CONFIGURATION - COMPTABILITÉ... 3 Activer le module comptable... 4 Activer une comptabilité indépendante... 5 Ajouter une entité dans une
|
|
- Yvonne Bénard
- il y a 6 ans
- Total affichages :
Transcription
1 CONFIGURATION - COMPTABILITÉ... Activer le module comptable... Activer une comptabilité indépendante... 5 Ajouter une entité dans une comptabilité partagée... 6 Définir la date de la session comptable... 7 Configurer les postes de TPS-TVQ... 8 Limiter l accès par un mot de passe... 9 Configurer les taux de taxes... 0 Associer les produits... Autoriser les écritures dans l exercice précédent... CONFIGURATION - FACTURATION... Personnaliser les catégories... Modifier la liste des produits... 5 Personnaliser les modèles... 6 Configurer la numérotation... 7 Ajouter un logo... 8 Personnaliser l impression des colonnes... 9 Modifier les marges pour impression... 0 Configurer les états de compte... Ajouter les numéros de taxes... CRÉATION... Ajouter une facture... Compléter le détail de la facture... 5 Imprimer la facture... 6 Ajouter un sous-total... 6 Ajuster le total de la facture... 7 Fermer une facture... 8 Enregistrer une avance... 9 Créer une facture en anglais... 0 Rechercher une facture... Facturer les déboursés de la fiche... Envoyer une facture par courriel... MODIFICATION... Supprimer une facture... 5 Encaisser une facture... 6 Créditer une facture... 7 Créditer une facture avec changement de taxes... 8 Appliquer un rabais... 0 RAPPORT... Consulter les comptes à recevoir...
2 Imprimer plusieurs factures... Imprimer les factures minutées... Visualiser les dossiers non facturés... Visualiser le sommaire... Imprimer la liste des encaissements... 5 Imprimer le rapport de référence... 5 Produire les états de comptes... 6 Consulter l état des résultats Informatique Nouvelle Technologie J.D. Inc. Révision juillet 0
3 CONFIGURATION - COMPTABILITÉ
4 Activer le module comptable Cette procédure s applique si aucun accès au module de comptabilité n a été effectué. Si l entité courante doit utilisée une comptabilité partagée, voir la procédure «Ajouter une entité dans une comptabilité existante».. Sélectionner le menu Comptabilité, Ouverture de session. Cliquer sur le bouton pour continuer. *** ATTENTION*** Cliquer sur le bouton si le notaire doit utiliser une comptabilité partagée. Voir la procédure «Ajouter une entité dans une comptabilité existante». Contacter le soutien technique si vous appuyer sur le bouton par erreur.. Cliquer à nouveau sur le bouton pour confirmer l initialisation.. Cliquer à nouveau sur le bouton pour continuer. Voir la procédure «Définir la date de la session comptable» pour configurer adéquatement la date à utiliser.
5 Activer une comptabilité indépendante Utiliser la procédure suivante si l entité courante n est reliée à aucune autre entité pour la comptabilisation des factures. Sinon, voir la procédure «Ajouter une entité dans une comptabilité existante».. Vérifier d abord si l entité n est pas déjà présente dans la configuration d une comptabilité partagée. Accéder à l entité responsable (entité dont l option Configuration est disponible à partir du menu Compatibilité). Sélectionner le menu Comptabilité, Configuration. Cliquer sur le bouton pour continuer. Cliquer sur l onglet Entités. Sélectionner l entité à dissocier et cliquer sur le bouton Effacer. Cliquer sur le bouton pour terminer.. Accéder à l entité à configurer. Sélectionner le menu Comptabilité, Ouverture de session. Le message suivant apparaît pour initialiser une comptabilité indépendante. Cliquer sur le bouton pour continuer.. Cliquer à nouveau sur le bouton pour confirmer l initialisation.. Cliquer à nouveau sur le bouton pour continuer. Voir la procédure «Définir la date de la session comptable» pour configurer adéquatement la date à utiliser. 5
6 Ajouter une entité dans une comptabilité partagée 5. Sélectionner le menu Comptabilité, Ouverture de session. Si le message suivant apparaît, cliquer obligatoirement sur le bouton. Sinon, Pro-Cardex initialisera une comptabilité indépendante. Contacter le soutien technique si vous appuyez sur le bouton par erreur. 6. Accéder à l entité responsable (entité dont l option Configuration est disponible à partir du menu Compatibilité). Ouvrir une session comptable. Sélectionner le menu Comptabilité, Configuration. Cliquer sur le bouton pour continuer. 7. Clique sur l onglet Entités. 8. Cliquer sur l icône Ajouter. 9. Sélectionner dans la liste déroulante l'entité à ajouter. 0. Cliquer sur le bouton pour terminer. 5 6
7 Définir la date de la session comptable La date de la session comptable définit la date de l année civile, ainsi que la date limite à laquelle vous pourrez fermer vos factures.. Si la date de la session est antérieure à l année courante (ex : 0), modifier obligatoirement la date au er janvier de l année courante (ex : 0-0-0). Cliquer sur le bouton pour ouvrir la session.. Cliquer sur le bouton pour confirmer la fermeture de l'année précédente.. Cliquer sur le bouton pour confirmer à nouveau.. Cliquer sur le bouton pour continuer. 5. Cliquer sur le bouton pour confirmer le passage à la prochaine année civile. 6. Fermer la session comptable à partir du menu Comptabilité, Fermeture de session. Ouvrir une nouvelle session, modifier la date pour la fin du mois courant (ex : -07-0), si vous désirez modifier la date à chaque mois. Cliquer sur le bouton pour ouvrir la session. OU Inscrire la date de la dernière journée de l année fiscale (ex : --0) pour les utilisateurs qui ne désirent pas utiliser le module de comptabilité ou éviter de modifier celle-ci à chaque mois. Cliquer sur le bouton pour ouvrir la session
8 Configurer les postes de TPS-TVQ Afin de mettre en place les fonctionnalités pour l enregistrement de la TPS et TVQ pour la facturation, vous devez vérifier et modifier, si nécessaire, la charte comptable et faire l association des postes correspondant dans la configuration.. Ouvrir une session comptable. Sélectionner le menu Comptabilité, Charte comptable et s assurer que les postes de TPS sont les mêmes pour la numérotation.. S assurer que les postes de TVQ sont aussi les mêmes pour la numérotation.. Accéder à l entité responsable (entité dont l option Configuration est disponible à partir du menu Compatibilité). Sélectionner le menu Compatibilité, Configuration, onglet Général et associer les postes de TPS-TVQ correspondant.. Cliquer sur le bouton pour terminer. 8
9 Limiter l accès par un mot de passe. Ouvrir une session comptable. Accéder à l entité responsable (entité dont l option Configuration est active à partir du menu Comptabilité). Cliquer sur le bouton pour continuer.. Sélectionner le menu Comptabilité, Configuration et cliquer sur le bouton pour continuer.. Si vous désirez donner un accès limité, vous devez compléter les champs Mot de passe accès limité et Mot de passe accès complet. Il sera possible d accéder uniquement à certaines commandes du menu Comptabilité et Rapport Comptabilité.. Si vous désirez donner aucun accès, vous devez compléter uniquement le champ Mot de passe accès complet. Il sera impossible d accéder aux commandes du menu Comptabilité et Rapport Comptabilité. 9
10 Configurer les taux de taxes Vous devez vérifier si les taux de taxes de l année courante sont présents dans la configuration. Attention de ne pas supprimer les taux déjà présents dans la liste.. Ouvrir d abord une session comptable. Sélectionner le menu Comptabilité, Taux de taxes.. Vérifier si le taux de taxes de l année courante est présent. Sinon, cliquer sur l icône Ajouter.. inscrire la date à partir de laquelle s applique le nouveau taux de taxes.. Indiquer dans le champ TPS le taux approprié. 5. Indiquer dans le champ TVQ le taux approprié. 6. Cliquer sur le bouton pour terminer
11 Associer les produits L association de produit est nécessaire pour relier chaque produit utilisé à un poste comptable, même si vous ne désirez pas utiliser le module de Comptabilité. Sinon, il vous sera impossible de fermer vos factures.. Ouvrir d abord une session comptable. Sélectionner le menu Comptabilité, Association produit. Le message suivant apparaît si l entité courante fait partie d une comptabilité partagée. Cliquer sur le bouton pour confirmer l application de la même association que l entité responsable.. Si l entité courante utilise une comptabilité indépendante, vous devez sélectionner pour chacun des produits, dans la liste déroulante sous la colonne Poste, le poste comptable dans lequel le produit sera cumulé dans l état des résultats du module de Comptabilité.. Cliquer sur l icône Imprimer pour consulter la liste.
