PROCEDURE SAGE (immo 1000) logiciel de gestion des immobilisations

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "PROCEDURE SAGE (immo 1000) logiciel de gestion des immobilisations"

Transcription

1 PROCEDURE SAGE (immo 1000) logiciel de gestion des immobilisations Il existe plusieurs modules : BIENS : saisir, éditer, tout ce qui concerne les biens INVENTAIRE : gestion des biens physiques ORGANIZER : créer des formules, faire la clôture PREFERENCES : paramétrages, format date REPORTING : état multi sociétés SCRIPT : maintenance, dévalidation de bien ou de contrat (à développer) Ouvrir la société concernée. NUMEROTATION DES BIENS Tout bien saisi directement dans les comptes 205 à 218 sont numérotés de la façon suivante : fin de l année / mois / n commençant pa r 01 (par exemple : pour le premier bien acquis en janvier 2010) et ainsi de suite. Si ce bien est «éclaté», il aura l extension /01, /02.. Pour les biens saisis en «en cours», ils seront numérotés de la façon suivante : 1, 2, 3.. Le numéro définitif sera affecté lors de la mise en service. SAISIE DE BIEN La création d'une fiche de bien s'effectue à partir d un bon d entrée, en choisissant successivement la commande Documents / Ouvrir / Bons de saisie / Bon d entrée. K:\Revision\2011\Classe 2\PROCEDURE SAGE.doc 1/12

2 Onglet «général» Identification Famille : ce champ n est pas obligatoirement rempli. En cliquant sur l icône, un choix est proposé suivant le type de bien enregistré (logiciel, fauteuil, mobilier..) Compte : compte comptable à renseigner Nature : en cours, immeuble ou meuble Localisation : siège ou comptoir où est installé le bien Libellés : désignation du bien (fauteuil, pc fixe ou pc portable..) Section : section analytique à laquelle le bien est affecté Acquisition Date acquisition : date de la facture Date MES : identique à la date si le bien est en service de suite. Cette date sera différente si le bien est en «en cours» cf paragraphe MISE EN SERVICE Quantité : 1 (si quantité supérieure à 1, un éclatement sera fait par la suite) cf. paragraphe ECLATER UN BIEN Montant : montant HT de la facture Montant initial : ce champ se remplit lorsque l on renseigne le montant Devise : par défaut, toujours EUR Amortissements Les lignes «fiscal et comptable» sont remplies de façon identique. Date de début : par défaut, cette date est la même que la date d acquisition Mode : toujours linéaire sauf pour les immos en cours où le mode est sans amortissement Durée : la durée dépend du compte comptable utilisé Taux : cette case se remplit automatiquement Onglet «utilisateur» K:\Revision\2011\Classe 2\PROCEDURE SAGE.doc 2/12

3 Schéma : toujours sélectionner fiscal et comptable Zones utilisateur : renseignement concernant le fournisseur du bien acquis : la date d imputation comptable correspond à la date de saisie de la facture en comptabilité Onglet «autres amortissements» Schéma : mettre IAS / IFRS Compte IFRS : le compte se met automatiquement lors de la saisie dans l onglet général Date de début : remplie automatiquement lors de la saisie dans l onglet général Mode : identique à la saisie dans l onglet général Montant : il se met systématiquement lors de la saisie dans l onglet général Durée : à noter car la durée n est pas paramétrée par défaut Les autres onglets ne nécessitent pas de saisie d informations, le type de taxe étant renseigné par défaut. Une fois tous les onglets renseignés, il suffit simplement d enregistrer le bien en cliquant sur la disquette. K:\Revision\2011\Classe 2\PROCEDURE SAGE.doc 3/12

4 Eclater un bien Liste des biens comptables / Etat des acquisitions France AIR Lancer l état. Sélectionner le bien qui doit être éclaté puis cliquer sur le bouton droit de la souris. Cliquer alors sur «Eclater le bien». Nombre de nouvelles fiches : Exemple : si l on a une facture qui comprend 4 chaises, on doit éclater en 3 car la fiche enregistrée est déjà comptée. Code : pas rentré systématiquement Caractère : noter toujours 9 Préfixe : noter le numéro qui correspond au numéro du bien en y ajoutant un / à la fin du numéro Début numérotation automatique : laisser 0 Vérifier ensuite le descriptif et le montant du bien qui peuvent être modifiés si besoin, puis valider. K:\Revision\2011\Classe 2\PROCEDURE SAGE.doc 4/12

5 FACTURES (Bon de saisie / Facture) Lorsque plusieurs factures composent une immo, on crée un premier bien, sur lequel on va rajouter une facture. Ce bien doit être simplement enregistré et non validé (s il est validé, on ne peut pas ajouter de factures). Identification Référence : n de la facture Fournisseur : cliquer sur l icône, une liste de fournisseurs est déjà existante, si non, le créer. Dates : aucun champ n est rempli Références Règlement : ce champ est facultatif, mettre par défaut chèque Type : achat Externe : ne rien noter Cliquer sur «Insérer», puis saisir la réf. Article (n de la facture, le montant d origine) puis tabulation jusqu à mettre la ligne en surbrillance. Cliquer de nouveau sur «insérer», puis enregistrer. Pour associer cette facture à un bien : Pièces comptables / Liste de factures puis lancer l état. K:\Revision\2011\Classe 2\PROCEDURE SAGE.doc 5/12

6 Sélectionner la facture concernée, la valider puis cliquer sur «Associer». Remplir la fenêtre ci-dessus. Bien non rapproché ou rapproché : cocher non rapproché lors de la 1 ère association au bien ; cocher rapproché si une facture est déjà associée au bien. Valider l association pour qu elle figure dans le compte comptable approprié. Si erreur de montant lors de la saisie de la facture : créer une facture avec un montant négatif et l associer au bien concerné. Pour DISSOCIER une facture, cliquer sur le bien sur lequel est associé la facture, clique droit : justifier par ligne de factures, une fenêtre s ouvre dans laquelle apparaît la facture associée : il faut la sélectionner puis cliquer sur la flèche bleue Bien acquis en Immos en cours Lorsqu on saisit une immo en cours, on ne l éclate pas. Si cette immo concerne un logiciel, cette mise en service doit s accompagner d une VSR (validation des services récurrents), transmise par le service informatique. Pour la saisie, cf. bon d entrée. Le numéro de ce bien sera donné de façon chronologique. K:\Revision\2011\Classe 2\PROCEDURE SAGE.doc 6/12

