Tableau de bord de la performance des ESMS Journée Régionale 14 janvier 2015

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1 Tableau de bord de la performance des ESMS Journée Régionale 14 janvier 2015 Présentation des restitutions Campagne

2 Programme Ouverture: Mr STRAUSS DOSA ARS Lorraine Cadrage stratégique: -DGCS: Mme CANIHAC -CNSA: Mme FAUCHET Bilan de la campagne 2014 ANAP: Mme LUSSIER Présentation des restitutions: JM KIMENAU IME: grandes lignes et focus EHPAD: le panel et les résidents Un organisme gestionnaire: AFAEDAM: Mme BERNI Transversalité des données: ROB Perspectives: 2015 et après ANAP: Mme LUSSIER 2

3 Ouverture Mr Wilfrid STRAUSS Directeur de l offre de soins et de l autonomie Agence Régionale de Santé de Lorraine 3

4 DGCS Mme Anne-Sophie CANIHAC, Cheffe du bureau gouvernance du secteur social et médico-social 4

5 CNSA Mme Delphine FAUCHET Chargée de mission au pôle allocation budgétaire Direction des ESMS 5

6 Connaissance de l offre Pilotage de l offre Dialogue de gestion Contractualisation Objectivation tarification Pilotage interne ESSMS Développement des SI décisionnels Parangonnage indicateurs situationnels sur coûts, activité, effectifs par catégorie, par taille par département, région Restitution CNSA ARS CG Système d échanges et de partage = saisie unique et à la source ESSMS Alimentation Restitution Alimentation Exploitation Restitution ESMS Comptes administratifs Budgets Prévisionnels Données activité Tableau des effectifs Niveau 1 : Indicateurs de dialogue Axe 1: Prestations de soins et d accompagnement pour les personnes Axe 3: Equilibre budgétaire et structure financière Niveau 2 : Clés d analyse et pilotage interne Axe 2: Ressources humaines et matérielles Axe 4: Objectifs Au sein ESSMS Niveau 3 : Fiche de caractérisation ESMS CNSA HAPI tarification Outil Contrôle de gestion Outil programmation Portail PA 6

7 ANAP Mme Marie-Dominique LUSSIER Responsable nationale Programme Parcours 7

8 CLOTURE CAMPAGNE 2014 DU TABLEAU DE BORD Lorraine-Nancy 14 janvier 2015 ANAP Agence Nationale d Appui à la Performance des établissements de santé et médico-sociaux

9 Eléments d analyse de la campagne

10 Rappel : Périmètre de la campagne 2014 Périmètre de la campagne ESMS 10 ARS et des CG : 5 ARS historiques 5 nouvelles ARS 10

11 Calendrier 2014 Janvier - Mars Avril - Mai Juin Août Septembre Octobre Novembre Décembre Réunions nationales ARS/CG Phase 1 : Lancement opérationnel de la campagne nouveau COSTRAT Phase 2 : Formation au TDB Phase 3 : Recueil des données Phase 4 : Formation aux restitutions COTECH Phase 5 : Clôtures régionales Aujourd hui Phase 6 : Capitalisation des évolutions 11

12 Bilan des ESMS inscrits à la 3 ème campagne Type de structure Pas rempli de données Rempli des données TOTAL EHPAD SESSAD ESAT IME SSIAD FAM *Nouvelle région MAS ITEP FV FH Autre établissement ou service CAMSP SAMSAH SAVS CMPP EEAP IEM Institut pour Déficients Auditifs CRP IMP Institut pour Déficients Visuels SPASAD TOTAL Soit un total de ESMS inscrits, dont qui ont complété les données du TDB 12

13 Principaux ESMS ayant rempli le TDB MAS 151 SESSAD 333 EHPAD 909 SSIAD 179 IME 289 FAM 158 ESAT

14 Autres ESMS ayant rempli le TDB Autre établissement ou service 67 FV 89 ITEP 93 SAMSAH 57 N apparaissent pas dans ce graphique les ESMS dont la représentation est inférieure à 20 et qui ne peuvent donc pas faire l objet d un benchmark: - IMP, - Institut pour Déficients Auditifs, - Institut pour Déficients Visuels, - CRP - SPASAD SAVS 54 CMPP 50 FH 78 CAMSP 57 Etablissement pour déficient moteur 23 Etablissement pour Enfants ou Adolescents Polyhandicapés 52 14