12 Autoriser les écritures dans l exercice précédent Utiliser la procédure suivante pour que Pro-Cardex vous autorise à créer et créditer des factures pour l exercice précédent.. Ouvrir une session comptable. Accéder à l entité responsable (entité dont l option Configuration est active à partir du menu Comptabilité). Sélectionner le menu Comptabilité, Configuration et cliquer sur le bouton pour continuer.. Cocher la case du champ Autoriser les écritures dans l'exercice précédent.. Cliquer sur le bouton pour terminer.
13 CONFIGURATION - FACTURATION
14 Personnaliser les catégories. Sélectionner le menu Outils, Pilotage, Catégorie de produit.. Double cliquer pour modifier une des catégories de la liste et cliquer sur le bouton pour terminer.. Utiliser les icônes suivants pour Ajouter ou Supprimer une catégorie.. Cliquer sur l icône Imprimer pour consulter le détail de chacune des catégories.
15 Modifier la liste des produits. Sélectionner le menu Outils, Pilotage, Produit.. Double cliquer pour modifier un des produits de la liste et cliquer sur le bouton pour terminer.. Utiliser les icônes suivants pour Ajouter ou Supprimer un produit.. Cliquer sur l icône Imprimer pour consulter le détail de chacun des produits. 5
16 Personnaliser les modèles. Cliquer sur l icône Macro-facture de la barre d outils.. Double-cliquer sur la ligne du modèle à modifier (ex : Prêt-Vente) et modifier le nom du modèle si nécessaire à partir de l ongle Général.. Cliquer sur l onglet Détails, effectuer les modifications nécessaires sous la colonne Description.. Utiliser les icônes suivants pour Ajouter, Insérer ou Supprimer des lignes et l icône Extraire taxes, si nécessaire. 5. Utiliser l icône Dupliquer pour créer un nouveau modèle basé sur un modèle existant dans la liste. Ouvrir et modifier la Copie de pour personnaliser le nouveau modèle. 5 6
17 Configurer la numérotation. Sélectionner le menu Outils, Pilotage, Système, onglet Facture.. Sélectionner dans la liste déroulante l entité sur laquelle sera basée la numérotation des factures.. Indiquer le préfixe qui sera utilisé pour la numérotation d une facture (Ex : LD-).. Inscrire le numéro de la prochaine facture. 5. Cliquer sur le bouton pour terminer. 5 7
18 Ajouter un logo. Sélectionner le menu Outils, Pilotage, Système, onglet Facture.. Activer la case «Utiliser le format de facture avec logo».. Cliquer sur l icône Parcourir pour sélectionner le fichier image qui sera utilisé comme logo à l impression de la facture. Pro-Cardex peut créer pour vous un logo, contactez notre soutien technique pour de plus amples informations.. Cliquer sur le bouton pour terminer. 8
19 Personnaliser l impression des colonnes. Sélectionner le menu Outils, Pilotage, Système, onglet Facture.. Activer ou non l impression des différentes colonnes et modifier les titres appropriés en français et anglais.. Indiquer la note qui sera imprimée en français ou en anglais par défaut sur la facture.. Cliquer sur le bouton pour terminer. 9
20 Modifier les marges pour impression. Sélectionner le menu Outils, Pilotage, Système, onglet Facture.. Indiquer la valeur des marges du haut et de gauche qui sera utilisée pour l impression de la facture ( pouce = 000). Activer ou non l impression des codes de taxes.. Cliquer sur le bouton pour terminer. 0
21 Configurer les états de compte. Sélectionner le menu Outils, Pilotage, Système, onglet État de compte.. Indiquer la note que vous désirez par défaut à l impression des états de compte en français et en anglais.. Indiquer la valeur des marges de gauche et du haut qui sera utilisée pour l impression des états de compte détaillés ( pouce = 000).. Cliquer sur le bouton pour terminer.
22 Ajouter les numéros de taxes. Sélectionner le menu Outils, Pilotage, Système, onglet Taxes.. Inscrire les numéros de taxes pour la TPS et la TVQ qui apparaîtront à l impression de la facture.. Cliquer sur le bouton pour terminer.
