Conseil Communautaire. Vendredi 19 Décembre 2014

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1 Conseil Communautaire Vendredi 19 Décembre 2014

2 Ordre du Jour 1. Introduction 2. Actions 2014 de CLD pour le Pays d Evian 1. Les évènements 2. Pôle Création 3. Pôle Développement économique 4. Pôle Emploi & Formation 3. Projets Appels à cotisation Questions diverses

3 Pour le développement économique du Chablais depuis 1992 L ASSOCIATION Collectivités locales (8 membres) Entreprises (3 membres) 6 salariés 400 à 450 K de budget annuel BUREAU 4 élus 4 chefs d entreprise 2010/2013 Jean Neury CCBC Présidence tournante 2013/2016 Philippe Ducreux GIC Conseil d Administration 8 élus 6 chefs d entreprise

4 Les évènements

5 2014 Les évènements 16 janvier Forum des Métiers Evian Le marché du travail et l économie sur le Chablais 14 mars St Paul Améliorer sa visibilité sur Internet Clic &Go Publier 11 mars Soirée Immobilier de l entreprise Présentation des Ateliers Relais Maxilly 12 juin AG CLD Palais Lumière Table Ronde entreprises ECLECTIQ Evian POLYPOP Maxilly 19 septembre Carrefour des Créateurs EPFL lausanne Octobre Prospective Chablais 2040 Entretiens Chefs d entreprise ACTINI Maxilly EVIAN RESORT 18 Novembre Salon de l entreprise et de l emploi Evian Stand et Ateliers création d entreprise Octobre Prospective Chablais 2040 Atelier économie productive Siège des Eaux Minérales d Evian 19 Novembre Remise des Prix des PFIL 74 Lauréat : Julien BRUCH ECLECTIQ Evian 6 Mars 2014 Soirée du GIC Visite SINFAL ORIEL Publier 24 Octobre CA CLD 6 Novembre CA IC Siège des Eaux Minérales d Evian 5

6 Création

7 Les chiffres 2014 (au 12/12/2014) Diagnostic Orientation 25% des contacts sont issus du Pays d evian sur 350 contacts Guichet unique pour les créateurs Information Réunions d information 323 participants (+10%) 94 PP du Pays d Evian soit 29% des participants RDV Individuels 129 rdv 18% des rdv individuels sont des PP du Pays d Evian Pour les rdv financements : 27% avaient des projets sur le Pays d Evian Hébergement En 2014 : 28% des entreprises de la Pépinière ont leur dirigeant qui habite dans le Pays d Evian Financement Initiative Chablais a accompagné financièrement 7 projets sur le Pays d Evian sur 34 projets, soit 21% Accompagnement

8 Les financements accordés sur le Pays D Evian Reprise de la Boucherie 6, rue de la Monnaie à Evian Reprise du Relai de la Chevrette à Bernex Création d un prestataire alarme incendie à Larringes 4000 Montage Prêt complémentaire Création d un resto rapide à Fêternes 7000 Création d un resto rapide à Evian 5000 Réparation automobile à Evian 7000 Création d un électricien à Marin 2500

9 La pépinière d entreprises du Léman Phase 1 CLD gère la Pépinière d entreprises pour les 4 collectivités partenaires : Comité de Pilotage Comité technique Comité de sélection Bilan semestriel et annuel Facturation Gestion du Budget CLD anime la Pépinière d entreprises : Petits déjeuners thématiques mensuels Conférences Journée Portes Ouvertes Suivi individuel Promotion auprès des prescripteurs (Banques, EC, Avocats ) Initiation auprès des étudiants

10 Les résultats depuis l ouverture Création d emplois Chiffre d affaires des entreprises Nombre d entrées Nombre de sorties Taux de remplissage 2010 (6 mois) TOTAL % 90% 70% 60% 60% Taux d occupation sur l année Survie des entreprises entrées Non déterminant 65.22% 86.7% 72.5% 65% 100% 100% 92,3% 80% 77.5% 10

