RAPPORT DU MAIRE SUR LA SITUATION FINANCIÈRE DE LA VILLE DE LORRAINE

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1 RAPPORT DU MAIRE SUR LA SITUATION FINANCIÈRE DE LA VILLE DE LORRAINE Le mardi 9 novembre 2010 Chers Lorraines et Lorrains, C est avec grand plaisir que je m adresse à vous, à titre de maire, afin de vous présenter le rapport sur la situation financière de la Ville de Lorraine pour l exercice financier qui s est terminé le 31 décembre 2009, et ce, en conformité avec l article de la Loi sur les cités et villes. Il sera donc question : 1. des états financiers consolidés de l année 2009; 2. du dernier rapport du vérificateur externe; 3. du programme triennal d immobilisations ; 4. des indications préliminaires quant aux états financiers de l exercice financier en cours; 5. de la rémunération des élus municipaux; 6. des contrats de $ et plus; 7. des orientations générales du budget à venir ; 8. des orientations générales du programme triennal d immobilisations ; 9. de la préparation du budget Je tiens à remercier les membres de la Commission des finances pour leur travail colossal et efficace à la préparation du budget Jusqu à maintenant, ils accomplissent avec succès leur mission qui est d assurer une gestion rigoureuse et responsable des deniers publics, conformément à l engagement de notre conseil municipal : M. Jean Comtois, président de la Commission des finances Mme Weena Pilon, vice-présidente Mme Nathalie Reniers, directrice du Service des finances et trésorière Je voudrais remercier également notre directeur général, M. Denis Leclerc, ainsi que son équipe de gestionnaires et d employés, qui ont pour mandat d offrir quotidiennement des services de qualité répondant aux besoins de notre population.

2 1.LES ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS 2009 Les états financiers consolidés affichent un surplus de $, pour l exercice financier se terminant le 31 décembre De ce montant, une somme de $ provient de la ville de Lorraine et $, des organismes compris dans notre périmètre comptable. En vertu des normes comptables nous régissant, nous devons inclure les organismes suivants; la Régie intermunicipale de police Thérèse-De Blainville, la Régie intermunicipale d assainissement des eaux de Rosemère et de Lorraine et le Conseil intermunicipal de transport Laurentides. 2. DERNIER RAPPORT DU VÉRIFICATEUR À la suite de la vérification de nos états financiers, les vérificateurs ont émis une opinion de conformité. Voici un extrait du rapport des vérificateurs externes, Amyot Gélinas, S.E.N.C., pour l année financière 2009 : «À notre avis, ces états financiers consolidés donnent, à tous les égards importants, une image fidèle de la situation financière de la Ville au 31 décembre 2009, ainsi que des résultats de ses activités, de la variation de ses actifs financiers nets (de la dette nette) et de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date selon les principes comptables généralement reconnus au Canada.» 3. PROGRAMME TRIENNAL D IMMOBILISATIONS POUR 2010, 2011 ET 2012 Le programme triennal pour les années 2010, 2011 et 2012 a pour objectif bien précis de maintenir en bon état les infrastructures et les équipements municipaux, tout en les améliorant et en respectant notre enveloppe budgétaire. Ce programme comprend des investissements répartis sur trois ans, qui se chiffrent à $. Pour l année 2010, voici quelques-unes des réalisations et des projets en cours : finaliser les travaux d infrastructures sur le boulevard du Val-d Ajol; entreprendre les procédures pour protéger les intérêts de la Ville dans le dossier du talus antibruit et obtenir une expertise en vue de finaliser les travaux; assurer la préservation de la forêt du Grand Coteau; poursuivre les démarches en partenariat avec les instances impliquées pour le réaménagement de la Grande-Côte, à la hauteur du Domaine Garth; reconstruire le pont Agathe sur le chemin de la Grande-Côte au-dessus de la rivière aux Chiens; mettre en marche le projet de résidences destinées aux personnes âgées autonomes et semi-autonomes sur le chemin de la Grande-Côte; 2

3 paver la voie au projet de construction d un nouveau CPE en collaboration avec le CPE et la Commission scolaire de la Seigneurie des Mille-Îles; contribuer à la mise en place des infrastructures nécessaires aux dernières phases de développement des projets domiciliaires, par exemple, le projet du Domaine des Châteaux de Brisach ; entamer des démarches en vue de construire un bâtiment multifonctionnel au parc Lorraine ; continuer d améliorer le réseau routier dont la réfection de la rue Fraser ; réalisation de la phase III des travaux d entretien du Centre culturel, (ajout d une rampe d accès au salon pour les personnes handicapées) et effectuer un bilan de santé afin d obtenir une subvention pour couvrir un partie des coûts des travaux; acquérir des défibrillateurs et les positionner aux endroits stratégiques; acquérir et mettre en place un système d appels automatisés; renouveler l équipement informatique et les logiciels; enrichir la flotte de véhicules municipaux dont procéder à l achat d une rétrocaveuse. 4. INDICATIONS PRÉLIMINAIRES QUANT AUX ÉTATS FINANCIERS DE L EXERCICE EN COURS Pour l année 2010, le conseil municipal de la ville de Lorraine a approuvé un budget équilibré de $. Selon nos dernières vérifications et analyses, l année financière en cours devrait se terminer par un surplus budgétaire provenant majoritairement des droits de mutation et d une gestion rigoureuse des dépenses. 5. RÉMUNÉRATION DES ÉLUS MUNICIPAUX À titre informatif et en conformité avec le règlement municipal, voici la rémunération des élus de Lorraine : le salaire annuel de base du maire est de $, auquel s ajoute une allocation non imposable de $. Le salaire de base des conseillères et des conseillers municipaux est de $, auquel s ajoute une allocation non imposable de $. L allocation mensuelle attribuée au maire suppléant est de 379 $, en plus d une somme non imposable de 189 $. 3

