Les CFF: faits et chiffres.

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1 Les CFF: faits et chiffres. 2013

2 «En route, comme chez soi» Les faits et chiffres des CFF tel est le contenu des présentes statistiques d entreprise. Derrière ces chiffres, des clients, des partenaires et des collaborateurs. Ce sont eux qui font des CFF ce qu ils sont: le plus grand prestataire de mobilité, qui non seulement s affiche comme un employeur et un commanditaire de premier plan, au service de l économie et de la population, mais aussi qui veille à une gestion réfléchie et durable de l environnement et des ressources. Afin qu un jour, les enfants de nos enfants aiment aussi prendre le train. Satisfaction de la clientèle Image du groupe Satisfaction et motivation du personnel Ponctualité des voyageurs Sécurité Résultat annuel Flux de trésorerie disponible Position concurrentielle Viabilité écologique Couverture: Expériences «en route, comme chez soi» vécues par des clientes et clients CFF, octobre cff.ch/rapport_de_gestion

3 Table des matières. P 02 Groupe P 03 Satisfaction de la clientèle Ponctualité Parts de marché en trafic voyageurs P 05 Transports Prestations d exploitation Productivité et efficacité P 07 Personnel Matériel roulant Infrastructure P 09 Compte de résultat Flux de trésorerie disponible P 11 Bilan Prestations des pouvoirs publics P 12 Trafic voyageurs P 13 Finances Vente P 15 Prestations d exploitation Transports P 17 Personnel Matériel roulant P 18 Immobilier P 19 Finances Personnel Chiffres P 20 Carte du réseau ferroviaire P 22 Trafic marchandises P 23 Finances Transports P 25 Prestations d exploitation Trafic marchandises transalpin CFF Cargo P 27 Personnel Matériel roulant P 28 Infrastructure P 29 Finances Transports P 31 Chiffres P 33 Personnel Énergie électrique Trafic marchandises transalpin sur rail P 34 Environnement P 36 International P 38 Glossaire P 40 Matériel roulant

4 P 02 Groupe Ponctualité. Trafic voyageurs 100% Trafic marchandises 100% 0% % Ponctualité des voyageurs Ponctualité trafic intérieur Ponctualité trafic de transit Toutes entreprises de transport ferroviaire confondues, qualité mesurée aux points d exploitation clés de l infrastructure des CFF. Les valeurs 2009 pour le trafic marchandises n ont pas été prises en compte car le seuil de ponctualité était différent. Habitudes de transport des voyageurs avec et sans abonnement. Kilomètre Abonnements généraux Abonnements demi-tarif et abonnements communautaires Uniquement abonnements communautaires Uniquement abonnements demi-tarif Aucun abonnement Transports publics: train Transports publics: autres Trafic individuel motorisé: voiture Trafic individuel motorisé: autres Distance moyenne parcourue par personne et par an en kilomètres. Abonnements communautaires, y c. abonnements de parcours et abonnements Inter. Source: Étude continue voyageurs, CFF 2013 Les CFF: faits et chiffres 2013

5 Groupe P 03 Satisfaction de la clientèle. Satisfaction de la clientèle Trafic voyageurs /13 ± en % Amabilité/compétence du personnel indice (1 100)... 82,0 81,6 81,4 0,2 Information aux voyageurs... 80,1 80,3 80,0 0,4 Bien-être... 71,9 71,9 72,2 0,4 Offre/prestation... 73,9 73,7 73,3 0,6 Satisfaction globale 74,8 76,1 76,0 75,7 0,4 Satisfaction de la clientèle Immobilier Satisfaction de la clientèle en gare indice (1 100)... 78,0 77,4 76,3 1,4 Satisfaction de la clientèle Marchandises Satisfaction de la clientèle CFF Cargo Suisse indice (1 10) 7,21 7,47 6,95 6,98 0,4 Satisfaction des commanditaires Trafic régional (cantons) indice (1 100)... 72,9 73,8 73,0 1,1 Infrastructure (cantons)... 70,0 69,8 72,0 3,2 Ponctualité. 1 Trafic voyageurs Ponctualité des voyageurs 2 %... 89,8 88,0 87,5 0,6 Ponctualité des correspondances pondérée en fonction des voyageurs ,3... Minutes de retard brutes des voyageurs 4 M minutes ,4 Trafic marchandises 5 Ponctualité trafic intérieur %... 98,4 98,2 98,4 0,2 Ponctualité trafic de transit... 85,8 83,6 86,1 2,5 Parts de marché en trafic voyageurs. 6 Part du rail dans le trafic motorisé %... 25,4 24,9 25,0 0,1 Part du rail dans le trafic de pendulaires motorisé... 34,1 32,6 33,1 0,5 Part du rail dans le trafic motorisé lié aux voyages d affaires... 22,5 23,5 23,1 0,4 Part du rail dans le trafic de loisirs motorisé... 20,5 20,6 20,5 0,1 1 Toutes entreprises de transport ferroviaire confondues, qualité mesurée aux points d exploitation clés de l infrastructure des CFF. 2 Part des voyageurs arrivant en avance, à l heure ou avec moins de trois minutes de retard. 3 Nouvel indice de ponctualité à partir de Total des minutes de retard des voyageurs induites par la production ferroviaire par an. 5 Le seuil de ponctualité en trafic marchandises s élève à 60 minutes. 6 Parts de marché par rapport à la prestation de transport (v-km).

