VILLAGE DE CAP-PELE 2015 ====================================== =

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1 VILLAGE DE CAPPELE 2015 RECETTES BUDGET 2015 Revenus fiscaux $2,325, Revenus nonfiscaux $639, Subvention inconditionnelle $44, Total des recettes $3,009, DÉPENSES BUDGET 2015 Service d'administration $540, Service de protection $539, Service relatif aux transports $485, Service d'hygiène $134, Service de santé publique $13, Service d'urbanisme $184, Service récréatif & culturel $734, Service financier $376, Total des dépenses $3,009, REVENUS NONFISCAUX 2015 BUDGET 2015 Services rendus à d'autres gouvernements Service d'incendies $66, Système d'alerte $1, Traçage des voies $9, Total des services rendus à d'autres gouvernemen $77, Ventes des services Aréna glace $160, récéptions / locations $2, enseignes $22, Camps d'été $12, Revenu festival $10, Revenu théâtre $5, Parc & terrains de jeux $1, Tours guidés $1, Photocopies $ Ponceaux $ Admission kiosque parc $51, Octroi gouvernement $7, Programmation plage $1, Fête Dupuis Corner $3, Revenu restaurant $14, Revenu boutique $4, Location terrains $51, Location centre de plage $4, Total des ventes des services $351, Autres revenus propre source Permis de construction $12, Amendes G.R.C. $10, Rezonages $2,400.00

2 Intérêts $2, Ventes souvenirs $2, Loyer soussol $1, Loyer cantine $2, Loyer centre communautaire $2, Loyer dentiste $22, Loyer masso $6, Permis chien $20.00 Salaires / bénéfices Lagune $33, Total des autres revenus propre source $96, Transferts Mise en valeur du territoire Fond système d'égout $80, Total des transferts $80, Surplus 2013 $33, Total des revenus nonfiscaux $639, SERVICE D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE Service législatif BUDGET 2015 Mairesse $6, Mairesse adjointe $4, Conseillers $13, Bénéfices marginaux $ Réunions $15, Autres frais législatifs $7, Affaire social $1, Total partiel $48, Service d'administration et finance Salaires $181, Bénéfices marginaux $26, Commission d'accidents $8, Frais de déplacement intérieur $1, extérieur $1, ajointe/trésorier $ Photocopieuse $3, Service C.I.B. $2, Bulletin municipal imprimerie $1, Matériel de bureau & poste $22, Papiers déchiquetés $1, Téléphones $11, Vérification externe $5, Téléphones cellulaires $6, Service juridique $10, Réseau entretien / réparation $5, Gestion des filières $5, Annonces $8, Annonces rezonages $ Frais bancaires $ Formation & perfectionnement $2, Affaire social $1, Service chien $ Appréciation employés $1, Total partiel $309, Immeuble à bureau

3 Électricité $18, Chauffage $11, Maintenance $7, Enlèvement de la neige $ Ordures $ Concierge $11, Concierge, matériel de nettoyage $ Assurances Argent $ Responsabilité municipale $13, égout $1, Enseignes $35.00 Édifice municipal $1, Entrepôt édifice $2.00 Environnementale $5, Assurance conseil / employés $2, Égout $ Impôts fonciers $14, Frais d'évaluation $36, Total immeuble à bureau $126, Total partiel $436, SERVICES COMMUNS Subventions aux organismes (annexe) $35, Arrêtes municipaux $ Contrôle des arrêtés $14, Contrôle des arrêtés déplacement $1, Association des municipalités $4, Association de la fédération candienne $ Conseil économique du NB $ total partiel $56, Total du service d'administration générale $540, SERVICE DE PROTECTION Service de police BUDGET 2015 Contrat de G.R.C. $391, Total du service de police $391, Service d'incendies BUDGET 2015 Corps des pompiers Salaires officiers $5, Salaires brigade $32, Commission des accidents $19, Entraînement et perfectionnement $10, Convention $1, NBFC association $ Goûter $1, Vêtements $3, Assurance pompiers $4, Semaine de prévention $1, Total corps des pompiers $78,772.00