15 Participation en région REGION Nombre total de structures ayant complété entre 0 et 100% des données du TDB Dont structures ayant complété entre 75 et 100% des données du TDB Soit un différentiel de Rhône Alpes PACA Lorraine Pays de la Loire Bretagne Bourgogne Alsace Limousin Franche Comté Océan Indien

16 Différence entre le nb d ESMS inscrits et leur représentation 35,00% Représentation des ESMS inscrits sur la plateforme en nombre 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% *Nouvelle région 16

17 Différence entre le nb d ESMS inscrits et leur représentation 30,00% 25,00% 20,00% *Nouvelle région 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% Représentation des ESMS inscrits au sein de leur catégorie (à partir des données FINESS 2012) Si les EHPAD sont les ESMS les plus nombreux dans la plateforme, a contrario, ramené au nombre total d EHPAD présents en France, ils ne sont pas majoritaires Les 3 structures de compétence exclusive CG sont représentées 17

18 Ventilation par groupes homogènes Le parangonnage : Il est disponible pour les quatre axes (Objectifs, Prestations, Ressources Humaines et Matérielles, Finances et Budget). Il repose sur la constitution de groupes homogènes : Chaque groupe réunit des structures d une même catégorie Certains groupes ajoutent un critère d une taille similaire EHPAD 0 à à 60 61à à de 121 ESAT 0 à à FAM 1 à 30 + de 31 IME 0 à à MAS 1 à 30 + de 31 SSIAD 0 à 40 41à à de

19 Taux de remplissage par type d ESMS Type de structure TOTAL EHPAD 909 SESSAD 333 ESAT 321 IME 289 SSIAD 179 FAM 158 MAS 151 IMP 10 ITEP 93 FV 89 FH 78 Autre établissement ou service 67 SAMSAH 57 CAMSP 57 SAVS 54 Etablissement pour Enfants ou Adolescents Polyhandicapés 52 CMPP 50 Etablissement pour déficient moteur 23 Institut pour Déficients Auditifs 16 Centre Rééducation Professionnelle 11 Institut pour Déficients Visuels 9 SPASAD 9 19

20 Le taux de remplissage Taux de remplissage Nb d ESMS qui n ont pas rempli de données Nb d ESMS qui ont rempli des données Tx de remplissage : de 0 à 25% Tx de remplissage : de 25 à 50% Tx de remplissage : De 50 à 75% Tx de remplissage TDB : de 75 à 100% % des ESMS ont rempli entre 75 et 100% des données du TDB 20

21 Eléments d analyse des formations 21

22 Plus de 2000 personnes ont été formées en 6 semaines 22

23 Plus de 2000 personnes ont été formées en 6 semaines 23

24 Le bilan des formations réalisées Les premiers retours qualitatifs Synthèse réalisée sur la base de 1256 questionnaires d évaluation retraités à ce jour. Quelles sont les perspectives d utilisation du TDB? Intérêt pour le tableau de bord avant la formation Intérêt pour le tableau de bord après la formation 4% 50% 50% 96% Oui Non Oui Non Sur les 610 personnes se déclarant pas du tout ou plutôt pas intéressées avant le stage par l utilisation des restitutions du tableau de bord, 565 déclarent qu ils s y intéresseront après (soit 93%) Pertinence des indicateurs Forme des restitutions 8% 26% 92% 74% Oui Non Adaptée A améliorer 24

25 Bilan de la campagne 2014 Le point de vue de l ANAP -Démarche -Calendrier -Implications -Complétudes -Qualité des informations -Synthèse des difficultés Le point de vue de l ARS de Lorraine -Participation et sollicitations -Les actions de l ARS (support complétude formations) 25

26 Participation en Lorraine: 420/748 ESMS 1ere région en terme d exhaustivité! CAMSP FAM 56,14% de participation SAMSAH ITEP IME ESAT SESSAD MAS Taux complétude >75% Taux complétude <75% SSIAD EHPAD I Déf Auditifs CMPP 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 26

27 Etablissement pour Enfants ou Adolescents Polyhandicapés Participation en Lorraine Données saisies >75%: 371 ESMS FV Autre établissement ou service SAVS FH SPASAD Institut pour Déficients Visuels Institut pour Déficients Auditifs Centre Rééducation Professionnelle CAMSP Etablissement pour déficient moteur CMPP SESSAD SSIAD SAMSAH MAS ITEP IMP IME FAM ESAT EHPAD

