Manuel Qualité. «MQ» Version intégrale DIFFUSION NON CONTROLEE

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1 N Manuel Qualité «MQ» Version intégrale Indice Date Modifications apportées au document I 29/03/2010 Suppression activité montage ainsi que tous les documents en rapport + Modification coordonnées internet et ajout des coordonnées d un attaché commercial H 09/06/2008 G 08/01/2008 DIFFUSION NON CONTROLEE Ajout du rappel de l importance à satisfaire aux exigences réglementaires et légales dans «notre engagement» + nouvel indicateur pour processus achats (fournisseurs en double) Indicateurs Taux de pièces non conformes (processus fabrication et contrôle) devient les taux des couts de non conformités F 17/03/2006 Regroupement des PR et PR en une : PR «Actions correctives / Actions préventives» E 27/02/2006 D 23/11/2005 C B A Du 03/03/2005 au 21/03/2005 Du 24/01/2005 au 14/02/2005 Du 15/09/2004 au 24/01/2005 Modification de la liste des procédures : regroupement des procédures PR.42.01, 02, 03 et 04 (Maîtrise Manuel Qualité, procédures, instructions et enregistrements) en PR Changement responsable montage. Regroupement de toutes les références et des titres composant le Manuel Qualité en MQ Ajout de la gestion et des modifications, vérification et approbation sur la première page Modification de la présentation de l entreprise Suppression des descriptions des procédures Allègement général de la partie description du système Suppression de la partie relative à la documentation. Ajout des références des procédures PR et PR Ajout d un descriptif des interactions sous forme de schémas Suppression du principe de fonctionnement de l entreprise Ajout des coordonnées des responsables Suppression des schémas montage et palettes, définition du domaine d application en terme d activités + exclusion Etude devient programmation, redéfinition des documents d origine externe Politique qualité précisée, définition de la mise en œuvre de la planification du SMQ Définition des méthodes de suivi des processus Suppression des termes relatifs à la qualité Création du Manuel Qualité Date Vérification Approbation Lydie Brunier Cyril Fruger 29/03/2010 FMI FMI MECANIQUE DE PRECISION 245 chemin de Montava ZA Argonay ARGONAY / ANNECY Tél : Fax : contact@fmiindustrie.com 1

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3 N NOS ENGAGEMENTS : REACTIVITE PRECISION QUALITE 3

4 Sommaire Coordonnées de l entreprise 1 Contacts de l entreprise 1 Activités et équipements 2 Usinage mécanique de précision 2 Programmation 5 Contrôle et test d étanchéité 5 Logistique 6 Secteurs d activités de nos clients 7 Le domaine d application 8 Liste de nos procédures 8 Cartographie de nos processus 9 Description des interactions 10 Description des processus 11 Notre engagement 15 L écoute et la satisfaction du client 16 Notre politique qualité 16 La planification de la qualité et les revues de direction 16 Organigramme hiérarchique 17 Les ressources 18 Infrastructures et environnement de travail 18 La planification de la réalisation du produit 19 Maîtrise des moyens de contrôle 19 Les audits internes 20 Maîtrise du produit non conforme 20 L amélioration continue 20 4

5 Coordonnées de l entreprise N , chemin de Montava ZA Argonay ARGONAY Tél : Fax : contact@fmicontact@fmiindustrie.com Effectif : 25 Code APE : 2562B N TVA : FR Contacts de l entreprise Gérant M. Cyril FRUGER direction@fmiindustrie.com Responsable qualité Responsable production Attaché commercial Mme Lydie BRUNIER M. Olivier LARDET Mme Marta GUILLERET qualite@fmiindustrie.com production@fmiindustrie.com lydie@fmifruger.com N Technicienne Qualité : MQ H commercial@fmiindustrie.com UIMM de la HauteSavoie 1