6 P 04 Groupe Prestation d exploitation des trains. M trains-km Trafic voyageurs CFF (sans bus) Trafic marchandises CFF Taux d utilisation de l infrastructure. Trains par ligne et par jour Nombre moyen de trains par ligne et par jour sur l infrastructure des CFF. Les CFF: faits et chiffres 2013

7 Groupe P 05 Transports. Trafic voyageurs /13 ± en % Kilomètres d offre M km d offre ,6 Prestations de transport M v-km ,3 Volume du trafic M c-v 253,4 356,6 353,8 365,9 3,4 Nombre moyen de voyageurs par jour M c-v/jour 0,692 0,977 0,967 1,002 3,7 Trafic marchandises Prestations de transport M t-km nettes ,5 Volume du trafic M t nettes 57,9 48,6 43,7 48,3 10,5 Volume moyen du trafic marchandises par jour t nettes/jour ,4 Infrastructure Sillons vendus ou utilisés par le gestionnaire de l infrastructure M sillons-km ,9 170,5 175,1 2,7 Infrastructure des CFF 142,0 165,9 166,6 171,1 2,7 Sensetalbahn et Thurbo... 1,1 1,0 1,2 17,9 Zentralbahn (voie métrique)... 2,9 2,9 2,8 3,4 Nombre de trains sur le réseau (lu-ve) 1 nombre ,6 Trafic voyageurs ,9 Trafic marchandises ,8 Prestations d exploitation. Prestations d exploitation des trains et bus Prestations kilom. sur réseau à voie normale M trains-km 140,7 165,7 166,3 171,0 2,9 Trafic voyageurs 107,7 136,0 136,9 140,3 2,5 Trafic marchandises 31,3 28,9 28,4 29,6 4,3 Autres trains 1,7 0,8 1,0 1,1 14,6 Prestations kilom. sur réseau à voie étroite 1,4 2,9 2,9 2,8 1,8 Prestations kilométriques des bus M bus-km 3,1 2,9 3,2 3,3 0,5 Total M km parcourus 145,2 171,5 172,4 177,1 2,7 Productivité et efficacité. Taux de couverture des coûts du trafic régional 2 %... 56,7 55,3 57,7 2,4 Rentabilité des indemnités compensatoires pour le trafic régional 3 CHF/ train-km 8,11 7,72 7,92 7,82 1,3 Charges d exploitation par train voyageur-km 28,6 28,2 28,9 30,4 5,2 Charges d exploitation par train marchandises-km 47,6 38,4 38,3 35,5 7,4 CHF/ Charges d exploitation par sillon-kilomètre 4 sillon-km... 13,1 14,0 14,3 1,9 1 Sans voie métrique (Zentralbahn). 2 Rapport entre les recettes générées par les utilisateurs et le coût total d exploitation des lignes du trafic régional. 3 Indemnités compensatoires par train-kilomètre: plus les valeurs sont basses, plus l efficacité est grande. 4 Charges d exploitation nettes par sillon-kilomètre vendu.

8 P 06 Groupe Personnel. Emplois à temps plein Milliers d ETP 40 % coll. 40 Accidents professionnels Nombre/100 coll Trafic voyageurs Immobilier Trafic marchandises Infrastructure Unités centrales Part de femmes en % Nombre d accidents professionnels avec et sans arrêt de travail pour 100 collaborateurs (CFF SA et CFF Cargo). Accidents d exploitation ferroviaire. Nombre 40 Nombre/M sillon-km 0,4 30 0,3 20 0,2 10 0, Déraillements Collisions Accidents survenus à des passages à niveau Accidents de voyageurs ou de tiers lors de l accès au train Collisions rapportées au nombre de courses par million de sillons-kilomètres Présentation des cas selon les critères de la Confédération (propriétaire). Les CFF: faits et chiffres 2013

9 Groupe P 07 Personnel. Moyenne annuelle d emplois à temps plein /13 ± en % Trafic voyageurs ETP ,3 Immobilier ,5 Trafic marchandises ,0 Infrastructure ,8 Unités centrales ,1 Total ,9 dont filiales ,0 Chiffres de référence de la maison mère 2 Moyenne annuelle d emplois à temps plein ETP ,7 dont conducteurs de véhicules moteurs et personnel d accompagnement des trains ,5 Part de femmes % coll. 12,3 15,1 15,8 16,4 3,8 Entrées % ETP 4,6 8,4 8,3 7,9 4,3 Part d étrangers 10,6 12,3 13,0 13,7 5,5 Indice de satisfaction du personnel global 3 indice (1 100) ,6 Formation et réorientation Places d apprentissage «login» ETP ,2 Centre du marché du travail ,9 Matériel roulant. Parc à la fin de l année Rames automotrices nombre ,4 Locomotives de ligne ,8 Locomotives de manœuvre ,3 Voitures ,2 Wagons ,5 Infrastructure. Lignes exploitées Voie normale 4 km [3 006] [3 040] [3 040] ,2 Voie métrique (Zentralbahn) 5 [74] ,0 Total 4 [3 080] [3 138] [3 138] , : intégration de «login» comme filiale entièrement consolidée. 2 CFF SA et CFF Cargo SA , 2012: enquête de satisfaction; 2011, 2013: relevé de satisfaction 4 Correction de la base de données et des définitions en : ligne du Brünig.

10 P 08 Groupe Produits d exploitation et charges d exploitation. 48 % Produits du trafic 5 % Produits résultant de la location d immeubles 10 % Produits accessoires 11 % Prestations propres 26 % Prestations des pouvoirs publics 47 % Charges de personnel 9 % Charges de matières premières et consommables 22 % Amortissements 10 % Prestations d exploitation et d entretien de tiers 12 % Autres dépenses Bénéfice du groupe. M CHF Les CFF: faits et chiffres 2013

11 Groupe P 09 Compte de résultat. Produits d exploitation 1 ± en % /13 Produits du trafic M CHF [3 049] ,9 dont produit du trafic voyageurs [1 870] ,7 dont produit du trafic marchandises [1 028] ,7 Prestations des pouvoirs publics ,4 Produits résultant de la location d immeubles [295] ,0 Produits accessoires [957] ,6 Prestations propres ,8 Total [7 009] ,8 Charges d exploitation 2 Charges de personnel M CHF ,6 Charges de matières premières et consommables ,9 Autres charges d exploitation ,7 Amortissements ,2 Total ,3 Résultat d exploitation/ebit 3 M CHF [251] ,0 Résultat financier ,4 Résultat hors exploitation ,8 Impôts et parts des minoritaires ,4 Bénéfice du groupe ,6 Flux de trésorerie disponible. 4, 5 Variation de liquidités résultant de l activité d exploitation M CHF ,5 Variation de liquidités résultant de l activité d investissement ,8 Flux de trésorerie disponible avant financement de l infrastructure ferroviaire par les pouvoirs publics ,4 Variation de liquidités résultant du financement des investissements destinés au maintien de l infrastructure ferroviaire par les pouvoirs publics M CHF ,3 Flux de trésorerie disponible après financement de l infrastructure ferroviaire par les pouvoirs publics ,1 Variation de liquidités résultant du financement des investissements commerciaux et de l assainissement de la Caisse de pensions ,5 Total Variation de liquidités M CHF ,9 1 Les produits d exploitation de 2004 comprennent en outre des «déductions sur les produits» de 85,9 millions de francs. 2 Les charges d exploitation de 2004 comprennent en outre des «investissements non activés» de 610 millions de francs. 3 Depuis 2006, le résultat d exploitation correspond à l EBIT. EBIT 2004: 119 millions de francs. 4 Poste ne figurant pas sous cette forme dans les comptes Le flux de trésorerie disponible correspond aux fonds disponibles pour l entreprise une fois toutes les dépenses effectuées au cours de l exercice (flux net de liquidité).

