Mode Opératoire Portail Fournisseur

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1 Mode Opératoire Portail Fournisseur MOP01 Le Portail Fournisseur 1 Connexion La page d accueil Traiter une commande Liste des commandes à traiter Détail de la commande - Etape Editer la commande, le bulletin de livraison et l accusé de réception - Etape Acceptation, modification, mise en attente ou refus d un poste de commande - Etape Refuser un poste de commande (Cas 1) Modifier un poste de commande (Cas 2) Mettre en attente un poste de commande Valider la commande - Etape Le formulaire d Accusé de Réception L historique de commande Rechercher une commande Principe et étapes Liste de mes commandes (J-x) Rechercher une commande par critères complexes Rechercher une commande par l historique de ses postes Autres documents d achats Relevé Détaillé de Prestation Relevé Journalier de Prestation Documents de facturation Principe Liste des derniers relevés (M-1) Rechercher un document de facturation L espace d échanges Principe Messages reçus Messages envoyés Envoyer un message Les documents Arcelor Conditions générales d achat Conditions d accès au site Rechercher un document Votre société Votre profil Besoin d aide? Contacter le support Déconnexion MOP-Portail-Fournisseur-V5_FR Page 1 / 23

2 1 Connexion Le fournisseur accède au portail fournisseur via 1. Saisir son identifiant Choisissez votre langue de connexion 2. Saisir son mot de passe Téléchargement de la charte et des modes opératoires En cas de perte de mot de passe 3. Cliquer sur connexion pour accéder à la page d accueil Lors de votre première connexion le système vous demandera de renseigner un nouveau mot de passe afin de personnaliser et sécuriser votre accès. En cas de perte de votre mot de passe, vous utilisez le lien dédié la réinitialisation de votre mot de passe via la fenêtre suivante. pour demander Après avoir renseigné, vos Nom, Prénom, Adresse et le nom de votre Société, vous pouvez alors envoyer votre demande au support informatique. Le support réinitialisera votre mot de passe et vous transmettra par mail le nouveau mot de passe et votre identifiant. La langue de connexion par défaut est celle indiquée dans votre fiche utilisateur, il faut la modifier, vous déconnecter puis vous reconnecter pour obtenir le portail dans la langue choisie. MOP-Portail-Fournisseur-V5_FR Page 2 / 23

3 2 La page d accueil La page d accueil se décompose en 3 parties : - L en-tête - Les menus - Les raccourcis de la page d accueil L en-tête Les raccourcis Les menus - En tête o Besoin d aide contacter le support o Déconnexion o Test configuration : ce test sert déterminer si vous disposez des bons outils informatiques pour utiliser le portail. - Menus et raccourci o Accueil : pour revenir sur la page d accueil o Commandes : rechercher une commande à l aide de critères particuliers o Commandes à traiter : accès direct à l ensemble de vos commandes à traiter o Autres Documents : rechercher un autre document d achats o Document de facturation : rechercher un relevé valorisé ou une auto facture (Document utilisable uniquement pour les sites italiens) o Espace d échanges : pour dialoguer avec vos acheteurs o Documents : mise à disposition de documents Arcelor o Les documents Arcelor : rechercher un document émis par la Société Arcelor o Votre société : affiche les données concernant votre société. o Votre profil : gestion de votre profil utilisateur sur le portail e-supplier. MOP-Portail-Fournisseur-V5_FR Page 3 / 23

