Présentation du bilan 2012 de l action sociale. CNAS du 3 juillet 2013
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- Clotilde Chaput
- il y a 8 ans
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1 Présentation du bilan 2012 de l action sociale CNAS du 3 juillet 2013
2 LES RESSOURCES FINANCIERES 2012 Montant des ressources 2012 Subvention d'etat Ressources propres Préciput ANR Report ressources propres Ressources propres délégations Convention FIPHFP Budget primitif Complément report ressources propres DM2 (Complément ressources propres) Régularisation recettes Convention FIPHFP DM Total ressources
3 LA REPARTITION DES RESSOURCES FINANCIERES 2012 Subvention d'etat 68,70% Ressources propres 22,27% Convention FIPHFP 2,07% Préciput ANR Ressources propres 2,92% délégations 4,04%
4 QUELQUES FAITS MARQUANTS Finalisation de l étude sur les métiers médicosociaux= L objectif pour le secteur social était d étudier les modalités d exercice du métier d assistant de service social au CNRS, d évaluer l évolution des missions confiées et des compétences. Groupe de travail logement= L objectif est de dresser un état des lieux des besoins, d évaluer la pertinence des dispositifs mis en place compte tenu de l évolution de la demande et de formuler des propositions. Organisation de séminaire pour les gestionnaires d action sociale= mise en place d un séminaire pour les gestionnaires d action sociale. Ces regroupements organisés dans le cadre de l animation de la filière RH, permettent de disposer d une information sur les nouveaux dispositifs par le SDS, d échanger et de mutualiser les bonnes pratiques
5 LES DEPENSES 2012 Dépenses engagées Variation 2011 / 2012 RESTAURATION SOCIALE ,2% MEDICAL ,4% SOCIAL ,0% LOGEMENT ,7% FAMILLE ,0% SOLIDARITE ,6% ACTIVITE SOCIALE ET CULTURELLE ,2% SYNDICATS NATIONAUX ,5% HANDICAP ,0% DEPENSES STRUCTURELLES ,4% Total ,6% Effectif en ETP au 31/ ,1% Coût moyen par ETP (hors Handicap) ,9%
6 Le bilan 2012 par domaines
7 1 LA RESTAURATION SOCIALE
8 Montant engagé en 2012 Restauration propre Subvention repas Part patronale Contrôles Qualité Extérieurs Actions nationales Restauration hébergée Subvention repas Part patronale Tickets restaurant Total Restauration Coût moyen par ETP 583
9 LA REPARTITION DES DEPENSES 2012 ((part agent comprise) Tickets restaurant 3,59% Restauration hébergée 42,53% Restauration propre 53,88%
10 LA REPARTITION DES DEPENSES 2012 (hors part agent) Tickets restaurant 5,20% Restauration propre 33,29% Restauration hébergée 61,51%
11 2 LE MEDICAL
12 Montant engagé en 2012 Analyses et examens médicaux Fonctionnement du comité médical Médecine de prévention association (AFMP ou autres) Médecine de prévention interentreprise Médecine statutaire (visites médicales d'embauche) Total Médical Coût moyen par ETP 67
13 Médecine de prévention interentreprise 21,70% REPARTITION DES DEPENSES 2012 «MEDICAL» Médecine statutaire 3,39% Analyses et examens médicaux 10,18% Fonctionnement du comité médical 4,11% Médecine de prévention «association» 60,62%
14 3 LE SOCIAL
15 LES DONNEES BUDGETAIRES Montant engagé en 2012 Assistants Services Sociaux (Services interentreprises) Actions nationales (Bilan social 2011, regroupement des ASS, Fonctionnement SDS) Total Social Coût moyen par ETP 12
16 REPARTITION DES DEPENSES 2012 «SOCIAL» Assistants Services Sociaux 88,70% Actions nationales 11,30%
