 184 905 $ 0.66% 10
FINANCEMENT ET ACTIVITES FINANCIÈRES INTÉRÊTS Intérêts sur emprunt temporaire 1 000 $ 3 532 $ 1 000 $ Frais de banque 100 $ - $ - $ Remboursement d'intérêts sur emprunt 174 665 $ 205 035 $ 159 620 $ TOTAL 175 765 $ 208 567 $ 160 620 $ -8.62% REMBOURSEMENT - CAPITAL Remboursement emprunt 310 100 $ 385 705 $ 397 925 $ TOTAL 310 100 $ 385 705 $ 397 925 $ 28.32% TOTAL FINANCEMENT ET ACT. FINANCIÈRES 485 865 $ 594 272 $ 558 545 $ 14.96% TOTAL DES DÉPENSES 2 640 400 $ 2 675 000 $ 2 740 135 $ 3.78% IMMOBILISATION TRANSFERT AUX INVESTISSEMENTS Immobilisation (T.E.C.Q.) 182 500 $ Immobilisation 500 000 $ 410 000 $ 400 000 $ TOTAL 500 000 $ 410 000 $ 582 500 $ 16.50% GRAND TOTAL DÉPENSES-IMMOBILISATIONS 3 140 400 $ 3 085 000 $ 3 322 635 $ 5.80% SURPLUS ET/OU DEFICIT - $ (67 001) $ - $ 11