Atelier Chantier d Insertion 45 rue de l Essonne PRUNAY sur ESSONNE Tél

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1 Atelier Chantier d Insertion 45 rue de l Essonne PRUNAY sur ESSONNE Tél Juin

2 Historique : Le SPL SIGAL propose de mettre à disposition d une structure d insertion un local de 284m2, à titre gratuit 2010 : L Association SESAME, Association Intermédiaire, créée en 1994, souhaite diversifier son offre d insertion Réalisation par l Association SESAME d un diagnostic territorial 2011 : L Association SESAME est accompagnée par le Cabinet CAP3C pour porter le projet de recyclerie. 3 comités de pilotage : Mars 2011 Juin Décembre 2011 Février 2012 : Création de l Association «La Recyclerie du Gâtinais» pour porter l Atelier Chantier d Insertion Avril 2012 : Obtention de l Agrément «Atelier Chantier d Insertion» 2012 : Ouverture de la Recyclerie le 11 juin 2012 Juin

3 Le territoire de La Recyclerie Population : habitants Une organisation en deux sites : Prunay sur Essonne : ateliers, stockage, ventes occasionnelles en extérieur (284 m²) Mennecy : magasin de vente (70 m²) Milly la Forêt : espace de stockage et/ou vente (300 m²) Présence régulière sur les 4 déchèteries et services à domicile d'enlèvements d'objets réemployables Juin

4 Préconisations pour la mise en place de la filière «réemploi» sur les déchèteries Homogénéiser l'organisation et la communication : consignes et formation des gardiens (agents SEMAER, VEOLIA...) favoriser l'identification dès l'entrée sur la déchèterie de la zone ou du «local de réemploi» : supports de communication, signalétique communiquer sur la préservation de l état des objets et promouvoir les activités de réemploi et de réparation Organisation matérielle du pré-stockage des objets et déchets : un local fermé et sécurisé (conteneur, chalet...) un aménagement intérieur de cet espace de stockage temporaire : rayonnages, caisses, zonages par famille d'objets Fréquence des enlèvements : Hebdomadaire a minima, voire bi-hebdomadaire sur certains sites avec la possibilité de déclencher sur appel une collecte dans un délai fixé Collecte du textile par le Relais sur les déchèteries du SIREDOM. Possibilité que la Recyclerie collecte le textile sur la déchèterie du SITOMAP Juin

5 Une convention entre le SIREDOM et l Association «La Recyclerie du Gâtinais» Objet : Réalisation d une expérimentation - Situation où une association sollicite le soutien financier d'une collectivité publique pour la réalisation de son objet social - Convention incluant un programme d'actions (obligatoire pour un montant supérieur à ) Contenu : un programme d'actions Collecte : en déchèterie (conditions d'application d'une collecte des objets réutilisables sur 4 déchèteries) Valorisation-vente Sensibilisation animation (contenu et volume à définir) Observation des quantités effectivement collectées et valorisées par l'association (pesée et traitement informatique) : retour d'information Durée : 24 mois Volet financier : soutien forfaitaire sous forme d'une subvention Juin

6 La collecte en déchèterie : La collecte en déchèterie 4 déchèteries : Milly La Forêt, Vert le Grand dans un 1 er temps Ballancourt et Lardy dans un 2 ème temps Conditions : équipement des déchèteries d un conteneur maritime de 30m3, participation des agents de gardiennage (participation à une formation «avec le personnel de la Recyclerie communication auprès des usagers Objectif : collecter 150 tonnes/an Juin

7 Les tonnages collectés en déchèterie 4 flux provenant de 4 déchèteries : Encombrants, Bois, Métaux, Déchets d'équipements électriques et électroniques Point de départ : tonnage Évolution : 2% par an Méthode d'estimation du gisement des objets réemployables : retour d'expérience de la ressourcerie TRI (25) : taux de réemploi, appliqués aux tonnages collectés sur les 4 déchèteries en 2010 Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Compétence Déchetteries Tonnage réemploi Tonnage réemploi Tonnage réemploi Tonnage réemploi Tonnage réemploi SIREDOM Milly-la-Forêt 51,29 52,32 53,36 54,43 55,52 SIREDOM Ballancourt-sur-Essonne 55,84 56,96 58,10 59,26 60,44 SIREDOM Lardy 25,52 26,03 26,55 27,08 27,62 TOTAL SIREDOM 132,65 135,30 138,01 140,77 143,58 SITOMAP Malesherbes 18,43 18,80 19,17 19,56 19,95 TOTAL SITOMAP 18,43 18,80 19,17 19,56 19,95 Juin TOTAL FLUX 151,08 154,10 157,18 160,33 163,53