28 Participation en Lorraine CAMSP - CMPP; 12 Autres Etb Enfants - Adolescents ; 11 SAVS - SAMSAH - Autres services; 20 FV; 9 FH; ESMS avec un taux de remplissage >75% EHPAD; 120 SESSAD; 32 SSIAD; 41 MAS; 19 ESAT; 37 ITEP; 10 IME-IMP; 31 FAM; 24 28

29 La Lorraine dans le panel national Etablissement pour Enfants ou Adolescents Polyhandicapés Type de structure Lorr Inscrits TOTAL ESMS inscrits FV Autre établissement ou service SAVS FH Institut pour Déficients Visuels Institut pour Déficients Auditifs Centre Rééducation Professionnelle CAMSP Etablissement pour déficient moteur CMPP SESSAD SSIAD SAMSAH MAS ITEP IMP IME FAM ESAT EHPAD 15% 25% 29

30 Programme Ouverture: Mr STRAUSS DOSA ARS Lorraine Cadrage stratégique: -DGCS: Mme CANIHAC -CNSA: Mme FAUCHET Bilan de la campagne 2014 ANAP: Mme LUSSIER Présentation des restitutions IME: grandes lignes et focus EHPAD: le panel et les résidents Un organisme gestionnaire: AFAEDAM: Mme BERNI Transversalité des données: ROB Perspectives: 2015 et après ANAP: Mme LUSSIER 30

31 Extraits: la formation aux restitutions Formations en département Organisées par l ARS, animées par Ymadis 17 sessions + de 200 inscrits,135 personnes formées, -108: ESMS et Organismes gestionnaires (OG) -27: ARS et CG 31

32 Extraits: la formation aux restitutions 32

33 Extraits: la formation aux restitutions 33

34 Extraits: la formation aux restitutions 34

35 Extraits: la formation aux restitutions 35

36 36

37 37

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40 Programme Ouverture: Mr STRAUSS DOSA ARS Lorraine Cadrage stratégique: -DGCS: Mme CANIHAC -CNSA: Mme FAUCHET Bilan de la campagne 2014 ANAP: Mme LUSSIER Présentation des restitutions IME: grandes lignes et focus EHPAD: le panel et les résidents Un organisme gestionnaire: AFAEDAM: Mme BERNI Transversalité des données: ROB Perspectives: 2015 et après ANAP: Mme LUSSIER 40

41 Exploitation: Les IME Présentation du panel -Profil des personnes accueillies -Origine des enfants : lien avec les SESSAD -Orientation à la sortie Focus: taux d absentéisme IME<50 places -Analyse d un établissement aide au diagnostic 41

42 IME: présentation du panel 38/43 IME déclarants des données 16 de moins de 50 places 13 de 51 à 100 places 4 de plus de 101 places 2464 places installées 2253 personnes accompagnées (au 31/12/13) Attention aux biais d interprétation: Données manquantes sur le nombre de personnes accompagnées, pas sur le nombre de places! 42

43 IME: présentation du panel 800 Nombre d'enfants: total 2253, 38 IME à 2 3 à 4 ans 5 à 6 ans 7 à 10 ans 11 à 15 ans 16 à 19 ans 20 à 24 ans 25 à 29 ans 43

44 IME: profil des enfants Description du profil des personnes accompagnées en fonction des déficiences observées de manière principale et associée 2000 Déficience observée à titre principal (total 2367)

45 IME: profil des enfants 1200 Déficience observée à titre associé (total 3518)

46 IME: profil des enfants (autisme) Déficience principale 46

47 IME: profil des enfants (autisme) 47

48 Mesures de protection: tout IME Pas de parangonnage possible quand les catégories ne sont pas respectées. 48

49 Mesures de protection: IME<50 places Parangonnage dans une catégorie. 49

50 IME, détail des mesures de protection 453 / 2326 enfants bénéficie d une mesure de protection (19,47%) mesure de protection adm mesure de protection judiciaire - autre mesure de protection mesure de tutelle - mesure de curatelle sauvegarde de justice - Mesure d'accompagnement Judiciaire - Mesure d'accompagnement Social Personnalisé - 50