23 CRÉATION
24 Ajouter une facture. Ouvrir la fiche ou le dossier dans lequel vous désirez ajouter une facture et cliquer sur l onglet Fact... Cliquer sur l icône Ajouter.. Changer la fiche du destinataire principal et ajouter une deuxième fiche dans le champ Autre, si nécessaire, en utilisant le cliquer-glisser à partir du volet de Recherche.. Modifier la date de la facturation, si nécessaire. Pro-Cardex permet de créer une facture en date de l année précédente. 5. Ajouter une fiche dans le champ Référé par qui permettra d ajouter cette facture dans le rapport de référence. 6. Ajouter une note qui s affichera à l impression de la facture. Sinon, Pro-Cardex imprime celle configurée par défaut. 7. Cliquer sur le bouton pour enregistrer la facture
25 Compléter le détail de la facture. Cliquer sur l onglet Détails.. Cliquer sur l icône Ajouter.. Sélectionner dans la liste déroulante sous la colonne Produit, soit un des produits de la liste ou un modèle de facture sous la section Macro-facture (ex : Prêt-Vente).. Modifier le détail de la facture, la sélection d un produit et le prix unitaire, si nécessaire. 5. Utiliser les icônes suivants pour Ajouter, Insérer ou Effacer des lignes. 5 5
26 Imprimer la facture. Ouvrir la facture et cliquer sur l onglet Détails.. Cliquer sur l icône Imprimer pour visualiser la facture et cliquer sur le bouton pour démarrer l impression. Ajouter un sous-total. Modifier le numéro sous la colonne Grp. pour ajouter un sous-total à l impression de la facture.. Cliquer sur l icône Imprimer pour visualiser le résultat sur la facture. 6
27 Ajuster le total de la facture. Si vous désirez obtenir un montant global de votre facture (ex : 7,5$ pour 5,00$). Effectuer sur la calculatrice une soustraction du montant total désiré moins les déboursés non-taxables (ex : 5,00$ - 6$ =979$).. Inscrire le résultat obtenu sur la calculatrice sous la colonne Prix unit. (ex : 979$).. Cliquer sur l icône Extraire taxes. Continuer les procédures suivantes si vous avez des déboursés taxables.. Le montant de l extraction apparaît sous la colonne Prix unit. 5. Effectuer sur la calculatrice une soustraction du montant de l extraction des taxes moins les déboursés taxables (ex : 859,$ - 5$ = 8,$ ). 6. Inscrire ce montant sous la colonne Prix unit. (8,$), cliquer dans un autre champ pour visualiser l ajustement du total. 5 6 = 5 859, 5 = 6 7
28 Fermer une facture Pour qu une facture apparaisse dans les comptes à recevoir, vous devez fermer la facture. Par contre une fois fermée, il ne sera plus possible de la modifier, vous devrez procéder par note de crédit pour annuler la facture et la refaire. La date limite pour fermer les factures est basée sur la date de la session comptable. Pro-Cardex permet de fermer une facture en date de l exercice précédent.. Ouvrir la facture et cliquer sur l onglet Général.. Cocher la case Fermée.. Cliquer sur le bouton pour confirmer la fermeture. Une fois la facture fermée, il ne sera plus possible de la modifier.. Le message suivant apparaît si la date de la session comptable est antérieure à l exercice précédent ou que la date du jour est ultérieure à la date de la session comptable. Cliquer sur le bouton pour continuer et modifier la date à partir du menu Comptabilité, Ouverture de session. 5. Pro-Cardex indique que la facture est fermée. 6. Le message suivant apparaîtra lorsque vous ouvrez une facture fermée. Cliquer sur le bouton
29 Enregistrer une avance. Ouvrir la fiche ou le dossier dans lequel vous désirez ajouter une facture et cliquer sur l onglet Fact.. Ajouter une nouvelle facture. Ne rien inscrire sous l onglet Détails. Cliquer sur l onglet Encaissements.. Ajouter une ligne. Sélectionner la date de l encaissement, la pièce et le montant reçu.. Cliquer sur l icône Imprimer pour visualiser la facture avec mention de l acompte reçu.. Cliquer sur le bouton pour fermer la facture. Cliquer sur le bouton pour continuer. 5. Sélectionner le menu Rapport, Comptabilité, Chronologie des clients. Pro-Cardex affichera l encaissement effectué. 5 9
30 Créer une facture en anglais. Sélectionner d abord la langue Anglais à l intérieure de la fiche du client.. Ajouter une facture et sélectionner une macro-facture anglaise.. Imprimer la facture et Pro-Cardex appliquera une mise en page en anglais. 0
31 Rechercher une facture. Cliquer sur l onglet Facture du volet de Recherche.. Inscrire le numéro de facture et cliquer sur l icône Recherche.. Cliquer sur le lien pour ouvrir la fenêtre de la facture.
32 Facturer les déboursés de la fiche Il est possible d inscrire dans la fiche des déboursés qui peuvent être transférés par la suite sur une facture.. Ouvrir la fiche dans laquelle vous désirez ajouter un déboursé et cliquer sur l onglet Débours.. Ajouter une ligne pour chaque déboursé. Modifier la date, ajouter une description, le montant approprié et la sélection des taxes.. Cliquer sur l onglet Fact., cliquer sur l icône Ajouter.. Cliquer sur le bouton pour confirmer le transfert des déboursés sur une facture. 5. Imprimer et fermer la nouvelle facture. 5
33 Envoyer une facture par courriel Vous pouvez envoyer une facture générée par Pro-Cardex par courriel à partir de votre dossier.. Ouvrir le dossier, commander l impression de votre facture et cliquer sur le bouton.. Sélectionner dans la liste déroulante obligatoirement l imprimante PDF995 (fournit par votre fournisseur Notarius) et cliquer sur le bouton pour continuer.. Accéder au dossier où vous désirez enregistrer votre facture (ex : Bureau), modifier le Nom du fichier si nécessaire et cliquer sur le bouton.. Glisser votre document dans le dossier. 5. Envoyer votre facture en utilisant l icône Envoi par courriel de documents. 5
34 MODIFICATION
35 Supprimer une facture Pro-Cardex permettra de supprimer uniquement les factures qui ne sont pas fermées.. Rechercher la facture à supprimer à partir du volet de Recherche.. Cliquer le bouton droit de la souris sur le lien du numéro de la facture et sélectionner l option Supprimer.. Cliquer sur le bouton pour confirmer la suppression. 5
36 Encaisser une facture FACTURATION. Ouvrir la facture et cliquer sur l onglet Encaissements. Pro-Cardex permet d encaisser une facture en date de l exercice précédent.. Cliquer sur l icône Ajouter.. Modifier la date de l encaissement, la description de la pièce et inscrire le montant encaissé.. Cliquer sur le bouton pour continuer. 5. Le message suivant apparaît si la facture n est pas fermée. Cliquer sur le bouton pour confirmer la fermeture de la facture. 6. Pro-Cardex indique le montant Total et À recevoir
37 Créditer une facture Si vous désirez annuler une facture et que celle-ci est fermée, vous devez utiliser la note de crédit. Vous ne devez pas utiliser la note de crédit pour créditer une partie du montant de la facture originale, pour cela utilisé la fonction "Appliquer un rabais". Pro-Cardex permet de créditer une facture en date de l exercice précédent.. Sélectionner l entité dans laquelle la facture originale a été créée. Ouvrir la fenêtre de la facture et cliquer l icône Note de crédit.. Cliquer sur le bouton pour confirmer la création d une note de crédit.. Pro-Cardex crée automatiquement une nouvelle facture et ajoute une Note en référence à la facture originale. Cliquer sur le bouton pour continuer.. Cliquer sur le bouton pour confirmer la fermeture de la note de crédit. 5. La note de crédit sera visible dans le dossier ou dans la fiche du client. 5 7
38 Créditer une facture avec changement de taxes Si vous désirez effectuer une note de crédit sur une facture dont le taux de taxes a été modifié, vous devez procéder de la façon suivante.. Sélectionner l entité dans laquelle la facture originale a été créée. Ouvrir la fenêtre de la facture et cliquer l icône Note de crédit.. Cliquer sur le bouton pour confirmer la création d une note de crédit.. Pro-Cardex crée automatiquement une nouvelle facture, affiche le contenu de l onglet Détails et applique les taxes de l année courante. Calculer la différence par rapport à la facture originale (ex :,6$). 8
39 . Cliquer sur l icône Ajouter. 5. Choisir le produit approprié. Modifier la description. 6. Inscrire le montant de la différence (ex :,6$). 7. Cliquer sur l icône Extraire taxes. 8. La note de crédit égale maintenant la facture originale. Cliquer sur le bouton pour continuer. 9. Cliquer sur le bouton pour confirmer la fermeture de la note de crédit
40 Appliquer un rabais. Ouvrir la facture originale, cliquer sur l'onglet Encaissements. Ajouter un encaissement total de la facture et cliquer sur le bouton pour terminer.. Ajouter une nouvelle facture et indiquer une note pour le rabais, si désiré.. Cliquer sur l onglet Détails, Ajouter une ligne, sélectionner le produit sur lequel le rabais s appliquera, ajouter la quantité en négatif (ex : -) et le montant du rabais à appliquer sous la colonne Prix unit... Cliquer sur l icône Extraire taxes pour obtenir le montant avant taxe et ajuster le total qui correspond au rabais. 5. Cliquer sur l onglet Encaissements. Ajouter une ligne et cliquer sur le bouton pour terminer. 5 0
41 RAPPORT
42 Consulter les comptes à recevoir Pour qu une facture fasse partie des comptes à recevoir, elle doit être fermée. Si vous débutez l utilisation du module de Facturation et que vous désirez obtenir la liste des comptes à recevoir à jour, vous devez créer et fermer une facture pour chacun des comptes à recevoir. Pro-Cardex permettra l ajout de factures en date de l année précédente.. Ouvrir une session comptable. Cliquer sur le bouton pour continuer.. Sélectionner le menu Rapport, Comptabilité, Chronologie des clients, indiquer à quelle date vous désirez le rapport.. Cliquer sur le bouton pour générer le rapport.. Visualiser le résultat des comptes à recevoir. 5
43 Imprimer plusieurs factures. Sélectionner le menu Rapport, Facture, Facture et indiquer dans les champs appropriés les numéros de facture désirés pour générer le rapport.. Si vous désirez imprimer toutes les factures d une fiche, indiquer le code de la fiche appropriée.. Cliquer sur le bouton pour générer le rapport. Imprimer les factures minutées. Sélectionner le menu Rapport, Facture, Minute facturée, indiquer la période et modifier les options en fonction du rapport à générer et cliquer sur le bouton pour générer le rapport.