6 Activités et équipements Usinage mécanique de précision CENTRE MULTITACHES MAZAK INTEGREX 400 S IV1500 Avec directeur de commande MAZATROL MATRIX MT, Magasin 40 outils et récupérateur de pièces Capacité : Ø660 audessus du banc Ø760 maximal d usinage 1524 mm longueur maximal d usinage DECOUPE JET D EAU FLOW IFB INTEGRATED FLYING BRIDGE Avec technologie de découpe Dynamic Waterjet Pilotage et programmation par ordinateur avec le logiciel FlowMaster Zone de travail : 3600 x 2000 Axe Z 200 2

7 Tournage numérique Tour numérique SOMAB Transmab axes Programmation ISO et conversationnelle Capacité : entrepointe 600 Ø410 audessus du banc Electroérosion fil et enfonçage Electroérosion à fil CHARMILLES Robofil Capacité : X 550 Y 350 Z 400 Electroérosion enfonçage CHARMILLES Roboform Capacité : X 300 Y 250 Z 250 Fraisage numérique 2 Centres d usinage DAEWOO type MYNX 500 Capacité : X 1200 Y 600 Z 600 Fraiseuse numérique PMER Capacité : X 700 Y 400 Z 550 Centre d usinage 3 axes KITAMURA Avec armoire FANUC 3M Capacité : X 450 Y 300 Z 400 3

8 Fraisage conventionnel 2 fraiseuses DECKEL Capacité : X 500 Y 400 Z 400 Fraiseuse RAMBAUDI Capacité : X 560 Y 270 Z 400 Fraiseuse DUFOUR 250 Capacité : X 1000 Y 350 Z fraiseuses WIRTH & GRUFFAT Tournage conventionnel Tour CAZENEUVE 590 HBY Capacité : entrepointe 1000 Ø560 sur 100 Ø290 sur chariot Tour CAZENEUVE 360 HBX Capacité : entrepointe 700 Ø320 sur 100 Ø200 sur chariot Tour CAZENEUVE 275 HB Capacité : entrepointe 2000 Ø350 sur chariot Rectification Rectifieuse ELB Capacité : X 600 Y 300 Z 300 Rectifieuse BROWN & SHARPE Capacité : X 600 Y 250 Z 250 Rectifieuse JONES & SHIPMAN Capacité : X 350 Y 150 Z 140 Rectifieuse MICROMASTER Capacité : X 350 Y 150 Z 200 Rectifieuse CAMUT Capacité : X 2000 Y 400 Z 500 Perçage, taraudage et divers équipements Banc de 6 perceuses taraudeuses Machine de marquage PROPEN 3000 Sableuse GUYSON JET 44 BLAST SYSTEM 4

9 Programmation Logiciel MISSLER Topsolid : Conception 3D Topcam : Programmation et parcours outil Topwire : Parcours fil Topélectrode : Electrode enfonçage Topmold : Etude moule Contrôle et test d étanchéité Détecteur de fuites ALCATEL ASM 121 H Détecteur de fuites ALCATEL ASM 151 TURBO Tridimensionnelle ZEISS CONTURA G2 Tête scanning indexable Capacité : X 700 Y 700 Z 600 Equipée du logiciel CALYPSO Tridimensionnelle MITUTOYO CRYSTAPLUS M443 de 2007 Capacité : X 400 Y 400 Z 300 Equipée du logiciel GEOPAK COSMOS Colonne de mesure motorisée MITUTOYO LH600 Capacité : 0600 Equipé d un calculateur MITUTOYO QM DATA 100 Microscope de mesure MITUTOYO MF 1020 Equipé d un calculateur MITUTOYO QM DATA 5

10 MACHINE DE MESURE TRIDIMENSIONNELLE A COMMANDE NUMERIQUE ZEISS A TÊTE SCANNING La CONTURA G2 700 RDS de capacité 700 x700 x 600, est équipée d une tête scanning indexable à positionnement motorisé. Développée par ZEISS, cette technologie offre positions de palpage, par pas de 2.5 (contre 720 positions par pas de 7.5 pour une pour une tête standard). Et divers moyens de contrôle traditionnels : micromètres intérieurs et extérieurs, comparateurs. Logistique GPAO Logiciel CLIPPER 4.1 Véhicules de transport : PEUGEOT 307 PEUGEOT Expert PEUGEOT Boxer 6