7 ENREGISTREMENT / VALIDATION D UN BIEN Après la saisie d un bien, on peut soit l enregistrer, soit le valider. L enregistrement permet de modifier ou supprimer la fiche. Ceci ne nécessite pas de saisir les informations obligatoires. La validation ne peut être faite si tous les éléments obligatoires ne sont pas renseignés. La validation du bien permet de noter immédiatement le numéro de code barres. MISE EN SERVICE Le fait de mettre en service un bien nous oblige à créer un nouveau bien donc, un nouveau numéro : ce n commencera par 10. (numérotation normale qui nous permet de situer l achat ou la mise en service du bien) et entraîne la validation et non l enregistrement du bien. Pour la mise en service : Liste de biens comptables / Etat des acquisitions : lancer cet état. Sélectionner le bien concerné, clique droit sur la souris sur «Mise en service d en cours». Donner un nouveau numéro comme indiqué. Noter les éléments manquants, à savoir : la date réelle de mise en service, le mode ainsi que la durée d amortissement. Vérifier l onglet utilisateur qui doit comporter les bonnes références de la facture relative au bien. Particularité : si le bien est mis en service en totalité (par exemple, facture qui comprend 8 biens), on le met en service puis on l éclate. Si seulement une partie est mise en service, on éclate le bien en cours, puis on met en service la partie concernée. MISE EN SERVICE D UN BIEN ENREGISTRE SUR L ANNEE N-1 La mise en service déclenchera un nouveau numéro qui sera sur l année N. ANNULER UNE MISE EN SERVICE Dévalider le bien (dans SCRIPT / Outils / Dévalidation de bien comptable / Choisir la société concernée puis noter le numéro de bien à dévalider). Journal des mises en services d en-cours / Supprimer la fiche validée Journal des cessions / Annuler la sortie du bien Etat de contrôle / Sélectionner la fiche concernée puis la supprimée. K:\Revision\2011\Classe 2\PROCEDURE SAGE.doc 7/12

8 ETIQUETAGE DES BIENS Tout bien acquis doit être étiqueté (sauf les agencements et installations , les logiciels ). Les chaises sur Beynost ne sont pas étiquetées. MODIFICATION / MOUVEMENT DE BIEN Pour que les modifications figurent dans l historique du bien (changement de section analytique, changement de lieu géographique ), il faut les valider. On peut vérifier les mouvements effectués dans le «journal». Changement de section analytique ou de localisation (région et/ou comptoir). Liste de biens comptables / Etat des acquisitions / Sélectionner le bien concerné / Clique droit sur la souris / Changer de section analytique ou Changer de localisation (suivant le mouvement qui doit être effectué), puis valider afin d enregistrer et historiser le mouvement. CHANGEMENT DE METHODE PRINCIPALE Cette action ne peut être faite que sur un bien validé. On utilise cette fonction lorsque l on veut modifier une durée d amortissement. Il faut toujours modifier «Calcul commençant en date du «début d exercice». Le mode fiscal et comptable ainsi que la durée sont toujours identiques. Valider afin d avoir l historique du bien. Si l on veut changer la durée d amortissement d un bien, par exemple l augmenter : aller dans excel, noter la date de début d amortissement dans une cellule, la date de fin d amortissement dans une autre cellule, soustraire la date de fin de la date de début, mettre la «formule» entre parenthèse puis diviser ce nombre de jours par 360 ou 365. TRAITEMENT OU TRANSFERT EN MASSE Pour effectuer un changement en «masse», il faut sélectionner les biens concernés dans la liste de contrôle, clique droit sur la souris : K:\Revision\2011\Classe 2\PROCEDURE SAGE.doc 8/12

9 Les modifications massives ne peuvent être faites que sur ce que l on peut trouver dans cette liste déroulante. SORTIE DE BIEN Il existe plusieurs types de sorties : on utilise la notion de «disparition», «mise au rebut sans amortissement exceptionnel» et parfois «vente» (cette notion nécessite que l on remplisse la case «prix de cession») puis que l on établisse une facture. Etat de contrôle / Sélectionner le bien concerné / Clique droit sur la souris «Sortir le bien». Si un bien est enregistré sous forme «d ensemble», quand il faut sortir une partie de ce bien, il faut d abord l éclater puis sortir ensuite la partie concernée. Après l enregistrement d une sortie, on peut la visualiser dans le journal des sorties. Pour valider la sortie, on le fait dans ce journal. Noter la date d effet de la sortie ainsi que la nature de sortie. Valider la sortie pour qu elle soit prise en compte. SAISIE D UN CONTRAT DE LOCATION Tout nouveau matériel acquis en location doit être saisi dans «contrat de location». K:\Revision\2011\Classe 2\PROCEDURE SAGE.doc 9/12

10 Un ou plusieurs biens peut figurer sur un contrat de location. Il sera retraité de façon à faire ressortir le coût réel de la location (voir le montant des intérêts). Bon de saisie / Contrat de location/crédit bail Référence : référence du contrat Bailleur : l icône permet d afficher une liste de bailleurs déjà créée Type : crédit bail ou location : dans notre cas, toujours location Onglet général Contrat Noter la durée, la périodicité, la date de début du contrat. Loyer Noter la périodicité (identique à celle du contrat), le terme (à échoir ou échu). Cliquer ensuite sur «bon d entrée» Une fenêtre identique à la création d un bien s ouvre. Remplir simplement les zones suivantes : le numéro de bien, le compte (compte de charge), la localisation, le libellé (description du bien), la section, la date de début du contrat, le montant correspond au montant réel du bien loué, et dans le champ «mode», noter «sans amortissement». K:\Revision\2011\Classe 2\PROCEDURE SAGE.doc 10/12

11 Enregistrer. Sur la ligne de la fiche, le loyer périodique correspond au loyer multiplié par la périodicité, le capital amorti correspond à la moyenne du capital divisé par la périodicité et les intérêts correspondent à la différence. Ceci est à renseigner lorsque le contrôleur de gestion a fait son retraitement pour les IFRS. Ces montants doivent correspondre parfaitement à l échéancier. Onglet échéancier On retrouve sur cet onglet le détail des échéances du bien. IMPRESSION DE LA 2054/2055 POUR VERIFICATION Traitement / état de reporting / impression de l imprimé Cet état permet de vérifier le solde des comptes avec le tableau des immobilisations puis avec la comptabilité. CLOTURE Faire une sauvegarde avant toute clôture. Dans SAGE (module biens) : vérifier que tous les biens, les fiches (qui composent les contrats), les contrats ainsi que tous les mouvements soient validés. Noter le chemin d accès (Journaux / synthèse des mouvements / de tous les mouvements comptables). FERMER SAGE et s assurer que personne (des autres filiales) ne soit sur le logiciel. LANCER MODULE ORGANIZER Traitements / Clôture (clôture de l exercice) Sélectionner la société à clôturer Cocher «clôturer toutes les périodes non clôturées» Date de clôture : laisser la date du jour Cliquer sur «clôturer» Une fois la clôture effectuée : aller dans Paramétrage / Société : onglet «période», format automatique, annuel en jours ; OK FERMER ORGANIZER LANCER SAGE K:\Revision\2011\Classe 2\PROCEDURE SAGE.doc 11/12