51 IME: origine des enfants 51

52 IME: origine des enfants 52

53 SESSAD: orientation à la sortie Définition de la sortie définitive (guide des indicateurs): est considérée comme sortie, toute personne ne bénéficiant plus d accompagnement définitivement («arrêt de prise en charge»). Ces sorties s entendent donc hors interruptions ou sorties temporaires. 53

54 IME SESSAD: pyramide des âges SESSAD (1099 enfants) 25 à 29 ans 15 IME (2253 enfants) à 24 ans 254 Creton=300 16/19ans à 19 ans /15ans à 15 ans 743 7/10ans à 10 ans 410 5/6ans à 6 ans 65 3/4 ans 58 3 à 4 ans 10 <2ans 12 0 à

55 SESSAD: pyramide des âges 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Source : tableau de bord de la performance, 31/12/

56 IME: orientation à la sortie 56

57 Exploitation: Les IME Présentation du panel -Profil des personnes accueillies -Origine des enfants : lien avec les SESSAD -Orientation à la sortie Focus: taux d absentéisme IME<50 places -Analyse d un établissement aide au diagnostic 57

58 IRe2.2 Taux d'absentéisme (hors formation) Nb de jours calendaires d'absence / nb d'etp réel x 365 IME 50 places 58

59 IRe2.2 Taux d'absentéisme (hors formation) Nb de jours calendaires d'absence / nb d'etp réel x 365 IME 50 places Fonction cartographique: 59

60 IRe2.2 Taux d'absentéisme (hors formation) Nb de jours calendaires d'absence / (nb d'etp réel x 365) IME 50 places Suivi pluriannuel

61 2Re3.3 Taux d'absentéisme par motif Nb de jours calendaires d'absence / (nb d'etp réel x 365) IME 50 places Poids du recours à l'intérim en % (M22) 61

62 2Re Taux d'absentéisme pour maladie de longue durée Nb de jours calendaires d'absence / nb d'etp réel x 365 IME 50 places 62

63 Données axe 2 (analyse): ressources humaines 63

64 Parangonnage: explication des écarts 64

65 Programme Ouverture: Mr STRAUSS DOSA ARS Lorraine Cadrage stratégique: -DGCS: Mme CANIHAC -CNSA: Mme FAUCHET Bilan de la campagne 2014 ANAP: Mme LUSSIER Présentation des restitutions IME: grandes lignes et focus EHPAD: le panel et les médecins coordonateurs Un organisme gestionnaire: AFAEDAM: Mme BERNI Transversalité des données: ROB Perspectives: 2015 et après ANAP: Mme LUSSIER 65

66 Exploitation: Les EHPAD Présentation du panel (GMP, PMP, catégories) Les médecins coordonateurs Enquête résidents de moins de 60 ans 66

67 EHPAD: présentation du panel 138 EHPAD déclarants des données 120 ont un taux de remplissage >75% 9980 places, 9420 résidents. Moyenne nationale 2007/2012 Moyenne Echantillon Lorraine GMP PMP

68 EHPAD: présentation du panel Taille (places) Nombre IPr Score moyen dépendance GMP (dernier GMP validé) (plus de date de référence) 1 à à à à ensemble 68

69 Exploitation: Les EHPAD Présentation du panel (GMP, PMP, catégories) Les médecins coordonateurs Enquête résidents de moins de 60 ans 69

70 EHPAD 40/60 places, ETP médicaux Vision établissement 70

71 Nombre ETP R Medicaux (EHPAD 41/60) au 31/12/2013 Vision ARS/CG 71

72 ETP Medicaux (EHPAD 41/60) Fonction cartographique 72

73 EHPAD <44 places (0.25ETPR) 0,6 0,5 0, Nb d'etp réels au 31/12 Médical Dont Nb d'etp réels de médecin coordonnateur 0,3 0, ETPR pour EHPAD <44places selon Décret n du 2 septembre 2011 relatif au temps d'exercice et aux missions du médecin 0,

74 Programme Ouverture: Mr STRAUSS DOSA ARS Lorraine Cadrage stratégique: -DGCS: Mme CANIHAC -CNSA: Mme FAUCHET Bilan de la campagne 2014 ANAP: Mme LUSSIER Présentation des restitutions IME: grandes lignes et focus EHPAD: le panel et les résidents Un organisme gestionnaire: AFAEDAM: Mme BERNI Transversalité des données: ROB Perspectives: 2015 et après ANAP: Mme LUSSIER 74