11 Secteurs d activités de nos clients Pompes à vide, vannes, plomberie et automatismes Nucléaire Aéronautique Machines outils Mécanique de précision Métallurgie Maintenance Machines Spéciales 7

12 Le domaine d application Notre système de management de la qualité s applique à la «réalisation de pièces de mécanique générale et de précision et découpe jet d eau», ainsi qu à toutes autres prestations fournies à nos clients, dans le souci permanent de respecter et de satisfaire leurs besoins. Le chapitre 7.3 «Conception et développement» de la Norme ISO ne s applique pas. Liste de nos procédures Référence PR PR PR PR PR Titre du document Maîtrise des documents qualité et des enregistrements Fonctionnement des palettes Elaboration des offres et traitement des commandes Procédure d urgence de traitement des commandes Traitement des entrées intracommunautaires PR Achats PR PR Audits internes Contrôle PR PR PR Maîtrise du produit non conforme Maîtrise des palettes non conformes Actions correctives / Actions préventives 8

13 Cartographie de nos processus Besoins CLIENT Indicateurs Commercial Programmation Méthodes Indicateurs Achats Ressources Humaines Indicateurs Indicateurs Fabrication Contrôle Management de la Qualité Logistique Administratif CLIENT PRODUIT FINI MESURE Satisfaction Légende : Flux d information Flux matériel Affectation des ressources 9

14 Description des interactions CLIENT PROSPECTION Appel Besoins Offres Offre Commande client ENREGISTREMENT Commande client + Plan + Nomenclature ELABORATION OFFRE RELANCE NEGOCIATION ETUDE Plan METHODES Gamme de fabrication ENREGISTREMENT METHODES Gamme de fabrication Demande de prix Nomenclature «client» F O U R N I S S E U R S Offres ACHATS Plan + Nomenclature «client» + Commande d achat Gamme de fabrication Bon de livraison Fournitures Facture fournisseur Règlement fournisseur RECEPTION ADMINISTRATIF FABRICATION CONTROLE CONDITIONNEMENT LIVRAISON Facture Règlement Bon de livraison client client Produit CLIENT Légende : Flux d information Flux matériel 10

15 Description des processus Processus amont Client Données d entrées Besoins client Appel d offres Commande client Tâches à réaliser Prospecter Elaborer les offres Relancer / négocier Enregistrer les commandes Processus : COMMERCIAL Acteurs Procédures Indicateurs Gérant + Attaché commercial PR «Elaboration des offres et traitement des commandes» PR «Procédure d urgence de traitement des commandes» Taux de réussite des offres Données de sortie Bon de commande client Liste des réservations + Kanban Fichiers de données IGES Plan de pièce Processus aval Programmation et méthodes Achats Fabrication Contrôle Processus amont Commercial Données d entrées Commande Fichiers de données IGES Plan de pièce Processus : PROGRAMMATION ET METHODES Tâches à réaliser Etudes d outillage + posage Elaborer des gammes de fabrication Acteurs Procédures Indicateurs Bureau d Etudes + Méthodes sans Pas d indicateurs pertinents Données de sortie Plan Programme usinage CN Gammes de fabrication Processus aval Achats Fabrication Contrôle Processus amont Commercial Programmation et Méthodes Données d entrées Plan + nomenclature «client» Gammes de fabrication Demandes d achat Tâches à réaliser Choisir et évaluer des fournisseurs Elaborer des commandes d achat Contrôle quantitatif réception Processus : ACHATS Acteurs Procédures Indicateurs Gérant + Atelier PR «Achats» Evaluation des fournisseurs Avoir pour chaque type de fourniture au moins deux fournisseurs Données de sortie Commandes d achat Bon de livraison fournisseur signé et tamponné Processus aval Fabrication 11

