Plan de Suivi et d Evaluation

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1 MILLENIUM CHALLENGE ACCOUNT SÉNÉGAL (MCA-SENEGAL) Plan de Suivi et d Evaluation Annexes Avec l appui du : N VERSION : N 1 DATE : 10 DECEMBRE 2010 DATE D APPROBATION PAR LE CONSEIL DE SURVEILLANCE 23 DECEMBRE 2010 DATE D APPROBATION PAR MCC 19 JANVIER 2011

2 TABLE DES MATIÈRES Millenium Challenge Account Sénégal (MCA-Sénégal) 1. ANNEXE I : GLOSSAIRE ANNEXE II : LOGIQUE DU PROGRAMME ANNEXE III : ANALYSE DES PARTIES PRENANTES DU SUIVI-EVALUATION ANNEXE IV : INDICATEURS DE PERFORMANCE ET CIBLES DU COMPACT MCA-SENEGAL ANNEXE 4.1. : INDICATEURS DE PERFORMANCE ET CIBLES AU NIVEAU DU BUT DU PROGRAMME Indicateurs de performance Cibles ANNEXE 4.2. : INDICATEURS DE PERFORMANCE ET CIBLES POUR LE PROJET IRRIGATION Indicateurs de performance Indicateurs de jalons ou d opérations Cibles des indicateurs de performance et de jalons ANNEXE 4.3. : INDICATEURS DE PERFORMANCE ET CIBLES POUR LE PROJET DE REHABILITATION DES ROUTES Indicateurs de performance Indicateurs de jalons ou d opérations Cibles des indicateurs de performance et de jalons ANNEXE V : TABLEAU DE SUIVI DES INDICATEURS DE PERFORMANCE (ITT) ANNEXE VI : FICHE DE SUIVI DES INDICATEURS DE PERFORMANCE ANNEXE VII : CHRONOGRAMME DE LA MISE EN PLACE ET FONCTIONNEMENT DU PLAN DE SUIVI-EVALUATION ANNEXE VIII : CANEVAS DES RAPPORTS TRIMESTRIEL ET ANNUEL CANEVAS DU RAPPORT NARRATIF TRIMESTRIEL CANEVAS DU RAPPORT TRIMESTRIEL D AVANCEMENT POUR LE PUBLIC CIBLE DU MCA-S CANEVAS DU RAPPORT ANNUEL D AVANCEMENT POUR LE PUBLIC CIBLE DU MCA-S ANNEXE IX : PRESENTATION SCHEMATIQUE DES OUTILS DU PLAN S&E ANNEXE X : MATRICE DE COMMUNICATION DU PLAN DE S&E Plan de Suivi et d Evaluation Version N 1 Déc

3 1. Annexe I : Glossaire Millenium Challenge Account Sénégal (MCA-Sénégal) Activité : actions ou travaux dans l exécution desquels des intrants, notamment des fonds, une assistance technique ou tout autre type de ressources sont mobilisés pour réaliser des produits spécifiques. En règle générale, plusieurs activités réunies constituent un Projet et concourent toutes à l atteinte de l Objectif du Projet. Bénéficiaire : une personne qui réalise une amélioration de son niveau de vie principalement à travers une augmentation des revenus découlant de gains économiques générés par les projets financés par MCC. But l objectif ultime d une action de développement. Pour ce qui est des Compacts, le but a toujours été la réduction de la pauvreté à travers la croissance économique. Cible le résultat attendu d un indicateur spécifique à réaliser à un temps donné Compact l accord dénommé Millennium Challenge Compact, conclu entre les États-Unis, agissant par l intermédiaire du Millennium Challenge Corporation, et le Gouvernement du pays bénéficiaire de l assistance du Millennium Challenge Account au terme duquel, le MCC fournit cette assistance au pays. Condition critique : condition qui appartient à l environnement du projet et qui est hors de contrôle et hors de la responsabilité du gestionnaire de projet. Durabilité : Probabilité que les effets positifs d un projet ou d un programme perdurent après l arrêt des financements. Effets (outcome) : sont des changements, voulus ou non, résultant directement ou indirectement d une intervention de développement. Efficacité : Degré de réalisation des objectifs d un projet. L efficacité s apprécie par comparaison entre les résultats obtenus (produits, effets directs, impacts) et les résultats attendus tant du point de vue quantitatif que qualitatif. Efficience : rapport entre les résultats obtenus et les moyens déployés (humains, matériels, financiers, temps, etc.). Enquête de base (baseline survey) ou étude de base (baseline study) : une enquête ou étude réalisée au début d un projet/programme et préalablement à l intervention de développement afin de relever les données permettant d établir la situation de référence et comprenant notamment des données sur chaque catégorie d acteurs et de bénéficiaires. Elle servira de point de comparaison pour la mesure des progrès accomplis (résultats et réalisations) et sert de référence importante pour l évaluation finale. Entrée en vigueur : date à partir de laquelle le Compact entre en vigueur et prend effet, c'està-dire le début de sa durée de vie. La durée du Compact est de 5 ans. Évaluation : appréciation systématique et objective d un programme en cours ou achevé, de sa conception, de sa mise en œuvre et de ses résultats. L évaluation a pour objet d apporter des réponses à des questions spécifiques, de porter un jugement d ensemble sur une opération et de tirer des enseignements destinés à améliorer les actions, la planification et les décisions futures. L évaluation vise en général à déterminer l efficience, l efficacité, l impact, la durabilité et la pertinence des objectifs du projet ou de l organisation. Evaluation à mi-parcours : l évaluation réalisée à la moitié de la durée d intervention du programme afin de relever les performances et les résultats du projet par rapport à la situation de référence et par rapport aux objectifs initiaux. Evaluation d impact : une étude qui mesure l évolution du revenu des individus, du ménage ou de la communauté ainsi que d autres aspects du bien-être suite à l action d un projet ou d un programme donné. Le trait distinctif de l Evaluation d impact est l utilisation du scénario contrefactuel, qui lui identifie ce qui se serait passé au niveau des bénéficiaires si le projet ou le programme n avait pas existé. Evaluation finale est une évaluation réalisée à la fin du projet ou de la période de mise en œuvre d une action afin de relever les performances, les résultats et l impact par rapport à la situation de référence et à ses objectifs. Gestion Axée sur les Résultats : une philosophie et une approche de gestion qui privilégie l obtention de résultats sur les plans de la planification, de la mise en œuvre et du suivi- Plan de Suivi et d Evaluation Version N 1 Déc