4 3 Traiter une commande 1. Afficher la liste des commandes «A traiter». 2. Consulter le détail des postes commande par commande. 3. Editer la commande et/ou le bulletin de livraison. 4. La commande a désormais le statut «Editée». 5. Accepter, Refuser ou Modifier, Mettre en attente chaque poste de la commande. 6. Valider la commande. 7. En cas de modification ou refus d au moins un des postes, la commande a désormais le statut «Modifiée», sinon elle a le statut «Traitée». 8. Après acceptation des modifications par l acheteur en cas de modification ou refus d au moins un des postes, une commande tenant compte de ces modifications sera retransmise par l acheteur après son acceptation. 9. Une fois à disposition sur le portail, la commande aura le statut «A prendre en compte». 10. Vous ne pourrez qu éditer puis «Prendre en compte» cette commande. 11. La commande aura ensuite le statut «Traitée». 3.1 Liste des commandes à traiter Les différents statuts de la commande : - «A traiter» : la commande est nouvelle n a pas encore été éditée, ni acceptée - «Editée» : la commande a été éditée mais n a pas encore été acceptée - «Modifiée» : la commande a été modifiée et les modifications ont été transmises au service achat responsable de la commande. Cette commande vous sera retournée une fois les modifications acceptées (ou renégociées) par l acheteur. - «A Prendre en Compte» : commande retournée par l acheteur suite à des modifications initialisées par vos soins - «Traitée» : Statut Final de la commande Possibilité de filtrer par société émettrice Etape 1 Sélectionner des commandes Télécharger les PDF liés aux documents sélectionnés Télécharger le fichier XML liés aux documents sélectionnés Flag qui correspond à la présence d un historique de commande Cliquez sur le numéro de commande pour lequel vous souhaitez obtenir le détail (étape 1). Vous pouvez aussi éditer les documents PDF en masse depuis cet écran en sélectionnant les lignes souhaitées puis en actionnant le bouton «Télécharger les documents sélectionnés». Vous pouvez également obtenir une version XML des fichiers de commandes pour intégration dans vos systèmes d information. MOP-Portail-Fournisseur-V5_FR Page 4 / 23

5 3.2 Détail de la commande - Etape 1 Etape 3 : Actions possibles Etape 2 : Edition Zone de recherche à saisir par le fournisseur Télécharger des pièces jointes ajoutées par les acheteurs Statut du poste de commande Etape 4 : Validation Possibilité de télécharger tous les formulaires dans un fichier compressé Remarque : L action de «Télécharger la commande sous Excel» n équivaut pas à l action d éditer la commande. 3.3 Editer la commande, le bulletin de livraison et l accusé de réception - Etape 2 L édition de la commande et du bulletin de livraison vous permet de visualiser, sauvegarder et d imprimer les documents au format PDF. Cette étape est obligatoire, il est impossible de valider une commande sans l avoir éditée au préalable. Etape 2 Cliquer sur le logo permet de lancer Acrobat Reader afin de visualiser, enregistrer la commande ou le bulletin de livraison (sous format pdf). Une fois la commande éditée, un message vous indique l horodatage de votre première édition. Le lien vers les versions antérieures vous permet (si elles existent) de consulter les anciennes versions de la commande. MOP-Portail-Fournisseur-V5_FR Page 5 / 23

6 3.4 Acceptation, modification, mise en attente ou refus d un poste de commande - Etape 3 Cas 1 Cas Refuser un poste de commande (Cas 1) Lorsque vous choisissez de refuser un poste en apposant le témoin sous s ouvre. alors une nouvelle fenêtre Dans la nouvelle fenêtre, il est obligatoire : - de saisir un texte explicatif concernant le refus du poste de la commande - de valider le texte saisi en cliquant sur le bouton «Modifier le poste» Cas 1 : Statut du poste «Rejeté» 2. Validation des modifications Rappel des informations du poste 1. Saisie obligatoire d un commentaire explicatif Si vous souhaitez retourner sur la synthèse des postes de la commande sans modifier le poste de commande, alors vous devez cliquer sur le bouton «Revenir à la commande». Remarque : Cette zone de commentaire est exclusivement réservée au justificatif de modification. Se servir de la MESSAGERIE pour communiquer avec vos correspondants Modifier un poste de commande (Cas 2) Lorsque vous voulez modifier des données dans la commande, alors il est nécessaire de cliquer sur l icône et une nouvelle fenêtre s ouvre. Dans la nouvelle fenêtre, vous pouvez : - saisir la référence de votre produit - modifier la quantité, le prix unitaire et la date de livraison Par défaut, les valeurs issues du poste de la commande apparaissent. Pour toute modification de poste, il est obligatoire : - de saisir un texte explicatif concernant la modification - de valider le texte saisi en cliquant sur le bouton «Modifier le poste» MOP-Portail-Fournisseur-V5_FR Page 6 / 23

7 Cas 2 : Statut du poste «Modifié» 1. Zones de modification 3. Validation des modifications 2. Saisie obligatoire d un commentaire explicatif Si vous souhaitez retourner sur la synthèse des postes de la commande sans modifier le poste de commande, alors vous devez cliquer sur le bouton «Revenir à la commande». Après avoir saisi vos modifications ou si vous êtes d accord avec l ensemble des données contenues dans le poste de commande, alors vous pouvez marquer le poste comme «Accepté». Pour cela, il suffit de positionner votre choix sous le sigle comme ci-dessous. Les postes sont acceptés par défaut. Etape 3 Après avoir validé la modification ou le refus, le poste de commande change de statut. Il passe de «A traiter» à «Modifié» ou «Rejeté». Le statut est «Rejeté» Une info bulle sur le statut du poste permet de lire les modifications saisies. Le statut est «Modifié» Info Bulle MOP-Portail-Fournisseur-V5_FR Page 7 / 23