17 L ACTIVITE DES SERVICES D ACTION SOCIALE DES DELEGATIONS REGIONALES Chiffres 2012 : 6097= nombre de personnes ayant sollicité les services d action sociale des délégations régionales en = nombre de personnes pour lesquelles les services d action sociale ont effectué une démarche, un travail de suivi 2027= nombre de personnes ayant bénéficié d une prestation sociale CNRS en 2012, 944= nombre de personnes ayant bénéficié d une prestation sociale hors CNRS en 2012
18 Typologie 2012 des bénéficiaires d une prestation sociale du CNRS, parmi les personnes ayant sollicités les services d action sociale : Des tendances 2012 proches de celles observées en 2011 : Concernant la nouvelle tranche d âge : Les agents âgés >62 ans représente 8% des sollicitations Concernant la situation professionnelle : Les sollicitations des chercheurs est en augmentation par rapport à 2011; +5% Concernant la répartition par corps : La répartition entre les corps est stable depuis 2009
19 2% 20% 8% 33% 37% <25 ans 25/40 ans 40/55 ans 55/62 ans >62 ans
20 l Les principaux domaines d intervention une tendance se dégage avec une augmentation des demandes sur le l handicap : Décès 55 Budget et aides financières 879 Famille 1108 Handicap 649 Logement 1027 Retraite 926 Santé 990 Vie professionnelle
21 Zoom sur 4 domaines d intervention : Famille : Sujet principal = la garde d enfants reste prédominante il est signalé que cette thématique relative à la parentalité permet d aborder l articulation travail/famille en entretien. Handicap : Sujet principal = l aménagement des postes de travail Vie professionnelle Zoom sur l item difficulté au travail : Sujet principal = les difficultés liées aux relations de travail représente 44% des interventions. Retraite : Sujet principal = aide à la constitution des dossiers.
22 4 LE LOGEMENT
23 LES DONNEES BUDGETAIRES Montant engagé en 2012 Dispositifs logement Nouvelles réservations d'appartements - Autres dispositifs Action nationale - "Convention ADIL 75" Les prêts pour le Logement Prêts mobilité Prêts BAP (secteur en convention avec le CAES) Total Logement Coût moyen par ETP 14
24 DR Type d'action mis en œuvre Nombre de bénéficiaires Montant engagé en 2012 DR05 DR07 DR10 DR12 DR14 DR16 Garantie d'occupation Accompagnement déménagement ISA Réservation logements sociaux Préfecture Aide à la recherche d'un logement Aide à la recherche d'un logement "CILEO" LOGEO SERVICES Total
25 Prêts BAP 48,70% REPARTITION DES DEPENSES 2012 «LOGEMENT» Dispositifs logement 9,23% Prêts mobilité 42,07%
26 Chiffres 2012: Pour l IDF : LE PARC DE LOGEMENTS CNRS 505 : nombre de logements réservés 259 : nombre de dossiers de candidatures 130 : nombre de nouveaux dossiers en : agents ayant obtenu un logement dans le parc Pour la province : 66 : nombre de logements réservés en province 37 : nombre de logements occupés
27 LES PRESTATIONS D AIDE A L ACCES AU LOGEMENT Chiffres 2012: 11 = prêts «amélioration et réparation de l habitat» accordés 26 = prêts «mobilité» accordés 53 = prêts «Bonifié pour l Accession à la Propriété» instruits 6 = agents ont bénéficié du «kit installation» IDF
28 5 LA FAMILLE
29 LES DONNEES BUDGETAIRES Montant engagé en 2012 Allocation "enfant handicapé" Les crèches Les crèches en convention Les nouvelles crèches Les centres de loisirs L'innovation régionale Secteurs en convention avec le CAES Les séjours enfants Les CESU Les chèques vacances Total Famille Coût moyen par ETP 55
30 REPARTITION DES DEPENSES 2012 «FAMILLE» Secteurs en convention CAES 51,51% Allocation "enfant " 12,24% L'innovation régionale 0,14% Les centres de loisirs 4,69% Les crèches 31,42%
