Document d information sur le budget des dépenses et la planification axée sur les résultats

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1 Document d information sur le budget des dépenses et la planification axée sur les résultats ISSN # This document is also available in English.

2 PARTIE I : PLAN AXÉ SUR LES RÉSULTATS PUBLIÉ TABLE DES MATIÈRES VUE D ENSEMBLE DU MINISTÈRE... 3 Mandat... 3 Contribution du ministère à la réalisation des priorités et des résultats 3 Programmes et activités du ministère... 3 Tableau 1 : Dépenses prévues du ministère (M)... 4 DONNÉES FINANCIÈRES DÉTAILLÉES... 5 Tableau 2 : Sommaire Fonctionnement par crédit... 5 ANNEXE : RAPPORT ANNUEL... S.O. Tableau 3 : Dépenses ministérielles réelles provisoires Page 2 de 14

3 PARTIE I : PLAN AXÉ SUR LES RÉSULTATS PUBLIÉ VUE D ENSEMBLE DU MINISTÈRE Mandat Le a pour mandat de créer une meilleure province pour toute la population ontarienne en fournissant des services de haute qualité de la façon la plus efficiente. Contribution du ministère à la réalisation des priorités et des résultats Le appuie les plans du gouvernement visant : à investir dans les gens; à créer un climat novateur et dynamique, propice aux affaires; à investir dans l infrastructure moderne et le transport en commun; à favoriser une société équitable où chaque Ontarienne et Ontarien a un bon emploi et une communauté forte; à équilibrer le budget d ici en tenant compte de la conjoncture mondiale. Programmes et activités du ministère Le comprend toutes les activités de fonctionnement et d administration dans les domaines suivants : adjoint parlementaire à la première ministre; politiques et recherche; communications; gestion des questions d intérêt et affaires parlementaires; nominations et ressources humaines; stratégies; tournées. Page 3 de 14

4 Répartition des dépenses de base du ministère (2,7M) 100 % Tableau 1 : Dépenses prévues du ministère (M) Fonctionnement 2,70 Immobilisations - TOTAL 2,70 Page 4 de 14

5 DONNÉES FINANCIÈRES DÉTAILLÉES Tableau 2 : Sommaire Fonctionnement par crédit Le fournit l appui nécessaire à la première ministre de l Ontario pour lui permettre d exercer ses fonctions de chef du Conseil exécutif et de chef du gouvernement de l Ontario. Tableau 2 : Sommaire Fonctionnement par crédit Crédits et programmes CHARGES DE FONCTIONNEMENT Variations par rapport aux prévisions de % * Chiffres réels provisoires * Chiffres réels * , Moins : Mandats spéciaux Total à voter Charges de fonctionnement ( ) (66) Mandats spéciaux Crédits législatifs Total du ministère Charges de fonctionnement , * Les prévisions de l exercice précédent ont été redressées pour tenir compte de modifications apportées à l organisation du ministère ou à la structure des programmes. Les chiffres réels provisoires correspondent aux données financières figurant dans le Budget de l Ontario de Page 5 de 14

6 ANNEXE Tableau 3 : Dépenses ministérielles réelles provisoires Dépenses ministérielles réelles provisoires (M) * Fonctionnement 2,59 Immobilisations - Effectif** 65 (au 31 mars 2014) * Les chiffres réels provisoires correspondent aux données financières figurant dans le Budget de l Ontario de ** Équivalents temps plein dans la fonction publique de l Ontario. Page 6 de 14

7 Partie II : Données financières détaillées Page 7 de 14

8 PARTIE II : DONNÉES FINANCIÈRES DÉTAILLÉES TABLE DES MATIÈRES A. SOMMAIRE MINISTÈRE... 9 Tableau A1 : Total Fonctionnement par crédit... 9 Tableau A2 : Sommaire Fonctionnement par crédit et par catégorie de dépenses Tableau A3 : Sommaire Immibilisations par crédit et par catégorie de dépenses... S.O. Tableau A4 : Rapprochement avec les données publiées antérieurement...11 B. SOMMAIRE CRÉDIT Tableau B1 : Fonctionnement C. SOMMAIRE POSTE/SOUS-POSTE Tableau C1 : Détails Chiffres comparatifs Dépenses de fonctionnement Note : Seuls les tableaux applicables sont inclus. Page 8 de 14

9 PARTIE II : DONNÉES FINANCIÈRES DÉTAILLÉES A. SOMMAIRE MINISTÈRE Le fournit l appui nécessaire à la première ministre de l Ontario pour lui permettre d exercer ses fonctions de chef du Conseil exécutif et de chef du gouvernement de l Ontario. Tableau A1 : Total Fonctionnement par crédit Tableau A1: Sommaire Fonctionnement par crédit Crédits et programmes CHARGES DE FONCTIONNEMENT Variations par rapport aux prévisions de % * Chiffres reels provisoires * Chiffres réels * , Moins : Mandats spéciaux Total à voter Charges de fonctionnement ( ) (66) Mandats spéciaux Crédits législatifs Total du ministère Charges de fonctionnement , * Les prévisions de l exercice précédent ont été redressées pour tenir compte de modifications apportées à l organisation du ministère ou à la structure des programmes. Les chiffres réels provisoires correspondent aux données financières figurant dans le Budget de l Ontario de Page 9 de 14