8 3.4.3 Mettre en attente un poste de commande Vous pouvez mettre un poste «en attente» le temps d obtenir les informations nécessaires à son acceptation. Lorsque vous voulez mettre en attente un poste dans la commande, alors il est nécessaire de cliquer pour mettre le point sous l icône. 1. Pour mettre en attente 2. Pour accepter la mise en attente Pour annuler la mise en attente Ce message n apparaît que si vous avez effectué des modifications auparavant. Il vous avertit que mettre un poste en attente a pour conséquence de supprimer l ensemble de vos précédentes modifications sur ce poste (saisie d une modification ou d un rejet) avant la validation de la commande. Pour accepter la mise en attente alors, cliquer sur «OK». Le message disparaît et le poste est mis en attente. Le poste est mis en attente Le statut du poste reste «A traiter». Attention, une commande ne peut pas être validée s il y a des postes en attente. 3.5 Valider la commande - Etape 4 La validation de la commande correspond à votre dernière action sur les postes de la commande. Etape 4 Après avoir validé la commande, les postes de la commande sont alors non modifiables. La fenêtre se ferme et le statut de la commande devient alors «Traitée». Les postes conservent le statut de traitement soit «Validé», «Modifié», «Rejeté». MOP-Portail-Fournisseur-V5_FR Page 8 / 23

9 En cas d anomalie après la validation, vous devrez prendre contact avec l acheteur responsable de la commande pour qu il puisse le cas échéant modifier la commande et la retransmettre. 3.6 Le formulaire d Accusé de Réception Pour les commandes soumises à accusé de réception, il est nécessaire également d éditer le formulaire AR pour le renvoyer à l acheteur. Le principe est le même que pour éditer le formulaire de commande. Cliquer sur le logo pour lancer Acrobat Reader afin de visualiser, enregistrer l accusé de réception (sous format pdf). Une fois la commande éditée, un message vous indique l horodatage de votre première édition. Formulaire d Accusé Réception à éditer 3.7 L historique de commande L historique de commande permet de connaître les détails des réceptions et des factures liées aux postes des commandes. Détail de la facture du poste Détail de la réception du poste Extraction sous Excel Les informations de la réception : - Réception : Numéro interne Arcelor préfixé de «EM» pour entrée marchandise ; - Quantité : Quantité & unité de la réception. Remarque : Un poste de commande peur être réceptionné en plusieurs fois, dans ce cas, l écran comporte plusieurs lignes. - Date de création : Date de l entrée marchandise ; - Montant : Montant correspondant à la réception ; - Bon de livraison : La référence interne correspondant à la livraison entrante ; - Créateur : Personne qui réalise l entrée en stock. MOP-Portail-Fournisseur-V5_FR Page 9 / 23

10 Les informations de la facturation : - Facturation : Numéro interne Arcelor préfixé par 2 lettres ; - Quantité : Quantité & unité de la facture. Remarque : Un poste de commande peut être facturé en plusieurs fois, dans ce cas, l écran comporte plusieurs lignes ; - Date de facture fournisseur : Votre date référence ; - Montant H.T. hors C.I.A.P. : Montant hors taxe hors coût indirect d acquisition ; - Montant C.I.A.P. : Montant des coûts indirects d acquisition. Exemple : Frais de transport; Remarque : Les différents C.I.A.P. sont synthétisés au niveau d une seule ligne de facturation au niveau de l historique. - Référence fournisseur : Votre référence ; - Motifs de blocage de la facture. Ils sont de 5 types : Qualité, Unité, Quantité, Prix et/ ou Manuel. Ces motifs peuvent être multiples sur un même poste. - Echéance : Date de paiement de la facture - Etat de la facture : Il en existe 4 : o Disponible pour paiement ; o Blocage contrôle facture (en cas de motif de blocage sur l un des postes de la facture) ; o En attente de réception (Facture reçue et saisie sans entrée de marchandise) ; o En attente facture fournisseur (Pour une commande soumise au RVR pour laquelle le RVR a été envoyé et la facture fournisseur non reçue). Remarques : 1/ Evolution d une facture issue d un relevé valorisé : A la création de la facture par Arcelor, elle est au statut «En attente de facture fournisseur», est préfixée «RV» et n a pas de date d échéance. A la saisie de votre facture par notre service de traitement de facture, elle est passe en «disponible pour paiement» ou en «Blocage contrôle facture» dans le cas d un motif de blocage et est préfixée «FA». 2/ Un poste sans motif de blocage peut appartenir à une commande bloquée du fait d un blocage sur un autre poste. Téléchargement des historiques : Cette extraction se fait à partir de l écran synthèse des commandes. Le portail permet deux types de téléchargement : XML ou Excel. Illustration des premières colonnes du fichier Excel : Seules les colonnes avec une occurrence au minimum sont présentes. Exemple : Si la sélection ne comporte aucun poste de commande avec un motif de blocage Prix, la colonne n est pas présente dans le fichier. MOP-Portail-Fournisseur-V5_FR Page 10 / 23