11 Demandes relatives à La Pépinière 11

12 Les entreprises Représentants Activité Date d entrée VISION DURABLE FAVRE Pierre Jean- Thermographie et Infiltrométrie pour le Bâtiment Décembre 2010 AROULT TRANSACTIONS PHARMACIES AROULT Sébastien Cabinet de transactions spécialisé dans les cessions d officines de pharmacie Mai 2012 VISIONWEB DESPASRAYES LANGE Olivier CAMARA Céline Société de services specialiste de l hébergement, de l infogérance haute disponibilité et des solutions de voix sur IP. Marque de vêtements, chaussures et accessoires dépareillés. Produit phare : les chaussettes vendues par 3. Août 2012 Sortie prévue Janvier 2015 Décembre 2012 ELENA BONLIEU GAINOT Alexandra Agence matrimoniale Janvier 2015 SECOURISK MAILLE Wilfrid MOSCET Sébastien Coordination sécurité et formation des salariés, des dirigeants et des collaborateurs Juin 2013 VUDLAO DUFAYT Olivier Réalisation d images et tous travaux à l'aide de drones multicoptères - conception et vente de drones Février

13 La Pépinière Phase 1 en 2015 Les conventions interpartenariales à renouveler ( CCBC, Thonon et CCCL ont validé) 2 demandes d entrée au Comité de Sélection de Janvier 2 contacts très intéressés 13

14 Développement économique

15 Observatoire économique 1 portrait économique de la CCPE 1 synthèse économique de la CCPE 1 diagnostic Chablais La création d entreprises dans le Chablais (dont zoom CCPE) 18% des demandes de données spécifiques traitées issues de demandeurs du Pays d Evian

16 Fichier des locaux Diffusion et consultation gratuite de toute offre pour de l immobilier et du foncier économique sur le Chablais 2 lettres de l immobilier par an 21% de biens recensés sur le Pays d Evian sur 240 offres. Soit 50 biens dont 22 sont actuellement en ligne 10 ateliers / entrepôts pour 7200m2 13 Bureaux pour 1000m2 27 commerces pour 2500m2

17 Actions économiques pour le Pays d Evian Etudes ZAE Publier Amphion Marin Appui montage dossier CDDRA pour les ateliers relais Animation du GIC 17% de membres issus du Pays d Evian Participation aux COTECH et COPIL Plateforme de coopération 3 Chablais

18 Emploi-Formation

19 Accompagnement de projets Membre du Comité de pilotage et Partenaire Salon de l entreprise et de l emploi de l ADAPT Evian Formations FEEBAT 20% des entreprises formées sont du Pays d Evian Accompagnement et suivi des ateliers d insertion Pousse d Avenir et Chablais Insertion Accompagnement à l ouverture de nouvelles formations à SPORT LEMAN (Publier) Membre du CA

20 2- Projets 2015

21 PLACE Afin de renforcer l accompagnement des créateurs et repreneurs d entreprises, les structures du réseau CREAFIL Chablais ont construit un Programme Local d Appui à la Création d Entreprise (PLACE) pour l année 2014/2015. Le dispositif PLACE permet d organiser des ateliers de formation collectifs qui regroupent jusqu à 12 chefs d entreprises sur un thème précis. L animation est assurée par un consultant, l intervention collective pouvant être suivie d un accompagnement individuel chez le chef d entreprise lorsque le besoin est identifié Totalement financés par la Région Rhône-Alpes, ces ateliers permettent d offrir une formation à proximité de leur entreprise et adaptée au démarrage de leur entreprise. Afin que cela profite au plus grand nombre, l objectif est de reconduire annuellement cette opération.