12 P 10 Groupe Investissements. Md CHF Trafic voyageurs Immobilier Trafic marchandises Infrastructure Unités centrales Investissements en immobilisations corporelles et incorporelles activables. Les CFF en tant que commanditaire. Construction de voies, génie civil et bâtiment Matériel roulant et véhicules Prestations générales Moyens d exploitation et biens de consommation Informatique Installations électriques, de sécurité et d exploitation Prestations d exploitation Autres Md CHF Suisse Étranger 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 Volume total des achats: 5,23 milliards de francs, dont 90% en Suisse fournisseurs, dont 93% en Suisse (sont uniquement pris en compte les fournisseurs avec un volume d achat supérieur à 2000 francs). Les CFF: faits et chiffres 2013

13 Groupe P 11 Bilan. Actif /13 ± en % Actif circulant M CHF ,6 Actif immobilisé ,7 Immobilisations financières ,2 Immobilisations corporelles ,7 Immobilisations en cours de construction ,6 Immobilisations incorporelles ,1 Total ,4 Passif Capitaux étrangers à court terme M CHF ,9 Capitaux étrangers à long terme ,4 Fonds propres, y c. parts des minoritaires ,2 Total ,4 Prestations des pouvoirs publics. Prestations avec effet sur le résultat Contributions à l infrastructure M CHF ,6 Indemnités compensatoires liées au trafic voyageurs régional ,8 Indemnités compensatoires liées au trafic marchandises ,2 Subventions du prix du sillon 102 Total ,4 Augmentation des prêts, contributions à fonds perdu 1 Augmentation des prêts pour le financement de l infrastructure ferroviaire M CHF ,0 Augmentation des prêts pour le financement de l infrastructure ferroviaire ,4 Total ,7 Total Prestations des pouvoirs publics M CHF [1 968] ,1 1 Poste ne figurant pas sous cette forme dans les comptes 2004.

14 P 12 Trafic voyageurs Offre et produit. Milliards de km d offre 75 Ct./v-km Kilomètres d offre Produit par voyageur-kilomètre, corrigé du renchérissement Clients réguliers. Millions d abonnements 3,0 Chiffre d affaires. Md CHF 4,0 2,5 2,0 3,0 1,5 2,0 1,0 0,5 1, Abonnements généraux Abonnements demi-tarif Vente en ligne (Internet, téléphone portable) Rail Service (téléphone, courrier électronique) Distributeurs Guichets Les CFF: faits et chiffres 2013

15 Trafic voyageurs P 13 Finances. 1 Valeurs financières indicatives /13 ± en % Produits d exploitation M CHF ,4 dont produit du trafic ,7 Charges d exploitation ,7 Résultat d exploitation ,4 Résultat annuel ,2 Investissements ,2 Capacité de rendement et productivité Produit par voyageur-kilomètre CHF/v-km 0,153 0,155 0,161 0,171 6,3 Produit par course-voyageur CHF/c-v 7,64 7,73 7,97 8,30 4,1 Charges d exploitation par train-kilomètre CHF/train-km 28,6 28,2 28,9 30,4 5,2 Rentabilité des indemnités compensatoires pour le trafic régional 2 8,11 7,72 7,92 7,82 1,3 Taux de couverture des coûts du trafic régional 3 %... 56,7 55,3 57,7 2,4 Vente. Points de vente CFF Desservis par du personnel CFF nombre ,1 Desservis par des agences ,4 En libre-service ,4 Total ,3 Chiffre d affaires réalisé par canal de distribution 5 Guichets M CHF ,4 Distributeurs ,4 Rail Service (téléphone, courrier électronique) ,7 Vente en ligne (Internet, téléphone portable) ,6 Total ,5 Clients réguliers Abonnements généraux 6 milliers ,1 Abonnements demi-tarif ,9 Total ,6 1 Calcul par segment: les produits et les charges du groupe ne sont pas éliminés. 2 Indemnités compensatoires par train-kilomètre: plus les valeurs sont basses, plus l efficacité est grande. 3 Rapport entre les recettes générées par les utilisateurs et le coût total d exploitation des lignes du trafic régional. 4 Migrolino, Valora, la Poste, exploitants de gare privée. 5 Le chiffre d affaires est généralement supérieur aux produits du trafic. Il regroupe toutes les ventes effectuées via les canaux de Distribution et services (P-VS) et notamment les chiffres d affaires réalisés pour le compte d autres entreprises de transport ferroviaire. 6 Abonnements en circulation à la fin de l année.

