Planification, Elaboration budgétaire, Simulation, Analyse Temps Réel BAO02. Cognos TM1. Pascal DELVAL, Customer Technical Professional
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- Marie-Louise Vincent
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2 Planification, Elaboration budgétaire, Simulation, Analyse Temps Réel BAO02 Cognos TM1 Pascal DELVAL, Customer Technical Professional 2010 IBM Corporation
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4 Ensemble complet de Fonctionnalités BI Requête ad-hoc, Reporting, Analyse, Scorecarding, Tableaux de Bord Distribue l information où, quand et comment elle est nécessaire Reporting et Analyse Self-service Distribution Automatisée d information contextuelle Créer une fois, Consommer via différents Canaux & différents Formats 4 Plateforme SOA qui s adapte aux environnements clients et facilement déployable
5 Offre Complète d Analyse Prédictive Collecte de Données, Statistiques, Data mining, Modélisation Prédictive, Services de déploiement Mettre la Prédiction dans la main des Métiers Décision de Management Mieux piloter les résultats de l entreprise Attirer et Retenir les clients les plus profitables Détecter et Prévenir la fraude Améliorer les allocations de resources
6 Simplifier, structurer et automatiser les meilleures pratiques de gestion stratégique et financière Clore les livres, consolider les résultats et rendre compte de la performance Définir les objectifs, aligner les ressources et prévoir les résultats pour atteindre ou dépasser les attentes Définir, comprendre et diriger le processus de prise de décision pour accroitre la gestion de la performance 6
7 Planning, Simulation, Elaboration Budgétaire (TM1) Fonction intégrée à la plateforme IBM Cognos pour répondre aux besoins de Planification, Elaboration budgétaire, Simulation comme par exemple simulation de la masse salariale Permet la collecte d informations à distance Via le Web, des fonctionnalités avancées pour l utilisateur Undo/Redo Grille de saisie personnalisée Scenarios personnalisés Hiérarchies personnalisées Code couleur, suivi des modifications Graphique Aide à la saisie Liste déroulante Rétro-calcul pour répartition et autres simulations Saisie, Contrôle, & Collaboration Historisation Agrégation des budgets en temps réel Workflow pour assurer le suivi de la collecte et responsabiliser les acteurs
8 Clarity FSR Améliorer le dernier kilomètre du reporting Financier The Last Mile Planning Modeling Budgeting Forecasting Consolidation Reporting Rapport Annuel, 10K/Q, 20F, XBRL, Boards Book, Management Reporting Automatiser la production de rapport internes, externes et réglementaires. Rapports Annuels, Documents de référence, Bilan Social, communiqués de presse, board books, Management Reporting Caractéristiques clés de Clarity FSR: Utilise les capacités de formatage de MS-Word et de calcul de MS-Excel Environnement Collaboratif Accès sécurisé avec piste de contrôle des accès et modifications Contribution et Approbation contrôlée par Workflows Informations stockées dans une base de données
9 Plate-forme servant de fondation pour la gestion des risques dans l entreprise Unifie à l échelle de l entreprise les initiatives de gestion du risque et de conformité au sein d un système de gestion unique Propose une synergie avec l information et la gouvernance IT, la gestion des risques et la Sécurité
10 CEO/CRO/CFO Une gestion de risques intégrée résoud ces challenges Risque Marché Risque Crédit Risque Financier Risque Opérationnel Risque IT Conformité
11 Solutions de Reporting et d Analyse packagées reposant sur les meillleures pratiques Comprend un portfolio complet Workforce, customer, finance & supply chain Adaptable & extensible Adaptive Application Framework Données sources provenant de multiples systèmes transactionnels 11 11
12 IBM Cognos traite tous les besoins de tous les utilisateurs Accès et Interactivité Reporting Alertes Tableaux de Bord Requête et Analyse Collaboration «What if» / Planification Une seule version de la vérité Plateforme SOA évolutive et reconnue Message Sources Relational Sources Application Sources OLAP Sources Modern and Legacy Sources
13 MARKETING PRODUCTION AND DISTRIBUTION EXECUTIVE MANAGE- MENT FINANCE FINANCE SALES PURCHASING Piloter une Entreprise Intelligente 70% des DAFs pensent être un acteur majeur des décisions prises au sein de l entreprise La Direction Financière a la nécessité d améliorer son efficacité pour répondre aux besoins de l entreprise CUSTOMER SERVICE TECHNOLOGY IT/R&D HUMAN RESOURCES Importance Efficacité Piloter l intégration des informations au sein de l entreprise Fournir des points d entrée en adéquation avec la stratégie 39% 73% 52% 80% 51% 77% Gap 34% 28% 26% Supporter / gérer / atténuer les risques Mesurer / Piloter la performance 62% 85% 59% 80% 23% 21% Piloter la réduction des Coûts Source: 2010 IBM Global CFO study 0% 20% 40% 60% 80% 100%
14 Cela nécessite d améliorer la relation de la Finance avec les Métiers Source: IBM Global 2010 CFO study
15 Définition : Financial Performance & Strategy Management Le Financial Performance Management est la gestion optimale de la Performance au moyen de reporting régulier, d analyse, de planification et ceci afin de soutenir la croissance, le profit et les exigences de conformité de l entreprise. Le Financial Performance Management systems structure et automatise les processus qui aident les entreprises à Planifier, prévoir et contrôler les ressources Mesurer, analyser et optimiser la performance Reporter à des intervenants externes en toute confiance.