44 Visualiser les dossiers non facturés. Sélectionner le menu Rapport, Facture, Dossier non facturé, indiquer la période et modifier les options en fonction du rapport à générer et cliquer sur le bouton pour générer le rapport. Visualiser le sommaire. Ouvrir d abord une session comptable. Sélectionner le menu Rapport, Facture, Factures sommaire, indiquer la période et modifier les options en fonction du rapport à générer et cliquer sur le bouton pour générer le rapport.
45 Imprimer la liste des encaissements. Sélectionner le menu Rapport, Facture, Encaissement, indiquer la période et modifier les options en fonction du rapport à générer et cliquer sur le bouton pour générer le rapport. Imprimer le rapport de référence. Sélectionner le menu Rapport, Facture, Référence client, indiquer la période et modifier les options en fonction du rapport à générer et cliquer sur le bouton pour générer le rapport. 5
46 Produire les états de comptes. Sélectionner le menu Rapport, Facture, État de compte, indiquer la date à laquelle le rapport doit être produit et cliquer sur le bouton pour générer le rapport. Consulter l état des résultats. Ouvrir d abord une session comptable. Sélectionner le menu Rapport, Comptabilité, État des résultats (factures), indiquer la période et modifier les options en fonction du rapport à générer et cliquer sur le bouton pour générer le rapport. 6
47 7
CRÉATION MODIFICATION
FACTURATION CRÉATION/MODIFICATION CRÉATION Ajouter une facture Compléter le détail de la facture Imprimer la facture Ajouter un sous-total Arrondir le total de la facture Fermer une facture 7 Créer une
Plus en détailCONFIGURATION... 2 Créer le compte bancaire... 3 Sélectionner un compte par défaut... 6 Configurer la numérotation des reçus...
UTILISATION CONFIGURATION... Créer le compte bancaire... Sélectionner un compte par défaut... Configurer la numérotation des reçus... 7 Configurer la numérotation des chèques... 9 Configurer le format
Plus en détailTélécharger le fichier de la... 39. Télécharger le fichier de la... 40. Télécharger le fichier de la... 41 Télécharger le fichier de la...
CONFIGURATION... Créer le compte bancaire... Sélectionner un compte par défaut... 7 Configurer la numérotation des reçus... Configurer la numérotation des chèques... 0 Configurer le format des chèques
Plus en détailGUIDE D UTILISATION. Gestion de compte. à destination des entreprises (Employeurs et Organismes de Formation)
GUIDE D UTILISATION Gestion de compte à destination des entreprises (Employeurs et Organismes de Formation) - 1 - Table des matières JE CRÉE MON COMPTE... 3 EN TANT QU ÉTABLISSEMENT EMPLOYEUR... 3 EN TANT
Plus en détailCréation d un formulaire de contact Procédure
Création d un formulaire de contact Procédure Description : Cette procédure explique en détail la création d un formulaire de contact sur TYPO3. Outil Procédure CMS: TYPO3 Auteur : hemmer.ch SA Extension:
Plus en détailÉcriture de journal. (Virement de dépense)
Écriture de journal (Virement de dépense) SERVICE DES FINANCES Équipe de formation PeopleSoft version 8.9 Août 2014 TABLES DES MATIERES AVERTISSEMENT... 3 INTRODUCTION... 4 RAISONS JUSTIFIANT LA CRÉATION
Plus en détailGUIDE D UTILISATION. Gestion de compte. à destination des CFA
GUIDE D UTILISATION Gestion de compte à destination des CFA - 1 - Table des matières JE CRÉE MON COMPTE... 3 JE GÈRE MON COMPTE... 4 JE CONTRIBUE A UN CFA/UAI... 4 JE GÈRE DES DEMANDES... 5 LES ÉTATS D
Plus en détail1. Création du profil
Marche à suivre pour votre inscription au portail et aux activités de développement professionnel continu de la Faculté de médecine de l Université Laval 1. Création du profil Toute personne désirant s
Plus en détailGUIDE D UTILISATION. Gestion de compte. à destination des intermédiaires
GUIDE D UTILISATION Gestion de compte à destination des intermédiaires - 1 - Table des matières JE CRÉE MON COMPTE... 3 JE GÈRE MON COMPTE... 5 JE GÈRE PLUSIEURS SIRET... 6 ENREGISTRER PLUSIEURS SIRET...
Plus en détailDECOUVERTE DU LOGICIEL CIEL GESTION COMMERCIALE
DECOUVERTE DU LOGICIEL CIEL GESTION COMMERCIALE 1 ère PARTIE : Création de la société et saisie des fichiers 1 ère étape : Créer le dossier 1. Lancer ciel gestion commerciale 2. Cliquer sur le bouton «annuler»
Plus en détailAllegroupe. Système de gestion des paiements préautorisés
Allegroupe Système de gestion des paiements préautorisés S:\PROCEDUR.CLI\PRODUITS\COLLECTI\CopieEcranCollectif\Collectif Doc\AllegroupePPA\PPA.doc Page 1 Objectif du système Le système de paiement préautorisé
Plus en détailService des ressources informatiques - Conseil Scolaire de District Catholique Centre-Sud Page 1
Service des ressources informatiques - Conseil Scolaire de District Catholique Centre-Sud Page 1 Table des matières 1. Accéder au gestionnaire de notes... 3 2. Sélectionner une classe... 4 3. Première
Plus en détailFIDÉICOMMIS. Être en mesure de :
Para-Maître Versions 9.06.01 Fidéicommis Guide de l utilisateur P a g e ii Table des matières FIDÉICOMMIS... 5 OBJECTIFS SPÉCIFIQUES... 5 PRÉAMBULE... 6 MENU GROUPES DE COMPTES... 8 MENU FIDÉICOMMIS...
