L EXEMPLE DE THAU AGGLO

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1 OUTILS ET CONTRAINTES POUR RENFORCER L OFFRE TC DANS LES VILLES MOYENNES L EXEMPLE DE THAU AGGLO COTITA 5 Décembre 2013 Eric Vandeputte e.vandeputte@thau-agglo.fr

2 SOMMAIRE 1- Communauté d Agglomération du Bassin de Thau dite «Thau agglo» 2- Le service Transport 3- Présentation du réseau T.A.T 4-Le budget 5-Le PDU de Thau agglo

3 SITUATION GEOGRAPHIQUE Création : 1 er janvier 2003 Budget : 120 millions d euros Nombre de communes:8 Population: habitants Tourisme:1,3 million de touristes/an ( soit environ habitants l été) Superficie : hectares Étangs et zones humides:9 894 hectares (dont ha pour la lagune de Thau) Balaruc-les-Bains : hab. Balaruc-le-Vieux: hab. Frontignan: hab. Gigean: hab. Marseillan: hab. Mireval: hab. Sète: hab. Vic-la-Gardiole: hab. Président: Pierre BOULDOIRE (Frontignan) Conseillers communautaires: 39 Personnel communautaire:350 agents

4 La Pêche et la Conchyliculture: emplois direct Le Port de Sète: 1 er port de pêche français, port de commerce et de croisière Thermalisme: Balaruc-les-Bains, 2 ème station thermale de France avec curistes/an Pôle de Recherche et Développement: IFREMER notamment Viticulture: Les muscats, le vin des Sables de Listel Tourisme: 1,3 million de touristes/an soit 11 millions de nuitées touristiques

5 SITUATION GEOGRAPHIQUE OUTILS / ATOUTS CONTRAINTES -Un territoire touristique permettant un VT supérieur (+ 0,2%) -Un territoire en pleine croissance oùla labarre des habitants devrait rapidement être franchie -Un territoire qui apparaît comme attractif pour l ensemble des candidats potentiels à la future DSP -Un EPCI créé«récemment» - Des attentes fortes notamment en période estivale -Un territoire étendu avec des communes «éloignées»et «faiblement peuplée»àdesservir. peuplées»àdesservir.

6 ORGANISATION DU SERVICE TRANSPORT CHEF DE SERVICE CHARGE DE MISSION DEPLACEMENTS Observatoire Déplacements, Qualitéde services, suivi et/ou appuis techniques pour les études déplacements TECHNICIEN CHARGE DU SUIVI DU RESEAU T.A.T ET DE LA FOURRIERE Suivi du patrimoine, travaux accessibilité, appui technique acquisition matériel -Un fonctionnement à3 agents permettant de répondre aux missions actuellement dévolues au service -Une chargée de mission déplacements orientées vers des missions nouvelles telles que la qualitéde service ou la mise en œuvre d un observatoire déplacements -Une configuration de service «classique»pour un EPCI de taille moyenne comme Thau agglo mais qui rendra plus complexe l investigation vers des champs nouveaux mentionnés dans le PDU de Thau agglo ( PDE, schéma cyclable, centrale de mobilité, )

7 LE RESEAU THAU AGGLO TRANSPORT (T.A.T) Chiffres clés 2012 Le réseau T.A.T, délégué à CFT (Vectalia) jusqu au 31/08/2015 représente: -14 lignes urbaines (dont 2 fonctionnant uniquement de mai à septembre) Million Million de de Kms Kms réalisés réalisés voyages voyages en en pour pour en en (+ (+ 26%) 26%) Bus Urbains Thau agglo - 35 Bus 2 Bus Urbains C. F. T. 9 Bus et Minibus C. F. T ETP et une moyenne de 18 intérimaires est employée tout au long de l année. Recettes commerciales 2012 : Recettes TTC : (+ 3% 051 par TTC rapport (+ à 2011) 3% par rapport à 2011) pour une prévision pour une àprévision à Taux de couverture -- 20% Recettes publicitaires 2012 : 5000 Contribution Financière Thau agglo: 4, Contribution 6 M HT ( 5,3 Financière M en 2013) Thau agglo: 4, 6 M HT ( 5,3 M en 2013)

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9 LE RESEAU THAU AGGLO TRANSPORT (T.A.T) Un réseau historiquement concentrésur la ville de Sète 6 avenants depuis le début du contrat ( 2009) avec des incidences importantes : % pour la Contribution Financière Forfaitaire - 3 communes nouvellement desservies (2010) : Gigean, Vic-la-Gardiole et Mireval - des renforcements sur les lignes structurantes sétoises -la création d une nouvelle ligne àsète (2012) -Une commune touristique (Marseillan) desservie 5 mois par an depuis 2012 contre 2 mois auparavant

