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1 HBH INTERNAL AUDIT SERVICES E RNST & YOUNG SA Bleicherweg 21 Case postale 5272 CH-8022 Zurich Tél Fax f Transparence, Vision et Vue d'ensemble

2 Le management et le comité d'audit mettent les équipes d'audit interne face à de nouveaux défis étant donné qu'elles interviennent désormais dans les processus de l'entreprise, qu'elles offrent une aide à la prise de décision, contribuent à l'optimisation des procédures opérationnelles et participent au maintien de la valeur de l'entreprise dans un contexte toujours plus complexe. En d'autres termes, la tâche plutôt rétrospective de l'audit interne est devenue une activité prospective, orientée vers l'avenir, de nature à assurer des avantages concurrentiels. Les marchés financiers donnent, eux aussi, des signes clairs montrant que l'importance de l'audit interne est en pleine progression. Ainsi, la législation et les dispositions des différentes autorités de surveillance imposent aux entreprises des exigences élevées en matière de contrôle. De plus, une tendance nette se dégage concernant l'établissement des rapports, qui doit être transparent et orienté vers l'avenir tout comme la gestion des contrôles et des risques. On peut se demander dès lors s'il est vraiment judicieux de laisser le soin à un service interne de couvrir ce domaine complexe. Ernst & Young a consenti d'importants investissements dans le monde entier (méthodologie, technologie, connaissances), afin d'être à la hauteur des exigences actuelles et futures en matière d'audit interne. Nous sommes dès lors à même d'offrir dans chaque branche un ensemble de conseils taillés sur mesure, qui peuvent être associés à des formes de collaboration modulables. Exigences posées à l'audit interne Solutions Audit interne - de la révision à la création de valeur L'audit interne est l'un des pivots du suivi des risques d'une entreprise et constitue dès lors un outil essentiel du "corporate governance" de par son activité de vérification des processus financiers et opérationnels. Le développement fulgurant de la technologie, la complexité croissante des systèmes, l'évolution dynamique des marchés financiers et les attentes élevées des "stakeholders" ont modifié les attentes posées au service d'audit interne. Ce dernier, dépassant largement son rôle traditionnel de vérificateur, tend à jouer celui d'outil créateur de valeur ("value driver"). Instrument par excellence de la surveillance des objectifs stratégiques et opérationnels de l'entreprise, l'audit interne est un élément à part entière du processus actif de gestion des risques et des opportunités. Couverture des risques Plus-value Efficacité Méthodologie Collaborateurs Coûts, utilité, risques Connaissances Technologie Service internalisé Teaming Outsourcing Evolution du domaine Stratégique Opérationnel Financier Orientation traditionnelle de l'audit 2 E RNST & YOUNG

3 Une présence uniforme dans le monde entier Une méthode d'audit interne introduite dans le monde entier et des spécialistes de branche actifs au niveau mondial permettent d'offrir une gamme de services uniforme. Nous vous aidons à surmonter les barrières linguistiques et culturelles et à tenir compte des particularités locales. Ernst & Young est présent dans plus de 130 pays avec près de 77'000 collaborateurs et collaboratrices et plus de 2'000 spécialistes de l'audit interne. La coordination mondiale en matière de développement de produits, de formation et d'exécution garantit l'excellence des services proposés. Organisation mondiale des services d'audit interne Europe, Proche-Orient, Afrique Une collaboration modulable Amérique du Nord Direction mondiale Inde, Asie Projets Ernst & Young est en mesure de réunir dans les plus brefs délais des équipes de spécialistes capables de mener à bien un projet d'audit spécifique de manière autonome ou d'accompagner un projet en cours avec le soin requis. Dans le cadre de nos mandats, nous effectuons aussi des contrôles périodiques de certaines tâches selon des points de vue précis, notamment dans le domaine de la gestion des liquidités ou de l'informatique. Teaming Votre propre équipe d'audit interne est invitée à travailler avec nous dans le sens d'un partenariat stratégique. Vous avez ainsi accès aux dernières méthodes d'audit, aux technologies les plus récentes et à un réservoir de connaissances à l'échelle mondiale. Nous vous soutenons lors de la planification de la révision, de la préparation et de l'exécution des vérifications. Nous examinons avec vous les risques et les processus de l'entreprise et vous aidons à en tenir compte dans le cadre de la planification de l'audit. L'audit interne s'ouvre ainsi sur l'extérieur et des notions comme le "benchmarking" et les "best practices" prennent alors un aspect concret. Dans cette optique, Ernst & Young assure aussi une formation périodique afin de mettre à jour les connaissances de tous les collaborateurs. Outsourcing Ernst & Young peut vous offrir un service d'audit interne complet. Nous assurons les tâches de révision interne de manière complète, selon un contrat de prestations précis et à des conditions équitables. Vos frais passent ainsi de fixes à variables. Plutôt que de mettre sur pied un service d'audit interne ou d'anticiper continuellement les nouvelles tendances, vous avez tout intérêt à vous offrir ces prestations, afin de bénéficier à chaque instant de l'expérience, des méthodes et des solides connaissances sectorielles de l'un des plus importants fournisseurs mondiaux en la matière. Vous avez par là la garantie que votre entreprise gère la couverture des risques, l'amélioration de l'efficacité et la création de valeur ajoutée de façon optimale et selon les processus d'audit les plus modernes. Amérique latine Australie, Nouvelle-Zélande 4 ERNST & YOUNG