12 Vérifier les soldes dans la 2054 et la Si tout est OK, refaire une sauvegarde après la clôture. Impression etats : mode DEBUG préférences cocher onglet erreur debug Double clic droit fenetre VCI F1 excel 4 INVENTAIRE Avant tout déplacement, lancer le module «inventaire» : terminal / exportation des référentiels. Cliquer sur «génération». Connecter ensuite l ordinateur avec le lecteur de code barres. Une fenêtre s ouvre : définition d un partenariat : cliquer sur non. Ouvrir en parallèle sur le c : package installation sage immo / pc transfert /idxfer.exe : une fenêtre s ouvre : sur mettre sur réception sur le lecteur, puis cliquer sur transmission sur le portable. Sur le lecteur code barres : - My Device / back up / sage immo / sage immo (icône lecteur cb) - Mot de passe : 0000 Menu général 1 - Saisie d inventaire (quand on arrive dans un comptoir non inventorié) 2 Contrôle d inventaire (contrôle par rapport à la base des immos) 3 Transmissions (communiquer dans un sens ou dans l autre) 4 Paramètres (comprend 3 modules : réception du paramètrage, mot de passe, préférences) On utilisera la réception du paramétrage pour récupérer les codes barres des étiquettes scannées. K:\Revision\2011\Classe 2\PROCEDURE SAGE.doc 12/12

DECOUVERTE DU LOGICIEL CIEL GESTION COMMERCIALE

DECOUVERTE DU LOGICIEL CIEL GESTION COMMERCIALE DECOUVERTE DU LOGICIEL CIEL GESTION COMMERCIALE 1 ère PARTIE : Création de la société et saisie des fichiers 1 ère étape : Créer le dossier 1. Lancer ciel gestion commerciale 2. Cliquer sur le bouton «annuler»

Plus en détail

COMPTABILITE SAGE LIGNE 30

COMPTABILITE SAGE LIGNE 30 COMPTABILITE SAGE LIGNE 30 Date : 25/09/2006 Auteur : Pascal VIGUIER Réf. : SAGE092006 SOMMAIRE SOMMAIRE... 1 1. MENU FICHIER... 3 1.1 1.2 AUTORISATION D ACCES... 3 A PROPOS DE VOTRE SOCIETE... 4 1.2.1

Plus en détail

GUIDE DE PRISE EN MAIN

GUIDE DE PRISE EN MAIN 27/04/2011 Firstmag version 7 Ce document va vous expliquer en quelques pages comment maitriser les principales fonctions du logiciel. Ce guide n est pas exhaustif, pour une utilisation avancée du logiciel

Plus en détail

LE RAPPROCHEMENT BANCAIRE

LE RAPPROCHEMENT BANCAIRE LE RAPPROCHEMENT BANCAIRE Le «rapprochement bancaire» permet de pointer dans votre comptabilité, les mouvements enregistrés sur vos relevés de compte transmis par la banque. 1- Informations sur les rapprochements

Plus en détail

MaCompta. Module de gestion des immobilisations

MaCompta. Module de gestion des immobilisations MaGestia Informatique MaCompta Module de gestion des immobilisations Version 2015 Mise à jour du 1 janvier 2015 Page 1 sur 20 SOMMAIRE...4 ORGANISATION DU LOGICIEL...4 GESTION DES IMMOBILISATIONS...6 PREAMBULE...6

Plus en détail

CONNECT Comptabilité - Liste des fonctionnalités TABLE DES MATIERES

CONNECT Comptabilité - Liste des fonctionnalités TABLE DES MATIERES TABLE DES MATIERES I - PRESENTATION DU LOGICIEL Page 2 II - UTILISATION DU LOGICIEL A - Démarrage du logiciel Page 3 B Comment saisir les écritures Page 4 C - Les différents menus 1 - Le menu DOSSIERS

Plus en détail

SESSION DE FORMATION. Gestion Commerciale 1. Session formation NIVEAU 1 (2 ème Journée)

SESSION DE FORMATION. Gestion Commerciale 1. Session formation NIVEAU 1 (2 ème Journée) SESSION DE FORMATION Gestion Commerciale 1 SOMMAIRE Les Clients... 4 Fiche CLIENT... 4 Fiche CLIENT- Paramètres... 4 Fiche CLIENT- Contacts... 5 Fiche CLIENT- banque... 5 Fiche CLIENT- Tarifs... 5 Fiche

Plus en détail

GUIDE EBP COMPTABILITE CLASSIC OPEN LINE 2012

GUIDE EBP COMPTABILITE CLASSIC OPEN LINE 2012 11, route du Petit Rhin 67000 STRASBOURG Tél : 03.90.41.49.92 Fax : 03.88.60.19.43 Mail : info@sylaxe.com Site Internet : www.sylaxe.com GUIDE EBP COMPTABILITE CLASSIC OPEN LINE 2012 UEPAL SYLAXE - Sarl

Plus en détail

MODE OPÉRATOIRE : CIEL COMPTA

MODE OPÉRATOIRE : CIEL COMPTA MODE OPÉRATOIRE : CIEL COMPTA Attention ne pas être en mode découverte, donc il faut vérifier avec Divers Menu standard Créer la société : Dossier Nouveau Créer un dossier sur mon ordinateur Ensuite mettre

Plus en détail

Comptabilité - USR. Logiciel : Comptabilité USR - Version 2,16 Documentation réalisée par JJ Gorge Trésorier Tir à l'arc le 04/04/2010 1 / 15

Comptabilité - USR. Logiciel : Comptabilité USR - Version 2,16 Documentation réalisée par JJ Gorge Trésorier Tir à l'arc le 04/04/2010 1 / 15 Logiciel : Comptabilité USR - Version 2,16 Documentation réalisée par JJ Gorge Trésorier Tir à l'arc le 04/04/2010 1 / 15 Table des matières Ecran principal de saisie...3 Ajouter une nouvelle opération

Plus en détail

LES REGLEMENTS AVEC SOCIEL.NET DERNIERE MISE A JOUR : le 14 juin 2010

LES REGLEMENTS AVEC SOCIEL.NET DERNIERE MISE A JOUR : le 14 juin 2010 LES REGLEMENTS AVEC SOCIEL.NET DERNIERE MISE A JOUR : le 14 juin 2010 Guillaume Informatique 10 rue Jean-Pierre Blachier 42150 La Ricamarie Tél. : 04 77 36 20 60 - Fax : 04 77 36 20 69 - Email : info@guillaume-informatique.com

Plus en détail

Création d un nouveau dossier dans Cum@net

Création d un nouveau dossier dans Cum@net Création d un nouveau dossier dans Cum@net version du 14/11/2013 Par le module ACHAT/VENTE La fenêtre de gestion des dossiers s ouvre en mode liste. Rappel : pour passer en mode formulaire, il suffit de

Plus en détail

Utilisation de l outil lié à MBKSTR 9

Utilisation de l outil lié à MBKSTR 9 Utilisation de l outil lié à MBKSTR 9 Avec MBKSTR, vous disposez d un outil fonctionnant sous Excel (version 97 au minimum) et permettant de faire les études financières suivantes : Aide à la vente avec

Plus en détail

LA GESTION DES CLIENTS

LA GESTION DES CLIENTS LA GESTION DES CLIENTS Sommaire Sommaire... 2 1. Création d une fiche client... 4 1.1. Informations générales... 4 1.2. Informations complémentaires... 6 1.3. Cas particuliers et informations facultatives...