11 4 Rechercher une commande 4.1 Principe et étapes Le portail e-supplier vous offre la possibilité de sélectionner vos commandes à partir de trois onglets : - de rechercher une commande à partir de requêtes prédéfinies. - de rechercher une commande selon des critères - de rechercher une commande à partir de son historique 4.2 Liste de mes commandes (J-x) Pour afficher la liste des commandes reçues 7 et 30 jours auparavant, il est nécessaire de cliquer sur le raccourci de la page d accueil ou d utiliser le troisième onglet de la recherche de commande. Les raccourcis : 1. Cliquer sur «Liste de mes commandes (J-x)» La recherche : 3 ième onglet Résultat de la sélection : Possibilité de filtrer par société Sélectionner des commandes Télécharger les documents sélectionnés 2. Afficher la commande par poste MOP-Portail-Fournisseur-V5_FR Page 11 / 23

12 4.3 Rechercher une commande par critères complexes 1. Cliquer sur «Rechercher une commande» Vous pouvez affiner votre recherche selon une liste de critères : - Société Arcelor : choisir une société particulière, - Site d achat Arcelor : choisir un site d achat - Référence commande Arcelor : Numéro de commande Arcelor - Référence commande fournisseur : saisi lors du traitement de la commande. - Référence produit Arcelor : Code produit référencé chez Arcelor - Référence produit fournisseur : Code produit renseigné au niveau du poste de la commande dans le portail - Statut de la commande : Possibilité d affiner la recherche concernant le statut de la commande et d obtenir la liste des commandes statut par statut o A traiter o Editée o Modifiée o A prendre en compte o Traitée - Date de création : correspond à la date de création de la commande - Date d émission : correspond à la date de réception de la commande dans le portail - Date de traitement : correspond à la date de validation de la commande par le fournisseur - Date de livraison : correspond à la date de livraison souhaitée inscrite dans la commande Possibilité de disposer de la liste de l ensemble des références présentes dans le portail. 2. Saisir des critères de recherche 3. Lancer la recherche MOP-Portail-Fournisseur-V5_FR Page 12 / 23

13 L icône à droite des lignes de Référence produit permet d obtenir l ensemble des références produits répertoriées dans le portail. Vous pouvez ainsi rechercher un code produit sans être obligé de le saisir manuellement. Possibilité de disposer de la liste de l ensemble des références 4.4 Rechercher une commande par l historique de ses postes Cette fonctionnalité est actuellement non active, toutes les commandes sont donc non livrées L historique de commande est décrit en chapitre 3.7. Si une commande est partiellement réceptionnée, elle est sélectionnée si coche sur «Oui» et si coche sur «Non». Le principe est le même pour les «Commandes facturées». MOP-Portail-Fournisseur-V5_FR Page 13 / 23