75 Exploitation: exemple de l AFAEDAM Mme BERNI Wuissalle AFAEDAM: Association Familiale pour l'aide aux Enfants Déficients de l'agglomération Messine 75

76 76

77 77

78 78

79 79

80 80

81 81

82 82

83 83

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86 Exploitation: transversalité PA/PH Etude des données d absentéisme (CLACT) Ratios d encadrement (ROB) Couts-place (ROB) Focus sur le plan d aide à l investissement 86

87 Taux d absentéisme en EHPAD Toutes tailles 41 à 60 places 61 à 80 places 81 à 120 places 87

88 Taux d absentéisme/nombre ETPR 25,00% 20,00% Les EHPAD sont classés par ordre croissant du nombre d ETPR [9.35 ; ] Moyenne Lorraine: 10.84% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00%

89 25,00% 20,00% Absentéisme et GMP Les EHPAD sont classés Par taux d absentéisme décroissant Tx absentéisme moyen: 10.05% 15,00% Tx absentéisme 10,00% 5,00% P1_e._3-GMP (correspondant au dernier GMP validé)- Linéaire (P1_e._3-GMP (correspondant au dernier GMP validé)- ) R² = 0,01 0,00%

90 60,00% 50,00% Absentéisme et PMP Les EHPAD sont classés Par taux d absentéisme décroissant Tx absentéisme moyen: 10.05% ,00% 300 Tx absentéisme 30,00% 20,00% P1_e._7-PMP (correspondant au dernier PMP validé)- 10,00% Linéaire (P1_e._7-PMP (correspondant au dernier PMP validé)- ) R² = 0,0135 0,00%

91 60,00% 50,00% Absentéisme et postes vacants 30,00% 25,00% Les EHPAD sont classés Par taux d absentéisme décroissant 40,00% 20,00% Tx absentéisme moyen: 10.05% 30,00% 15,00% Tx absentéisme 20,00% 10,00% 10,00% 5,00% Tx vacances postes (nb ETP vacants/nb ETP tot) R² = 0,0012 0,00% 0,00%

92 Absentéisme et hospitalisation 60,00% 50,00% Les EHPAD sont classés Par taux décroissant du nombre de jours d hospitalisation des résidants 40,00% 30,00% 20,00% Tx absentéisme pour maladie courte durée, longue durée, AT-MP, autres nb jour hospit/place 4 10,00% 2 0,00%

93 Exploitation: transversalité PA/PH Etude des données d absentéisme en EHPAD Ratios d encadrement paramédicaux en EHPAD Couts-place Focus sur le plan d aide à l investissement 93

94 Ratio d encadrement en EHPAD Les EHPAD sont classés en ordre croissant du nombre de places Moyenne Lorraine: 0.62 ; Moyenne France: 0.61 (Source DREES, 2014 données 2011) 1 0,9 0,8 0,7 0, ,5 0,4 0,3 0,2 0,

95 Ratio d encadrement en EHPAD Les EHPAD sont classés par ordre croissant du nombre de places Moyenne Lorraine: 0.30 au 31/12/2013, 0.26 en ,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,

96 Ressources paramédicales EHPAD Effectifs Kiné, psychomotriciens, ergo 75% des EHPAD n ont pas de kiné 75% des EHPAD n ont pas de psychomotricien 50% des EHPAD n ont pas d ergothérapeuthe 25% en ont entre 0.3 et 2.5ETPR 96

97 3 2,5 2 Ressources paramédicales EHPAD Effectifs Kiné, psychomotriciens, ergo Les EHPAD sont classés par ordre croissant du nombre de places [10 ; 250] 1,5 ETPR Kiné+ergo 1 0,5 ETP réels de psychomotricien

98 Exploitation: transversalité PA/PH Etude des données d absentéisme Ratios d encadrement Couts-place Focus sur le plan d aide à l investissement 98

99 IME: cout à la place, tdb vs HAPI , , , ,00 Les IME sont classés par cout/place décroissant, données TDB , , ,00 Données TDB , , ,00 Données HAPI 0,

100 IME: taux d occupation Les IME sont classés par taille décroissante 200 total places installées P1 198-Nb de pers. accompagnées dans l'effectif au (toutes pers, y c en accompagnement temporaire)- 100

101 IME: taux d occupation IME <50 places IME 51 à 100 places 101

102 60000 EHPAD: cout à la place 300 Les EHPAD sont classés par nombre de places croissant, données TDB Cout/place F1_a._56-Somme des comptes de classe 6 arrêtés - nombre de places Linéaire (Cout/place) R² = 0,

103 80 70 FAM: cout à la place Les FAM sont classés par nombre de places croissant, données TDB nombre de places Cout/place Linéaire (Cout/place) y = 439,01x R² = 0, Faible échantillonnage!!! 103

104 70 60 MAS: cout à la place Les Mas sont classés par nombre de places croissant, données TDB Nombre places financées Cout/place Linéaire (Cout/place) y = 86,309x R² = 0, Faible échantillonnage!!!