Plus en détail

APLON FRANCE. Gestion de la facturation. Gestion de la Facturation

APLON FRANCE. Gestion de la facturation. Gestion de la Facturation APLON FRANCE Gestion de la facturation Gestion de la Sommaire I- Démarrage de l application 1. Démarrage... I-1 2. Paramétrage... I-2 3. Replication... I-3 4. CTG... I-4 II- Factures des élèves 1. Les

Plus en détail

COMPTABILITE SAGE LIGNE 100

COMPTABILITE SAGE LIGNE 100 COMPTABILITE SAGE LIGNE 100 Date : 20/09/2006 Auteur : Pascal VIGUIER Réf. : SAGE092006 SOMMAIRE SOMMAIRE...1 1. MENU FICHIER...3 1.1 1.2 AUTORISATION D ACCES...3 A PROPOS DE VOTRE SOCIETE...4 1.2.1 1.2.2

Plus en détail

Vue d ensemble. Menu Listes

Vue d ensemble. Menu Listes Vue d ensemble Avant de commencer à saisir les pièces commerciales, vous devez passer en revue les différentes listes de votre dossier. Dans la plupart des fiches qui composent le menu LISTES (clients,

Plus en détail

EVOLUTION 7.1 Déroulement DREAM INFO 1 Dossier 23 Ciel Gestion Commerciale.

EVOLUTION 7.1 Déroulement DREAM INFO 1 Dossier 23 Ciel Gestion Commerciale. 1. Mission 1 : Créer la société et faire son paramétrage :...3 1.1. Création d un nouveau dossier :...3 1.2. Paramétrage des Barres d outils :...6 1.3. Paramétrage général de la Gestion Commerciale :...6

Plus en détail

GESTIPACK. version PC

GESTIPACK. version PC GESTIPACK version PC SOMMAIRE GESTIPACK R U B R I Q U E S P A G E S - Installer votre application GESTIPACK 2011 2 à 3 - Utilisation de GESTIPACK 2011 4 à 5 - Gestion Options Paramètres 6 à 11 - Gestion

Plus en détail

Tutoriel D utilisation. Du PGI Open line d EBP

Tutoriel D utilisation. Du PGI Open line d EBP Tutoriel D utilisation Du PGI Open line d EBP Tutoriel d utilisation du PGI EBP Open line - christophe.cessac@ac-orleans-tours.fr LP Les charmilles / Mission TICE Page 1/64 Table des matières Première

Plus en détail

Fiche n 14 : Import / Export avec PlanningPME

Fiche n 14 : Import / Export avec PlanningPME PlanningPME Planifiez en toute simplicité Fiche n 14 : Import / Export avec PlanningPME I. Description de cette fonction... 2 II. Import / Export sous forme de fichiers texte «.txt»... 2 III. Onglet «Intégration»

Plus en détail

3.5 INTERROGATION DES COMPTES

3.5 INTERROGATION DES COMPTES 3.5 INTERROGATION DES COMPTES Interrogation et lettrage pour les comptes généraux Interrogation tiers pour les clients et fournisseurs. Sur ces deux menus, possibilité de lettrer automatiquement ou manuellement

Plus en détail

APPLICATION COROSSOL GESTION DES INVENTAIRES

APPLICATION COROSSOL GESTION DES INVENTAIRES APPLICATION COROSSOL GESTION DES INVENTAIRES 1 Cette application permet de gérer les inventaires d un établissement à partir du module commande de JEFYCO. La mise à l inventaire peut être rendue obligatoire

Plus en détail

Application de Gestion des Notes de Frais sous Lotus Notes via un navigateur avec WorkFlow 1

Application de Gestion des Notes de Frais sous Lotus Notes via un navigateur avec WorkFlow 1 Gestion des Notes de Frais avec Workflow pour Lotus Notes R5 et R6 Application de type Navigateur CVM sas 8 rue Paul Cézanne 93360 Neuilly-Plaisance - Tél : 33 (0)1.43.67.09.03 - Fax : 33 (0)1 43.67.35.40

Plus en détail

Gestion des Factures

Gestion des Factures Gestion des Factures Sommaire Comment enregistrer une facture client... 3 Sous 2DCaisse... 3 Création d une facture sur ticket validé... 3 Réglé une facture non soldée... 5 Valider un ticket sans règlement...

Plus en détail

GUIDE IMMOBILISATIONS. Version 4.1 Page : 1

GUIDE IMMOBILISATIONS. Version 4.1 Page : 1 GUIDE IMMOBILISATIONS Version 4.1 Page : 1 Environnement de travail... 4 Le bureau... 4 Dossier... 5 Créer un dossier... 5 Ouvrir un dossier... 6 Gestion des utilisateurs... 6 Gestion des établissements...

Plus en détail

Cegid - Business Suite Comptabilité

Cegid - Business Suite Comptabilité cterrier.com 1 26/09/2009 Cegid - Business Suite Comptabilité Auteur : C. Terrier ; mailto:webmaster@cterrier.com ; http://www.cterrier.com Utilisation : Reproduction libre pour des formateurs dans un

Plus en détail

Dossier d utilisation Excel (Les bases)

Dossier d utilisation Excel (Les bases) Dossier d utilisation Excel (Les bases) Lancer le logiciel Microsoft Excel. Page 1 Ouvrir Un fichier existant Page 1 Créer (ou Ouvrir) un nouveau document Page 2 Sauvegarder un nouveau fichier Page 2 Enregistrer

Plus en détail

Solumag. Tél : 04 74 80 58 14 Email : contact@solumag.fr Site : www.solumag.fr. Gestmag. - Page 1 -

Solumag. Tél : 04 74 80 58 14 Email : contact@solumag.fr Site : www.solumag.fr. Gestmag. - Page 1 - Solumag Tél : 04 74 80 58 14 Email : contact@solumag.fr Site : www.solumag.fr MANUEL D UTILISATION Gestmag - Page 1 - INSTALLATION DU LOGICIEL INSTALLATION Insérer le CD dans le lecteur qui démarre automatiquement

Plus en détail

Support application ProgrÉ. Académie de Paris

Support application ProgrÉ. Académie de Paris Support application ProgrÉ Académie de Paris 1 Dans ProgrÉ, la facturation est directement liée au conventionnement. En effet, les factures reprennent tels quels les éléments qui composent la (ou les)

Plus en détail

MANUEL UTILISATEUR GESTMAG 2011

MANUEL UTILISATEUR GESTMAG 2011 MANUEL UTILISATEUR GESTMAG 2011 Version 1.02 du 27.11.2010 - SOMMAIRE - I. PRESENTATION 04 A. GENERALITES 04 B. L ECRAN D ACCUEIL 05 II. PARAMETRAGES DE GESTMAG 07 A. LES PARAMETRES DU POSTE 08 1. L onglet

Plus en détail

ALAIN BENSOUSSAN SELAS

ALAIN BENSOUSSAN SELAS OUTIL CIL MANUEL UTILISATEUR 05 06 2015 V.0.1 Sommaire analytique 1. Installation de l application 3 1.1 Présentation technique de l architecture de l application CIL 3 1.2 Procédure d installation de