Plus en détailSOMMAIRE. Accéder à votre espace client. Les Fichiers communs. Visualiser les documents. Accéder à votre espace client. Changer de Workspace
SOMMAIRE Accéder à votre espace client Les Fichiers communs Visualiser les documents Accéder à votre espace client Changer de Workspace Visualiser VOS documents Vous déconnecter ou revenir au tableau de
Plus en détailCOMPTABILITE SAGE LIGNE 30
COMPTABILITE SAGE LIGNE 30 Date : 25/09/2006 Auteur : Pascal VIGUIER Réf. : SAGE092006 SOMMAIRE SOMMAIRE... 1 1. MENU FICHIER... 3 1.1 1.2 AUTORISATION D ACCES... 3 A PROPOS DE VOTRE SOCIETE... 4 1.2.1
Plus en détailCOMPTA. Description des Commandes
PARAM : Vous permet d entrer vos dates d exercices et de sélectionner l endroit où se trouvent vos factures à importer directement. En principe c:\agi3k\logiciel POUR LA FACTURATION ET LES SALAIRES Logiciel
Plus en détail1. Entrez le code client dans le champ << Code client >> si requis. Le code client est optionnel, on peut donc entrer simplement le nom du client.
FACTURATION - AUTOWAY L ENTRÉE DES FACTURES - BON D ATELIERS - ESTIMATIONS Accès : Module : Facturation Élément : facturation Onglet «Estimation» Choisissez le type de document (estimation, bon de travail
Plus en détailLES REGLEMENTS AVEC SOCIEL.NET DERNIERE MISE A JOUR : le 14 juin 2010
LES REGLEMENTS AVEC SOCIEL.NET DERNIERE MISE A JOUR : le 14 juin 2010 Guillaume Informatique 10 rue Jean-Pierre Blachier 42150 La Ricamarie Tél. : 04 77 36 20 60 - Fax : 04 77 36 20 69 - Email : info@guillaume-informatique.com
Plus en détailDébuter avec Easyweb B
Débuter avec Easyweb B Sommaire :. Vous êtes utilisateur.... Connexion à Easyweb B en tant que responsable :... 5. Vous êtes gestionnaire :... 6. Vous êtes formateur :... 7 3. Création de plusieurs bureaux...
Plus en détailLes journaux, suivi des flux financiers
Fiche 5 LE PORTAIL DES EEDF FLUX FINANCIERS, COMPTES BANCAIRES ET COMPTABILITE Groupes Le portail assiste chaque structure dans la gestion de ses éléments financiers. Il permet de suivre les échanges financiers
Plus en détailRetour table des matières
TABLE DES MATIÈRES Ouvrir un compte 1 Créer votre nom utilisateur et votre mot de passe 1 Ouvrir une session 3 Faire une commande / Légende de prix 3 1. Avec l option «Mes favoris» 4 2. Avec l option «Items
Plus en détailSOMMAIRE DE LA MISE A JOUR
SOMMAIRE DE LA MISE A JOUR 1. DISPOSITIF ACS ET TPI - CONTEXTE D UTILISATION 1 1.1 Identification des bénéficiaires de l ACS 1 1.2 Synthèse : Tiers Payant ACS > 2 situations 2 2. DISPOSITIF ACS ET TPI
Plus en détailDE CENTRALISE FACTURE CRE ATION
DE CENTRALISE FACTURE CRE ATION Cliquer sur «facturation décentralisée» Double cliquer sur «facture» Page 1 sur 24 Cliquer sur «nouveau» Page 2 sur 24 À noter : Les champs qui sont en jaune doivent obligatoirement
Plus en détailSupport application ProgrÉ. Académie de Paris
Support application ProgrÉ Académie de Paris 1 Dans ProgrÉ, la facturation est directement liée au conventionnement. En effet, les factures reprennent tels quels les éléments qui composent la (ou les)
Plus en détailCEGID - Business Suite Gestion commerciale
cterrier.com 1/14 07/10/2009 CEGID - Business Suite Gestion commerciale Auteur : C. Terrier ; mailto:webmaster@cterrier.com ; http://www.cterrier.com Utilisation : Reproduction libre pour des formateurs
Plus en détailManuel Cartes ristournes
Manuel Cartes ristournes 26 octobre 2006 OmegaSoft Wallonie Rue Camille Hubert 23 5032 Les Isnes Tel. 081/40.70.00 Fax 081/40.70.70 information@omegasoft.be www.omegasoft.be Page 1/17 1. TABLE DES MATIÈRES
Plus en détailMISE AU POINT FINANCIÈRE GUIDE DE L UTILISATEUR. Le logiciel MISE AU POINT FINANCIÈRE est offert sous licence par EquiSoft.
MISE AU POINT FINANCIÈRE GUIDE DE L UTILISATEUR Le logiciel MISE AU POINT FINANCIÈRE est offert sous licence par EquiSoft. Accès MISE AU POINT FINANCIÈRE Guide de l utilisateur (V3) Octobre 2012 Page 2
Plus en détailTABLEAU CROISE DYNAMIQUE
TABLEAU CROISE DYNAMIQUE Cours Excel 3 ème Partie LEA3 Page 1 Cours Excel 3 ème Partie LEA3 Page 2 FILTRER UN CHAMP Il y a des moments ou vous ne voulez pas avoir une vision globale des données mais plutôt
Plus en détailMODULE DES ENCAISSEMENTS. Outil de comptabilisation et de transfert de revenus des établissements au Service des finances GUIDE TECHNIQUE
MODULE DES ENCAISSEMENTS Outil de comptabilisation et de transfert de revenus des établissements au Service des finances GUIDE TECHNIQUE Mai 2007 MODULE DES ENCAISSEMENTS TABLE DES MATIÈRES Présentation
Plus en détailMode Opératoire Ciel Gestion commerciale V 12 et s (2006)
1/6 09/05/2006-18:44:31 Mode Opératoire Ciel Gestion commerciale V 12 et s (2006) C. Terrier Reproduction autorisée pour des formateurs dans un cadre pédagogique et non commercial après autorisation de
Plus en détailFACTURATION. Menu. Fonctionnement. Allez dans le menu «Gestion» puis «Facturation» 1 Descriptif du dossier (onglet Facturation)
FACTURATION Menu Allez dans le menu «Gestion» puis «Facturation» Fonctionnement 1 Descriptif du dossier (onglet Facturation) 2 Maintenance des articles 3 Edition des articles 4 Saisie des factures 5 Validation
Plus en détailMode opératoire CEGID Business Suite
Mode opératoire CEGID Business Suite L application «GESTION COMMERCIALE» «Démarrer» «Tous les programmes» «CEGID» «Gestion commerciale» : L application «Gestion commerciale» est composée de plusieurs modules
Plus en détailMessage important de VL Communications Inc.
Message important de VL Communications Inc. Bonjour, Vous avez en tête d effectuer l installation du logiciel AB Magique? Voici quelques points importants dont vous devez prendre note avant d effectuer
Plus en détailNOTICE TELESERVICES : Demander un état hypothécaire
NOTICE TELESERVICES : Demander un état hypothécaire Sommaire Sommaire... 1 Objet de la notice... 1 A qui s adresse cette notice?... 1 Pré-requis... 2 Le guide pas à pas pour faire une demande d état hypothécaire...