31 5 LA FAMILLE Données 2012 Les crèches : 178 nombre de berceaux réservés 262 nouvelles demandes émises Parmi les demandes satisfaites dans l année, 53 = catégories A 36 = catégories B 4 = catégories C Les CESU : 1238 bénéficiaires Les chèques vacances : 943 bénéficiaires
32 6 LA SOLIDARITE
33 LES DONNEES BUDGETAIRES Montant engagé en 2012 Aides exceptionnelles Aides exceptionnelles non remboursables Aides exceptionnelles remboursables innovations régionales Total Solidarité Coût moyen par ETP 6
34 LA SOLIDARITE les aides exceptionnelles Le bilan du nombre d aides exceptionnelles est en diminution depuis Aides exceptionnelles accordées non remboursables 2011= = 149 Aides exceptionnelles accordées remboursables 2011 = = 16
35 Innovation régionale DR Type d'action mis en œuvre Convention ADAC (accompagnement DR03 social des agents rencontrant des difficultés financières) DR04 Les risques psycho-sociaux (RPS) DR04 Annonce pour recrutement médecin de prévention DR05 conseils juridiques DR05 Mise à disposition d'un avocat Expositions à la cafétéria du restaurant DR06 COSMOS, proposées par le Centre Alexis Vautrin : "Mars bleu" et "Octobre rose" DR07 ADAC DR12 0 DR12 0 Nombre de 10 Montant engagé , , , , ,00-75, , ,00-723,02 DR14 DR16 DR16 DR19 ADAC ,00 Permanence Juridiques ,24 Conseils juridiques ,00 Consultation juridique gratuite 1 50,00 Total ,08
36 REPARTITION DES DEPENSES 2012 «SOLIDARITE» Aides exceptionnelles 82,89% Innovations régionales 17,11%
37 LA SOLIDARITE Autres accompagnements apportés par le service social La sollicitation d autres organismes est très hétérogène: (plus de 30 organismes différents) néanmoins les organismes les plus sollicités sont la MGEN, CAF, Conseil Général, CPAM et la MDPH. Les motifs des demandes résident dans l attribution d aides financières, ou des conseils juridiques,
38 7 L ACTIVITE SOCIALE ET CULTURELLE
39 LES DONNEES BUDGETAIRES Montant engagé en 2012 Innovations régionales CAES "Subvention activités diverses" CAES "Compensation de postes" Total Activité Sociale et Culturelle Coût moyen par ETP 180
40 CAES "Compensation de postes" 3,19% REPARTITION DES DEPENSES 2012 «ACTIVITE SOCIALE ET CULTURELLE» Innovations régionales 0,03% CAES «Activités diverses" 96,78%
41 8 LES SYNDICATS
42 LES DONNEES BUDGETAIRES Montant engagé en 2012 SUD Recherche EPST SNPREES FO UNSA Recherche SNCS-FSU SNTRS-CGT SGEN-CFDT SNIRS-CGC Total Syndicats Nationaux Fonctionnement Syndicats régionaux Coût moyen par ETP 3
43 Fonctionnement en région 39,10% REPARTITION DES DEPENSES 2012 «SYNDICATS» SUD Recherche EPST 7,84% SNPREES FO 7,84% UNSA Recherche 10,43% SNCS-FSU 8,67% SNIRS-CGC 4,11% SGEN-CFDT 9,62% SNTRS-CGT 12,39%
44 9 LE HANDICAP
45 LES DONNEES BUDGETAIRES Montant engagé en 2012 Actions récurrentes Actions ponctuelles Actions nationales de formation et de communication Total Handicap Effectif des bénéficiaires de l'obligation d'emploi au 1er janvier Coût moyen par bénéficiaire (hors formation et communication) 758
46 Actions récurrentes 46,77% REPARTITION DES DEPENSES 2011 «HANDICAP» Actions nationales de formation et de communication 6,51% Actions ponctuelles 46,71%
47 10 LES DEPENSES STRUCTURELLES
48 LES DONNEES BUDGETAIRES Montant engagé en 2012 Missions Infrastructure Fonctionnement Equipement Opérations immobilières Total Dépenses structurelles Coût moyen par ETP 72
49 REPARTITION DES DEPENSES STRUCTURELLES 2012 Equipement 6,67% Opérations immobilières 16,13% Missions 1,68% Fonctionnement 9,54% Infrastructure 65,98%
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