Plus en détail

Les journaux, suivi des flux financiers

Les journaux, suivi des flux financiers Fiche 5 LE PORTAIL DES EEDF FLUX FINANCIERS, COMPTES BANCAIRES ET COMPTABILITE Groupes Le portail assiste chaque structure dans la gestion de ses éléments financiers. Il permet de suivre les échanges financiers

Plus en détail

VERSION 2006 SOMMAIRE

VERSION 2006 SOMMAIRE F I C H E S T E C H N I Q U E S VERSION 2006 SOMMAIRE EBP GESTION COMMERCIALE 109 1 - Installer le logiciel 2 - Lancer le logiciel à partir du menu Démarrer 3 - Lancer le logiciel à partir du bureau 4

Plus en détail

CRÉATION MODIFICATION

CRÉATION MODIFICATION FACTURATION CRÉATION/MODIFICATION CRÉATION Ajouter une facture Compléter le détail de la facture Imprimer la facture Ajouter un sous-total Arrondir le total de la facture Fermer une facture 7 Créer une

Plus en détail

Contrôles des comptabilités informatisées. Application des exigences DGI dans les lignes Sage Start, 30 et 100

Contrôles des comptabilités informatisées. Application des exigences DGI dans les lignes Sage Start, 30 et 100 Contrôles des comptabilités informatisées Application des exigences DGI dans les lignes Sage Start, 30 et 100 Instruction 13L-1-06 n 12 du 24 janvier 2006 Composition du progiciel Votre progiciel est composé

Plus en détail

NOTICE UTILISATION BPWIN ATW02.760 (GESTION)

NOTICE UTILISATION BPWIN ATW02.760 (GESTION) NOTICE UTILISATION BPWIN ATW02.760 (GESTION) Page 1 sur 25 Notice BPWIN Gestion.doc Révision du 04-10-2002 BPWIN ATW02.760 (GESTION) 1. Le logiciel BPWIN est constitué de 3 modules :... 4 1.1. Les fichiers

Plus en détail

Si vous décidez d utiliser un autre chemin, c est ce nouveau chemin qu il faudra prendre en compte pour la sauvegarde. Cf. : Chapitre 9 Sauvegarde

Si vous décidez d utiliser un autre chemin, c est ce nouveau chemin qu il faudra prendre en compte pour la sauvegarde. Cf. : Chapitre 9 Sauvegarde Sommaire Installation du logiciel...2 Enregistrement du logiciel...2 Présentation du logiciel...3 Initialisation du logiciel... 1. Initialisation des constantes...4 2. Initialisation des codes grades...5

Plus en détail

Gest-Frais V 14 - Support utilisateurs

Gest-Frais V 14 - Support utilisateurs 1) Sélectionnez votre code utilisateur 2) Vous pouvez aussi taper les premières lettres, le remplissage est assisté ) 3) Taper sur la touche Entrée pour accéder au mot de passe 4) Saisissez votre mot de

Plus en détail

ht t p: // w w w.m e di al o gis.c om E - Ma i l : m ed i a l og i s @ m e di a l o g i s. c om Envoi des SMS

ht t p: // w w w.m e di al o gis.c om E - Ma i l : m ed i a l og i s @ m e di a l o g i s. c om Envoi des SMS Page 1/8 Envoi des SMS La nouvelle fonctionnalité d envoi de SMS va vous permettre d envoyer des SMS directement à partir de Médialogis SQL. Ces SMS peuvent être générés automatiquement lors de la saisie

Plus en détail

DOCUMENTATION POINT FACTURE

DOCUMENTATION POINT FACTURE DOCUMENTATION POINT FACTURE Documentation Point Facture Page 1 sur 30 Introduction Description des fonctionnalités Prise en charge de périphérique de saisie & imprimante Configuration matérielle minimum

Plus en détail

1. Installation de COMPTINE

1. Installation de COMPTINE 3-5 Rue de Metz 75010 PARIS SA à capital variable RCS Paris B 344 671 490 Tél. : 01 40 22 12 12 Fax : 01 40 22 12 00 E-mail : contact@arete.fr SIRET : 34467149000029 Guide démo SOMMAIRE 1. Installation

Plus en détail

Découpe fonctionnelle Gestion commerciale Sage 30, 100 et Start

Découpe fonctionnelle Gestion commerciale Sage 30, 100 et Start Découpe fonctionnelle Gestion commerciale Sage 30, 100 et Start Commentaire : en bleu les nouveautés Vi7.50. Gestion des ventes / Facturation clients Gestion des factures électroniques (Emission uniquement)

Plus en détail

Mode Opératoire Ciel Gestion commerciale V 12 et s (2006)

Mode Opératoire Ciel Gestion commerciale V 12 et s (2006) 1/6 09/05/2006-18:44:31 Mode Opératoire Ciel Gestion commerciale V 12 et s (2006) C. Terrier Reproduction autorisée pour des formateurs dans un cadre pédagogique et non commercial après autorisation de

Plus en détail

Comptabilité générale

Comptabilité générale L'agenda Agenda personnel de l' utilisateur Comptabilité générale Paramètres Imprimante Choix de l'imprimante système par défaut. Etats Personnalisation des états. Société Gestion des paramètres généraux

Plus en détail

Comment bien démarrer avec. NetAirClub GUIDE ADMINISTRATEUR V1.5. Table des matières

Comment bien démarrer avec. NetAirClub GUIDE ADMINISTRATEUR V1.5. Table des matières Comment bien démarrer avec NetAirClub GUIDE ADMINISTRATEUR V1.5 Table des matières 1 TELECHARGEMENT...3 2 PREMIERE CONNEXION...4 2.1 Paramétrage du temps d'inactivité...4 2.2 Création de votre fiche membre

Plus en détail

GUIDE DE DEMARRAGE V2007. Guide de démarrage. 1 GlobalSoft SARL 2004.

GUIDE DE DEMARRAGE V2007. Guide de démarrage. 1 GlobalSoft SARL 2004. Guide de démarrage 1 GlobalSoft SARL 2004. SOMMAIRE PRISE EN MAIN DU PROGRAMME PERSONNALISATION... 4 DECOUVERTE...4 Présentation de page...4 Outil de recherche... 5 LES VENDEURS...7 LES FOURNISSEURS...9

Plus en détail

MODE OPERATOIRE CIEL GESTION COMMERCIALE VERSION EVOLUTION BTS PME PMI

MODE OPERATOIRE CIEL GESTION COMMERCIALE VERSION EVOLUTION BTS PME PMI MODE OPERATOIRE CIEL GESTION COMMERCIALE VERSION EVOLUTION BTS PME PMI BTS AGPME Ciel Gestion commerciale (mai 2005) Pierre TASSION 1 Table des matières D après le référentiel BTS PME PMI Présentation

Plus en détail

LA CAISSE GESTION INFORMATIQUE DE COMMERCE. Version pour les librairies. Date de mise à jour : 20 septembre 2009 Version du logiciel : 4 et plus