4 évaluation. Elle est fondée sur le principe de l engagement pris en vue d obtenir des résultats et sert de guide pour la définition des activités, l évaluation des moyens à déployer et la stratégie de gestion du projet / programme. Elle a pour objet d approcher la dépense de l activité et l activité des bénéficiaires et d en permettre la traçabilité et l imputabilité. Gestion des risques : comprend l ensemble des processus de planification du management des risques, de l'identification et de l'analyse des risques, de réponses, de surveillance et de maîtrise des risques du projet. La plupart de ces processus sont mis à jour tout au long du projet. Les objectifs du management des risques du projet sont d'augmenter la probabilité et l'impact des événements positifs et de diminuer la probabilité et l'impact des événements défavorables au projet. Hypothèses : Suppositions explicites et raisonnables sur le comportement de variables ou de facteurs exogènes au projet (éléments de contexte) susceptibles d avoir une incidence sur l avancement ou la réussite de ce projet. Elles sont exprimées sous forme de conditions permissives dans la logique du programme et se rapportent aux conditions considérées comme nécessaires pour atteindre pleinement les objectifs fixés. Impact : le résultat attendu d un Compact sur les bénéficiaires. L impact des Compacts du MCC est la réduction de la pauvreté à travers la croissance économique. Indicateur : une variable quantitative ou qualitative qui fournit des moyens simples et fiables de mesure des réalisations d une action de développement. Indicateur commun : Indicateurs dont se sert le MCC pour mettre en commun les résultats des différents pays dans certains secteurs et fournir un rapport externe sur les parties prenantes clés. Indicateur d objectif : les indicateurs qui mesurent les effets intermédiaires (à long termes) d une activité ou d un ensemble d activités et qui sont directement en rapport avec les Indicateurs de Produits(Output). Indicateur de but : indicateurs qui mesurent l évolution au niveau de la croissance économique et de la réduction de la pauvreté constatée pendant et après la mise en œuvre du programme. Indicateur de jalon de processus : indicateurs qui mesurent les progrès réalisés dans l accomplissement des activités du Projet. Ils constituent un précurseur de la réalisation des Produits(Output) du Projet et un moyen pour s assurer que le Plan de Travail est exécuté dans les délais et que les performances attendues seront atteintes. Indicateur de Produits(Output) : indicateurs qui mesurent directement les activités de projet. Ils décrivent et quantifient les biens et services produits directement suite à la mise en œuvre d une activité. Indicateurs de résultats ou de performance : ce sont les indicateurs de produits, d effets, d objectifs et de but qui sont suivis et contrôlés durant la mise en œuvre de projet pour évaluer le progrès à un moment précis. Ils fournissent de la rétroaction au système de gestion et mesurent l atteinte des résultats escomptés. Intrants : les ressources financières, humaines et matérielles mobilisées pour l action de développement. Logique de programme : un schéma qui montre comment les rendements de chaque activité concourent aux résultats, aux objectifs et au but fixés d un Compact. Millennium Challenge Account : le compte qui reçoit les fonds que le Congrès américain a alloués pour la mise application du Millennium Challenge Act Objectif : Il traduit un état souhaité que le projet se propose d atteindre dans un délai déterminé. Parties Prenantes : Les parties prenantes du projet sont les personnes et les organisations activement impliquées dans le projet ou programme, ou dont les intérêts peuvent subir l impact de l exécution ou de l'achèvement du projet, positivement ou négativement. Pertinence : Mesure dans laquelle les objectifs d un projet correspondent aux priorités du groupe cible et aux politiques de l emprunteur et des bailleurs de fonds. Plan de suivi-évaluation : C est un ensemble construit et articulé de méthodes, procédures et règles destiné à la collecte, au stockage, au traitement, à l analyse et à la diffusion des Plan de Suivi et d Evaluation Version N 1 Déc

5 informations relatives aux activités menées. Il met en relation quatre éléments fondamentaux : des données et informations relatives aux activités menées, des acteurs (ceux qui produisent et/ou utilisent l information), des procédures qui déterminent les relations entre les acteurs et les données, des outils mis au point pour l analyse et l évaluation des données et diffusion des données recueillies. Il prévoit les moyens et les compétences nécessaires pour mettre en œuvre le système en vue d améliorer la base de prise de décision dans le cadre de la gestion et la mise en œuvre du projet ou de la capitalisation des expériences Produits (Output) : le résultat direct d une activité de Projet. Les biens et services produits du fait de la mise en œuvre d une activité. Programme : un ensemble de projets dont les buts convergent vers un objectif commun. Projet : un ensemble d activités mises en œuvre ensemble en vue d atteindre un objectif. Réalisation : est l état physique ou non physique qui résulte des biens et de services découlant directement de l exécution des activités du projet. Résultat : le produit ou l impact d une intervention de développement, c est un changement mesurable ou descriptible qui résulte de la réalisation d un certain nombre d activités ou découle d une relation de cause à effet. Risques : menace de l environnement interne ou externe, susceptible de retarder ou d empêcher l accomplissement des objectifs du projet, d entraver le démarrage, la poursuite. Il est constitué par la possibilité qu un fait ayant des conséquences non souhaitables se produise. Scénario d absence d intervention (situation contrefactuelle) : la situation ou les conditions qui, selon les suppositions, se seraient produites pour certaines personnes ou groupes de personnes si le programme du MCC n existait pas. Situation de référence (situation de départ) : c est la situation avant une action de développement, par rapport à laquelle les progrès réalisés peuvent être mesurés ou comparés. C est la description de l état dans lequel se trouvent, préalablement à l intervention, la zone d action du projet, les bénéficiaires, les principaux acteurs à la base, ainsi que l ensemble des principaux paramètres pour les indicateurs de réalisation, de résultats et d impact. L ensemble de ces informations servira de point de comparaison pour la mesure des progrès accomplis. Suivi : la collecte et analyse régulière d informations dans le but de faciliter en temps utile la prise de décisions, de présenter des indications sur les progrès réalisés par rapport aux objectifs finaux et dans l atteinte de résultats intermédiaires. Il permet d améliorer la transparence et sert de base à l évaluation et à la capitalisation de l expérience. C est une fonction permanente qui recourt à la collecte méthodique de données afin de fournir aux responsables et aux acteurs à la base d un projet en cours de mise en œuvre des indications sur l état d avancement et la progression vers les objectifs retenus. Système Intégré de Gestion : un système conçu pour collecter, traiter, stocker et disséminer des données pour aider à la gestion des programmes. Taux de Rentabilité Economique (TRE) : c est une analyse de la croissance au niveau micro-économique qui mesure les augmentations attendues dans les revenus des ménages ou la valeur ajoutée des différentes firmes pour les comparer au coût lié à la création des augmentations de revenu. Le taux de rentabilité économique s exprime en termes de pourcentage et représente le taux d intérêt auquel les avantages nets actualisés égalent les coûts actualisés. Plan de Suivi et d Evaluation Version N 1 Déc