10 Tableau A2 : Sommaire Fonctionnement par crédit et par catégorie de dépenses CABINET DE LA PREMIÈRE MINISTRE Tableau A2 : Sommaire Fonctionnement par crédit et par catégorie de dépenses Catégorie de dépenses * Crédit n o Cabinet de la Première ministre Total - Ministère % CHARGES DE FONCTIONNEMENT Traitements et salaires ,1 Avantages sociaux ,8 Transports et communications ,7 Services ,7 Fournitures et matériel ,8 Paiements de transfert Crédits législatifs ,9 TOTAL ,0 POURCENTAGE DU TOTAL - MINISTÈRE 100,0 100,0 * Comprend les crédits législatifs. Avantages 8,8 % Crédits législatifs 3,9 % Sommaire - Fonctionnement par catégorie de T et C 2,7 % dépenses Services 0,7 % F et M 0,8 % T et S 83,1 % Page 10 de 14

11 Tableau A4 : Rapprochement avec les données publiées antérieurement Tableau A4 : Rapprochement avec les données publiées antérieurement Charges de fonctionnement Chiffres réels Total Charges de fonctionnement (données publiées antérieurement)* Réorganisation gouvernementale : Transfert de fonctions d autres ministères - - Transfert de fonctions à d autres ministères - - Total Charges de fonctionnement redressées * Le total des charges de fonctionnement comprend les crédits législatifs et le total à voter charges de fonctionnement. Page 11 de 14

12 B. SOMMAIRE CRÉDIT PROGRAMME DU CABINET DE LA PREMIÈRE MINISTRE CRÉDIT 2401 Le programme comprend le fonctionnement et l administration du Cabinet de la Première ministre. Les perspectives approuvées prévoient une hausse des dépenses de 0,03 M en Tableau B1 : Fonctionnement CRÉDIT 2401 Tableau B1 : Fonctionnement Crédits et programmes Variations par rapport aux previsions de % * Chiffres reels provisoires * Chiffres réels * CHARGES DE FONCTIONNEMENT Cabinet de la Première minister , Total, y compris mandats spéciaux , Moins : Mandats spéciaux Total à voter Charges de fonctionnement ( ) (66) Mandats spéciaux L salaire première minister, Loi sur le Conseil exécutif L salaire adjoint parlementaire, Loi sur le Conseil exécutif Total Crédits législatifs Total Charges de fonctionnement , * Les prévisions de l exercice précédent ont été redressées pour tenir compte de modifications apportées à l organisation du ministère ou à la structure des programmes. Les chiffres réels provisoires correspondent aux données financières figurant dans le Budget de l Ontario de Page 12 de 14

13 C. SOMMAIRE POSTE/SOUS-POSTE Tableau C1 : Détails Chiffres comparatifs Dépenses de fonctionnement CRÉDIT/POSTE : CRÉDIT : POSTE : TYPE : PROGRAMME DU CABINET DE LA PREMIÈRE MINISTRE Charges de fonctionnement* Catégorie de dépenses * Variations par rapport aux previsions de % ** Chiffres reels provisoires ** Chiffres réels ** Traitements et salaires Avantages sociaux Transports et communication , Services Fournitures et matériel Crédits législatifs Total , * Comprend les crédits législatifs. ** Les prévisions de l exercice précédent ont été redressées pour tenir compte de modifications apportées à l organisation du ministère ou à la structure des programmes. Les chiffres réels provisoires correspondent aux données financières figurant dans le Budget de l Ontario de Explications des variations par rapport aux prévisions de (milliers de ) Perspectives approuvées 34,1 Page 13 de 14

14 Tableau C1 : Détails Chiffres comparatifs Dépenses de fonctionnement (suite) Tableau C1 : Détails Chiffres comparatifs Dépenses de fonctionnement CRÉDIT/POSTE : 2401 S CRÉDIT : POSTE : TYPE : PROGRAMME DU CABINET DE LA PREMIÈRE MINISTRE Charges de fonctionnement Catégoroe de dépenses Variations par rapport aux prévisions % * Chiffres reels provisoires * Chiffres réels * Salaire première ministre Salaire adjoint parlementaire Total * Les prévisions de l exercice précédent ont été redressées pour tenir compte de modifications apportées à l organisation du ministère ou à la structure des programmes. Les chiffres réels provisoires correspondent aux données financières figurant dans le Budget de l Ontario de Page 14 de 14