LA CAISSE GESTION INFORMATIQUE DE COMMERCE. Version pour les librairies. Date de mise à jour : 20 septembre 2009 Version du logiciel : 4 et plus LA CAISSE Date de mise à jour : 20 septembre 2009 Version du logiciel : 4 et plus LIVRALOG - Dominique Vasseur. Tous droits réservés. 1/26 Avertissement Ce document présente une partie du logiciel LIVRASOFT,

Plus en détail

e)services - Guide de l utilisateur e)carpa

e)services - Guide de l utilisateur e)carpa e)services - Guide de l utilisateur e)carpa 2 Sommaire 1 Introduction 3 2 - Accès au site e)carpa 4 2.1 Identification et authentification 4 2.2 Consultation du site e)carpa 6 2.3 Mode de navigation sur

Plus en détail

Paramétrage des navigateurs

Paramétrage des navigateurs Paramétrage des navigateurs 1 Procédure d'accès aux ressources électroniques nationales suivant le script de configuration automatique de proxy revelec.pac Document mis à jour en avril 201 Configuration

Plus en détail

TUTORIEL SAGE PAIE ET RH i7

TUTORIEL SAGE PAIE ET RH i7 TUTORIEL SAGE PAIE ET RH i7 Procédure modélisation comptable AUTEUR : Mireille CORBERAND, Manager Gestion Sage 05 août 2015 Procédure modélisation comptable Toute la procédure décrite ci-dessous fait référence

Plus en détail

SOFI GESTION+ V5.4 SP5 MARKETING DIRECT

SOFI GESTION+ V5.4 SP5 MARKETING DIRECT SOFI Gestion+ SOFI Informatique SOFI GESTION+ V5.4 SP5 MARKETING DIRECT Support de formation concernant la gestion du marketing directe sous Sofi gestion+. Afin d avoir une information exhaustive sur le

Plus en détail

GUIDE PRATIQUE COMPTABILITE CREANCIERS. Version 1.0 du 27 septembre 2013

GUIDE PRATIQUE COMPTABILITE CREANCIERS. Version 1.0 du 27 septembre 2013 GUIDE PRATIQUE COMPTABILITE CREANCIERS Version 1.0 du 27 septembre 2013 Table des matières 1. Introduction... 3 1.1. Les comptabilités auxiliaires... 3 2. Paramètres de bases... 3 2.1. Les conditions de

Plus en détail

Version V2.06. Points Forts. Module Achats (99.00 HT*)

Version V2.06. Points Forts. Module Achats (99.00 HT*) A2GI-COIFFURE Version V2.06 Microsoft Windows 2000, XP, XP-PRO, VISTA * Monoposte ou Réseau Points Forts. Caisse Tactile. Gestion des Rendez-vous. Gestion des Prestations par Employé(e). Gestion des Prestations

Plus en détail

Principales Evolutions Version 1.0.0.230

Principales Evolutions Version 1.0.0.230 Principales Evolutions Version 1.0.0.230 es colonnes de vos listings. Réorganiser les Votre vue est automatiquement sauvegardée lorsque vous fermez ferme votre fenêtre. Préférences Créer des zones par

Plus en détail

Gestion Comptable Sage 100

Gestion Comptable Sage 100 Gestion Comptable La réponse à tous les besoins comptables et financiers de l entreprise avec la richesse d une offre unique sur le marché. 1 SOMMAIRE 1.1. Le pôle comptable et Financier...3 1.2. Une couverture

Plus en détail

TRAITEMENTS DE FIN D ANNEE

TRAITEMENTS DE FIN D ANNEE TRAITEMENTS DE FIN D ANNEE CONNEXIONS UTILISATEURS Chaque début d année, il faut vérifier la validité des connexions utilisateurs. Lorsque la date d expiration arrive à son terme, l utilisateur ne peut

Plus en détail

Mise en place des frais collaborateurs

Mise en place des frais collaborateurs Mise en place des frais collaborateurs Introduction Paramétrages Paramétrage fiche collaborateur Paramétrage fiche cabinet Paramétrage prestation classique de frais Paramétrage prestation spécifique indemnités

Plus en détail

EBP Point de vente (Front office)

EBP Point de vente (Front office) EBP Point de vente (Front office) Pour Windows 2000 et XP Manuel utilisateur Dossier... 1 Etape 1 : Choix du dossier à créer... 1 Etape 2 : La raison sociale... 1 Etape 3 : Identification de la société...

Plus en détail

MGV5.0-2007 - Location immobilière est un produit de la société

MGV5.0-2007 - Location immobilière est un produit de la société SOMMAIRE Introduction A qui s adresse ce Manuel? Quels sont les avantages de la session gérance? Comment utiliser ce manuel? Chapitre I - interface A / organisation de votre espace de travail B / Choix

Plus en détail

TRAITEMENTS DE FIN D ANNEE Comptabilité

TRAITEMENTS DE FIN D ANNEE Comptabilité Livret TRAITEMENTS DE FIN D ANNEE Comptabilité Tout ce que vous devez savoir Pour gérer les traitements de fin d année A destination des Utilisateurs de Sage Comptabilité Sommaire Sommaire... 2 Les différentes

Plus en détail

NETWORK & SOFTWARE ENGINEERING MANUEL D UTILISATEUR. Logiciel TIJARA. NETWORK AND SOFTWARE ENGINEERING Manuel d'utilisateur "TIJARA" 1

NETWORK & SOFTWARE ENGINEERING MANUEL D UTILISATEUR. Logiciel TIJARA. NETWORK AND SOFTWARE ENGINEERING Manuel d'utilisateur TIJARA 1 NETWORK & SOFTWARE ENGINEERING MANUEL D UTILISATEUR Logiciel TIJARA Manuel d'utilisateur "TIJARA" 1 SOMMAIRE Introduction Première partie Chapitre 1 : Installation et démarrage Chapitre 2 : Architecture

Plus en détail

ANNEXE 8 : Le Mailing

ANNEXE 8 : Le Mailing 430/523 Lancer un mailing Présentation de l écran du mailing Aller dans Communication puis sélectionner «Mailing» Cet écran apparaît 431/523 Définition des zones Choix du type de Mailing 1 Mailing Courrier

Plus en détail

CAISSE. Ce logiciel nécessite une licence pour fonctionner.