105 Exploitation: transversalité PA/PH Etude des données d absentéisme Ratios d encadrement Couts-place Lien avec le plan d aide à l investissement 105

106 Le plan d aide à l investissement Dans le cadre de l instruction des subventions 2014 et afin d harmoniser la gestion et l attribution des subventions d investissement dans le cadre de la déconcentration de la gestion des PAI, un système de fenêtre de dépôt est instauré, ce qui permet d étudier les projets concurrents et garantit une égalité de traitement des demandes. L aide à l investissement de la Caisse Nationale de Solidarité pour l Autonomie (CNSA) apparaît comme une source importante d aide publique pour les investissements des établissements médico-sociaux accueillant des personnes âgées ou handicapées 106

107 Le PAI en Lorraine - En Lorraine, le plan d aide à l investissement (PAI) a permis, depuis 2006, d aider 101 établissements pour personnes âgées et handicapées pour un montant de plus de 66.5 millions d euros. - Secteur PA : 3 projets pour un montant de Secteur PH : 2 projets pour un montant de

108 A. DESCRIPTION TECHNIQUE Nature de l activité poursuivie par l établissement Catégorie établissement : Type de public accueilli : Existence d un projet d établissement : oui date.../.../... Existence d un projet de vie : oui date.../.../... Diversification des modes d accompagnement offert par l établissement : -accueil de jour : Dossier de demande d aide PAI Formulaire CNSA.places Informations identiques Aux données saisies dans le Tableau de bord de la performance -accueil ou hébergement temporaire :.places -Autres (préciser) :.places - Existence de coopérations développées : oui non Si oui préciser : convention avec établissement de santé date.../.../.. convention avec établissements médico-sociaux date.../.../... convention avec acteurs du domicile date.../.../... participation à 1 réseau de santé/clic/autres date.../.../... Activités concernées par l opération d investissement Places Hébergement permanent Accueil / hébergement temporaire Accueil de jour* Accueil de nuit AUTRES : (préciser) TOTAL Capacité totale de l établissement Autorisée Installée Capacité touchée par l opération d investissement (Places à moderniser et à créer) Dont création de places nouvelles 108

109 Analyse des projets d investissements - Un groupe de travail national technique sur les investissements est mis en place par la CNSA (avec pour cible principale l étude des PPI). -Lors de la réunion du mois de novembre dernier un extrait du tableau bord ANAP a été ciblé en tant qu élément d appui pour l instruction des dossiers d investissement sur la base d indicateurs dynamiques. Indicateurs de dialogue (niveau1) Indicateurs d analyse (niveau 2) 109

110 Exemple: indicateurs niveau 1 110

111 Exemple: indicateurs niveau 2 111

112 Perspectives Mme Marie-Dominique LUSSIER Responsable national Programme Parcours Evolution de la plate forme pour Décisions COTECH (comité technique) Calendrier prévisionnel: 2015, et après? 112

113 Ordre du jour I. Préparation de la campagne 2015 Les évolutions de la plateforme II. Calendrier de la campagne 2015 et modalités d accompagnement des structures III. L'articulation du TDB avec les différents SI 113

114 Préparation de la campagne 2015 Les évolutions de la plateforme TDB 114

115 Fin de campagne TDB 2014 : capitalisation des évolutions Janvier - Mars Avril - Mai Juin Août Septembre Octobre Novembre Déc - Janv Phase 1 : Lancement opérationnel de la campagne Phase 2 : Formation au TDB Phase 3 : Recueil des données Phase 4 : Formation aux restitutions Phase 5 : Clôtures régionales Phase 6 : Capitalisation des évolutions 115