16 Processus amont Commercial Programmation et Méthodes Achats Données d entrées Plan Nomenclature Gammes de fabrication Programme usinage CN Tâches à réaliser Tournage Fraisage Electroérosion fil et enfonçage Rectification Découpe jet d eau Assemblage Processus : FABRICATION Acteurs Procédures Indicateurs Atelier PR «Maîtrise du produit non conforme» PR «Maîtrise des palettes non conformes» Taux des couts de non conformités Données de sortie Produits finis Montage utilisé pour l usinage Plans annotés Processus aval Contrôle Processus amont Commercial Programmation et méthodes Fabrication Données d entrées Produit livré par le client pour test Produit fini fabriqué Tâches à réaliser Tests Autocontrôle Contrôle final Processus : CONTROLE Acteurs Procédures Indicateurs Atelier Qualité PR «Contrôle» Taux des couts de non conformités Données de sortie Produit contrôlé Certificat de conformité Certificat d étanchéité Rapport de contrôle Processus aval Logistique et administratif Processus amont Contrôle Données d entrées Produit contrôlé Commande client Liste des réservations + Kanban Processus : LOGISTIQUE ET ADMINISTRATIF Tâches à réaliser Conditionner Emballer Livrer Elaborer les bons de livraison Elaborer les factures Acteurs Procédures Indicateurs Atelier Administratif Sans Pas d indicateurs pertinents Données de sortie Produit livré Bon de livraison Facture Processus aval Client 12

17 Processus amont Client Tous les processus Données d entrées Tous les indicateurs Mesure de satisfaction clients Evolution du marché Evolution des normes et des réglementations Suggestion des clients Données financières Rapports d audits clients Document unique Processus : MANAGEMENT DE LA QUALITE Tâches à réaliser Analyser les indicateurs Exploiter les questionnaires de mesure de satisfaction des clients Benchmarking Veille technologique Ecoute clients Analyse financière Audit interne Revue de direction Acteurs Procédures Indicateurs Gérant Responsable administratif Responsable qualité PR «Audit interne» PR «Actions correctives Actions préventives» Moyenne de la satisfaction des clients Evolution du CA Données de sortie Compte rendu de revue de direction Rapports d audits internes Investissements Processus aval Ressources humaines Tous les processus Client 13

18 Processus amont Client Tous les processus Données d entrées Tous les indicateurs Mesure de satisfaction clients Evolution du marché Evolution des normes et des réglementations Suggestion des clients Données financières Rapports d audits clients Document unique Processus : RESSOURCES HUMAINES Tâches à réaliser Elaborer le plan de formation Réaliser et suivre des formations Recruter et élaborer les contrats Définir les fonctions Régler les salaires Gérer le temps de travail Exploiter les questionnaires de mesure de satisfaction des employés Sécuriser les postes de travail Elaborer le règlement intérieur Acteurs Procédures Indicateurs Gérant Responsable administratif Responsable qualité Responsable production sans Moyenne de la satisfaction des employés Evolution de la compétence Données de sortie Embauche définitive Salaires Formations réalisées Bien être du personnel Processus aval Tous les processus 14

19 Notre engagement Notre objectif essentiel est de satisfaire aux mieux nos clients en comprenant leurs besoins présents et futurs et en s efforçant d aller au devant de leurs attentes. Ainsi, notre ambition et nos intérêts, qui nous dictent de faire des produits de qualité, nécessitent de notre part une plus grande rigueur dans la formalisation de nos actions. Dans le but de concrétiser notre objectif, FMI a engagé la démarche certification suivant la norme internationale ISO Je m engage personnellement à apporter tout mon appui ainsi que toutes les ressources humaines et matérielles nécessaires à cette politique. En rappelant l importance à satisfaire aux exigences de nos clients et aux exigences réglementaires et légales, je demande à l ensemble du personnel de s impliquer dans cette démarche qualité, dans un esprit d équipe et de respect mutuel en faisant preuve d ouverture et d innovation. Je m engage à veiller à ce que la mise en place de cette politique qualité reste en adéquation avec notre petite structure et que, loin de constituer un frein à notre réactivité, elle soit le gage d un produit de qualité livré dans les meilleurs délais, parce que maîtrisé. C est pourquoi je nomme le Responsable Qualité, Lydie Brunier, comme représentant de la direction pour développer, mettre en œuvre, entretenir, améliorer et vérifier les processus du Système Qualité, sensibiliser le personnel aux exigences du client, développer l esprit qualité, animer le Système Qualité de l entreprise et rendre compte de son fonctionnement. Le gérant Cyril Fruger 15