14 5 Autres documents d achats La partie «Autres documents» du portail permet de visualiser les autres documents d achats que les acheteurs souhaitent vous communiquer. Le portail e-supplier vous offre la possibilité d afficher 2 types de documents d achats : les relevés détaillés de prestation et les relevés journaliers de prestation. Remarque : Ces 2 formulaires ne sont destinés qu aux fournisseurs réalisant des travaux de soustraitance usine pour les sociétés belges du groupe Arcelor concernées. Cliquer sur «Rechercher un document» Vous pouvez effectuer votre recherche selon une liste de critères : - Société Arcelor : une liste déroulante permet d affiner à une société particulière, - Site d achat Arcelor : une liste déroulante permet d affiner à un site d achat en particulier - Type de document : une liste déroulante permet de sélectionner le type de document d achats - Numéro du document : Saisir le numéro du document - Statut : Une liste déroulante permet d affiner par statut d édition du document - Date du document : permet de rechercher un document de date à date (ou à partir d une date) - Date d édition : permet de rechercher un document en fonction d une date d édition (ou à partir d une date d édition) - Numéro de la commande associée : Saisir le numéro de la commande associée au document d achats recherché 5.1 Relevé Détaillé de Prestation Pour une prestation donnée, ce document présente la liste de tous les éléments de valorisation des travaux de sous-traitance usine. (Les temps de travail, les qualifications, et les fournitures) (Réservé aux divisions UOW) 5.2 Relevé Journalier de Prestation Le relevé journalier de prestation contient la liste des personnes d un fournisseur ayant réalisé une prestation. Ce document décrit les temps pointés au jour le jour. (Réservé aux divisions UOW) MOP-Portail-Fournisseur-V5_FR Page 14 / 23

15 6 Documents de facturation 6.1 Principe Certains fournisseurs sont payés à partir d un relevé valorisé ou d une auto facture édité en fin de mois, qui prend en compte l ensemble des réceptions réalisées sur la période. 6.2 Liste des derniers relevés (M-1) 1. Cliquer sur «Liste des derniers relevés (M-1)» La recherche peut être réalisée par type de document. Actuellement, le portail porte 3 types de document de facturation : - Relevé valorisé ; - Autofacture sur entrée de marchandise (pour les divisions Italiennes); - Autofacture sur consignation (pour les divisions Italiennes). - MOP-Portail-Fournisseur-V5_FR Page 15 / 23

16 Sélection des documents Possibilité de filtrer par société émettrice Afficher le relevé sous format pdf. 2. Afficher la synthèse des postes du document L écran suivant affiche l ensemble des postes pour lesquels une réception a été effectuée en référence au document de facturation. Vous pouvez télécharger le relevé sous format pdf (Acrobat Reader) afin de le sauvegarder et l imprimer. MOP-Portail-Fournisseur-V5_FR Page 16 / 23

17 6.3 Rechercher un document de facturation La fonction de «Rechercher un relevé» permet de rechercher dans l historique des relevés reçus dans les mois antérieurs. 1. Cliquer sur «Rechercher un relevé» Vous pouvez affiner votre recherche selon une liste de critères : - Société Arcelor : choisir une société particulière, - Site d achat Arcelor : choisir un site d achat - Type de document (RVR, autofacture sur E.M. ou autofacture sur consignation) - Numéro du relevé : Référence du numéro Arcelor du relevé valorisé - Numéro du contrat : Numéro de contrat Arcelor - Référence commande Arcelor / Poste : Numéro de commande et de poste Arcelor - Référence commande fournisseur : saisi lors du traitement de la commande - Référence produit Arcelor : Code produit référencé chez Arcelor - Référence produit fournisseur : Code produit renseigné au niveau du poste de la commande dans le portail - Mois du relevé : Les relevés étant mensuel, il est possible de rechercher d effectuer une recherche mensuelle. MOP-Portail-Fournisseur-V5_FR Page 17 / 23

18 7 L espace d échanges 7.1 Principe L espace d échange correspond à une mini-messagerie interne au portail. Le fournisseur et l acheteur peuvent s en servir comme moyen de communication. Les fonctionnalités de cet espace sont les suivantes : - Visualiser les messages reçus - Visualiser les messages envoyés - Envoyer un message Messages reçus Messages envoyés Envoyer un message 7.2 Messages reçus Après avoir cliqué sur «Messages reçus», vous visualisez la liste des messages reçus. Contenu du message Pour supprimer le message, il est nécessaire de cliquer sur : Pour visualiser le contenu du message, il suffit de cliquer sur le titre du message. Vous pouvez imprimer ce message en cliquant sur le bouton «Imprimer». MOP-Portail-Fournisseur-V5_FR Page 18 / 23