4 Risk Assurance and Advisory Services Contact En matière de gestion des connaissances, Ernst & Young compte parmi les dix meilleures entreprises au monde. Un réservoir de connaissances et une stricte orientation sectorielle nous permettent de toujours trouver des solutions éprouvées aux risques actuellement rencontrés par les branches d'activité. Industry Specific Assurance Offering Nous développons des modules d'audit propres à une branche d'activité, qui peuvent, suivant l'orientation choisie, privilégier une vue d'ensemble ou en profondeur et assurer une analyse et une évaluation rapides et efficaces des zones à risque qui ont été identifiées. Il peut s'agir d'analyses de processus complètes ou d'analyses partielles, par exemple dans le domaine des licences ou des centres d'appels. Grâce à notre réseau mondial et à un échange intensif d'informations, nous sommes aussi à la pointe des connaissances en matière de commerce électronique, de gestion électronique des achats (e-procurement) ou de commercialisation de l'énergie, ce qui permet à nos clients de réagir rapidement sur des marchés dynamiques. Audit Perfomance Blueprint Notre Audit Performance Blueprint (APB) nous aide à faire le bilan du système d'audit interne. L'APB illustre l'état actuel des choses par un examen des mégaprocessus des principales ressources: collaborateurs, méthodologie, technologie et connaissances. La méthode APB nous permet de proposer dans les 30 à 60 jours et après une analyse éprouvée et condensée un plan d'action et un calendrier d'optimisation. Business Process Risk Advisory Cette méthode repose sur l'introduction de modèles de processus spécifiques à différents secteurs et branches d'activité. En collaboration avec votre management et votre équipe d'audit interne, nous mettons au point un modèle sur mesure, qui servira de base à un audit tourné vers l'avenir et adapté spécifiquement aux objectifs, aux processus et aux risques de votre entreprise. Nous soutenons également votre équipe interne lors de la réorientation des activités ("change management"). Process Advisory Un suivi efficace des processus de l'entreprise permet de mieux contrôler la réalisation des objectifs fixés. Notre équipe de spécialistes analyse vos processus et les valeurs de référence quant à leur bien-fondé, leur fiabilité et leur qualité (information). Grâce à notre savoir-faire et aux "best practices", nous vous aidons à structurer vos processus et à déterminer les référentiels et les benchmarks financiers et opérationnels. Internal Audit Services Robert-Jan Bumbacher, Bâle Martin Studer, Bâle Roland Portner, Genève Günter Rordorf, Zurich Heinz Saurenmann, Zurich Werner Schmucki, Zurich Process Analysis Services Matthias Berndt, Bâle Carlos Nardacchione, Genève Gerhard Kursawe, Zurich Peter Zingg, Zurich Enterprise Risk Management Anna Carri Boos, Zurich Stephan Wilms, Bâle Anna Carri Boos, Zurich erisk Solutions Beat Hodel, Zurich Grand axe du processus d'audit interne Facteurs générateurs Stratégiques Opérationnels Financiers Facteurs clés de succès Management Process Business Process Supporting Process Informatique Contexte Culture du risque Autres financiers opérationnels Governance principaux Contexte Governance opérationnels Informatique financiers Autres Priorités de l'audit 64

5 Ernst & Young Aarau Bahnhofstrasse 29 Case postale Aarau Tél Fax Bâle Aeschengraben 9 Case postale Bâle Tél Fax Berne Belpstrasse 23 Case postale Berne Tél Fax Bienne Nidaugasse 8 Case postale Bienne Tél Fax La Chaux-de-Fonds Avenue Léopold-Robert 67 Case postale La Chaux-de-Fonds Tél Fax Coire Gäuggelistrasse 20 Case postale Coire Tél Fax Fribourg Rte de Chantemerle 39 Case postale Fribourg Tél Fax Genève 59, route de Chancy Case postale Genève Tél Fax Lausanne Place Chauderon 18 Case postale Lausanne 9 Tél Fax Lucerne Tribschenstrasse 7 Case postale Lucerne Tél Fax Lugano Via Pretorio 20 Case postale Lugano Tél Fax Neuchâtel Rue des Moulins 51 Case postale Neuchâtel Tél Fax St-Gall Teufener Strasse 3 Case postale St-Gall Tél Fax Sion Place du Midi 29 Case postale Sion Tél Fax Zoug Bundesstrasse 3 Case postale Zoug Tél Fax Zurich Bleicherweg 21 Case postale Zurich Tél Fax Kreuzlingen Hauptstrasse 110 Case postale Kreuzlingen Tél Fax

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