16 P 14 Trafic voyageurs Moyenne quotidienne du trafic. M c-v/jour 1,0 M v-km/jour 50 0,8 40 0,6 30 0,4 20 0, Volume du trafic voyageurs (M c-v/jour) Prestation de transport en trafic voyageurs (M v-km/jour) Affluence des voyageurs dans les gares. Nombre moyen d embarquements et de débarquements par jour ouvré Zürich HB Bern Basel SBB Winterthur Lausanne Luzern Zürich Stadelhofen Zürich Oerlikon Olten Genève Affluence des voyageurs dans les gares: prise en compte des personnes voyageant avec les CFF, leurs filiales ou BLS et SOB. Les CFF: faits et chiffres 2013

17 Trafic voyageurs P 15 Prestations d exploitation. Prestations d exploitation des trains et bus /13 ± en % Trafic grandes lignes M trains-km 50,4 64,9 65,3 68,2 4,3 Trafic régional trains 58,8 74,0 74,4 74,9 0,7 Trafic régional bus M bus-km 3,1 2,9 3,2 3,3 0,5 Total M km parcourus 112,3 141,8 143,0 146,4 2,4 Places assises proposées par train Trafic grandes lignes nombre [649] ,6 Trafic régional [339] ,0 Transports. Volume du trafic Trafic intérieur M c-v 242,9 348,2 345,6 358,4 3,7 Voyages individuels 143,9 201,4 202,4 219,1 8,2 Voyages en groupe 3,5 2,3 1,8 1,5 16,8 Abonnements voyages d affaires et touristiques 69,3 121,2 118,9 119,8 0,8 Abonnements de parcours 26,2 23,2 22,5 18,0 20,2 Trafic international 9,2 8,4 8,2 7,5 8,0 Total 253,4 356,6 353,8 365,9 3,4 Nombre moyen de voyageurs par train nombre ,1 Prestations de transport Trafic grandes lignes M v-km ,4 Trafic régional ,0 Trains ,0 Bus ,2 Total ,3 Distance moyenne parcourue km... 48,4 48,1 47,0 2,3 Taux d occupation moyen Trafic grandes lignes % 28,2 31,9 31,3 30,9 0,4 Trafic régional 1 [16,7] [20,0] 21,4 21,8 0,4 Ensemble des trains 26,2 27,7 27,5 27,5 0,1 Bagages et vélos Bagages transportés contre rémunération milliers ,7 Chargement de vélos en libre-service ,6 1 Aucune prise en compte des parcours à vide à compter de 2013; révision des données 2012 avec effet rétroactif.

18 P 16 Trafic voyageurs Passagers au cours de la journée. Trafic grandes lignes Du lundi au vendredi 20% 20% Trafic régional Du lundi au vendredi 20% Trafics régional et grandes lignes Dimanche 15% 15% 15% 10% 10% 10% 5% 5% 5% Part de voyageurs par rapport au volume total du trafic voyageurs dans les trains au départ et à l arrivée à Lausanne par heure. Années de construction du matériel roulant. Pourcentage des voitures, des voitures de commande et des automotrices par année de construction Pourcentage des rames automotrices par année de construction 0% 20% 40% 60% 80% 100% Jusqu en Depuis 2010 Les CFF: faits et chiffres 2013

19 Trafic voyageurs P 17 Personnel. Moyenne annuelle d emplois à temps plein /13 ± en % CFF SA, division Voyageurs ETP ,1 Centrale ,7 Vente/service clientèle ,6 Exploitation/production ,3 dont conducteurs de véhicules moteurs ,7 dont personnel d accompagnement des trains ,1 Technique/entretien ,9 dont entretien du matériel roulant ,7 Autres Filiales ,0 Total ,3 Matériel roulant. Véhicules moteurs Locomotives de ligne nombre ,0 Automotrices ,9 Locomotives de manœuvre ,8 dont diesel ,0 Tracteurs sur rails ,6 dont diesel ou hybrides ,5 Total ,3 dont voie métrique ,6 Voitures Voitures de 1 re et 2 e classes nombre ,0 dont voitures-restaurants ,2 Voitures de commande ,4 Fourgons à bagages ,9 Total ,2 dont voie métrique ,0 dont climatisées ,5 Rames automotrices Rames automotrices du trafic grandes lignes nombre ,1 dont équipées de voitures-restaurants ,7 Rames automotrices du trafic régional ,6 Total ,4 dont voie métrique ,0 1 La catégorie «Autres» n est plus utilisée depuis 2011.

20 P 18 Immobilier Chiffre d affaires par secteur. Répartition sectorielle du chiffre d affaires réalisé par les tiers dans les neuf gares enregistrant le meilleur chiffre d affaires. 36 % Alimentation/boissons 22 % Restauration/restauration rapide 13 % Santé/soins 9 % Kiosques/bureaux de tabac 7 % Électronique/photo/musique 4 % Habillement 4 % Librairie/papeterie 2 % Prestations de service 2 % Horlogerie/bijouterie/optique 1 % Chaussures/articles de voyage/articles de cuir 1 % Fleurs 1 % Cadeaux/maison/jardin 1 % Sport/vêtements de sport/loisirs Usagers de la gare. Nombre moyen d usagers de la gare par jour ouvré Zürich HB Bern Luzern Lausanne Zürich Stadelhofen Basel SBB Genève Winterthur St. Gallen Zug Usagers de la gare: personnes voyageant à bord des trains ou des transports publics, clients des commerces situés dans la gare, passants. Les CFF: faits et chiffres 2013

21 Immobilier P 19 Finances. Valeurs financières indicatives 1 ± en % /13 Produits d exploitation M CHF [553] ,2 dont produits locatifs de tiers [289] ,1 Charges d exploitation ,9 Résultat d exploitation [144] ,3 Résultat annuel ,5 Investissements ,7 Valeur comptable des immobilisations ,6 Produit résultant de la vente d immeubles devenus inutiles pour l exploitation ,3 Chiffre d affaires réalisé par les tiers dans les gares Chiffre d affaires réalisé par des tiers dans les 32 plus grandes gares M CHF ,9 dont gare centrale de Zurich ,3 Personnel. Moyenne annuelle d emplois à temps plein CFF SA, division Immobilier ETP ,5 dont RailClean ,0 Chiffres. Biens en propriété et locations Aires de circulation ha ,0 Aires commerciales ,3 Contrats de bail nombre ,1 Magasins et kiosques Magasins de proximité 2 nombre ,5 Kiosques des gares ,3 Publicité Emplacements pour panneaux d affichage nombre ,6 Promotions dans les gares [734] [1 263] ,0 P+Rail Gares avec P+Rail nombre ,3 Aires de stationnement P+Rail pour voitures ,4 1 Calcul par segment: les produits et les charges du groupe ne sont pas éliminés. 2 aperto, avec., coop pronto, migrolino, Spar.