6 2. Annexe II : Logique du programme Situation Priorités Inputs / Ressources Outputs : activités, services, événements, produits Outcomes - Impact : Résultats, effets, changements pour les individus, les organismes, collectivités ou systèmes Mauvaise qualité des routes Temps de Voyage très longs Coûts de transport élevés Concentration des routes à Dakar ; faible densité du réseau Défaut de maintenance Faiblesse des rendements agricoles Déficit d infrastructures de mobilisation des ressources en eau Abandon de plusieurs milliers d'hectares de terres Mauvaise qualité des systèmes d irrigation et des infrastructures de drainage Prestations insuffisantes en eau pour les zones agricoles Absence d'un système de drainage Salinité des terres Déficit de maintenance Contraintes institutionnelles (gestion foncière) Persistance de pratiques (us et coutumes) RN2" et RN6 sont des priorités du Plan du secteur routier pour faciliter le transport des produits manufacturés, des minéraux, de la production agricole et pour encourager le tourisme Conformes aux priorités du Plan de réduction de la pauvreté et de développement agricole de la vallée Conforme au DSRP2, Loi d orientation agro-sylvopastorale (LOASP), Plan de développement de Rive Gauche du Fleuve Sénégal (PDRG), Programme National d Autosuffisance en Riz (PNAR) Ressources techniques, financières, matérielles, humaines, Ressources techniques, financières, matérielles, humaines, Mesures législatives et règlementaires Activités Acteurs Court Terme Moyen Terme Long Terme Réhabiliter la Entreprises de Qualité RN#2 (Richard- construction améliorée des Toll à Ndioum) : Consultants routes 120 km AGEROUTE Réduction des Réhabiliter la Comité coûts des Accès RN#6 Surveillance transports amélioré aux (Ziguinchor à marchés Comité Parties Vélingara) : 256 nationaux et Prenantes km internationau MCA-Sénégal Mesures de x et aux MCC mitigation services Collectivités sociale et Locales environnementa Populations le Bénéficiaires Aménagements structurants dans le Delta et dans le Podor primaire secondaire Canaux de drainage Structures associées Activités de sécurisation foncière Mesures de mitigation sociale et environnementa le (centres de stockage et d'information, centres d'impulsion, Entreprises de construction Consultants SAED Organisation de producteurs Conseil Surveillance Comité Parties Prenantes MCA-Sénégal MCC Collectivités Locales Autorités administratives Populations Bénéficiaires Accessibilité accrue de l eau pour l irrigation Qualité améliorée du système d irrigation Efficacité accrue des infrastructures hydrauliques Gestion améliorée des terres dans les périmètres irrigués Cours d eau réhabilités Superficies irrigables augmentées Capacités techniques et institutionnelles Production agricole et productivité du secteur agricole accrues Contribution à la réduction de la pauvreté par la croissance économique forte et durable Plan de Suivi et d Evaluation Version N 1 Déc

7 Situation Priorités Inputs / Ressources Outputs : activités, services, événements, produits Outcomes - Impact : Résultats, effets, changements pour les individus, les organismes, collectivités ou systèmes Conflits foncier récurrents Faible formalisation des droits d occupation Déficit d outils adaptés de gestion du foncier Manque de maîtrise, par les acteurs du foncier, des outils et du cadre institutionnel de gestion du foncier Activités Acteurs Court Terme Moyen Terme Long Terme garderies) en gestion foncière renforcées Droits fonciers clarifiés Hypothèses sur le programme, les personnes, Facteurs externes : environnement du programme l'environnement, fonctionnement Hypothèses de l analyse de rentabilité économique Economiques, Naturels, Politiques, Sociaux Risques opérationnels / mise en œuvre Risques économiques, environnementaux, sociaux et politique Retards dans la mobilisation des fonds du Compact L inflation Retard dans l exécution des projets (activités de Taux de change du Dollar US défavorable construction, surtout) ; Le dépassement des coûts estimés Manque de coordination ou de communication dans la planification ou la gestion entre différentes activités inter Baisse des rendements agricoles (raisons agronomiques, climatiques ou techniques) dépendantes ou intervenants (AIE, MCA, PMU, Retard dans la mise en œuvre des mesures d atténuation Entreprises) Le gouvernement n apporte pas suffisamment de soutien politique et institutionnel Implication faible des autres acteurs au développement pour les activités Sources : Analyse des contraintes, documents du Compact, documents de la MFG/MCA-Sénégal Plan de Suivi et d Evaluation Version N 1 Déc