10 VOYAGES PAR COMMUNE -Près de 2 millions de voyageurs àsète dont 75% sur les 3 lignes structurantes du réseau. Il s agit des 3 lignes seules lignes oùles V/K sont Il supérieurs s agit des à2,65 3 seules (3.02 lignes pour oùles L1, 3.24 V/K pour sont L2 supérieurs et 2,65 pour à2,65 L3) (3.02 et pour L1, 3.24 correspondent pour L2 et 2,65 réellement pour L3) àdes et correspondent valeurs intéressantes réellement pour àdes un réseau valeurs intéressantes d une agglomération pour un réseau moyenne d une agglomération moyenne -Moins de voyages dans les 7 autres communes de Thau agglo Une difficultépour calibrer l offre TC

11 TARIFS APPLIQUES SUR LE RESEAU T.A.T Une tarification «classique», pour un réseau de taille moyenne avec des tarifs identiques depuis 2009, qui nécessite pour Thau agglo de compenser au délégataire la perte de recettes liée àcette non-revalorisation tarifaire ( estimation à pour 2014). Une absence d abonnement annuel

12 VALIDATIONS ET RECETTES ASSOCIEES + de 80 % des recettes générées par les tickets et les carnets Près de 10% des recettes issues des scolaires De 4% des recettes réalisées par les abonnements mensuels «Régate»et «Tramontane» «Tamaris»: ¼des voyageurs mais 1,4% des recettes de recettes ( voyages) de recettes pour les «Tamaris» de recettes pour les «Domitia» de recettes pour les «Tintaine» de recettes pour «Régate» et «Tramontane» TOTAL RECETTES : TTC ans non imposable, Handicapés, 2 Tarifs sociaux (ARE, RSA, demandeurs emplois) 3 Etudiants 4 Salariés 5 Accessibles à tous

13 LE RESEAU (T.A.T) OUTILS / ATOUTS CONTRAINTES -Une volontépolitique de développer le réseau en s appuyant notamment sur le renouvellement du contrat de DSP et les préconisations du PDU -Des marges d évolution importantes ( marketing, SAE, qualitéde service, fréquentation, choix des véhicules ) -Des réflexions en cours en matière de TCSP, de réalisation de PEM -Un réseau àstabiliser (Sète mais surtout au droit des 7 autres communes) - Des marges en matière de recettes (hors VT) sans doute assez faibles -Une absence de pénalités et/ou de «bonus/malus»dans le contrat actuel qui n incite pas le délégataire àdévelopper l offre commerciale du réseau ( marketing, enquête O/D)

14 BUDGET TRANSPORT PREVISIONS 2014 TTC Fonctionnement 7 = Réseau TAT T.A.T :: Scolaires : Travaux accessibilité: Travaux accessibilité : GIHP : GIHP : Honoraires (AMO DSP + qualitéservices) : Honoraires (AMO DSP + qualité services) : Fourrière Automobile : Fourrière Automobile : Entretien poteaux et abris : Entretien poteaux et abris : Divers (Etudes PEM, EMD ) : Divers (Etudes PEM, EMD ) : Investissement Dépenses Investissement = Achat bus: Etude TCSP en en lien lien avec PDU : Provision extension Dépôt bus bus (terrains) :: : Divers : :

15 BUDGET 2014 DEPENSES/ RECETTES DEPENSES DEPENSES FONCTIONNEMENT : INVESTISSEMENT : Fonctionnement : TOTAL : Investissement : OUTILS / ATOUTS TOTAL : Un budget qui n est pas équilibré: Une situation assumée par les élus de Thau agglo Un taux de VT qui pourra être augmenté à 1,2% (quand la population de Thau agglo aura franchie le cap des habitants soit + 1,6M ) voire au-delà lorsque des projets de TCSP seront précisés RECETTES HERAULT TRANSPORT : VERSEMENT TRANSPORT (0.8%): TOTAL : CONTRAINTES Un budget qui n est pas équilibréavec des frais de fonctionnement quasi immuables VT: Contrôle Un budget à renforcer qui n est pas + possibilité équilibréavec des d augmenter frais de fonctionnement le taux de 0,3% quasi pour immuables EPCI de moins de hab. qui n est pas appliquée car 5 ans pour démarrer les travaux (étude Contrôle du VT opportunité TCSP en cours) Des coûts d investissement et d exploitation Des coûts d investissement et d exploitation ayant vocation às accroître compte tenu ayant vocation às accroître compte tenu des des projets liés au PDU projets liés au PDU