8 Une collecte à domicile Principes d'organisation : collecte écrémante : objets réemployables gestion des appels téléphoniques par la recyclerie, tournées optimisées communication, diffusion de l'information par les communes, le SIROM, la CC du Val d'essonne, le SIREDOM, le PNR... Hypothèses : 100 kg par RDV, 20 km par RDV (tournées optimisées), point de départ : 200 RDV par an = 20 tonnes/an Juin

9 La fonction de valorisation Objectifs : un taux de valorisation de 90% (collecte écrémante) 171 t Tri-Diagnostic (300 kg/h) niveau 1 : nettoyage test niveau 2 : réparation niveau 3 : transformation, relooking Réemploi niv.1 (50 kg/h) Hypothèses de valorisation 10% Réemploi niv.2 (25 kg/h) Réemploi niv.3 (5 kg/h) Démantèlement (250 kg/h) 17 t 1% 10% Taux valorisation niv.1 Taux valorisation niv.2 10% 69% Taux valorisation niv.3 Taux matière Taux rebuts Objets Matériaux Déchets 137 t 13 t 21 t Juin

10 Les ateliers du site de Prunay sur Essonne Organisation des surfaces intérieures : Surfaces Zone de déchargement et de tri 44m² Atelier de tri et de nettoyage 23m² Atelier textile 29m² Atelier mobilier 28m² Atelier électroménager 25m² Atelier Jouets 26m² Stockage intérieur 50m² Stockage extérieur gros objets 29m² Espaces administratifs 30m² dont espaces de circulation 72m² Surfaces disponibles 284 m² Juin

11 Les espaces extérieurs sur le site de Prunay Utilisation d une zone extérieure pour réaliser du stockage à l intérieur d un local sécurisé de type conteneur maritime en retrait du bâtiment (à l abri des regards) ou en limite du parking (visible) Organisation événementielle de journées de vente : vente inaugurale ventes thématiques Juin

12 L'organisation de la fonction de vente Un lieu de vente au centre ville de Mennecy Surface : 70 m², dont 50 m² RDC + 20 m² à l'étage Bail précaire (phase expérimentale) Loyer : 15 /m²/mois Présentation d'objets divers, peu volumineux, sélectionnés pour leur qualité Organisation de l'équipe de vente : 2 agents formés et affectés spécifiquement à la vente (participation ponctuelle des autres agents) Magasin : 1 à 3 jours d'ouverture par semaine (plages/horaires de 6 heures) Ventes occasionnelles sur le site de Prunay Juin

13 Les moyens humains mobilisés Les salariés permanents : 2.26 ETP La direction (0,40 ETP) SESAME L'administration (0,37 ETP) SESAME L'accompagnement social et professionnel (0,49 ETP) SESAME L encadrement technique (1ETP) LA RECYCLERIE DU GATINAIS Profil : Menuiserie Encadrement de publics jeunes en réinsertion (PJJ) Les salariés en insertion 10 salariés recrutés en CAE-CUI 26 heures hebdomadaires (recrutement de 5 salariés le 11 Juin 2012 et 5 salariés au 1 er septembre 2012) Juin

14 Les relations juridiques entre l'association Recyclerie et SESAME L'intervention du personnel permanent «mutualisé» : une convention prévoyant l'intervention de salariés de SESAME pour la Recyclerie du Gâtinais (directrice, accompagnatrice socio-professionnelle, comptable) - mises à disposition réalisées sans marge (refacturation à l euro/l euro) entre associations (sous réserve d une absence de fraude aux droits des salariés ou aux organismes sociaux) une convention pour la mise à disposition, ponctuelle ou régulière de moyens matériels, un contrat de prêt, permettant à la nouvelle association de bénéficier d'une avance de trésorerie. Un tel contrat est envisageable s'il intervient dans le cadre de la mission de SESAME (conformité à l'objet de l'association). Tout contrat de prêt d'un montant principal supérieur à 760 doit faire l'objet d'une déclaration auprès du Centre des Impôts (déclaration n 2062) Juin

15 Le projet d'insertion Un agrément «atelier-chantier d'insertion» obtenu le 12 Avril 2012 Une activité professionnelle diversifiée (collecte valorisation vente animation) : postes polyvalents permettant d'effectuer des parcours/postes plus spécifiques (chauffeur, vente) des responsabilités et une autonomie croissantes Des débouchés possibles dans des secteurs professionnels diversifiés : Activités logistiques et/ou liées à la gestion des déchets Activités de production (électroménager, mécanique, menuiserie...), Activités de vente Activités d'animation Un accompagnement social et professionnel : 3,6 heures par semaine en moyenne et par salarié en insertion Formation : volume horaire estimé à 100 h pour chaque parcours d'un salarié en insertion (modules permettant l'acquisition de compétences transférables ) Juin