22 Marketing Chablais «Made In Chablais» OBJECTIFS QUALITATIFS Mettre en valeur nos entreprises Faire connaître les savoirs-faire, les labels Multiplier les échanges inter entreprises OBJECTIFS QUANTITATIFS 200 fiches complètes 120 payants Un sponsor Un partenaire média

23 Plan d actions Prospective 2040 Cadrage technique de la démarche Préparation de la gestion de projet Diagnostic Phase préparatoire Interviews de personnes ressources Ateliers thématiques Séminaire prospectif Imaginer l avenir Groupes de travail «plan d actions» Comités de rédaction 1 séminaire de restitution Construire l avenir

24 3- Appel à cotisation 2015 CLD Pépinière Phase 1

25 Dépenses Budget 2014 / Budget 2015 DEPENSES Budget Prévisionnel 2014 Engagé fin 2014 Budget prévisionnel 2015 PFIL , , ,28 PEPINIERE 96638, , ,03 CTEF ,28 DEV ECO 63590, , ,28 Fonctions support , , ,25 ACTIONS , , TOTAL , ,

26 Recettes - budget 2014 / Budget 2015 Recettes Budget prévisionnel 2014 Atterrissage financier 2014 Budget prévisionnel 2015 Cotis Collectivités , , Cotis Entreprises , , CG Rhône Alpes Report Subv Pépi Mise à dispo cccl Loc Pépinière Consommables Autres dont 6681 prévus Fonds dédiés pépi TOTAL , , Solde négatif / Fds Propres , ,84

27 Cotisations CLD 2015

28 Budget prévisionnel 2015 Pépinière Côté dépenses : Stabilité Prévisionnel Budget 2015 Dépenses Projet 2015 Locations Collines du Léman Bureaux (10 /m²) = facturé à 50% Salles de réunion espaces convivialité (3,82 /m²)= 6830 factur Entretien accueil et entretien CCCL (5,47 /m²) Frais de gestion( 10% de la location non remisée et entretien) Consommables Mise à disposition gratuite (50% Location Bureaux et salle de réu % Fonctionnement Fonctionnement Pépinière ,02 60 Fourniture Administrative / Copie (75% ETP) 930,00 61 locations mobilières (75% ETP) 1 253,52 61 maintenance (75% ETP) 316,50 61 assurance (75% ETP) 118,75 61 formation (75% ETP) 250,00 62 honoraires comptables et CAC (75% ETP) 1 840,00 62 cotisations/adhésions RPRA aradel 555,00 62 communication pépinière 1 500,00 62 hebergement site /nom de domaine (75%) 67,50 62 Frais de déplacement 2 500,00 62 Frais de réception pépinière 500,00 62 téléphone 1 250,00 63 agefos fongecif (75% ETP) 150,00 64 salaires animatrice Pépinière (75% ETP) ,00 64 salaires 10% back office (Assistante de gestion) (75%) 2 452,50 64 STL (75% ETP) 106,25 TOTAL DEPENSES PEPINIERE ,41 Fonctionnement Création (25% ETP) 60 Fourniture Administrative / Copie 310,00 61 locations mobilières 417,84 61 maintenance 105,50 61 assurance 39,58 61 formation 83,33 62 honoraires comptables et CAC 613,33 62 hebergement site /nom de domaine 22,50 63 agefos fongecif 50, salaires animatrice Pépinière 9 900,00 64 salaires 10% back office (Assistante de gestion) 817,50 64 STL 35,42 TOTAL CHARGES PEPINIERE ,42

29 Budget prévisionnel 2015 Côté ressources : Des subventions nécessairement à la hausse : Nous n avons plus de subvention région ou de fonds dédiés Recettes Projet 2015 % subvention % total 71 Locations entreprises ,8 17,66% 71 Consommables 2 200,0 2,63% 74 Subventions ,2 100% 64,93% CCCL 4 838,4 8,91% 5,79% Thonon ,9 29,07% 18,88% CCBC ,5 30,92% 20,08% CCPE ,3 31,10% 20,19% Fonds propres CLD CCCL Mise à disposition en nature gratuite ,0 14,77% Total ,00 Résultat 0 75 Cotisations CLD Total Pépinière & Création ,0

30 Une convention à renouveler Un appel de subvention en 2 temps, pour permettre un réajustement en fin d année selon les «loyers» perçus. Budget 2016 et 2017, identique 2015: 1% d augmentation des dépenses (inflation) par an Des subventions variables selon les «loyers» perçus

31 4- Questions

32

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