22 P 20 Carte du réseau ferroviaire Réseau ferroviaire. Infrastructure des CFF et de leurs filiales Les CFF: faits et chiffres 2013

23 Carte du réseau ferroviaire P 21 Infrastructure ferroviaire gérée par les CFF et leurs filiales Lignes CFF exclusivement réservées au trafic marchandises Tunnel de base en construction Autres infrastructures ferroviaires Autres lignes exclusivement réservées au trafic marchandises Carte du réseau ferroviaire «Les CFF: faits et chiffres 2013» CFF SA, 2014; VECTOR200 swisstopo (JA100134)

24 P 22 Trafic marchandises Productivité. T-km nette/chf Tonnes-kilomètres nettes par franc de charges d exploitation. Volume du trafic et prestations de transport. M t nettes 80 M t-km nettes Volume du trafic (M t nettes) Prestations de transport (M t-km nettes) Les CFF: faits et chiffres 2013

25 Trafic marchandises P 23 Finances. 1 Valeurs financières indicatives /13 ± en % Produits d exploitation M CHF ,4 dont produit du trafic ,2 Charges d exploitation ,3 Résultat d exploitation ,5 Résultat annuel ,8 Investissements ,1 Productivité Charges d exploitation par train-kilomètre Tonnes-kilomètres nettes par franc de charges d exploitation CHF/ train-km 47,6 38,4 38,3 35,5 7,4 t-km nette/ CHF 7,6 12,5 12,5 13,3 6,1 Transports. Volume du trafic 2, 3 Trafic par wagons isolés M t nettes... 32,9 30,2 31,6 4,8 Trafic par wagons complets isolés... 20,9 19,7 16,9 14,4 Trains complets en trafic par wagons isolés... 12,0 10,5 14,8 40,8 Trafic combiné... 15,7 13,5 16,7 23,4 Chaussée roulante... 3,5 3,2 3,6 11,2 Trafic combiné non accompagné... 12,2 10,3 13,1 27,2 Total 57,9 48,6 43,7 48,3 10,5 Prestations de transport par type de transport 2 Trafic par wagons isolés M t-km nettes ,8 Trafic par wagons complets isolés ,5 Trains complets en trafic par wagons isolés ,6 Trafic combiné ,3 Chaussée roulante ,0 Trafic combiné non accompagné ,8 Total ,5 Prestations de transport par société CFF Cargo SA M t-km nettes ,6 SBB Cargo International AG ,2 Total (consolidé) ,5 1 Calcul par segment: les produits et les charges du groupe ne sont pas éliminés. 2 Données consolidées pour CFF Cargo SA et SBB Cargo International AG. 3 En raison d une nouvelle structure des transports depuis 2007, seuls les totaux sont comparables avec les années précédentes.

26 P 24 Trafic marchandises Trafic marchandises par type de transport. Parts du volume de trafic (tonnes nettes) Parts de la prestation de transport (tonnes-kilomètres nettes) Trafic combiné non accompagné Chaussée roulante Trains complets en trafic par wagons isolés Trafic par wagons complets isolés Trafic marchandises transalpin CFF Cargo. M t nettes Trafic par wagons isolés Chaussée roulante Trafic combiné non accompagné Volume du trafic de CFF Cargo SA et SBB Cargo International AG. Les CFF: faits et chiffres 2013

27 Trafic marchandises P 25 Prestations d exploitation. Prestations d exploitation des trains /13 ± en % Trains de marchandises M trains-km 28,1 25,7 25,3 26,2 3,3 Trafic par wagons isolés 20,3 14,5 13,7 15,4 12,4 Trafic combiné 7,8 11,1 11,6 10,8 7,4 Trains de locomotives 3,2 3,3 3,1 3,5 11,8 Total 31,3 28,9 28,4 29,6 4,3 Trafic marchandises transalpin CFF Cargo. 1 Volume du trafic marchandises transalpin par axe de transit Saint-Gothard M t nettes 17,5 10,2 10,0 10,9 8,6 Trafic par wagons isolés 5,4 3,0 2,5 2,5 0,6 Chaussée roulante 0,8 0,3 0,3 0,3 4,8 Trafic combiné non accompagné 11,2 6,9 7,3 8,1 11,9 Simplon 1,8 2,8 1,7 1,8 7,8 Trafic par wagons isolés 1,5 0,9 0,7 0,8 7,1 Trafic combiné non accompagné 0,3 1,9 1,0 1,1 8,3 Total 19,2 13,0 11,7 12,7 8,5 Volume du trafic marchandises transalpin par type de transport Trafic par wagons isolés M t nettes 6,9 3,9 3,2 3,2 1,2 Chaussée roulante 0,8 0,3 0,3 0,3 4,8 Trafic combiné non accompagné 11,5 8,8 8,2 9,2 11,5 Total 19,2 13,0 11,7 12,7 8,5 1 Volume du trafic de CFF Cargo SA et SBB Cargo International AG.

28 P 26 Trafic marchandises Personnel. ETP CFF Cargo SA Filiales Wagons. Nombre Wagons à quatre essieux Wagons à deux essieux Les CFF: faits et chiffres 2013

29 Trafic marchandises P 27 Personnel. Moyenne annuelle d emplois à temps plein /13 ± en % CFF Cargo SA ETP ,9 Centrale ,8 Vente/service clientèle ,1 Exploitation/production ,7 dont conducteurs de véhicules moteurs ,3 Technique/entretien ,5 Autres Filiales ,1 Total ,0 Matériel roulant. 2 Véhicules moteurs Locomotives de ligne nombre ,5 dont diesel ,0 pouvant rouler à l étranger ,5 Locomotives de manœuvre ,2 Traction électrique ,8 Traction diesel ,6 Système hybride ,0 Tracteurs sur rails ,1 Total ,0 Wagons Wagons tombereaux nombre ,6 Wagons couverts ,1 Wagons plats ,8 Wagons à toit coulissant et basculant ,6 Wagons spéciaux ,6 Total ,5 dont quatre essieux ,4 dont équipés de freins antibruit ,6 1 La catégorie «Autres» n est plus utilisée depuis Y compris véhicules loués à long terme.