19 7.3 Messages envoyés Après avoir cliqué sur «Messages envoyés», vous visualisez la liste des messages envoyés. Pour supprimer le message, il est nécessaire de cliquer sur : Pour visualiser le contenu du message, il suffit de cliquer sur le titre du message. 7.4 Envoyer un message Après avoir cliqué sur «Envoyer un message», vous pouvez écrire un message. Vous ne pouvez écrire un message qu aux contacts référencés. C'est-à-dire à une société appartenant au groupe Arcelor ou à des acheteurs d Arcelor. 1. Titre du message 2. Contenu du message 3. Destinataire 4. Valider pour envoyer Vous avez la possibilité d ajouter une pièce jointe à votre message en cliquant sur le bouton «Parcourir». Pour trouver un destinataire, vous pouvez : - soit envoyer le message à l ensemble des acheteurs d une société du groupe Arcelor en cliquant sur de la ligne Société destinatrice - soit envoyer le message à un groupe d acheteurs d une société du groupe Arcelor en cliquant sur de la ligne Société destinatrice et sur pour sélectionner les acheteurs concernés. - soit envoyer le message à un acheteur en saisissant son nom et en cliquant sur pour avoir l adresse complète. MOP-Portail-Fournisseur-V5_FR Page 19 / 23

20 8 Les documents Arcelor La partie «Document» du portail permet au fournisseur de visualiser les derniers documents généraux que les acheteurs d Arcelor souhaitent vous communiquer. Il existe 2 types de documents : les conditions générales d achat et les conditions d accès au site Cliquer sur «Conditions d accès au site» Cliquer sur «Conditions générales d achat» 8.1 Conditions générales d achat Le lien «Conditions générales d achat», vous affiche la liste des documents qu un acheteur d Arcelor souhaite vous transmettre au sujet des conditions générales d achat. 8.2 Conditions d accès au site Le lien «Conditions d accès au site», vous affiche la liste des documents qu un acheteur d Arcelor souhaite vous transmettre au sujet des conditions d accès au site. 8.3 Rechercher un document Vous pouvez affiner votre recherche selon une liste de critères : - Société Arcelor : une liste déroulante permet d affiner à une société particulière, - Site d achat Arcelor : une liste déroulante permet d affiner à un site d achat en particulier - Type de document : une liste déroulante permet de sélectionner le type de document - Nom du document : Saisir le nom du document - Date du document : permet de rechercher un document de date à date (ou à partir d une date) MOP-Portail-Fournisseur-V5_FR Page 20 / 23

21 9 Votre société Pour accéder à vos données sociétés, il est nécessaire de cliquer dans le menu sur «Votre société». Vous pouvez ainsi visualiser votre fiche fournisseur et vos coordonnées bancaires. Cliquer sur «Votre société» En cas de problème ou de mis à jour de vos coordonnées, il est nécessaire alors de contacter l équipe centrale de la gestion des données de base en : - Envoyant un mail à l adresse : MOP-Portail-Fournisseur-V5_FR Page 21 / 23

22 10 Votre profil Pour accéder à votre profil, il est nécessaire de cliquer dans le menu sur «Votre profil». Vous pouvez ainsi visualiser des informations propres à l utilisateur. Pour accéder aux données concernant votre profil Pour mettre à jour des informations sur votre profil, cliquer sur «Modifier» Si vous souhaitez modifier ou compléter des informations alors vous pouvez modifier votre profil en cliquant sur le bouton «modifier» en bas de l écran. MOP-Portail-Fournisseur-V5_FR Page 22 / 23

23 11 Besoin d aide? Contacter le support Si vous rencontrez des difficultés techniques ou fonctionnelles concernant l utilisation du portail e- Supplier, alors vous pouvez contacter le helpdesk Supplier Arcelor. 1. Cliquer sur le lien 2. Renseigner votre demande 3. Envoyer votre demande 12 Déconnexion Pour vous déconnecter, il suffit de cliquer sur le bouton en haut à droite. Vous reviendrez alors par défaut sur la page de connexion du site e-supplier. Vous pouvez aussi fermer la fenêtre Internet explorer. 1. Cliquer sur «Déconnexion MOP-Portail-Fournisseur-V5_FR Page 23 / 23

Écran de connexion Page d accueil... 5

Écran de connexion Page d accueil... 5 Sommaire UTILISATION DE L APPLICATION... 3 SE CONNECTER SUR L APPLICATION... 4 Écran de connexion... 4 INTRODUCTION... 5 Page d accueil... 5 MISE A JOUR DE LA FICHE FOURNISSEUR... 6 Présentation... 6 Mise

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