20 L écoute et la satisfaction du client Le gérant de l entreprise est en relation constante avec les clients afin de bien comprendre leurs besoins. Au cours de la réalisation d une commande, le client peut être en contact direct avec les responsables Programmation/Méthodes, Qualité ou Production. En outre, les principaux clients reçoivent chaque année un questionnaire de mesure de leur satisfaction. Ces questionnaires sont exploités numériquement et graphiquement par le Responsable Qualité. Les résultats sont communiqués par affichage à l ensemble du personnel et analysés en revue de direction. Notre politique qualité La politique qualité, en adéquation avec la déclaration de la direction est communiquée par affichage et doit être basée sur les deux principes fondamentaux suivants : Satisfaire nos clients par une communication constante afin de comprendre et d analyser leurs attentes tout en leur assurant un service le plus performant possible en terme de coûts et de délais et en restant vigilant et ouvert aux nouvelles techniques dans tous les domaines pour améliorer sans cesse notre action et comprendre les évolutions du marché Etre dans une dynamique d amélioration constante par la mise en place de notre organisation de système de mesures de notre qualité afin d y détecter les dysfonctionnements éventuels et de pouvoir ainsi les corriger en analysant la non perfection de nos actions individuelles et collectives et en acceptant les méthodes d améliorations. La planification de la qualité et les revues de direction La planification de la qualité est décidée et mise en place lors des revues de direction, organisées au moins une fois par an ou suite à tout élément survenu ou nécessitant un plan d amélioration de l organisme. Lors de ces revues de direction, les différents responsables analysent tous les documents susceptibles d apporter des opportunités d amélioration au Système de Management de la Qualité. Toute décision prise est notée dans un plan d amélioration du Système de Management de la Qualité. Les objectifs, les délais, les moyens à mettre en œuvre y sont définis. 16

21 Organigramme hiérarchique GERANT Cyril FRUGER ADMINISTRATIF / COMMERCIAL RESPONSABLE QUALITE / CONTRÔLE Lydie BRUNIER RESPONSABLE PRODUCTION Olivier LARDET ATELIER PROGRAMMATION / METHODES «PALETTES» 17

22 Les ressources En tenant compte de l évolution du marché, le gérant décide des investissements à réaliser (bâtiment, machines, outils, équipements de contrôle, matériel informatique ). Le gérant et le responsable Production ont la responsabilité des embauches, des formations et des licenciements éventuels, ainsi que des contrats d intérims, des CDD et des stagiaires. Le niveau de compétences de chaque membre du personnel est évalué et mentionné dans une grille de compétences. Cette grille nous permet également de déterminer nos besoins liés à la formation, dont les résultats obtenus par la pratique s évaluent en terme d efficacité par la mise à jour de la grille de compétences. Chaque année, un questionnaire de mesure de satisfaction est proposé au personnel. Les réponses sont exploitées numériquement et graphiquement par le responsable Qualité et communiquées par affichage. Infrastructures et environnement de travail Notre bâtiment, construit en 2001 dans une zone industrielle fonctionnelle, comprend : Une partie administrative Une partie atelier avec mezzanine Une partie bureau d Etudes + Contrôle dans une salle climatisée Les principaux équipements (programmation, usinage et contrôle) sont décrits dans la partie «Activités et équipements» de ce manuel. Tous les postes informatiques des bureaux sont reliés en réseau et connectables sur internet. De plus, un poste informatique est connecté au logiciel SAP de notre client spécifique pour assurer la gestion de leur stock. 18