30 P 28 Infrastructure Capacité de rendement. M CHF % % % % Produit issu de l utilisation de l infrastructure (M CHF) Produits d exploitation (M CHF) Rapport entre produit issu de l utilisation de l infrastructure et charges d exploitation (%) Infrastructure des CFF. Utilisation du réseau. M sillons-km 200 Trains par voie principale et par jour Sillons vendus Trafic voyageurs (M sillons-km) Sillons vendus Trafic marchandises (M sillons-km) Efficacité d utilisation du réseau (trains par voie principale et par jour) Infrastructure des CFF Les CFF: faits et chiffres 2013

31 Infrastructure P 29 Finances. 1, 2 Valeurs financières indicatives /13 ± en % Produits d exploitation M CHF ,2 dont produit issu de l utilisation de l infrastructure ,3 Charges d exploitation ,2 Résultat d exploitation ,5 Résultat annuel ,8 Investissements ,1 Capacité de rendement et efficacité Rapport entre produit issu de l utilisation de l infrastructure et charges d exploitation % 17,2 24,5 24,3 28,2 16,1 Produit par sillon-kilomètre CHF/sillon-km 3,8 5,2 5,3 6,4 20,1 Charges d exploitation par sillon-kilomètre ,1 14,0 14,3 1,9 Transports. Sillons vendus Infrastructure des CFF Trafic voyageurs M sillons-km 108,7 136,7 138,3 141,3 2,1 Trafic marchandises 32,5 28,4 27,3 28,8 5,5 CFF Cargo SA/SBB Cargo International AG... 21,2 20,3 21,3 5,0 Autres entreprises de transport de marchandises... 7,2 7,0 7,5 7,0 Total 141,2 165,1 165,6 170,0 2,7 Sillons utilisés par le gestionnaire de l infrastructure 4 0,8 0,8 1,0 1,1 14,6 Sillons vendus Filiales 5, 6 Sensetalbahn et Thurbo (voie normale) M sillons-km... 1,1 1,0 1,2 17,8 Zentralbahn (voie métrique) 1,7 2,9 2,9 2,8 3,4 Taux d utilisation de l infrastructure des CFF Efficacité d utilisation du réseau 7 Trains par voie principale et par jour 84,9 96,3 96,7 99,3 2,7 Densité des trains 8 Trains par ligne et par jour 127,2 151,2 151,2 153,6 1,6 Trains voyageurs 100,6 127,5 128,6 131,4 2,2 Trains marchandises 30,0 26,9 25,7 26,8 4,2 1 Infrastructure des CFF. 2 Calcul par segment: les produits et les charges du groupe ne sont pas éliminés. 3 Charges d exploitation nettes par kilomètre de sillon vendu. 4 Correspond aux sillons non vendus. 5 Sensetalbahn, Thurbo et Zentralbahn sont des filiales de CFF Voyageurs. 6 La quantité de sillons utilisés par le gestionnaire de l infrastructure sur l infrastructure des filiales est négligeable. 7 Sont pris en compte les sillons vendus ainsi que les sillons utilisés par le gestionnaire de l infrastructure. Catégories de voies prises en compte: voies principales 1, 2 et 3. 8 Ne sont pris en compte que les sillons vendus.

32 P 30 Infrastructure Installations de sécurité. Nombre de signaux Nombre de postes d enclenchement Signaux pour circulation des trains (nombre de signaux) Postes d enclenchement en service (nombre de postes d enclenchement) Infrastructure des CFF. Matériel roulant. Nombre de wagons Nombre de véhicules Wagons de service (nombre de wagons) Véhicules moteurs (nombre de véhicules) Véhicules spéciaux automoteurs (nombre de véhicules) Infrastructure des CFF Les CFF: faits et chiffres 2013

33 Infrastructure P 31 Chiffres. Lignes exploitées 1 ± en % /13 Infrastructure des CFF km [2 958] [2 992] [2 992] Sensetalbahn et Thurbo [48] [48] [48] Voie métrique (Zentralbahn) 2 [74] ,0 Total [3 080] [3 138] [3 138] Degré d électrification % 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 Données concernant l infrastructure des CFF Lignes en propre 1 km [2 953] [2 939] [2 939] Voies 1 [7 411] [7 385] [7 385] Aiguilles 1 nombre [14 068] [14 254] [14 254] Signaux pour circulation des trains ,8 Postes d enclenchement en service ,1 Installations fixes 3 Passages à niveau nombre ,6 dont techniquement sécurisés ,6 dont non publics ,0 dont uniquement pour piétons ,8 Tunnels ferroviaires 3 Parties de tunnel 4 nombre ,6 Longueur totale km ,1 Ponts-rails 3 Unités de construction 5 nombre ,2 Longueur totale km ,9 Gares et haltes pour le trafic voyageurs 3 Gares et haltes 6 nombre ,4 dont avec accès aux trains pour les personnes handicapées ,4 Distance moyenne entre les gares/les haltes km 3,8 3,9 3,9 4,0 1,6 Matériel roulant 7, 8 Véhicules moteurs nombre ,7 dont diesel ou hybrides ,4 Véhicules spéciaux automoteurs ,7 Wagons de service ,1 1 Correction de la base de données et des définitions en : ligne du Brünig. 3 Infrastructures du groupe CFF: CFF, Sensetalbahn, Thurbo, Zentralbahn. 4 Un tunnel ferroviaire peut se composer de plusieurs parties. 5 Un pont-rail peut se composer de plusieurs unités de construction. 6 Données des années précédentes corrigées des gares et haltes fermées temporairement et des doublons par rapport aux filiales du groupe. 7 Infrastructure des CFF. 8 Sans le matériel roulant loué afin de remédier aux besoins urgents à court terme.