16 Planning and Analytics Clôturer, Consolider, et Reporter Performance Business Reporting Drivers and Scorecarding Analyser & Optimiser Planifier, Prévoir et Contrôler IBM Advantage Connecter la planification opérationnelle et financière MARKETING EXECUTIVE MANAGE- MENT SALES Adresser au plus grand nombre une planification analytique avec une granularité fine Plus de 75 performance blueprints PRODUCTION AND DISTRIBUTION FINANCE PURCHASING Intégration à la plateforme BA Tableaux de Bord Scénario Statistiques / Analyse Prédictive CUSTOMER SERVICE TECHNOLOGY IT/R&D HUMAN RESOURCES
17 Financial Performance and Strategy Management Clôturer, Consolider, et Reporter Performance Business Reporting Drivers and Scorecarding Analyser & Optimiser Planifier, Budgeter, et Prévoir Analyse des Comptes Clôture Analytique Consolidation Financière Reporting Corporate Analyse Financière Analytique des Dépenses Analytique des Profits Produits, Marchés, Canaux Vente Stratégie Financière Elaboration Budgétaire Planification et Contrôle des Dépenses Planification RH Planification des Investissements
18 Planifier, Prévoir, et Contrôler Clôturer, Consolider, et Reporter Performance Business Reporting Drivers and Scorecarding Analyser & Optimiser Planifier, Prévoir et Contrôler IBM Cognos TM1 Un moteur OLAP breveté 64-bits en mémoire permettant la lecture écriture avec stockage des données compact et garantissant une très haute performance Le design des Modèles et l accès aux données s effectuent au moyen d interfaces familières (Web,Excel) Facile à utiliser, permet aux utilisateurs de créer des applications sophistiquées sans l aide de programmation ou de compétences IT Une approche intuitive et flexible permettant aux utilisateurs de définir des régles métiers complexes La fusion entre l Analyse et la Planification fournit une précision accrue Un composant de la plateforme Business Analytics Stratégie Financière Elaboration Budgétaire Planification et Contrôle des Dépenses Planification RH Planification des Investissements
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20 Business Analytics software Besoins des Utilisateurs Contribuer Déploiement sur des interfaces familières ( Web & Excel) Workflow évolué En lien avec les applications de l entreprise Démarrer petit et s étendre dans l entreprise Analyse embarquée dans le process de Contribution Modéliser Métadonnées, données et régles métiers centralisées Possédé et Piloté par la Finance Support des Best Practices de planification Analyser Explorer les écarts de Performance Valider les directives Corporate Définir des scénarios What If Organisationnel, Famille de Produit, Mix Produit/Canaux Valider les hypothèses de simulation
21 IBM Cognos TM1 : Analyser Un moteur 64-bits lecture-ecriture en mémoire: Optimisé pour de gros volumes de données Mise à jour instantanée Accès aux détails des systèmes transactionnels Supporte l analyse multi-dimensionnelle Fonctionnalités avancées de Tri et Classement Vues Publiques et Personnelles Interfaces Excel & Web Fonctionnalités: Exploiter les capacités prédictives SPSS Analyser les écarts de Performance Valider les Directives Corporate Définir les scénarios What If Valider les hypothèses Bénéfices: Capacité à répondre aux besoins de flexibilité de l organisation.. Fournir un processus de planification basé sur des réalités métiers
22 IBM Cognos TM1 : Modéliser Environnement de modélisation à base d expression pour définir des hypothèses de planification et d analyse Intégré avec les prévisions issues de SPSS Simulation interactive à la demande afin de tester les scénarios métiers Délivre des réponses en temps réel sur des modèles volumineux et sophistiquées Peut être déployé via Microsoft Excel & Contributor Une extension du processus d analyse Possédé par la Finance Fonctionnalités : Fusion de données Statistiques et de connaissances métiers Métadonnées, données et régles métiers centralisés Connecteurs Certifiés sur SAP BW & R3 Support des Best Practices Bénéfices : Capacité à répondre aux besoins de flexibilité de l organisation.. Souple pour réconcilier les exigences financières et les planifications opérationnelles S adapte à vos processus métiers Une seule version de la vérité pour tous les process de planification
23 IBM Cognos TM1 : Contribuer Scénarios Personnels Contribution et Workflow Solution de déploiement facile et rapide
24 IBM Cognos TM1 : Contribuer Déploiement sur des interfaces familières ( Web & Excel) Workflow évolué En lien avec les applications de l entreprise Démarrer petit et s étendre dans l entreprise Analyse embarquée dans le process de Contribution Un composant de la plateforme BA Bénéfices: Réduction du temps des fenêtres de tir pour la planification Nombreux Contributeurs sur des volumes de données importants Une vue plus large et en profondeur Augmentation de la précision
25 Contribution utilisant Excel TM1 Server Explorer pour gérer et maintenir les dimensions, les cubes, les régles, et l intégration de données TM1 Excel pour créer des solutions puissantes de planification et d analyse TM1 Web pour déployer des applications Excel applications au sein de l organisation IBM Cognos 10 Business Intelligence pour adresser le reporting d entreprise.