8 3. Annexe III : Analyse des Parties Prenantes du Suivi-Evaluation Millenium Challenge Account Sénégal (MCA-Sénégal) Parties prenantes importantes (acteurs clés) 1 Gouvernement du Sénégal 2 Millennium Challenge Corporation MCC 3 Conseil de Surveillance Objectifs poursuivis ou intérêts par rapport au Suivi-Evaluation du MCA- S (exprimés ou non) Suivi et Evaluation de la mise en œuvre du Compact Suivi de la contribution à la lutte contre la pauvreté et aux autres documents de planification ou stratégies Réalisation d'infrastructures structurantes Capitalisation sur le processus Suivi et Evaluation de la mise en œuvre du Compact Suivi de la performance du Compact à travers les indicateurs de performance retenus dans les accords Suivi de la conformité du PSE par rapport aux directives Pouvoir / capacité (forces et faiblesses principales) par rapport au SE Représenté par les institutions membres du Comités de Surveillance Mise en place de procédures pour le SE Approbation des plans de travail, budgets, des actes de gestion Approbation du Plan de Suivi & Evaluation Veille au respect du PSE, la qualité et fiabilité des données du SE Contrôle et Approbation des produits du PSE Suivi et Evaluation de la mise en Validation du Plan S&E œuvre du Compact Identification de besoins Identification des contraintes de d'informations nouveaux pour le mise en œuvre SE Suivi et évaluation de la performance de l'unité de gestion du programme Evaluation de la participation des partenaires d'exécution Position relationnelle (objective) Stratégies / actions envisagées (pour le bénéfice du SE du MCA-S) Décideur, représenté par Observer : les directives, les amendements politiques, les structures membres du les stratégies, les autres dispositifs de SE ; Conseil des Surveillance Communiquer : formelle (correspondances, notes du MCA-S synthétiques, rapports) et informelle (restitution des études, organisation de missions, participation à des fora / ateliers / séminaires) sur les indicateurs, les performances, les analyses du PSE ; Satisfaire : tous les besoins en information identifiés et nouveaux ; Collaborer : collaboration directe et formelle Bailleur, Observateur dans le Conseil de Surveillance Approbation des produits issus du PSE Evaluation de la performance du dispositif de SE Mises à jour du PSE (révisions du PSE) Validation des produits issus du PSE Evaluation de la performance du dispositif de SE Mises à jour (révisions du PSE) Observer : les directives, les amendements, les instructions sur le PSE et les produits ; Communiquer : formelle (correspondances, notes synthétiques, rapports) et informelle (restitution des études, organisation de missions, participation à des fora / ateliers / séminaires) sur les indicateurs, les performances, les analyses du PSE ; Satisfaire : tous les besoins en information identifiés et nouveaux ; Collaborer : collaboration directe, formelle et informelle. Observer : les observations, les amendements, les instructions sur le PSE et les produits ; Communiquer : formelle (correspondances, notes synthétiques, rapports) et informelle (restitution des études, organisation de missions, participation à des fora / ateliers / séminaires) sur les indicateurs, les performances, les analyses du PSE ; Satisfaire : tous les besoins en information identifiés et nouveaux ; Collaborer : collaboration directe, formelle et informelle. Plan de Suivi et d Evaluation Version N 1 Déc

9 Parties prenantes importantes (acteurs clés) 4 Comité des Parties Prenantes 5 Cellule d'appui au MCA-Sénégal 6 Equipe des Projets et s de MCA-Sénégal 7 Suivi & Evaluation du MCA-Sénégal Objectifs poursuivis ou intérêts par rapport au Suivi-Evaluation du MCA- S (exprimés ou non) Suivi de la mise en œuvre du Compact Mise à disposition d'informations sur les activités du MCA-S et du niveau de performance Identification et mise en œuvre d'axes de synergie et de convergence Suivi et Evaluation de la mise en œuvre du MCA-Sénégal Identification des contraintes de mise en œuvre Suivi et évaluation de la performance de l'unité de gestion du programme Evaluation de la participation des partenaires d'exécution Millenium Challenge Account Sénégal (MCA-Sénégal) Pouvoir / capacité (forces et faiblesses principales) par rapport au SE Consultation dans la mise en œuvre et la conception du PSE Consultation dans la mise en œuvre et la conception du PSE Appui-conseil dans le fonctionnement du PSE Intermédiation avec les autres dispositifs de SE au niveau des partenaires au développement Suivi des performances des Fourniture d'informations sur la activités conduites sous la mise en œuvre et sur les supervision ou le contrôle de indicateurs, mises à jour l'équipe Analyse et interprétation des Evaluation des performances de résultats l'équipe Reporting Identification de contraintes de mise en œuvre Suivi des performances des activités conduites sous la supervision ou le contrôle de l'équipe Identification de contraintes de mise en œuvre Mise à disposition d'information sur les performances et sur les indicateurs Organisation, fonctionnement et animation du dispositif de SE Fourniture d'informations sur la mise en œuvre et sur les indicateurs Analyse et interprétation des résultats Reporting sur les activités et leur performance Veille sur la qualité et fiabilité des données du SE Position relationnelle (objective) Stratégies / actions envisagées (pour le bénéfice du SE du MCA-S) Observer : les observations et propositions d'amélioration sur le PSE et les produits ; Communiquer : formelle (correspondances, notes synthétiques, rapports) et informelle (restitution des études, organisation de missions, participation à des fora / ateliers / séminaires) sur les indicateurs, les performances, les analyses du PSE ; Satisfaire : tous les besoins en information identifiés et nouveaux, si cela n'induit pas des coûts supplémentaires ; Collaborer : collaboration directe, formelle et informelle. Appui-conseil dans la mise Observer : les observations et propositions d'amélioration en œuvre et le sur le PSE et les produits ; fonctionnement du PSE Communiquer : formelle (correspondances, notes synthétiques, rapports) et informelle (restitution des études, organisation de missions, participation à des fora / ateliers / séminaires) sur les indicateurs, les performances, les analyses du PSE ; Satisfaire : tous les besoins en information identifiés et nouveaux, si cela n'induit pas des coûts supplémentaires ; Collaborer : collaboration directe, formelle et informelle. Mise à jour, fourniture Communiquer : formelle et informelle (restitution, d'information sur les organisation de missions communes, participation aux indicateurs activités) sur les indicateurs, les performances, les Coordination, planification, analyses du PSE ; renforcer les capacités en SE des exécution, suivi et activités conduites sous leur supervision ; fonctionnement du PSE Satisfaire : tous les besoins en information identifiés et nouveaux, si cela n'induit pas des coûts supplémentaires ; Collaborer : collaboration directe, formelle et informelle. Animateur principal Gestionnaire, contrôleur du Système d'information Mise en œuvre des modifications (mises à jour et révisions du PSE) Plan de Suivi et d Evaluation Version N 1 Déc

