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1 Assemble Générale 29 juin 2011 Récapitulatif dépenses 2010 et comparatif 2009

2 Commentaires : - Salaires locaux : baisse du personnel en cours d année (passage de 2 à 1 assistant social dans les centres, plus de chauffeurs, licenciement momentané des cuisinières). - Charges expatriés et assurances & visas : arrêt de l envoi d expatriés. - Locations : la location de Dehmazang va jusqu au , celle de Qual El Wakil jusqu au , celle du bureau local jusqu au , Tchelsetoun a été payé pour toute l année A noter que la location de la maison Padar a été payée en 2009 de juin à juin 2010, or, cette année, nulle trace d un complément de règlement n apparaît. Je suis en attente d une explication du terrain sur ce point. - Informatique : achat d un nouveau portable pour le bureau de Paris et de deux nouveaux ordinateurs pour celui de Kaboul. - Matériel éducatif : de gros achats de matériel avaient été faits au cours de 2009, pas de renouvellement ou de nouvelles acquisitions en Programmes éducatifs : cette ligne regroupe les enfants aidés dans le cadre du projet Jahan. Plus d enfants étaient pris en charge en 2009, avant un arrêt du programme en avril 2010 car les fonds versés via le site Internet de Jahan ne couvraient plus les frais engagés. - Téléphonie, Internet : détail terrain : en cartes téléphoniques, Internet, le reste en réparation de mobiles. Détail siège : 908 téléphone Ehsan, téléphone et Internet.

3 Récapitulatif recettes 2010 et comparatif 2009 :

4 Projections financières juin 2011 à juin 2012 En tenant compte des dépenses, voilà quelle sera la situation de nos différends comptes à la fin du mois de juin. A noter que ont été transférés de Paris à Kaboul entre mars et avril de cette année, dont la moitié de façon opportune, afin de profiter du fort taux de change / $ qui nous permet de récupérer près de 1,4 $ pour chaque envoyé, ce qui augmente de 25 % nos liquidités disponibles dans la monnaie standard d échange. Revenus prévisionnels de juin 2011 à juin 2012 Concernant les revenus sûrs, l estimation des dons est une fourchette en accord avec les moyennes annuelles constatées ces dernières années, de même pour le parrainage. L UNESCO représente la seconde année contractuelle de la maison PADAR, l argent arrivera à terme échut puisque la fermeture de cette structure est prévue à fin juin 2011 (le contrat court de juin 2010 à juin 2011 mais les changements de personnels à l intérieur de l UNESCO et la lenteur administrative du traitement de notre dossier font que le versement risque de se faire après ce terme). La mention «assemblée nationale» concerne une aide proposée par le député de la Loire François Rochebloine (sensibilisé à la cause afghane par le docteur Abdullah, lequel lui a désigné notre association lorsque l homme politique lui a proposé une aide) ; celle-ci est constituée d un reliquat non affecté sur le budget global de la députation, mais nécessite tout de même un long parcours administratif au sein de l assemblée nationale et un dossier très lourd à monter. Mais il est en cours d instruction. Les revenus du terrain sont sur une estimation basse car nous ne sommes pas encore fixés, d une part, sur le temps dont nous pourrons encore profiter du bureau local sans augmentation excessive entraînant une obligation de déménagement et, d autre part, sur les aléas de la sécurité retrait des troupes internationales, mort de Ben Laden qui pourraient influer négativement sur la fréquentation des formations, voire sur leur continuité.

5 Concernant les revenus putatifs, je mets ici l AFD car la seconde année est conditionnée à l identification et à la contractualisation d un accord avec un partenaire local à même de reprendre nos structures à la fin du financement. L APRP est ce programme émanant des forces alliées et du gouvernement dans lequel une enveloppe est prévue pour les projets à vocation éducative. Sans rentrer dans les détails techniques, je mets ici un prévisionnel à même hauteur que celui de l AFD car, si ce dossier arrive à son terme, il pourrait servir de co-bailleur à l AFD. Enfin, l évènementiel des 10 ans d AD est une estimation assez aléatoire. Des premières investigations menées, la salle sera dure à trouver, même si, à ce jour, la possibilité la plus sûre se trouve à Montreuil (association «Comme vous émoi» 3 stations de Nation), avec une excellente configuration d accueil (films, repas, concert) pour un coût de location inférieur à 300. L idéal serait d avoir le lieu (celui de Montreuil ou un autre) le temps d un week-end, avec ateliers, concert, repas le samedi soir et ouverture tout au long des deux journées pour la vente. Car les revenus attendus viendraient de la vente des DVD, livres et solde des bijoux d Ehsan. Pour l heure, la date retenue serait le 1 er WE de décembre (3 & 4), car c est très proche de la date réelle d anniversaire et assez près de Noël pour être incitatif par rapport aux cadeaux. Dépenses juin 2011 à juin 2012 hypothèse renouvellement AFD Le plan de dépenses terrain est conforme au prévisionnel AFD. La maison PADAR n existe plus. Le prévisionnel siège est conforme à celui validé lors de l AG de juin Cela nous donnerait deux possibilités de bilan final à juin 2012 :

6 Le bilan est déficitaire dans la première hypothèse mais celle-ci est à nuancer avec les paramètres suivants : - Les revenus terrain sont en hypothèse basse. En 2010, ils étaient de avec une seule formation en bureautique. Celle-ci se dédoublant dès le premier semestre 2011, elle sera donc opérationnelle de juin 2011 à juin Si l on conserve également la location du bureau, les revenus terrain seraient à estimer entre 30 et , soit plus du double que l hypothèse retenue. - Tout sera fait pour que l évènementiel des 10 ans d AD génère des revenus, non inclus dans le bilan ci-dessus. Idéalement, on peut rajouter un montant de Au final, le bilan à juin 2012 peut varier de à D une façon plus générale, l absence d un co-bailleur reste pénalisante, et l hypothèse 2 serait la meilleure configuration possible pour l association. Dépenses juin 2011 à juin 2012 hypothèse non renouvellement AFD En respectant le prévisionnel tel que donné en hypothèse 1, voici combien de temps pourrait l association sans aucun bailleur extérieur : Les dépenses sont la moyenne mensuelle du prévisionnel présenté en hypothèse 1. Les recettes sont la moyenne mensuelle du prévisionnel présenté en hypothèse 1 et ne comprenant que les revenus sûrs.

7 Les fonds propres permettraient de tenir 9 mois hors bailleurs. Une réduction au niveau du siège est possible en restituant le bureau, en procédant à un licenciement du poste de directeur et du service civique ; l économie serait alors de soit un peu moins de trois mois de dépenses terrain en mode «sans restrictions». Les économies possibles au niveau du terrain seront vues lors du déplacement d Olivier et de Fabrice à Kaboul et une hypothèse plus affinée sera présentée au bureau lors de l Assemblée Générale de juin.

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