CAISSE. Ce logiciel nécessite une licence pour fonctionner. Ce logiciel nécessite une licence pour fonctionner. CAISSE Le logiciel de caisse permet la vente des articles seulement. Elle est utilisable avec un écran tactile, des douchettes code barre, des imprimantes

Plus en détail

Recueil des Fiches Concepteurs : Mise en œuvre d un site SharePoint 2013 Juin 2015

Recueil des Fiches Concepteurs : Mise en œuvre d un site SharePoint 2013 Juin 2015 Recueil des s s : Mise en œuvre d un site SharePoint 2013 Juin 2015 Ce document décrit le paramétrage pour la mise en œuvre des fonctionnalités standard de Microsoft SharePoint 2013. NADAP et SharePoint

Plus en détail

GEOLOCALISATION DES PRODUITS PANORAMA DES ENVIRONS

GEOLOCALISATION DES PRODUITS PANORAMA DES ENVIRONS GEOLOCALISATION DES PRODUITS PANORAMA DES ENVIRONS Cette extension du programme «VisualQie Entreprise» vous permet des visualisations graphiques immédiates de la situation géographique de tous vos produits

Plus en détail

Rapports d activités et financiers par Internet. Manuel Utilisateur

Rapports d activités et financiers par Internet. Manuel Utilisateur Rapports d activités et financiers par Internet Manuel Utilisateur Table des matières 1. Introduction... 3 2. Pré requis... 3 3. Principe de fonctionnement... 3 4. Connexion au site Internet... 4 5. Remplir

Plus en détail

MyReport. Introduction I- PRESENTATION DE MYREPORT

MyReport. Introduction I- PRESENTATION DE MYREPORT MyReport Introduction MyReport (ReportOne) apporte des solutions pour que l intégralité des informations contenues dans Pégase 3 soit exploitable pour la création d états directement à partir de Microsoft

Plus en détail

Guide d Utilisation du logiciel Diagnostic Commerce

Guide d Utilisation du logiciel Diagnostic Commerce Guide d Utilisation du logiciel Diagnostic Commerce Version 4.2 Impartial Software La Longanière 49330 Marigné Tél. : 02 41 69 20 45 e-mail : contact@impartial-software.com web : http://www.impartial-software.com

Plus en détail

L import /export @GoogleDocs : Mise à jour rapide de votre catalogue

L import /export @GoogleDocs : Mise à jour rapide de votre catalogue L import /export @GoogleDocs : Mise à jour rapide de votre catalogue L export @GoogleDocs se situe au dessus du résultat de la recherche, qu elle soit simple ou avancée. En cliquant sur le texte «Export

Plus en détail

GUIDE D UTILISATION DE L AGENDA

GUIDE D UTILISATION DE L AGENDA Bienvenue sur votre service de messagerie et d agenda Sommaire Authentification...... 2 Mot de passe oublié... 2 Vos messages... 2 Agenda 3 Ecrire un message 8 Instructions... 8 Vos contacts 8 Réglage

Plus en détail

GESTION WINPRO ** PRISE EN MAIN RAPIDE **

GESTION WINPRO ** PRISE EN MAIN RAPIDE ** GESTION WINPRO ** PRISE EN MAIN RAPIDE ** Gestion WinPro «INFORMATIONS GENERALES» I - Le programme est multi - dossiers, la première opération est de créer votre propre dossier par l option Nouveau du

Plus en détail

NOUVELLES FONCTIONNALITES APPORTEES. PAR LA VERSION FE 5.0.z

NOUVELLES FONCTIONNALITES APPORTEES. PAR LA VERSION FE 5.0.z APPORTEES PAR LA VERSION FE 5.0.z SOMMAIRE 1.MODULE DEVIS... 3 A. CREATION ET MISE A JOUR DES DEVIS - ONGLET DETAIL - ONGLET COEFFICIENT B. DUPLICATION D UN DEVIS 2.MODULE AFFAIRES... 7 A. CREATION ET

Plus en détail

Découpage fonctionnel : Ligne100 V15, Ligne 30 et Start. Découpage fonctionnel Start 30 100 100 Pack 100 Pack +

Découpage fonctionnel : Ligne100 V15, Ligne 30 et Start. Découpage fonctionnel Start 30 100 100 Pack 100 Pack + Comptabilité 100 Découpage fonctionnel : Ligne100 V15, Ligne 30 et Start Commentaire : en bleu les nouveautés V15. Découpage fonctionnel Start 30 100 100 Pack 100 Pack + Gestion des IFRS Impression au

Plus en détail

MANUEL UTILISATEUR : RECETTES TABLE DES MATIERES PIE : PRESTATIONS INTERNES ET EXTERNES

MANUEL UTILISATEUR : RECETTES TABLE DES MATIERES PIE : PRESTATIONS INTERNES ET EXTERNES JEFYCO MANUEL UTILISATEUR : RECETTES TABLE DES MATIERES PIE : PRESTATIONS INTERNES ET EXTERNES 2 1 GENERER UNE FACTURE HORS CATALOGUE 2 1.1 SAISIE DU CLIENT 3 1.2 SAISIE DU FOURNISSEUR 4 1.3 PREPARATION

Plus en détail

Contrôle des comptabilités informatisées

Contrôle des comptabilités informatisées ARC GESTION 8 rue Octave Longuet 91170 Viry-Châtillon 01.84.184.284 Contrôle des comptabilités informatisées Contrôle des comptabilités informatisées Instruction 13L-1-06 n 12 du 24 janvier 2006 publiée

Plus en détail

Page Paragraphe Modification. 18 7. Mise en page du document Le bouton "Format de page" est maintenant "Page"

Page Paragraphe Modification. 18 7. Mise en page du document Le bouton Format de page est maintenant Page AIDE AUX EXTRACTIONS COMPLÉMENTS POUR OPEN OFFICE 2 Le guide d'aide aux extractions de la base élèves 1 er degré a été réalisé pour Excel ou Open Office version 1. La passage à Open office version 2 a

Plus en détail

Mise à jour ESCentiel - Juin 2012

Mise à jour ESCentiel - Juin 2012 Mise à jour ESCentiel - Juin 2012 Nous avons le plaisir de vous adresser ci-après une liste des principales modifications, améliorations et ajouts que nous avons jugé utiles à vous précisez. Comme vous

Plus en détail

SOUMISSION WEB MANUEL D UTILISATION

SOUMISSION WEB MANUEL D UTILISATION 11/03/11 Version 3 SOUMISSION WEB MANUEL D UTILISATION Conventions utilisées dans le manuel... 1 Introduction... 3 Rôle de l application... 3 Accès à l application... 4 Accès à partir de l imprimante Print2C...

Plus en détail

KWISATZ MODULE PRESTASHOP

KWISATZ MODULE PRESTASHOP Table des matières -1) KWISATZ - :...2-1.1) Introduction :...2-1.2) Description :...3-1.2.1) Schéma :...3-1.3) Mise en place :...4-1.3.1) PRESTASHOP :...4-1.3.1.1) Les Web Services :...4-1.3.2) KWISATZ

Plus en détail

TRAITEMENTS DE FIN D ANNEE

TRAITEMENTS DE FIN D ANNEE TRAITEMENTS DE FIN D ANNEE GENERALITES Le nouvel exercice peut être ouvert dès la fin de l année courante. Ainsi vous pourrez commencer la saisie des écritures concernant la nouvelle année tout en continuant

Plus en détail

Espace pro. Installation des composants avec Firefox. Pour. Windows XP Vista en 32 et 64 bits Windows 7 en 32 et 64 bits

Espace pro. Installation des composants avec Firefox. Pour. Windows XP Vista en 32 et 64 bits Windows 7 en 32 et 64 bits Espace pro Installation des composants avec Firefox Pour Windows XP Vista en 32 et 64 bits Windows 7 en 32 et 64 bits Version 2.0.3 1 Sommaire 1. Installation du composant de lecture de la carte Vitale

Plus en détail

Toute modification de ce document est strictement interdite. Copyright 1992, 2014 MSoft informatique Tous droits réservés.