10 Parties prenantes importantes (acteurs clés) 8 Bénéficiaires directs (Ménages et Entreprises de la zone d'intervention) Objectifs poursuivis ou intérêts par rapport au Suivi-Evaluation du MCA- S (exprimés ou non) Obtention d'informations sur les activités du MCA-S et du niveau de performance Appui dans l aménagement tertiaire et l encadrement des organisations 9 Partenaires de producteurs d'exécution (SAED et AGEROUTE) 10 Partenaires (ANSD, DEEC) 11 Consultants, Prestataires de Services Bénéficier des appuis et opportunités offertes par le projet Echanges de données et collaboration entre leurs dispositifs de SE et celui du MCA-S Obtention d'informations sur les activités du MCA-S et des performances Bénéficier des opportunités d'affaires offertes par le SE du MCA-S Mise à disposition de données sur Millenium Challenge Account Sénégal (MCA-Sénégal) Pouvoir / capacité (forces et faiblesses principales) par rapport au SE Fourniture d'informations et de données sur leur appréciation des activités mises en œuvre Identification des contraintes Fourniture de données primaires et secondaires au PSE du MCA-S Mise à disposition de données secondaires pour le PSE du MCA- S Mise à disposition de données secondaires pour le PSE du MCA- S Position relationnelle (objective) Bénéficiaires des produits (informations) du PSE Intervient (fourniture d'informations) dans le processus de collecte de données Bénéficiaires des appuis en renforcement de capacités en SE ; capitalisation Mise à dispositions de ressources (UGP), de données et d'informations (dispositifs internes de SE) Partenaire dans la mise en place de la stratégie sur la qualité des données (ANSD) Mise à disposition de données Intervient dans la collecte secondaires pour le PSE du MCA- de données sur les S activités, par enquêtes ou par études Stratégies / actions envisagées (pour le bénéfice du SE du MCA-S) Observer : leurs intérêts sur les données fournies (format ou type de support utilisé) ; Communiquer : formelle et informelle (restitution, organisation de réunions, participation aux activités) sur les indicateurs, les performances, les analyses du PSE ; renforcer les capacités en SE ; Satisfaire : tous les besoins en information identifiés et nouveaux, si cela n'induit pas des coûts supplémentaires ; Collaborer : collaboration indirecte, formelle (par le biais de support de communication) et informelle (communication personnelle). Observer : leurs dispositifs de SE; les observations et propositions d'amélioration sur le PSE et les produits ; Communiquer : formelle (correspondances, notes synthétiques, rapports) et informelle (restitution des études, organisation de missions, participation à des fora / ateliers / séminaires) sur les indicateurs, les performances, les analyses du PSE ; Satisfaire : tous les besoins en information identifiés et nouveaux, si cela n'induit pas des coûts supplémentaires ; Collaborer : collaboration directe, formelle et informelle entre les dispositifs de SE ; identifier des axes de convergence et de synergie. Observer : leurs exigences sur la qualité des données du SE; les observations et propositions d'amélioration sur le PSE et les produits ; Communiquer : formelle (correspondances, notes synthétiques, rapports) et informelle (restitution des études, organisation de missions, participation à des fora / ateliers / séminaires) sur les indicateurs, les performances, les analyses du PSE ; Satisfaire : tous les besoins en information identifiés et nouveaux, si cela n'induit pas des coûts supplémentaires ; Collaborer : collaboration directe, formelle et informelle, par le biais de protocole de collaboration. Observer : la qualité des données fournies, le respect des termes de référence, les méthodologies mises en œuvre, etc. ; Communiquer : formelle (correspondances, notes, Plan de Suivi et d Evaluation Version N 1 Déc

11 Parties prenantes importantes (acteurs clés) 12 Presse 13 Grand Public Objectifs poursuivis ou intérêts par rapport au Suivi-Evaluation du MCA- S (exprimés ou non) les activités du MCA-S Obtention d'informations sur les activités du MCA-S et du niveau de performance Obtention d'informations sur les activités du MCA-S et du niveau de performance Millenium Challenge Account Sénégal (MCA-Sénégal) Pouvoir / capacité (forces et faiblesses principales) par rapport au SE Position relationnelle (objective) Pouvoir d'influence, partenaire Pouvoir d'influence dans la diffusion d'informations sur Bénéficiaires des produits le MCA-S (informations) du PSE Fourniture d'informations et de données sur leur appréciation des activités mises en œuvre Fourniture d'informations et de données sur leur appréciation des activités mises en œuvre Identification des contraintes Stratégies / actions envisagées (pour le bénéfice du SE du MCA-S) Acteur dans la mise en lettres, mailing) et informelle (réunion, restitution, etc.) ; place de la stratégie sur la Collaborer : collaboration directe, formelle et informelle. qualité des données Bénéficiaires des produits (informations) du PSE Observer : leurs intérêts sur les données fournies (format ou type de support utilisé), l'utilisation des données et les publications d'articles sur les activités ; Communiquer : formelle (ateliers, organisation de visites, mise à disposition de produits du PSE, atelier de présentation des résultats) sur les indicateurs, les performances, les analyses du PSE ; Satisfaire : tous les besoins en information identifiés et nouveaux, si cela n'induit pas des coûts supplémentaires ; Collaborer : collaboration directe et formelle. Observer : leurs intérêts sur les données fournies (format ou type de support utilisé) ; Communiquer : formelle par le biais de la Presse, des productions du PSE et du Site Web ; Satisfaire : tous les besoins en information. Plan de Suivi et d Evaluation Version N 1 Déc

12 4. Annexe IV : Indicateurs de Performance et Cibles du Compact MCA-Sénégal 4.1. Annexe 4.1. : Indicateurs de performance et cibles au niveau du but du Programme Indicateurs de performance But du Programme Réduire la pauvreté au Sénégal par la croissance économique à travers l'amélioration de la productivité agricole et l'accès aux marchés et aux services grâce à des investissements d'infrastructures critiques dans les secteurs des routes et de l 'irrigation Indicateur Définition de l'indicateur Unité Indicateur P1. : Taux de variation des Revenus nets des bénéficiaires tirés du projet. Indicateur P2. : Taux de variation du niveau de consommation annuelle de la population dans un rayon de 5 km de la RN#2 La variation des Revenus Nets, en termes réels des bénéficiaires (selon le genre) du projet irrigation % Taux de variation de la consommation annuelle des populations de la zone d'emprise (5 km de chaque côté de la RN#2) à la fin du Compact. La consommation des ménages comprend : ensemble des dépenses ayant permis l'acquisition de biens et services marchands par les ménages pour satisfaire leurs besoins individuels ; ensemble des dépenses pour les biens et services relevant de la production pour usage final propre, les services domestiques, les services du logement produits par les propriétaires occupants, l'autoconsommation acquis auprès des producteurs non marchands. % Source de données et moyen de vérification Rapports des enquêtes de référence et finales Rapports des enquêtes de référence et finales Entité responsable Suivi et Evaluation Suivi et Evaluation Méthodologie Exploitation des données des enquêtes de référence et finale Exploitation des données des enquêtes de référence et finale Fréquence de collecte des données Début et Fin du Compact Début et Fin du Compact Indicateur P3. : Taux de variation du niveau de consommation annuelle de la population de la dans un rayon de 5 km dde la RN#6 Taux de variation de la consommation annuelle des populations de la zone d'emprise (5 km de chaque côté de la RN#6) à la fin du Compact. La consommation des ménages comprend : ensemble des dépenses ayant permis l'acquisition de biens et services marchands par les ménages pour satisfaire leurs besoins individuels ; ensemble des dépenses pour les biens et services relevant de la production pour usage final propre, les services domestiques, les services du logement produits par les propriétaires occupants, l'autoconsommation acquis auprès des producteurs non marchands. % Rapports des enquêtes de référence et finales Suivi et Evaluation Exploitation des données des enquêtes de référence et finale Début et Fin du Compact Plan de Suivi et d Evaluation Version N 1 Déc