Plus en détailAvenir Concept Monaco
Avenir Concept Monaco WIN GSM version 16 Envoi direct des factures par email Application : WIN GSM Module : Caisse et facturation Fonction : Envoi direct de la facture au client par email au lieu de l
Plus en détailSOMMAIRE GUIDE D UTILISATION DU WEBMAIL. vous guide
vous guide GUIDE D UTILISATION DU WEBMAIL SOMMAIRE A. Connection Webmail B. Les fonctions de base C. Composer un message D. Les fonctions supplémentaires 1. Le carnet d adresse a. Pour créer un nouveau
Plus en détailFiches d aide à l utilisation
alece.amd92.fr Un service proposé et géré par Liste des fiches d aide Fiche A. Se connecter à la plateforme... p. 3 Fiche B. Obtenir un code d accès pour la plateforme... p. 4 Fiche C. Rechercher des informations
Plus en détailMaitriser Cegid Business En situation de formation
Maitriser Cegid Business En situation de formation Livret professeur Claude Terrier Edition Casteilla Sommaire Sommaire livret... 1 1. Organisation et méthodologie... 2 11. Préparation de la formation...
Plus en détailTutoriel D utilisation. Du PGI Open line d EBP
Tutoriel D utilisation Du PGI Open line d EBP Tutoriel d utilisation du PGI EBP Open line - christophe.cessac@ac-orleans-tours.fr LP Les charmilles / Mission TICE Page 1/64 Table des matières Première
Plus en détailCAP BOX Note utilisateurs
CAP BOX Note utilisateurs Sommaire ESPACE UTILISATEUR... Se connecter pour la ère fois sur son espace CAP BOX... Paramétrage du compte entreprise... Identité de l'entreprise.... Présentation des documents
Plus en détailPrésentation - Tableau de bord du CA Carrefour informationnel et documentaire des Laurentides
[Texte] Présentation - Tableau de bord du CA Carrefour informationnel et documentaire des Laurentides Contenu Préambule... 3 Index... 3 Visualisation du rapport Cognos... 4 Réception du rapport par courrier
Plus en détailSaisissez le login et le mot de passe (attention aux minuscules et majuscules) qui vous ont
I Open Boutique Sommaire : I Open Boutique... 1 Onglet «Saisie des Produits»... 3 Création d'une nouvelle fiche boutique :... 3 Création d'une nouvelle fiche lieux de retraits :... 10 Création d'une nouvelle
Plus en détailENVOYER DES NEWSLETTER (POM0580) (/PORTAIL/SERVICES-AU-PUBLIC/1262- ENVOYER-DES-NEWSLETTER-POM0580)
1 sur 7 12/05/2014 15:39 ENVOYER DES NEWSLETTER (POM0580) (/PORTAIL/SERVICES-AU-PUBLIC/1262- ENVOYER-DES-NEWSLETTER-POM0580) Catégorie : Services au public (/portail/services-au-public) Mis à jour le vendredi
Plus en détailAccess 2010 Entraînement 1 Garage Renault Dossier 24 MCD
Access 2010 Entraînement 1 Garage Renault Dossier 24 MCD Objectifs Concevoir une modèle conceptuel de données pour Access Durée 45 Support Papier Travail à faire : 1. Concevoir le dictionnaire des données.
Plus en détailGUIDE D UTILISATION DU CENTRE DE DONNÉES DE L ISU
GUIDE D UTILISATION DU CENTRE DE DONNÉES DE L ISU Table des matières Page I. DÉMARRER... 4 1. Comment accéder au Centre de données de l ISU?... 4 2. Quels sont les types de tableaux statistiques disponibles
Plus en détailGestion des documents avec ALFRESCO
Gestion des documents avec ALFRESCO 1 INTRODUCTION : 2 1.1 A quoi sert ALFRESCO? 2 1.2 Comment s en servir? 2 2 Créer d un site collaboratif 3 2.1 Créer le site 3 2.2 Inviter des membres 4 3 Accéder à
Plus en détailComment accéder à une vision synthétique de mon activité commerciale?
Comment accéder à une vision synthétique de mon activité commerciale? Cliquez sur l onglet "Devis Factures". Vous visualisez le chiffre d affaires sur l année en cours, le tableau de bord, le récapitulatif
Plus en détailMODE OPERATOIRE CIEL GESTION COMMERCIALE VERSION EVOLUTION BTS PME PMI
MODE OPERATOIRE CIEL GESTION COMMERCIALE VERSION EVOLUTION BTS PME PMI BTS AGPME Ciel Gestion commerciale (mai 2005) Pierre TASSION 1 Table des matières D après le référentiel BTS PME PMI Présentation
Plus en détailMEGA ITSM Accelerator. Guide de démarrage
MEGA ITSM Accelerator Guide de démarrage MEGA 2013 1ère édition (janvier 2013) Les informations contenues dans ce document pourront faire l objet de modifications sans préavis et ne sauraient en aucune
Plus en détailGuide d utilisation de PL7 Pro Récupérer ou transférer un programme
Guide d utilisation de PL7 Pro Récupérer ou transférer un programme 1. Connecter le câble Connecter le câble à l ordinateur sur un port USB (utiliser toujours le même de préférence). Connecter ensuite
Plus en détailConcept-Informatique 2007
Page 1 sur 8 Le logiciel XTC (extension Comptabilité) est un utilitaire permettant récupérer sur votre poste de travail les éditions du logiciel de comptabilité CI-Compta. Les éditions sont transférées
Plus en détailConnecter le lecteur réseau de Pro-Cardex 3 Vérifier la version du gestionnaire de base de données 5 Procéder à l installation 6
INSTALLATION POSTE (RÉSEAU) INSTALLATION Connecter le lecteur réseau de Pro-Cardex Vérifier la version du gestionnaire de base de données Procéder à l installation CONFIGURATION Vérifier l'activation de
Plus en détailMGV5.0-2007 - Location immobilière est un produit de la société
SOMMAIRE Introduction A qui s adresse ce Manuel? Quels sont les avantages de la session gérance? Comment utiliser ce manuel? Chapitre I - interface A / organisation de votre espace de travail B / Choix
Plus en détailAccess 2007 FF Access FR FR Base
ACCESS Basic Albertlaan 88 Avenue Albert Brussel B-1190 Bruxelles T +32 2 340 05 70 F +32 2 340 05 75 E-mail info@keyjob-training.com Website www.keyjob-training.com BTW TVA BE 0425 439 228 Access 2007
Plus en détailLA GESTION COMMERCIALE DES VEHICULES
LA GESTION COMMERCIALE DES VEHICULES Sommaire Sommaire... 2 1. Création d un document... 3 1.1. Entête du document... 4 1.2. Recherche du véhicule / matériel... 5 1.3. Lignes fréquentes... 6 1.4. Intégration
Plus en détailRéconciliation des commandes d achats (invoice matching)
Réconciliation des commandes d achats (invoice matching) La réconciliation des commandes d achats sert à payer les fournisseurs. Elle fait le lien entre les commandes d achats créées dans le système et
Plus en détailMa conciliation bancaire ne balance pas
Ma conciliation bancaire ne balance pas À vérifier au préalable Avant même de débuter votre conciliation bancaire, vous devriez toujours vérifier si le mois précédent, lui, balance toujours. Si vous vous
Plus en détail3.5 INTERROGATION DES COMPTES
3.5 INTERROGATION DES COMPTES Interrogation et lettrage pour les comptes généraux Interrogation tiers pour les clients et fournisseurs. Sur ces deux menus, possibilité de lettrer automatiquement ou manuellement
Plus en détailNotice d'utilisation Site Internet administrable à distance
Notice d'utilisation Site Internet administrable à distance 1. Entrer dans l'espace d'administration Pour entrer dans l'espace d'administration, cliquez sur le lien nommé «administration» ou «Connexion»
Plus en détailÉCOLE POLYTECHNIQUE FÉDÉRALE DE LAUSANNE. Manuel de formation. Achats
ÉCOLE POLYTECHNIQUE FÉDÉRALE DE LAUSANNE Manuel de formation Achats Date de diffusion : Septembre 2010 Table des matières 1. INTRODUCTION... 2 2. CONNEXION A L APPLICATION D ACHAT... 3 2.1 Demande de droits...