4 À la Régie intermunicipale d assainissement des eaux Rosemère-Lorraine, le maire qui agit à titre de vice-président reçoit 345 $ par mois de la Régie tandis que le conseiller reçoit 232 $ ainsi qu une allocation mensuelle non imposable de 116 $. À la Municipalité régionale de comté de Thérèse-De Blainville, le maire reçoit une rémunération mensuelle de 265 $. Pour siéger à une assemblée d organisme suivant, un représentant du conseil reçoit : 250 $ de la Municipalité régionale de comté de Thérèse-De Blainville, 253 $ de la Conférence régionale des élus (CRÉ) 150 $ du Conseil intermunicipal de transport. 6. CONTRATS DE $ ET PLUS Par souci de transparence, et tel que l exige la Loi, je dépose aujourd hui au conseil municipal une liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de $. L annexe est accessible pour consultation aux Services juridiques et du greffe. De plus, ce rapport sur la situation financière sera publié intégralement dans le journal local. 7. ORIENTATIONS GÉNÉRALES DU BUDGET 2011 L Administration municipale et les membres de la Commission des finances travaillent en étroite collaboration afin de présenter les prévisions budgétaires pour l exercice financier 2011 en décembre prochain. Pour accomplir ce mandat, nous devons faire des choix qui répondront à vos attentes tout en respectant le cadre financier de notre ville. Nous souhaitons maintenir le niveau de services auquel s attend notre population, et ce, en considérant l effort déjà consenti des contribuables et la réalité de la ville de Lorraine. 8. ORIENTATIONS GÉNÉRALES DU PROGRAMME TRIENNAL D IMMOBILISATIONS POUR LES ANNÉES 2011, 2012 et 2013 Le programme triennal d immobilisations 2011, 2012 et 2013 sur lequel nous travaillons en ce moment, prévoira la réalisation de projets priorisés en fonction des besoins des citoyens et de notre capacité de payer. Les investissements que nous entendons consentir en 2011 permettront de miser sur la consolidation et l amélioration en continu de nos services. Nous souhaitons continuer d offrir ces services au meilleur coût possible. Enfin, nous assurerons le développement de notre ville dans le cadre d une perspective de développement durable. 4

5 Nous vous présentons ici des projets que nous nous sommes engagés à développer ou à poursuivre au cours des années 2011, 2012 et 2013 Terminer la formation du talus antibruit en bordure de l autoroute 640; continuer d assurer la préservation de la forêt du Grand Coteau; réaménager le chemin de la Grande-Côte; mettre en marche le projet de résidences destinées aux personnes âgées autonomes et semi-autonomes sur le chemin de la Grande-Côte; entamer les démarches pour améliorer la qualité des services offerts à l aréna en partenariat avec les propriétaires; paver la voie au projet de construction d un nouveau CPE en collaboration avec le CPE et la Commission scolaire de la Seigneurie des Mille-Îles; contribuer à la mise en place des infrastructures nécessaires aux dernières phases de développement des projets domiciliaires, par exemple, le projet du Domaine des Châteaux de Brisach ; entamer des démarches en vue de construire un bâtiment multifonctionnel au parc Lorraine ; poursuivre le programme de revitalisation des parcs; continuer d améliorer le réseau routier par exemple la réfection de la rue Fraser ; réalisation de la phase IV des travaux d entretien du Centre culturel, (ajout d une rampe d accès au salon pour les personnes handicapées) et à la suite du bilan de santé, finaliser les démarches en vue d obtenir une subvention; renouveler l équipement informatique et les logiciels. 9. PRÉPARATION DU BUDGET 2011 Pour en savoir davantage sur les orientations de votre ville, je vous invite, le 15 décembre à 20 h au Centre culturel pour la présentation du budget Les Lorraines et les Lorrains seront donc informés sur nos prévisions budgétaires ainsi que sur les projets retenus pour la prochaine année financière. C est avec beaucoup d enthousiasme et d énergie que votre conseil, en collaboration avec l Administration municipale, se prépare à réaliser des projets durables et à organiser de nombreuses activités pour ainsi assurer une qualité de vie exceptionnelle. 5

6 La présente Administration entend bien maintenir les bases solides de cette ville essentiellement résidentielle, familiale, sans industrie, axée sur la protection et la mise en valeur de son environnement. Nos actions seront toujours prises en concertation avec les citoyens. C est ce que nous nous engageons à faire en présentant le prochain budget. Merci de votre attention! 6