13 Cibles Indicateur Unité Type d'indicateur Valeur de référence Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Cible 20 ans Oct Oct Oct Oct Oct après la fin du Sept Sept Sept Sept Sept COMPACT Indicateur P1. : Taux de variation Revenus nets des bénéficiaires tirés du projet. Indicateur P2. : Taux de variation du niveau de consommation annuelle de la population dans un rayon de 5 km de la RN#2 Indicateur P3. : Taux de variation du niveau de consommation annuelle de la population de la dans un rayon de 5 km dde la RN#6 % Niveau 0% N/A N/A N/A N/A N/A 35 % Niveau A Déterminer N/A N/A N/A N/A N/A 13 % Niveau A Déterminer N/A N/A N/A N/A N/A 9 Plan de Suivi et d Evaluation Version N 1 Déc

14 4.2. Annexe 4.2. : Indicateurs de performance et cibles pour le Projet Indicateurs de performance But du Programme Indicateur Définition de l'indicateur Unité Objectives / Objectifs Source de données et moyen de vérification Entité responsable Méthodologie Fréquence de collecte des données Production agricole et productivité accrues sur des périmètres irrigués (nouveaux et réhabilités) dans les zones d intervention du projet (Delta et Ngallenka) Indicateur IWRM.1. : Production de riz irriguée Indicateur IWRM.2. : Production de tomate Quantité totale de riz paddy produite par année dans les zones d intervention du projet. Quantité totale de Tomate de contre saison froide produite par année dans les zones d intervention du projet. Tonnes Tonnes Rapport PMU Statistiques Campagne Agricole SAED Rapport PMU Statistiques Campagne Agricole SAED Fait sur la base des résultats publiés par la SAED sur les carrés de rendement et la situation sur les superficies mises en culture par saison (hivernage, contre saison Fait sur la base des résultats publiés par la SAED sur les enquêtes par carrés de sondage sur le rendement en contre saison froide Annuelle Annuelle Indicateur IWRM.3. : Production d oignon Quantité totale d Oignons de contre saison froide produite par année dans les zones d intervention du projet. Tonnes Rapport PMU Statistiques Campagne Agricole SAED Fait sur la base des résultats publiés par la SAED sur les enquêtes par carrés de sondage sur le rendement en contre saison froide Annuelle Indicateur IWRM.4. : Intensité culturale (Delta) L intensité culturale dans les périmètres irrigués du Delta est calculés selon la formule : Nombre total d hectares cultivés par année / Nombre total d hectares cultivables. Les terres cultivables représentent l ensemble des superficies qui peuvent être cultivées. Nombre Rapport PMU Statistiques Campagne Agricole SAED Collecte de données sur les superficies totales des cultures dans les périmètres irrigués et par saison (hivernage, saison sèche froide, saison sèche chaude) : Numérateur (1) = somme des superficies cultivées de toutes les saisons Dénominateur (2) = surfaces des périmètres cultivables dans le Delta IC = (1) / (2) Annuelle Indicateur IWRM.5. : Intensité culturale (Ngallenka) L intensité culturale dans les périmètres irrigués du Ngallenka et calculé selon la formule : Nombre total d hectares cultivés par année / Nombre d hectares cultivables Les terres cultivables représentent l ensemble des superficies qui peuvent être cultivées. Nombre Rapport PMU Statistiques Campagne Agricole SAED Collecte de données sur les superficies totales des cultures dans les périmètres irrigués et par saison (hivernage, saison sèche froide, saison sèche chaude) : Numérateur (1) = somme des superficies cultivées de toutes les saisons Dénominateur (2) = surfaces des périmètres cultivables dans le Ngallenka IC = (1) / (2) Annuelle Plan de Suivi et d Evaluation Version N 1 Déc