26 Contribution Pilotée Workflow Liste de valeurs Fonction Undo/Redo Personnalisation Utilisateur (Multi pane docking) Multiples Scénarios Personnalisés Hiérarchies personnalisées Color coding sur modification Graphique Support du Drill down
27 Architecture TM1 Sources TM1 Serveur Client Dimension 64-bit platform Admin Admin Données Données des Cubes Meta Données Excel/Web Applications Sources Données Contributor Prévisions Dimensions Règles métier Cognos 10 Intégration de données
28 TM1 : Les Composants TM1 Barre d icône TM1 Barre d icône Server Explorer Server Explorer Cube Viewer Cube Viewer
29 Business Analytics software TM1 : Les Interfaces Cognos TM1 Server Explorer Cognos TM1 Web Cognos TM1 Excel Cognos 10 BI Cognos TM1 Contributor
30 TM1 : Environnement de l Administrateur Un environnement d administration simple Accessible depuis Excel Administrable par des fonctionnels
31 TM1 : Modélisation et Calculs Des règles de calcul comme dans Excel Éditeur de règles Bibliothèque de fonctions Assistant pour la création des liens entres modèles Aide en ligne disponible avec exemples
32 TM1 : Suivi du Workflow États standards permettent de tracer tous les échanges opérés sur le workflow Vision hiérarchique Vision table d audit Pièces jointes
33 TM1 : Contributor Cognos TM1 Contributor Administrator Déploiement du Model Objects Construction rapide à partir du modèle TM1 Planning Workflow Process structurant d approbation
34 IBM Cognos TM1 pour le pilotage de tous les métiers de l entreprise Un alignement des plans stratégiques / finance / opérations Modéliser, simuler et pour une meilleure prise de décision Approche collaborative top/down or bottom/up PLANNING Sales Marketing Customer Service Finance Product development Supply chain Human Resources IT/Systems Unit Volume Forecast Incentive Compensation Revenue Capacity Planning Production Planning Initiative Planning Service Level & Capacity Planning Pipeline Coverage Campaign Planning Expenses Inventory Planning Capital Expenditures Investment Funnel Workforce Planning Staffing Initiative Planning New Product Introduction Compensation Planning
35 IBM Cognos TM1 : Des exemples d application Processus budgétaire De la construction du budget au suivi mensuel, Navettes budgétaires Pilotage du portefeuille de projets Portefeuille stratégique, ventilation des coûts (ABC) Ex. budget IT Offre commerciale Construction de la réponse dans le cadre d appel d offre Pilotage de la marge Customer analysis Investissements Benchmark du réseau commercial Elaboration du dossier et du processus de validation Suivi réel/budget Maîtrise des risques Contrôles et simulation de la politique de crédit KPI s Comex / DG Pilotage stratégique (tableaux de bord, KPI s, reporting institutionnel) Plan stratégique Scoring financier Simulation de trésorerie Optimisation du cash flow Position Actif/passif et projection Pilotage masse salariale et effectif Augmentation individuelle, Talent segmentation, Suivi des recrutements, Pyramide des âges, Reporting social Suivi et contrôle des refacturations internes Collecte des IC et élimination Pilotage des programme de maintenance Pour agencer et optimiser les actions, réduire les pénalités de retard Programme Suivi de l avancement des programmes, engagements Traçabilité des opérations Valorisation financière Analyse en profondeur des tiers Profitabilité des Clients, rentabilité des Produits, Promoteurs, analyse de population et projection Benchmark Pilotage de réseau Animation / support des agences
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