116 Réunions de comités techniques Les comités techniques Objectifs: Discuter en fin de campagne des évolutions à apporter au TDB Composition o Professionnels de terrain qui ont participé à la 3 ème campagne o ARS & CG o Administrations centrales 4 comités techniques réunis les 6/11 et 25/11 o Interface organisme gestionnaire et identification des structures o Données de caractérisation o Indicateurs du Tableau de bord o Fonctionnalités de la plateforme, benchmark des données et format des restitutions Suites o Validation en comité stratégique national o Intégration par l ATIH des évolutions 116

117 Principales évolutions 1. Une harmonisation de la plateforme avec le fichier FINESS Une pré-identification des ESMS et OG avant l ouverture de la plateforme à partir de FINESS Une implémentation des données de la base FINESS dans la plateforme o Pré-remplissage de la fiche d identité de l OG et de l ESMS o Pré-remplissage des données de caractérisation contenues dans FINESS 117

118 Principales évolutions 2. Une évolution de la gestion des comptes utilisateurs Création d une plateforme unique de gestion de tous les comptes utilisateurs et de leurs droits: PLAGE Un utilisateur peut se voir accorder deux types de droits : Des droits de saisie Des droits de lecture (consultation des informations saisies) Dans chaque structure : identification d un administrateur principal qui a la charge de créer, supprimer, modifier les comptes pour les utilisateurs de sa structure. Dans le cas des OG, l administrateur principal de l OG crée les administrateurs des ESMS qui lui sont rattachés. 118

119 Principales évolutions 3. Le développement de l interface organisme gestionnaire Remplissage de données financières Identification des frais de siège dans les données de caractérisation Identification des fonctions centralisées et mutualisées et à différents niveaux : national, régional et local, avec un % Remplissage de l axe Objectifs «SI» 119

120 Principales évolutions 4. Une amélioration du format des restitutions 5. Une renforcement de la fiabilisation des données au moment de la collecte 120

121 Propositions de formats de restitutions 121

122 Les propositions d évolution du tableau de bord Illus. 1 : exemple de graphique en courbe Indicateur 2Pr7.1.1 Nombre moyen de journées d absence des personnes accompagnées ,4 28,5 25,2 29,4 Illus. 2 : exemple de graphique en secteurs Indicateur 2Pr6.4 Répartition par âge des personnes accompagnées 0 0 2% 12,20% 12,20% 8,20% 10% 20,40% 14,30% 20,40% Moins de 19 ans : de 20 à 24 ans : de 25 à 29 ans : de 30 à 34 ans : de 35 à 39 ans : de 40 à 44 ans : de 45 à 49 ans : de 50 à 54 ans : de 55 à 59 ans : de 60 à 74 ans : Illus. 3 : exemple de graphique en boîte à moustaches Illus. 4 : exemple de graphique corrélant deux indicateurs 100,00% 80,00% 60,00% 40,00% 20,00% 0,00% SSIAD 1 SSIAD 2 SSIAD 3 SSIAD 4 SSIAD 5 Taux d'absentéisme Taux de réalisation de l'activité 122

123 Calendrier de la campagne 2015 et modalités d accompagnement des structures 123

124 Le calendrier de la campagne 2015 Un décalage exceptionnel du calendrier de la campagne en 2015 Réécriture de la plateforme au cours du 1er semestre TDB opérationnel pour l automne 2015 Calendrier envisagé : o Information des ESMS et OG : 1 er semestre 2015 o Formation des nouveaux ESMS et OG : septembre/octobre 2015 o Collecte des données : novembre/décembre

125 Les modalités d accompagnement des ESMS et OG Rappel du fonctionnement du TDB : un pilotage régional Une information des ESMS et OG en amont de la campagne par l ARS Un accompagnement des nouveaux utilisateurs organisé par l ANAP Une assistance méthodologique Une assistance technique 125

126 L articulation du TDB avec les différents systèmes d information 126

127 L articulation du TDB avec les différents systèmes d information Une mise en cohérence des outils nationaux La construction d une base de données nationale des ESMS avec l ATIH Une contribution à la fiabilisation du FINESS médico-social avec la DREES Une harmonisation avec l outil HAPI Une complémentarité avec le SI des CPOM médico-sociaux Une intégration des ratios de gestion du risque en EHPAD 127

128 Conclusion Le mot de la fin: Mr STRAUSS DOSA 128

129 Merci de votre attention Contacts ARS: CONTIGNON Jocelyne KIMENAU Jean-Marc 129