16 LE PDU DE THAU AGGLO Un PDU volontaire lancéen 2009 et approuvédéfinitivement en novembre axes portés par Thau agglo et les partenaires 3 axes qui se déclinent en 30 actions Axe I - Au service principalement des Transports en Commun «Vers des transports publics renforcés» -Renforcer le réseau ferréet les gares de Sète et Frontignan, - Développer l offre TC en site propre - Renforcer l offre TAT - Pôle de correspondance à Poussan, - Navettes maritimes. Axe II - Au service de la circulation, du stationnement, du transport de marchandise, de la sécurité routière, «Vers une circulation apaisée» -Mise à2x2 voies RD600, - Aménagement de parcs relais, -Sécurisation des «points noirs» - Politique de statonnement (P+R ), - Réglementation de la livraison. Axe III -Au service de la mobilité durable (2 roues, PDE, ) «Vers un espace public pacifié» - Schéma cyclable, -Partage de la voirie, zones 30, zones de rencontre, - Plan de Déplacements Entreprises (PDE), -Actions de type car àpattes - Vélostation -

17 PDU /Axe 1 Les TC

18 PDU /Axe 1 Les TC

19 PDU / Axe 2 Circulation apaisée

20 PDU / Axe 3- Modes doux

21 LES OBJECTIFS A 10 ANS DU PDU Plus de déplacements à10 ans Soit déplacements quotidiens Reporter 25% des déplacements VL de moins de 3km vers les modes alternatifs 1. Freiner la progression des déplacements en voiture Diminuer la part de l automobile de 66% à59% 2. Renforcer la part des déplacements en TC Progression de 7% à11% des déplacements en TC 3. Doubler la part des déplacements en deux roues Progression de 3% à5% des déplacements en 2 roues 4. Augmenter la part des déplacements pédestres Consolidation à 24% des déplacements à pied Des objectifs déterminés sur la base des données INSEE. L enquête Ménages Déplacements pilotée par le CG34 (pour laquelle Thau agglo est partenaire) à l échelle de tout le département de l Hérault permettra d affiner ces éléments

22 LES ENJEUX FINANCIERS GLOBAUX DU PDU ( HT) Axe 1 Axe 2 Axe 3 Total en % Thau Agglo K K K K Partenaires K K K K Global K K K K 39% 61% Une enveloppe globale estimée à136 M dont 54M àla charge de Thau agglo. 82 M àla charge des partenaires oùl on retrouve des opérations d envergure en cours de réflexion : 15 M pour le doublement de la RD600 (CG34), 15 à20 M pour le PEM de Sète, 4 à6 M pour la gare de Frontignan, 2 à4 M pour les aménagements cyclables soit environ 50% du montant global dans des opérations en cours de réflexion qui devraient aboutir à l échelle du PDU.

23 LES ENJEUX FINANCIERS DU PDU ( HT) IMPACTS THAU AGGLO SUR 10 ANS Ces valeurs correspondent àl effort supplémentaire àengager sur 10 anspar Thau agglo en sus du budget actuel. Soit environ + 5 M /an sur la base du budget actuel du service. En fonctionnement: D une manière générale, les 15 à20 M programmés correspondent au saut qualitatif àmettre en place sur le réseau T.A.T En investissement: Environ 7 à8 M àprévoir sur 10 ans dans le renouvellement du parc bus. Le différentiel de 25 à30 M correspond àla participation de Thau agglo dans des opérations majeures telles que les PEM, les TCSP, les parcs-relais ou bien encore le développement d un réseau cyclable intercommunal Ces montants sont àmettre en perspective des recettes prévisionnelles de VT sur les 10 ans qui viennent ( une analyse plus fine àréaliser en 2014 hypothèse changement de taux 2016)- -Si + de habitants et pas de projet TCSP à5 ans: Taux de VT à1,2% (1+0,2) soit +1,6M de recettes/an soit + 11M jusqu en Si + de habitants et projet TCSP à5 ans: Un taux qui pourrait être de 2% (1,8 +0,2) mais si l on table sur un taux intermédiaire à1,5%, une estimation à6 M de recettes soit + 2,8M /an par rapport au VT actuel ( près de 20 M de recettes entre 2016 et 2022).

24 LES ENJEUX FINANCIERS DU PDU ( HT) OUTILS / ATOUTS Une agglomération avec des finances saines permettant d investir de s investir dans dans les les projets Une marge de manœuvre importante dans les 5 à10 ans qui viennent en matière de VT CONTRAINTES Les compétences actuelles de Thau agglo ( pas de compétence voirie) rendent complexes certains montages financiers ( ex : PEM de Sète, TCSP ) Un effort financier important dans les années à venir

25 MERCI DE VOTRE ATTENTION

26 ANNEXES

27 Les 30 actions du PDU

28 Les 30 actions du PDU

29 Les 30 actions du PDU