Toute modification de ce document est strictement interdite. Copyright 1992, 2014 MSoft informatique Tous droits réservés. Avant propos Ce document est un extrait du manuel de l utilisateur de MS Comptes Bancaires 9.3. Il illustre la méthode à utiliser pour configurer le téléchargement automatique du cours des titres créés

Plus en détail

ScolaStance V6 Manuel vie scolaire

ScolaStance V6 Manuel vie scolaire ScolaStance V6 Manuel vie scolaire Sommaire INTRODUCTION... 5 ACCES A L ENT... 5 Modification du mot de passe temporaire... 6 Mot de passe oublié... 6 PERSONNALISATION DE LA PAGE D ACCUEIL... 7 Editer

Plus en détail

Avenir Concept Monaco

Avenir Concept Monaco Avenir Concept Monaco WIN GSM version 16 Envoi direct des factures par email Application : WIN GSM Module : Caisse et facturation Fonction : Envoi direct de la facture au client par email au lieu de l

Plus en détail

Logiciels de gestion FAC. Analyste AgExpert. Guide de démarrage rapide 2014

Logiciels de gestion FAC. Analyste AgExpert. Guide de démarrage rapide 2014 Logiciels de gestion FAC Analyste AgExpert Guide de démarrage rapide 2014 Analyste AgExpert Guide de démarrage rapide Explorez ce qu Analyste AgExpert peut faire pour vous et votre exploitation et configurez

Plus en détail

Saisir et traiter les engagements de coûts

Saisir et traiter les engagements de coûts Saisir et traiter les engagements de coûts 1. Créer un engagement... 2 1.1 Indiquer le type de pièce... 2 1.2 Saisir l'engagement... 2 2. Afficher un engagement... 5 3. Modifier un engagement... 7 4. Consulter

Plus en détail

Tèl : 05.34.61.26.23 / mail : contact@apformation.com / www.apformation.com

Tèl : 05.34.61.26.23 / mail : contact@apformation.com / www.apformation.com Aller à l essentiel AP Formation 14, rue Pierre BAYLE 31100 T OULOUSE Tèl : 05.34.61.26.23 / mail : contact@apformation.com / www.apformation.com AVERTISSEMENT AP Formation Informatique et l auteur de

Plus en détail

MANUEL UTILISATEUR OUTIL DE GESTION DE CAISSE SAISIE MANUELLE DE TRANSACTIONS

MANUEL UTILISATEUR OUTIL DE GESTION DE CAISSE SAISIE MANUELLE DE TRANSACTIONS MANUEL UTILISATEUR OUTIL DE GESTION DE CAISSE SAISIE MANUELLE DE TRANSACTIONS Version 2.1 03/10/2012 Ce document et son contenu sont strictement confidentiels et la propriété de Natixis Paiements. Il n

Plus en détail

Mode opératoire. Joan Grard Formateur GF joan.grard@ac-montpellier.fr

Mode opératoire. Joan Grard Formateur GF joan.grard@ac-montpellier.fr Mode opératoire Joan Grard Formateur GF Sauvegarder un dossier (pour une restauration dans l établissement!!!) Cliquer sur le sous-menu «Sauvegardes» du menu «Outils» puis la fenêtre de Sauvegarde s ouvre.

Plus en détail

MUNIA Manuel de l'utilisateur

MUNIA Manuel de l'utilisateur MUNIA Manuel de l'utilisateur by Daisoft www.daisoft.it 2 Table des matières I II 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 III 3.1 3.2 3.3 IV 4.1 4.2 V 5.1 5.2 5.3 Introduction... 3 Les... échéances 6... 7 Ajouter... des

Plus en détail

«Manuel Pratique» Comptabilité analytique

«Manuel Pratique» Comptabilité analytique 11/06/01 B50/v2.31/F/MP004.01 «Manuel Pratique» Comptabilité analytique Finance A l usage des utilisateurs de Sage BOB 50 Solution Sage BOB 50 2 L éditeur veille à la fiabilité des informations publiées,

Plus en détail

Evolutions du service EDIWEB

Evolutions du service EDIWEB Pour améliorer la qualité de nos services et ainsi mieux satisfaire nos clients, le système d Echanges de Données Informatique du Crédit Agricole évolue et devient le service EDIWEB. Votre identifiant

Plus en détail

Nouveauté Cegid PMI Fevrier 2007

Nouveauté Cegid PMI Fevrier 2007 Nouveauté Cegid PMI Fevrier 2007 CEGID PMI FEVRIER2007 2 ERGONOMIE GENERALE SOMMAIRE ERGONOMIE GENERALE 3 AJOUT D UNE IMPRIMANTE PDF DANS CEGID PMI 3 NOUVELLES FONCTIONNALITES DEPUIS LES APERÇUS AVANT

Plus en détail

Facturation 1. DLex Facturation. DLex permet plusieurs niveaux d automatisation de la facturation.

Facturation 1. DLex Facturation. DLex permet plusieurs niveaux d automatisation de la facturation. DLex Facturation Copyright Pyramiq 27 décembre 2013 DLex permet plusieurs niveaux d automatisation de la facturation. Encodage des factures ligne par ligne: vous permet d encoder vos factures de vente

Plus en détail

GENERALITES... 2. Sélection du fichier... 7 TRANSFERT DES ECRITURES... 8

GENERALITES... 2. Sélection du fichier... 7 TRANSFERT DES ECRITURES... 8 GENERALITES... 2 Présentation... 2 Définition du format du fichier d import/export... 4 Gestion des Profils... 6 Sélection d un profil existant... 6 Création d un profil... 6 Sélection du fichier... 7

Plus en détail

SAGE BOB SOFTWARE VOUS SIMPLIFIE LA VIE!

SAGE BOB SOFTWARE VOUS SIMPLIFIE LA VIE! SAGE BOB SOFTWARE VOUS SIMPLIFIE LA VIE! Présentation de la nouvelle version 3.3 Nous sommes heureux de vous présenter aujourd hui la nouvelle version 3.3 de BOB Software. Notre objectif: faciliter votre

Plus en détail

TUTORIEL Qualit Eval. Introduction :

TUTORIEL Qualit Eval. Introduction : TUTORIEL Qualit Eval Introduction : Qualit Eval est à la fois un logiciel et un référentiel d évaluation de la qualité des prestations en établissements pour Personnes Agées. Notre outil a été spécifiquement

Plus en détail

DAG ADMIN. SOMMAIRE. Vos équipements I - Point de détection II - Caisse a) Caisse

DAG ADMIN. SOMMAIRE. Vos équipements I - Point de détection II - Caisse a) Caisse 1 DAG ADMIN. Vos équipements I - Point de détection II - Caisse a) Caisse SOMMAIRE Personnaliser le fonctionnement de la caisse b) Paramètre Personnaliser l affichage de la caisse Personnaliser l impression

Plus en détail