23 La planification de la réalisation du produit Les besoins des clients nous parviennent soit par le biais de la prospection, soit par les appels d offres. Après analyse de la faisabilité, l offre est élaborée, saisie informatiquement et envoyée au client. A réception de la commande client, cette dernière est comparée à l offre, enregistrée et transmise aux services concernés. Lorsque la commande est transmise au service des méthodes, une gamme de fabrication est créée. Si un besoin d achat est identifié, le responsable du service concerné suit la procédure «Achats». La planification de l usinage des palettes pour notre client spécifique se fait d une part en fonction de boites kanban et d autre part en fonction d une liste de réservation imprimée via le SAP chaque début de semaine. La réalisation des pièces mécaniques à l atelier est organisée en fonction de la disponibilité des moyens de production ainsi que de la compétence des opérateurs. Des gammes de fabrication réalisées informatiquement accompagnées des plans pièces correspondants sont données aux opérateurs en début de semaine par le responsable Production qui établit les priorités suivant les délais. Ces priorités peuvent être revues dans le courant de la semaine suite à un événement survenu nécessitant un ajustement du planning. La procédure PR précise les opérations de contrôle et d autocontrôle qui doivent être réalisées entre chaque étape de la production du produit. Pour la réalisation d une série supérieure à 50 pièces ou sur demande du client, le process est validé par un contrôle présérie. Suivant le type de produit, un rapport de contrôle dimensionnel ou un certificat de test d étanchéité à l hélium peuvent être fourni au client sur demande. Maîtrise des moyens de contrôle L étalonnage des moyens de contrôle est soustraité en laboratoire accrédité COFRAC. Tous les moyens de contrôle font l objet de fiches de vie détaillant les exigences en matière de vérification et d étalonnage. La planification de l étalonnage est gérée sur un logiciel informatique. De plus, notre soustraitant nous rappelle, si nécessaire, les échéances d étalonnage. Tous les moyens de contrôle traditionnels sont regroupés dans la salle de contrôle. Lors d un emprunt pour autocontrôle, l outil de contrôle est vérifié par l opérateur. S il est jugé suspect, l outil est isolé et envoyé en laboratoire pour vérification. 19

24 Les audits internes La planification des audits internes est effectuée de manière à ce que l ensemble du Système de Management de la Qualité soit audité au moins une fois par an. Ce planning est ajusté en fonction des incidents qualité éventuels pour constituer un programme d audit. Ces audits sont notifiés par affichage aux audités et donnent lieu à un rapport d audit systématiquement diffusés à la Direction pour les revues de direction et consignés pour les audits suivants. Les non conformités détectées sont traitées en actions correctives. La manière de réaliser les audits est décrite dans la procédure PR Maîtrise du produit non conforme Les produits détectés non conformes sont isolés et identifiés par une pastille autocollante jaune. Qu ils soient détectés en interne ou par le client, ils sont gérés sur des fiches de non conformité. Si le fournisseur est en cause, les produits lui sont retournés. Si non, les produits peuvent être «repris» ou faire l objet d une demande de dérogation. Selon la décision du client, les produits sont : Acceptés en l état par dérogation Réparés puis contrôlés Rebutés et identifiés par une pastille autocollante rouge Cette manière de faire est décrite dans la procédure PR L amélioration continue Des opportunités d amélioration nous sont fournies par l analyse des diverses informations recueillies sur l état du Système de Management de la Qualité. Les actions décidées permettent l actualisation de la politique qualité, des objectifs qualité et de l ensemble du Système. Tous types d actions, correctives, préventives ou d amélioration sont notés dans un plan d amélioration du Système de Mangement de la Qualité. 20

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