4 Caserne Chauffage / électricité $11, Assurance édifice $1, Assurance responsabilité $1, Impôt foncier $3, Système d'égout $ ième téléphone $ Total caserne $17, Équipement d'incendies Réparation de l'équipement $12, Nouvelle équipement $7, Assurance équipement $1, Tour Bell Mobility Inc. $4, Total équipement d'incendies $25, Camions d'incendies Essence et huile $5, Assurance 1999 international $1, Assurance 1995 international. $1, Paques d'immatriculations $ Assurance 2004 navistar $1, Total camions d'incendies $8, Administration Affaire social $1, Frais de poste $1, Photocopies $1, Matériel de nettoyage $1, Réparation et entretien $2, Concierge $3, Téléphone cellulaire $ Enlèvement de la neige $ Ordures $ Total administration $12, Total du service d'incendies $142, Mesure d'urgence Achat mesure d'urgence $1, Total mesure d'urgence $1, Système d'alerte Téléphone $ Achat de batteries $1, Permis de communication $1, Total système d'alerte $3, Total du service de protection $539, :: SERVICE RELATIF AUX TRANSPORTS Service commun BUDGET 2015 Salaires $113, Bénéfices marginaux $18, Formation $ Réparation et maintenance $5, Essence $10,500.00

5 Assurances Camion $1, Garage $ Steamer $ Total partiel $150, Transport routier Traçage des voies de circulation $11, Entretien des routes designes $30, Répartion des routes & entretien $36, Trottoirs nettoyage $4, Fosses / ponceaux $10, Contrat déblaiement rues municipales $146, Contrat déblaiement trottoirs $11, Électricité garage $3, Signaux de circulation $1, Enlèvement neige souffleuse $7, Enlèvement neige assurance $ Éclairage des rues $68, Contribution façades égout $2, Total partiel $333, Service relatif à la circulation Plaques et noms des rues $1, Total partiel $1, Total du service des transports $485, SERVICE D'HYGIÈNE BUDGET 2015 Ordures Ordures résidentielles et chalets $73, Ordures spéciaux $13, Commission des services régionaux $47, Total du service d'hygiène $134, SERVICE DE SANTÉ PUBLIQUE BUDGET 2015 Santé publique Pharmacien $10, Déblaiment neige clinique $3, Total de la santé publique $13, SERVICE D'URBANISME ET DE MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE Urbanisme Commission des sevices régionaux $62, Collaboration planification régionale $1, Total partiel $63,359.00

6 Mise en valeur du territoire Amélioration de la communauté $25, Développement économique $5, Promotion & publicité Site internet $1, Promotion & publicité parc $11, Guide provincial $6, Guide village $2, Étude stratégie touristique $4, Articles promotionnels $1, Salons touristques $10, Stratégie touristique $3, Guide Go Moncton $1, Total partiel $70, Bureau de tourisme Salaires $28, Bénéfices marginaux $3, Frais de déplacement CIV $ Électricité $3, Maintenance $7, Achat boutique centre d'information $1, Formation $ Promotion centre d'information $2, Assurance $ Impôt foncier $3, Total partiel $50, Total du service d'urbanisme $184, et de la mise en valeur du territoire :: SERVICE RÉCRÉATIF & CULTUREL Aréna BUDGET 2015 Salaires $95, Bénéfices marginaux $16, Formation $2, Frais de déplacement extérieur $ Frais de déplacement intérieur $1, Assurances aréna $10, Égout $ Alarm à feu $ Ordures $1, Réparation & entretien $50, Enlèvement de la neige $1, Électricité $63, Récéptions $1, Téléphone $1, Total de l'aréna $245, Parc Aboiteau Salaires $77, Bénéfices marginaux $7, Frais de déplacement extérieur $500.00