16 Le projet d'insertion : plan de formation 21 modules proposés sur des thématiques variées Comprendre le métier et ses passerelles ; Prévention des risques liés à l'activité physique ; Collecter les déchets ; Caractériser les déchets ; Diagnostiquer le potentiel de réutilisation/réemploi ; Relooker des objets avec des techniques simples ; Appliquer les règles du merchandising dans le magasin de réemploi/réutilisation ; Accueillir et présenter la ressourcerie ; Vendre des objets du réemploi dans une dimension environnementale Valoriser son image ; Savoirs de base ; Mobilité Locale Prévention et Secours Civiques de niveau 1 (PSC 1) ; Manipulation extincteurs ; Évacuation en cas d incendie Informatique, Gestion du budget familial, Gestion des démarches administratives Techniques des recherche d'emploi, Ateliers de remobilisation sociale, Ateliers de remobilisation professionnelle Intervenants : Horizon, Réseau des Ressourceries, équipe permanente SESAME, Croix Rouge Budget : soutien financier du Conseil Général pour les bénéficiaires du RSA Juin

17 Un suivi quantitatif des flux pour évaluer les résultats de la phase d'expérimentation Pesée systématique des flux entrants et sortants de la recyclerie Recueil des données dans un programme informatique, permettant de produire un bilan quantitatif Juin

18 Hypothèses pour le chiffrage des charges Achats : petit équipement, électricité, eau, carburant, vêtements de travail, fournitures Services extérieurs : Location immobilière : Loyer magasin : /an pour 68 m² soit 15 /m²/mois Loyer entrepôt : 750 /mois = Charges locatives atelier : /an (gratuité loyer pendant 5 ans) Assurances, entretien, maintenance, téléphonie, communication, missions... Prise en charge du coût de traitement des déchets non valorisés : 100 /t Prestations fournies par les organismes de formation : /an Hypothèse : prestation SESAME Impôts et taxes : Activité non lucrative, non assujettie aux impôts commerciaux (à confirmer par un rescrit fiscal) Dotations aux amortissements : sur 5 ans Charges de personnel : 80% du budget (mutualisation des postes de direction, d'administration et d'accompagnement avec SESAME) Juin

19 Hypothèses pour le chiffrage des produits Un soutien forfaitaire à l'expérimentation : collecte (déchèterie), valorisation en «préparation à la réutilisation (tri, nettoyage, test, réparation), animations actions de sensibilisation (organisation d'événements, visites de site) à intégrer dans un programme local de prévention Montant : par an sur les deux premières années de l'expérimentation Les ventes d'objets et de matériaux Chiffre d'affaires = (tonnage collecté et traité stock invendus) x 817 /tonne (moy. Réseau Ressourceries) Année 1 Année 2 C.A Juin

20 Hypothèses pour le chiffrage des produits Financement de la fonction d'insertion sociale et professionnelle Aide au poste CAE-CUI : 105 % du salaire brut hors charges patronales + exonération partielle des charges patronales, DIRECCTE : aide à l'accompagnement CG-91 : 50% du coût des postes d'encadrement technique et 50% du coût des postes d'accompagnement social et professionnel, formation, reste à charge BRSA Dispositifs d'aide au démarrage de nouveaux projets Subventions de fonctionnement Année 1 Année 2 FDI CRE FAURECIA Emploi Tremploi Insertion Conseil Général Insertion Etat Accompagnement Etat (ASP CAE-CUI) Total des subventions Juin

21 Le budget d'investissement Subventions d'investissements mobilisés : ARSIE / Conseil Régional IDF Diverses fondations Essonne Active Besoins en ttc Fourgon Fourgonnette Matériel magasin Matériel atelier Pesée Manutention Communication Informatique Total Juin

22 Le budget prévisionnel (phase d'expérimentation) Produits Année 1 Année 2 Ventes objets et matériaux Soutien Expérimentation Subventions ACI Total des produits Part des recettes d'activité éco. 16% 19% Charges Année 1 Année 2 Achats Services extérieurs Impôts et taxes Amortissements Charges de personnel Total des charges Résultat Avec les hypothèses utilisées, une subvention d'un montant de par an est nécessaire pour réaliser l'ensemble des actions prévues dans la phase expérimentale. Le seuil réglementaire de 30% de recettes «d'activité économique» pour les ACI n'est pas dépassé Juin

23 vous remercie de votre intérêt Juin