Plus en détailET REGISTRE DE PRESENCE
Fiche 4 LE PORTAIL DES EEDF CALENDRIER D ACTIVITES ET REGISTRE DE PRESENCE Groupes Dans cette fiche Gérer le calendrier Envoyer des invitations à partir d une date Tenir son registre de présence Le portail
Plus en détailL import /export @GoogleDocs : Mise à jour rapide de votre catalogue
L import /export @GoogleDocs : Mise à jour rapide de votre catalogue L export @GoogleDocs se situe au dessus du résultat de la recherche, qu elle soit simple ou avancée. En cliquant sur le texte «Export
Plus en détailPrincipales Evolutions Version 1.0.0.230
Principales Evolutions Version 1.0.0.230 es colonnes de vos listings. Réorganiser les Votre vue est automatiquement sauvegardée lorsque vous fermez ferme votre fenêtre. Préférences Créer des zones par
Plus en détailGUIDE D UTILISATION DU BACKOFFICE
GUIDE D UTILISATION DU BACKOFFICE 1. Modifier les pages du site : - Aller dans l onglet «PAGE HTML», puis «Liste des pages HTML» - Pour visualiser votre page, cliquer sur le nom écrit en vert, dans la
Plus en détailProposition de facture
Module Fonction Carte Gestion du bureau Proposition de facture UR09110500 Proposition de facture Cette proposition affiche la liste des services et des dépenses qui doivent être facturés au client. Ce
Plus en détailGuide d utilisation 2012
Guide d utilisation 2012 Tout ce dont vous avez besoin pour bien démarrer REACOM La performance marketing SOMMAIRE Démarrez avec reagiciel Accédez à votre console d administration 4 Gestion internet Aperçu
Plus en détailGuide de présentation du courrier électronique. Microsoft Outlook 2010. Préparé par : Patrick Kenny
Guide de présentation du courrier électronique Microsoft Outlook 2010 Préparé par : Patrick Kenny 5 décembre 2011 Table des matières Adresse courriel, nom de domaine et compte des employés :... 4 Liste
Plus en détailGuide de rapports ADT Sélecte
Guide de rapports ADT Sélecte ADT Sélecte est un service qui permet à nos clients de requêter, ou planifier, leurs propres rapports. De la page de réception ADT Sélecte, cliquez sur Ouvrir une session
Plus en détailMode d emploi Boutique en ligne janvier 2013
Mode d emploi Boutique en ligne janvier 2013 Table des matières Introduction 3 1. Se connecter à westdecor.be 4 2. Personnaliser votre boutique en ligne 6 2.1 Configurer votre mot de passe 6 2.2 Ajouter
Plus en détailPublipostage avec Open Office Writer et Open Office Calc
Publipostage avec Open Office Writer et Open Office Calc page 1/6 Publipostage avec Open Office Writer et Open Office Calc Créer la base de données sous Open Office Calc Ovrir le tableur Open Office Calc
Plus en détailComment l utiliser? Manuel consommateur
Comment l utiliser? Manuel consommateur Table des matières 1. QUE DOIS-JE FAIRE POUR OBTENIR L ACCES A MON ESPACE CLIENT?... 3 2. ACCÉDER À VOTRE ESPACE CLIENT... 4 3. CONSULTER VOS DONNÉES... 6 3.1. MES
Plus en détailSommaire. 2. Utiliser la télécommande... 8 2.1 Télécommande Administrateur... 8 2.2 Télécommande Utilisateur... 10 2.3 Échanger une télécommande...
Sommaire 1. utilisateur... 4 1.1 Choisir le questionnaire... 4 1.2 Créer une nouvelle session... 5 1.3 Importer des sessions... 5 1.4 Exporter des sessions... 6 1.5 Rechercher une session... 6 1.6 Supprimer
Plus en détailGuide d usage pour Word 2007
Formation TIC Septembre 2012 florian.jacques@etsup.com Guide d usage pour Word 2007 ETSUP 8 villa du Parc Montsouris 75014 PARIS SOMMAIRE Interface... 2 Organiser son espace de travail... 3 La barre d
Plus en détailTaxe de séjour - Manuel de l utilisateur. Déclaration en ligne. Logiciel 3D Ouest
Version 1-3 Taxe de séjour - Manuel de l utilisateur Déclaration en ligne Logiciel 3D Ouest Table des matières : 1. Comment se connecter au logiciel?... 2 2. L interface :... 3 3. Comment déclarer un nouveau
Plus en détailCREER ET ANIMER SON ESPACE DE TRAVAIL COLLABORATIF
CREER ET ANIMER SON ESPACE DE TRAVAIL COLLABORATIF SOMMAIRE Sommaire... 2 Un espace de travail collaboratif, pourquoi faire?... 3 Créer votre espace collaboratif... 4 Ajouter des membres... 6 Utiliser
Plus en détailMANUEL OPEN PRO CHAMBRES D HOTES
MANUEL OPEN PRO CHAMBRES D HOTES Identification Pour lancer l application, connectez-vous à internet et ouvrez l adresse suivante www.open-pro.fr dans la fenêtre de votre navigateur. Saisissez l E-mail
Plus en détailFormation Comptabilité SAGE L 100 FORMATION SAARI SAGE LIGNE 100 COMPTABILITE
Formation Comptabilité SAGE L 100 FORMATION SAARI SAGE LIGNE 100 COMPTABILITE 1 Sommaire Introduction.... 2 I. Menu Fichier.....2 II. Menu Edition..5 III. Menu Structure...6 IV. Menu Traitement...23 V.