15 But du Programme Indicateur Définition de l'indicateur Unité Outcomes / Effets Indicateur IWRM.6. : Bénéficiaires de projet Nombre total des bénéficiaires couverts par le projet Les Bénéficiaires comprennent les ménages, les propriétaires ou actionnaires des entreprises agricoles, les ménages des employés recrutés dans les fermes d'entreprise. Nombre Source de données et moyen de vérification Rapport PMU Statistiques de Campagne Agricole SAED ANSD SIF Entité responsable Méthodologie Décompte de l'ensemble des ménages bénéficiaires, des entreprises agricoles et des ménages employés. Obtenu auprès de la SAED selon le genre. Fréquence de collecte des données Annuelle Accessibilité accrue de l'eau pour l irrigation Efficacité accrue des infrastructures hydrauliques (irrigation) Gestion améliorée des terres dans la zone du projet (périmètres irrigués) Indicateur IWRM.7. : Superficie de terre potentiellement irrigable (Delta et Ngallenka) Indicateur IWRM.8. : Superficie de terre sous production (cultivées) Ha sous production) Indicateur IWRM.9. : Débit total mesuré (Q) aux ouvrages de Ronk et G (Delta) Indicateur IWRM.10. : Nombre d hectares formalisés (ayant un titre d affectation et enregistré) Indicateur IWRM.11. : Pourcentage de conflits fonciers résolus dans le cadre de l'attribution des terres Nombre total d hectares qui peuvent être irrigués par les volumes d eau mobilisés au niveau des infrastructures hydrauliques. Les terres potentiellement irriguées ou irrigable désignent toutes les terres aménagées ou non et pouvant être alimentées par l axe hydraulique. Nombre total d'hectares consacrés à la production agricole avec les systèmes d irrigation soutenus par le MCC dans le Delta et le Ngallenka Volume d'eau écoulé dans le réseau d axes hydrauliques par unité de temps. Exprimé en m3/s et mesuré en contre saison (Diama à la côte de 2,20m). Nombre d'ha de terres rurales ayant fait l'objet de reconnaissance officielle par l octroi de titre d affectation par les Collectivités Locales dans les zones d intervention du projet. Ratio de conflits résolus au niveau du comité technique d affectation des terres et du Conseil Rural ou Municipal Hectares Hectares m 3 /s Hectares Pourcentage Rapport PMU Statistiques Campagne Agricole SAED Cartes Rapport PMU Statistiques Campagne Agricole SAED Cartes Rapport PMU Statistiques Campagne Agricole SAED Rapport F&RI Registres fonciers (Collectivités Locales) Rapport Foncier et Réformes Institutionnelles Registre Rapport du PMU Rapport du consultant pour Foncier et Réformes Institutionnelles Foncier et Réformes Institutionnelles Exploitation des statistiques fournies par le SIG du PMU et de la SAED Exploitation des statistiques fournies par le SIG du PMU et de la SAED Exploitation des données du rapport du PMU Exploitation des rapports du PMU, des Consultants chargés de la mise en œuvre Décompte fait à partir des registres Collecte de données sur les conflits à base des registres gérés par le Comité Technique d'appui et de résolution des conflits, transmises/collectées par le cabinet de mise en œuvre des études foncières et Annuelle Annuelle Annuelle Trimestrielle Trimestrielle Plan de Suivi et d Evaluation Version N 1 Déc

16 But du Programme Indicateur Définition de l'indicateur Unité Outputs / Produits Résultats Source de données et moyen de vérification la mise en œuvre des études foncières Entité responsable Méthodologie transmises au PMU et à la foncière % = Nombres totaux de nouveaux conflits résolus / Nombres totaux de nouveaux conflits enregistrés dans le cadre du projet Fréquence de collecte des données Cours d eau réhabilités Indicateur IWRM.12. : Linéaire d axes hydrauliques réhabilités dans le Delta Désigne les travaux de faucardage, curage et endiguement des axes Gorom Amont, Gorom Aval, Lampsar Amont, Lampsar Aval, Ngalam, Diovol et Kassack. km Rapport PMU Exploitation des données du Consultant chargé de la supervision des travaux dans le Delta Trimestrielle Linéaire du drain principal réalisé Linéaire de l adducteur réalisé Superficies irrigables augmentées Capacités techniques en gestion foncière des élus des CL et des Organisations renforcées Cartographie des terres effectuée Indicateur IWRM.13. : Linéaire du canal de drainage principal construit dans le Delta Indicateur IWRM.14. : Longueur totale des adducteurs principaux construite (Ngallenka) Indicateur IWRM.15. : Superficies potentiellement irrigables (Ngallenka) Indicateur IWRM.16. : Nombre de personnes formées sur les outils de sécurisation foncière (selon le genre) ; Indicateur IWRM.17. : Nombre d hectares de terres cartographiées La longueur réalisée d un nouveau drain (tranche 2 de la branche B de l émissaire du delta) Longueur totale des adducteurs nouvellement construite par le projet Nombre total des hectares de terre potentiellement irrigable Nombre de représentants des services techniques publics et des organismes de producteurs bénéficiaires de formation (les Plans d occupation et d Affectation des Sols, la Charte du Domaine Irrigué, les Registres fonciers, les Manuel de procédures foncières, la législation foncière, la résolution de conflits fonciers) par âge et sexe Hectares de terres rurales cartographiées grâce à l'inventaire sur le terrain et/ou l'utilisation de la photographie aérienne ou satellitaire et permettant de Km km Hectares Nombre Hectares Rapport PMU Rapport PMU Rapport PMU Rapport F&RI Rapports de formation du consultant de la mise en œuvre des études foncières Rapport F&RI Cartes produites par le SIG du PMU Foncier et Réformes Institutionnelles Foncier et Réformes Institutionnell es Exploitation des données du Consultant chargé de la supervision des travaux dans le Delta Exploitation des données du Consultant chargé de la supervision des travaux dans le Podor Exploitation des données du Consultant chargé de la supervision des travaux dans le Podor et celles de la SAED (SIG) Exploitation des rapports de formation Exploitation des rapports du PMU, de la SAED, des Consultants Décompte fait par les Spécialistes SIG et foncier du Trimestrielle Annuelle Annuelle Trimestrielle Annuelle Plan de Suivi et d Evaluation Version N 1 Déc

17 But du Programme Indicateur Définition de l'indicateur Unité Source de données et moyen de vérification Entité responsable Méthodologie Fréquence de collecte des données clarifier les limites de propriété, la et PMU démarcation, les types d utilisation SAED Rapports des Consultants chargé Etat des Lieux et de la mise en œuvre Indicateurs de jalons ou d opérations But / Objectif Indicateur Définition de l'indicateur Unité Process / Opération, activités Source de données et moyen de vérification Entité responsable Méthodologie Fréquence de collecte des données Contrats signés pour les Activités Delta et Ngallenka Indicateur IWRM.18. : Montant total des contrats des études signés pour le Delta et le Ngallenka Indicateur IWRM.19. : Pourcentage des décaissements sur les contrats signés pour les études pour le Delta et le Ngallenka Indicateur IWRM.20. : Valeur des contrats de travaux en infrastructures d irrigation dans le Delta et dans le Ngallenka signés Indicateur IWRM.21. : Pourcentage des décaissements sur les contrats de travaux en infrastructures d irrigation dans le Delta et dans le Ngallenka signés Le montant global de tous les contrats signés pour les études pour le Delta et pour le Ngallenka : études détaillées, DAO, suivi environnemental, PAR) pour les périodes de base Indique le pourcentage déboursé pour les contrats d'études détaillées et DAO (période de base) pour le Delta et pour le Ngallenka La valeur totale en US$ des contrats de construction d infrastructures d irrigation dans le Delta et le Ngallenka signés Indique le pourcentage décaissé sur les contrats de construction d infrastructures d irrigation dans le Delta et le Ngallenka signés US$ Pourcentage US$ Pourcentage Contrats signés entre MCA-S et les consultants chargés des études Adm & Fin. : état d'exécution financière Rapport Directeur Projet Rapport Directeur Projet Administrative et Financière Administrative et Financière Directeur Projet Directeur Projet Exploitation des données des différents contrats (Etudes détaillées et DAO, Suivi Environnemental, PAR) pour la période de base Pourcentage des décaissements effectués sur le contrat concerné Numérateur = Montant déboursé. Dénominateur = montant du contrat. Il s'agit d'un indicateur de substitution pour l'achèvement Exploitation des données des contrats de travaux signés Revue des paiements effectués sur les contrats de travaux d infrastructures d irrigation signés Numérateur = Montant déboursé. Dénominateur = montant total du contrat. Il s'agit d'un indicateur de substitution pour l'achèvement Trimestrielle Trimestrielle Trimestrielle Trimestrielle Plan de Suivi et d Evaluation Version N 1 Déc