34 P 32 Infrastructure Énergie électrique. Parts de la provenance Parts de l utilisation Production 16,7 Hz Production 50 Hz Achat sur le marché et échange Exploitation ferroviaire CFF Exploitation ferroviaire de tiers Consommation propre et pertes Actionnement des pompes Vente sur le marché et échange Trafic marchandises transalpin sur rail. M t nettes Saint-Gothard Simplon Volume du trafic réalisé par l ensemble des entreprises de transport ferroviaire sur l infrastructure des CFF. Les CFF: faits et chiffres 2013

35 Infrastructure P 33 Personnel. Moyenne annuelle d emplois à temps plein /13 ± en % CFF SA, division Infrastructure ETP ,7 Centrale ,7 Exploitation/production ,9 dont conducteurs de véhicules moteurs ,0 Technique/entretien ,8 Autres Filiales ,6 Total ,8 Énergie électrique. Provenance Énergie produite et achetée GWh ,0 Utilisation pour l exploitation ferroviaire Infrastructure des CFF GWh ,7 Autres infrastructures ,6 Total ,3 dont énergies renouvelables 3 %... 73,0 83,5 100,0 19,8 Chiffres Centrales hydrauliques nombre ,0 Convertisseurs de fréquence ,0 Lignes à haute tension 132 kv km ,0 Trafic marchandises transalpin sur rail. 4 Volume du trafic marchandises transalpin par axe de transit Saint-Gothard M t nettes 18,3 16,6 16,6 17,9 7,9 Trafic par wagons isolés 6,1 4,8 4,4 4,7 8,6 Chaussée roulante 0,7 0,7 0,6 0,3 45,5 Trafic combiné non accompagné 11,5 11,1 11,7 12,9 10,3 Simplon 8,4 14,5 12,8 13,3 4,0 Trafic par wagons isolés 3,0 2,9 2,6 2,4 9,5 Chaussée roulante 2,1 3,1 2,9 3,3 13,4 Trafic combiné non accompagné 3,3 8,4 7,3 7,7 5,2 Total 26,7 31,1 29,4 31,3 6,2 1 La catégorie «Autres» n est plus utilisée depuis Infrastructures des filiales CFF (Sensetalbahn, Thurbo, Zentralbahn) et des tiers (BLS, MGB, SOB, etc.). 3 Les précipitations exceptionnelles et l électricité produite par la centrale hydroélectrique de Kembs ont permis aux CFF de couvrir intégralement leurs besoins en courant de traction à partir d énergies renouvelables. 4 Volume du trafic de toutes les entreprises de transport ferroviaire sur l infrastructure des CFF. Une étude plus détaillée sur le trafic transalpin est disponible auprès de l Office fédéral des transports (OFT):

36 P 34 Environnement Énergie et climat. Consommation d énergie Émissions de CO 2 Courant de traction Diesel pour la traction Carburant (sauf traction) Énergie électrique pour les bâtiments et installations Énergie thermique pour les bâtiments Déchets. Déchets d exploitation Milliers de tonnes 500 Déchets des voyageurs Milliers de tonnes Déblais de voie (ballast, gravier) Ferraille Bois Huiles et graisses usagées Batteries Déchets combustibles Papier, carton Verre PET Aluminium Les CFF: faits et chiffres 2013

37 Environnement P 35 Environnement. 1 Consommation d énergie /13 ± en % Courant de traction GWh ,3 Diesel pour la traction ,6 Carburant (sauf traction) ,1 Énergie électrique pour les bâtiments et installations ,0 Énergie thermique pour les bâtiments ,2 Total ,1 Consommation énergétique spécifique Consommation pour 100 v-km Consommation pour 100 t-km nettes équivalent essence... 0,95 0,98 0,97 0,2 équivalent diesel... 0,65 0,65 0,63 2,6 Climat Émissions de CO 2, y c. en amont 2 t ,5 Bruit Part des voitures à faible niveau sonore % 86,9 97,6 97,8 97,8 0,0 Part des wagons à faible niveau sonore 9,2 89,1 89,9 90,7 0,9 Parois antibruit 3 km ,3 Consommation de matières Diesel 1000 l ,1 dont pour la traction [8 948] ,6 Huile de chauffage ,8 Huile lubrifiante t [596] ,3 Acides, lessives alcalines, substances chimiques [375] ,7 Peinture, vernis, laque et diluants [89] ,3 Herbicides 3,7 2,6 2,0 1,9 3,5 Déchets d exploitation Déblais de voie (ballast, gravier) t ,3 dont recyclés et réutilisés % 75,0 78,0 78,6 80,6 2,7 Ferraille t [30 000] ,4 Bois ,8 Huiles et graisses usagées ,1 Batteries ,0 Déchets des voyageurs Déchets combustibles t [16 260] ,5 Papier, carton ,0 Verre ,3 PET 4 [80] ,6 Aluminium ,0 1 Données concernant CFF SA et CFF Cargo SA. 2 Émissions de CO 2 des processus industriels situés en amont, tels la fabrication, le stockage et le transport de matériaux bruts, de produits et de produits semi-finis («énergie grise»). 3 Parois antibruit conformément au programme financé par le FTP ou prévues dans les projets de construction 4 Tri sélectif.

38 P 36 International Kilomètres parcourus par habitant en Suisse Japon Danemark France Autriche Royaume-Uni Pays-Bas Belgique Allemagne Luxembourg Finlande Suède République tchèque Italie Source: synthèse UIC Kilomètres Densité des trains: comparaison en Densité des trains CFF (CH) ProRail (NL) 1 JR (JP) DB AG (DE) ÖBB (AT) SNCB (BE) 1 FS (IT) SZDC (CZ) RFF (FR) ADIF (ES) JBV (NO) Nombre moyen de trains par ligne et par jour sur l infrastructure ferroviaire selon les statistiques 2011 de l UIC. Trains voyageurs Trains marchandises 1 Données pour Les CFF: faits et chiffres 2013

39 International P 37 Les entreprises ferroviaires en Voyageurskilomètres Tonneskilomètres nettes Sillonskilomètres Effectif Produits d exploitation Charges d exploitation Résultat annuel Entreprise et pays M v-km M t-km nettes M sillons-km ETP M EUR M EUR M EUR CD (CZ) SZDC (CZ) CFF (CH) DB AG (DE) FS (IT) JR (JP) 3, NS (NL) ProRail (NL) 2, NSB (NO) JBV (NO) ÖBB (AT) PKP (PL) RENFE (ES) ADIF (ES) SNCB (BE) 3, SNCF (FR) RFF (FR) Source: statistiques 2011 de l UIC. 1 Entreprise de transport ferroviaire. 2 Gestionnaire de l infrastructure. 3 Entreprise ferroviaire intégrée ou holding. 4 Données pour les sept sociétés régionales succédant à Japan Railways. 5 Données pour 2010.