Plus en détailFormation. Module WEB 4.1. Support de cours
Formation Module WEB 4.1 Support de cours Rédacteur Date de rédaction F.CHEA 08/02/2012 Les informations contenues dans ce document pourront faire l'objet de modifications sans préavis Sauf mention contraire,
Plus en détailSecurexam Consignes pour l EFU Les 2, 3 et 4 juin 2015
Securexam Consignes pour l EFU Les 2, 3 et 4 juin 2015 ATTENTION : Consignes aux candidats qui doivent encrypter leur clé USB : Une fois votre ordinateur démarré, avant de lancer Securexam (CA), procédez
Plus en détailCOMPTABILITE SAGE LIGNE 100
COMPTABILITE SAGE LIGNE 100 Date : 20/09/2006 Auteur : Pascal VIGUIER Réf. : SAGE092006 SOMMAIRE SOMMAIRE...1 1. MENU FICHIER...3 1.1 1.2 AUTORISATION D ACCES...3 A PROPOS DE VOTRE SOCIETE...4 1.2.1 1.2.2
Plus en détailSCL LOGICIEL DE CONTROL
SCL LOGICIEL DE CONTROL Version 1.3 MRC AUDIO LD- 500 www.mrcaudio.com 1 Contenu 1 - Bienvenu a MRC AUDIO SCL v1.3 2 - Installation du logiciel 3 - Configuration du programme SCL 4 - Contrôle des installations
Plus en détailTRAITEMENTS DE FIN D ANNEE
TRAITEMENTS DE FIN D ANNEE GENERALITES Le nouvel exercice peut être ouvert dès la fin de l année courante. Ainsi vous pourrez commencer la saisie des écritures concernant la nouvelle année tout en continuant
Plus en détailDataCar CRM V2.3. CRM V2.3 Release Notes Production. DataCar CRM v2.3. Release Notes
DataCar CRM v2.3 Release Notes Page 1 de 38 TABLE DES MATIÈRES 1. INTRODUCTION... 4 2. Les évolutions par module... 4 2.1. Module Administration... 4 2.1.1. Collaborateurs - Liste des collaborateurs...
Plus en détailRéglages du module de sauvegarde de Biblionet (Monoposte)
Réglages du module de sauvegarde de Biblionet (Monoposte) 1- Dans le menu fichier choisissez Préférences et par la suite l onglet Sauvegarde, la fenêtre suivante devrait apparaître: 2- Cliquez sur le bouton
Plus en détailPas à pas. Saisie des Factures en décentralisé - UQAM
Pas à pas Saisie des Factures en décentralisé - UQAM Version officielle mise à jour le 4 juillet 2012 Contenu Catégories de facture... 3 Cycles d événements... 4 Saisie d une facture à la dépense (Transaction
Plus en détailPas à pas Saisie des RIG en décentralisé - UQAM
Pas à pas Saisie des RIG en décentralisé - UQAM Version officielle Contenu Règles de RIG... 3 Saisie d une RIG (Écriture de journal)... 4 Menu... 4 Écran multi-occurrences... 4 Étape 1 : Création de l
Plus en détailEQUISIS E-BANKING A. "E-BANKING" VIREMENTS NATIONAUX PARAMETRAGE. Comptes centralisateurs financiers
EQUISIS E-BANKING A. "E-BANKING" VIREMENTS NATIONAUX Cette option vous offre la possibilité, via une interface claire, intuitive et sécurisée, de préparer, valider et exécuter L'ENSEMBLE DE VOS VIREMENTS
Plus en détailMESUREZ L'IMPACT DE VOS CAMPAGNES!
MESUREZ L'IMPACT DE VOS CAMPAGNES! Concrètement, qu est-ce que mesurer l'impact de vos campagnes? L'utilisateur, après avoir envoyé une campagne e-mailing, peut mesurer son impact en consultant les résultats
Plus en détailAdministration du site (Back Office)
Administration du site (Back Office) A quoi sert une interface d'administration? Une interface d'administration est une composante essentielle de l'infrastructure d'un site internet. Il s'agit d'une interface
Plus en détailDovAdis. Objet Rapprochement bancaire Métier Gérance. Siège social SPI 1, rond-point du Flotis Bât IV 31 240 St Jean
DovAdis Objet Rapprochement bancaire Métier Gérance Siège social SPI 1, rond-point du Flotis Bât IV 31 240 St Jean Facturation SPI ZAC du Parkway 5, rue des Tiredous 64 000 Pau Tél. 05 62 27 95 30 Fax.
Plus en détailManuel PRO G DIS / AHI
Manuel PRO G DIS / AHI 30/01/2013 Manuel général Sommaire Lancement de Pro G Dis... 4 Ouverture de l application... 4 Gestion des Mots de Passe... 5 Système par Niveau :... 5 Modification des Password
Plus en détailGestion des Factures
Gestion des Factures Sommaire Comment enregistrer une facture client... 3 Sous 2DCaisse... 3 Création d une facture sur ticket validé... 3 Réglé une facture non soldée... 5 Valider un ticket sans règlement...
Plus en détail1) Information sur le logiciel et la notice 2) Le tableau de bord 3) Les devis 4) Les factures 5) Les factures d acompte 6) Les avoirs sur facture
NOTICE 1/75 SOMMAIRE MyAbaque a été réalisé pour les petites et moyennes entreprises et les autosentrepreneurs. Il permet de suivre et contrôler le déroulement d un dossier (réalisation du devis, commande
Plus en détailComment bien démarrer avec. NetAirClub GUIDE ADMINISTRATEUR V1.5. Table des matières
Comment bien démarrer avec NetAirClub GUIDE ADMINISTRATEUR V1.5 Table des matières 1 TELECHARGEMENT...3 2 PREMIERE CONNEXION...4 2.1 Paramétrage du temps d'inactivité...4 2.2 Création de votre fiche membre
Plus en détailEspace pro. Installation des composants avec Firefox. Pour. Windows XP Vista en 32 et 64 bits Windows 7 en 32 et 64 bits
Espace pro Installation des composants avec Firefox Pour Windows XP Vista en 32 et 64 bits Windows 7 en 32 et 64 bits Version 2.0.3 1 Sommaire 1. Installation du composant de lecture de la carte Vitale
Plus en détailINTERCONNEXION ENT / BCDI / E - SIDOC
06/05/2013 e-sidoc et l ENT Libre INTERCONNEXION ENT / BCDI / E - SIDOC Documentation sur les procédures à suivre pour mettre en place l authentification unique entre e-sidoc et les ENT des collectivités
Plus en détailsupérieure Vous ne connaissez pas le numéro de version de votre application?
Mise à jour des taux de TVA dans les applications Compta et Devis- Factures Pratic, Compta et Gestion Commerciale Classic, Pro et PGI Ligne PME OpenLine V6.0.2 et supérieure Cette notice n'est valable
Plus en détailGuide d utilisation et d exploitation Portail : net-entreprises.fr La fiche de paramétrage : Assureurs et leurs Délégataires de Gestion
Guide d utilisation et d exploitation Portail : net-entreprises.fr La fiche de paramétrage : Assureurs et leurs Délégataires de Gestion Nouveauté 2013! Votre DADS-U comporte des données à destination des
Plus en détailGuide concernant l accès au service TFP Internet pour les. notaires, institutions financières et les représentants légaux.
Guide concernant l accès au service TFP Internet pour les notaires, institutions financières et les représentants légaux. Octobre 2007 TABLE DES MATIÈRES Introduction... 3 1. Inscription d un membre...
Plus en détailUnicef e-cards Guide de l utilisateur
Unicef e-cards Guide de l utilisateur les e cards sont vendues à l unité 0,93 (1 crédit acheté = 1 envoi d e-card) le minimum d achat est de 15 ecards Les crédits achetés ont une durée de validité de 6
Plus en détail