18 But / Objectif Indicateur Définition de l'indicateur Unité Campagnes de sensibilisation sur les outils de gestion foncière tenues / organisées Capacités institutionnelles en gestion foncière des CL renforcées Indicateur IWRM.22. : Nombre de séances de formation formées sur les outils de sécurisation foncière Indicateur IWRM.23. : Nombre de comités installés (avec un arrêté préfectoral) Décompte du sessions de formation sur les outils de sécurisation foncière organisées Le nombre de comités mis en place au sein des Collectivités Locales et ayant fait l'objet d'arrêté préfectoral Nombre Nombre Source de données et moyen de vérification Rapport F&RI Rapport Consultant Mise en œuvre Rapport PMU Fiches de réunions Rapport F&RI, Arrêtés Préfet/Souspréfet Entité responsable Foncier & Réf. Institutionnelles Foncier et Réformes Institutionnelles Méthodologie Nombre du sessions de formation sur les outils de sécurisation foncière organisées Exploitation des rapports de la F&RI Décompte des Arrêtés préfectoraux d'installation des Comités Fréquence de collecte des données Trimestrielle Annuelle Plan de Suivi et d Evaluation Version N 1 Déc

19 Cibles des indicateurs de performance et de jalons Niveau Indicateur Unité Objectif Indicateur IWRM.1. : Production de riz paddy irriguée Objectif Indicateur IWRM.2. : Production de tomate Objectif Indicateur IWRM.3. : Production d oignon Objectif Indicateur IWRM.4. : Intensité culturale (Delta) Objectif Indicateur IWRM.5. : Intensité culturale (Ngallenka) Objectif Indicateur IWRM.6. : Bénéficiaires de projet Effet Indicateur IWRM.7. : Superficie de terre potentiellement irriguée (hectare) Effet Indicateur IWRM.8. : Superficie de terre sous production (cultivées) Ha sous production) Effet Indicateur IWRM.9. : Débit total mesuré (Q) aux ouvrages de Ronk et G Effet Indicateur IWRM.10. : Nombre d hectares formalisés (ayant un titre d affectation et enregistré) Effet Indicateur IWRM.11. : Indicateur IWRM.11. : Pourcentage de conflits fonciers résolus dans le cadre de l'attribution des terres Produit Indicateur IWRM.12. : Linéaire d axes hydrauliques réhabilités dans le Delta Produit Indicateur IWRM.13. : Linéaire du canal de drainage principal construit dans le Delta Produit Indicateur IWRM.14. : Longueur totale des adducteurs principaux construite dans la Ngallenka Produit Indicateur IWRM.15. : Superficies potentiellement irrigables (Ngallenka) Millenium Challenge Account Sénégal (MCA-Sénégal) Type Valeur de Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Cible à la fin du d'indicateur référence Oct Oct Oct Oct Oct Sept Sept Sept Sept Sept COMPACT INDICATEURS DE PERFORMANCE Tonnes Niveau Tonnes Niveau Tonnes Niveau Nombre Niveau 0,95 0,95 0,95 0,95 1,20 1,50 1,50 Nombre Niveau 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,20 1,20 Nombre Cumulatif Hectares Cumulatif Hectares Cumulatif m3/s Niveau Hectares Cumulatif % Niveau 0% 0% 10% 20% 30% 50% 50% Km Cumulatif Km Cumulatif km Cumulatif ,7 11,7 11,7 11,7 Hectares Cumulatif Plan de Suivi et d Evaluation Version N 1 Déc

20 Niveau Indicateur Unité Produit Produit Indicateur IWRM.16. : Nombre de personnes formées sur les outils de sécurisation foncière (par JH, JF, HA et FA); Indicateur IWRM.17. : Nombre d hectares de terres cartographiées Opérations Indicateur IWRM.18. : Montant total des contrats des études signés pour le Delta et le Ngallenka Opérations Indicateur IWRM.19. : Pourcentage des décaissements sur les contrats signés pour les études pour le Delta et le Ngallenka Opérations Indicateur IWRM.20. : Valeur des contrats de travaux en infrastructures d irrigation dans le Delta et dans le Ngallenka signés Opérations Indicateur IWRM.21. : Pourcentage des décaissements sur les contrats de travaux en infrastructures d irrigation dans le Delta et dans le Ngallenka signés Opérations Indicateur IWRM.22. : Nombre de séances de formation formées sur les outils de sécurisation foncière Opérations Indicateur IWRM.23. : Nombre de comités installés (avec un arrêté préfectoral) Millenium Challenge Account Sénégal (MCA-Sénégal) Type d'indicateur Valeur de référence Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Cible à la fin Oct Oct Oct Oct Oct du Sept Sept Sept Sept Sept COMPACT Nombre Cumulatif Ha Cumulatif ( 1 ) INDICATEURS DE JALONS OU D OPERATIONS US$ Cumulatif % Cumulatif 0% 71, US$ Cumulatif % Cumulatif 0% 0,3 35,9 62,4 85,7 100,0 100 Nombre Cumulatif Nombre Cumulatif Cela correspond à ha dans le Podor et ha sur le Delta. Plan de Suivi et d Evaluation Version N 1 Déc