7 Frais de déplacement intérieur $1, Frais de déplacement étudiants / saisonnniers $ Assurance $2, Bail $1, Électricité $10, Impôt foncier section chalets $2, Vérification Corporation Parc $ Entretien & réparation $30, Comité d'amélioration communautaire $5, Ordures $1, Propane $3, Téléphone $3, Achat boutique $3, Programmation plage $5, Fête du Dupuis Corner $5, Fête du NB $3, Fête du 15 août $4, Fête du Canada $2, Dimanche soir $5, Égout $ Total Parc Aboiteau $174, Centre Communautaire Électricité $8, Chauffage $20, maintenance $11, concierge $5, ordures $1, Assurance $3, Enlèvement de la neige $1, Impôt foncier $6, Total Centre Communautaire $57, Bibliothèque municipal Électricité chauffage $8, Maintenance $9, Concierge $15, Achat ordinateurs administration $2, Matériel de bureau $7, Photocopieuse $1, Téléphone $1, Assurance $2, Total Bibliothèque $47, Parcs & terrains de jeux Terrain de balle: Serge Porelle Électricité $ Assurances lumières/clôtures $ Taxe de propriété $ Réparation champ extérieur $2, Toilette $ Total partiel $3, Parc de pleinair Terrain :

8 Dupuis Corner Salaires (patinoire) $8, Bénéfices marginaux (patinoire) $1, Électricité $2, Assurance $ Concierge $6, Taxe de propriété $1, Réparation et entretien $5, Enlèvement de la neige $3, Total partiel $28, Autre parcs & terrains Salaires (terrains/installations) $87, Bénéfices marginaux (terrains installations) $11, Complexe sportif entretien $1, Gazons terrains municipaux $15, Total parcs & terrains $115, Total des parcs et terrains de jeux Autres services récréatifs & culturels Gymnase $1, Total partiel $1, Estrade Élecricité $1, Assurance estrade $64.00 Assurance gazebo $19.00 Assurance lumières $57.00 Impôt foncier $3, Entretien $ Total partiel $5, Camps d'été Salaires $12, Bénéfices marginaux $ Frais de déplacement extérieur $ Activités des camps $7, Total camps d'été $21, Événements spéciaux (annexe 2) $32, Total du service récréatif & culturel. $734, :: DÉBENTURES BUDGET 2015 Réno.aréna/manteaux pompiers(2027) $23, Achat terrains sentiers $28, Capital $23, Capital transport macadamisation $42, Macadamisation développement $17, Construction terrain tennis $40,000.00

9 Intérêt débenture Tim's / cheminthibodeau $14, Escompte sur débenture $5, Rue Robichaud (2021) $31, Passif jounées maladies $17, Trottoirs (2015) $21, Bibliothèque (2030) $47, Rénovation Parc (2021) $9, Sentiers/ rue Espoir (2028) $43, Resurfaceuse (2024) $11, Total des débentures $376, Total du service financier $376, ANNEXE 2 SUBVENTIONS & ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX SUBVENTIONS BUDGET 2015 Hockey mineur $4, Hochey féminin $ Baseball & socceur mineur $ Ringuette $2, Bourses étudiants $1, Célébrans nos quais $1, Légion royal $50.00 Don activité de Pâques $ Arbre de l'espoir / billets / tournoi $1, Don chalets (2017) $12, Don congrès mondiale acadien $2, Don Fondation LJR $1, Gala enterprises SudEst $ Don vestiaire StJoseph (golf) $ Centre de crises $1, Don I.W.K. $ Don plan vert $2, Don hospice $ Don chanter la vie $ Don Maurice Léger $1, Aide aux familes pauvres $1, Centre d'habilité $ Don sur demande $ Échec au crime $ Total des subventions $35, ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX BUDGET 2015 Carnaval $3, Théâtre $4, Festival Au Cœur de l'acadie $15, Activités communautaires $2, Activités communautaires automne $2, Projection de films $50.00 Parade de Noël $1, Activité de Noël $ Don scouts $ Journée Terry Fox $ Reconnaissance bénévoles $2, Projet d'arbres $2, Total des événements spéciaux $32,800.00