40 P 38 Glossaire Termes. Chaussée roulante Synonyme de trafic combiné accompagné. Transport par rail d un véhicule routier complet accompagné par le conducteur du camion. Chemin de fer intégré Entreprise de transport ferroviaire assurant également le rôle de gestionnaire de l infrastructure. Entreprise de transport ferroviaire Entreprise de chemin de fer qui offre des services de transport en trafic voyageurs ou marchandises. Gestionnaire de l infrastructure Entreprise de chemin de fer qui met à la disposition d entreprises de transport ferroviaire l infrastructure et les prestations d exploitation pour les trafics voyageurs et marchandises. Lignes exploitées Lignes exploitées par un gestionnaire d infrastructure. Elles peuvent recouvrir, en plus de ses propres lignes, les lignes affermées ou exploitées pour le compte de tiers. Offre de transport Prestations proposées par le gestionnaire de l infrastructure ou par l entreprise de transport ferroviaire dans le secteur de l infrastructure ou des transports. Prestation de transport Prestation utilisée par des clients correspondant au produit résultant des quantités transportées et de la distance parcourue. Mesurée en voyageurs -kilomètres (v- km) en trafic voyageurs; en tonnes- kilomètres nettes (t-km nettes) en trafic marchandises et en sillons-kilomètres dans le domaine de l infrastructure. Sillon Droit d utilisation de l infrastructure pour faire circuler un train entre deux points du réseau ferroviaire pendant une période donnée. Tonnage Volume du trafic en trafic marchandises. Tonnage brut total: poids total d un train de marchandises, locomotive(s) et wagon(s) compris. Tonnage brut: charge remorquée, c est- à- dire poids total du train sans véhicule(s) moteur(s). Tonnage net: poids de chargement effectif d un train de marchandises. Tonnage net -net: poids des marchandises transportées en trafic combiné non accompagné, déduction faite du poids des conteneurs, des caisses mobiles ou des semi-remorques. Trafic combiné Transport multimodal de march andises en unités de chargement, sans changement de contenant. On opère une distinction entre le trafic combiné non accompagné et la chaussée roulante. Trafic par wagons complets isolés marchandises portant sur le transport de Offre du trafic wagons isolés, que l entreprise de transport ferroviaire regroupe avec d autres wagons isolés pour former un train sur des distances relativement longues. Les wagons isolés d un train de ce type peuvent avoir différentes gares de départ et de de stination. Train complet en trafic par wagons isolés trafic marchandises portant sur le transport de Offre du wagons d un client formant un train complet et ayant les mêmes gares de départ et de destination. Volume du trafic Nombre de passagers transportés, mesuré en courses -voyageurs (c- v) en trafic voyageurs, en tonnage acheminé en trafic marchandises et en nombre de trains circulant sur le réseau dans le secteur de l infrastructure. Les CFF: faits et chiffres 2013

41 Glossaire P 39 Unités utilisées. Les valeurs étant arrondies, de légères différences peuvent apparaître entre les sommes figurant dans les tableaux et les totaux indiqués. GWh Gigawatt heure. ha Hectare. [ ] Les valeurs figurant entre parenthèses ne sont pas directement comparables aux valeurs actuelles en raison d une modification de la présentation des données.... Donnée non disponible ou chiffre inexistant. Donnée nulle. bus-km Bus-kilomètre: unité de mesure de la prestation d exploitation d un bus du point de vue de l entreprise de transport. Un bus-kilomètre correspond au trajet parcouru par un bus sur une distance d un kilomètre. CHF Francs suisses. coll. Collaborateurs: nombre de personnes engagées par une entreprise et travaillant pour le compte de celle-ci, quel que soit le taux d occupation. km d offre Kilomètre d offre: unité de mesure de l offre de transport d une entreprise de transport. Un kilomètre d offre correspond à une place assise proposée dans un train ou dans un bus sur une distance d un kilomètre. km parcouru Unité de mesure de la prestation d exploitation d un train ou d un bus du point de vue de l entreprise de transport. Un kilomètre parcouru correspond au trajet parcouru par un bus ou un train sur une distance d un kilomètre. l Litre. sillon-km Sillon-kilomètre: unité de mesure de la prestation d accès au réseau demandée par l entreprise de transport ferroviaire du point de vue du gestionnaire de l infrastructure. Un sillonkilomètre correspond à l utilisation de l infrastructure ferroviaire par un train sur une distance d un kilomètre. c-v Course-voyageur: unité de mesure du volume de trafic demandé en trafic voyageurs. Une course-voyageur correspond au trajet effectué par un passager entre son point de départ et sa destination sur le réseau de l entreprise de transport. Dans les présentes statistiques, le terme se réfère au nombre de coursesvoyageurs consolidées au niveau du groupe. Équivalent diesel Valeur énergétique d un litre de diesel (voire «équivalent essence»). Équivalent essence Valeur énergétique d un litre d essence: unité de mesure permettant de comparer la consommation d énergie de différents types de propulsion. t nette Tonne nette: unité de mesure du poids de chargement d un train de marchandises, c.-à-d. poids du fret pris en charge par le client. t-km nette Tonne-kilomètre nette: unité de mesure de la prestation de transport demandée en trafic marchandises, où seul le poids du fret est pris en compte. Une tonne-kilomètre nette équivaut au transport d une tonne nette sur une distance d un kilomètre. train-km Train-kilomètre: unité de mesure de la prestation d exploitation d un train du point de vue de l entreprise de transport ferroviaire. Un trainkilomètre équivaut au trajet d un train sur une distance d un kilomètre. ETP Équivalent temps plein: unité de mesure de la capacité en personnel d une entreprise. Un équivalent temps plein correspond à une unité de main-d œuvre à temps plein sur une année. v-km Voyageur-kilomètre: unité de mesure de la prestation de service demandée en trafic voyageurs. Un voyageur-kilomètre équivaut au transport d un passager sur une distance d un kilomètre.