BILAN SOCIAL 2018 AU 31 DECEMBRE 2018

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1 BILAN SOCIAL 2018 AU 31 DECEMBRE 2018

2 SOMMAIRE I. PRESENTATION P. 3 II. EVOLUTION DE L EMPLOI P Nombre de salariés par type de contrat 2. Salariés en CDI à temps partiel 3. Répartition des salariés par sexe et âge 4. Pyramide des âges 5. Effectif par âge et catégorie professionnel 6. Effectif par nombre d années ancienneté 7. Moyenne de l ancienneté des CDI 8. Mouvement du personnel en CDI 9. Turnover 10. Salariés en mi-temps thérapeutique III. REMUNERATION P Montant des rémunérations 2. Hiérarchie des rémunérations 3. Salaires moyen et médian 4. Valeur du point et gratifications 5. Promotions IV. FORMATION PROFESSIONNELLE P. 24 2

3 I - PRÉSENTATION 3

4 Le bilan social présente de nombreux indicateurs et informations de synthèse. A travers ces données chiffrées, il traduit l évolution de la situation de l emploi, de la formation, de l action sociale et des conditions de travail. Le bilan social a pour objectif de vous faire partager les éléments marquants relatifs aux ressources humaines, aux femmes, aux hommes qui travaillent chaque jour à l accomplissement des missions de l association. A ce titre, il est utile et représente un véritable outil de travail pour anticiper l avenir. Le Bilan Social porte sur : Le nombre de salariés Le nombre de contrats à durée déterminée/indéterminée La répartition du travail par âge et par sexe L organisation du temps de travail L absentéisme La formation professionnelle Les actions menées au titre de l amélioration de la qualité de vie au travail 4

5 II ÉVOLUTION DE L EMPLOI 5

6 NOMBRE DE SALARIÉS PAR TYPE DE CONTRAT ETP par Catégorie professionnelle Catégorie professionnelle 2018 Administration-Gestion 24% 8% 0% 11% Educatif Psychologique Paramédical Services généraux Effectif en ETP En 2018, Espoir CFDJ compte 348,67 emplois en équivalent temps plein (ETP) contre 361,56 en % 46% Assistantes Familiales 6% Direction/Encadrement Autres emplois 6

7 SALARIÉS EN CDI A TEMPS PARTIEL Temps partiels Cadre 20 Non Cadre 24 Homme 6 Femme 38 7

8 2018 REPARTITION DES SALARIES PAR SEXE Répartition homme/femme 2018 Répartition par sexe et par métier 2018 Autres emplois Homme 26% Homme Direction/Encadrement Femme Femme 74% Assistantes Familiales Homme Services généraux Femme Psychologique Paramédical Espoir CFDJ se caractérise par un important taux de féminisation de ses effectifs. 74% des salariés sont des femmes. On compte en effet 334 femmes pour 117 hommes en Educatif Administration-Gestion

9 PYRAMIDE DES AGES La moyenne d âge des salariés d Espoir CFDJ s établit à 46,8 ans au 31/12/2018, contre 47,06 ans en

10 EFFECTIF PAR AGE ET PAR CATEGORIE 10

11 EFFECTIF PAR NOMBRE D ANNÉES D ANCIENNETÉ 11

12 ANCIENNETE MOYENNE DES CDI 12

13 ENTREES DU PERSONNEL EN CDI 100 Entrées des salariés CDI CDD Entrées des salariés CDI CDD 13

14 SORTIES DU PERSONNEL 14

15 MOUVEMENTS DU PERSONNEL 15

16 TURNOVER CDI 16

17 MI-TEMPS THERAPEUTHIQUES DES SALARIES EN CDI 17

18 III - RÉMUNÉRATION 18

19 MONTANT DES REMUNERATIONS ( brut) En 2018, la masse salariale brute de l association Espoir CFDJ est de , soit une évolution de 11 % par rapport à

20 HIERARCHIE DES REMUNERATIONS 2017 Montant annuel Total des 10% des salaires les + hauts XXXX Total des 10% des salaires les + bas XXXX Ratio XX,X Le tableau ci-dessus compare les salaires des 10% des salariés ayant la rémunération la plus élevée avec les salaires des 10% des salariés ayant la rémunération la moins élevée. Le ratio entre les rémunérations les plus hautes et les plus basses s établit à XXX. 20

21 SALAIRES BRUTS MOYEN ET MEDIAN DELTA Salaire moyen annuel CDI , ,52 11% Salaire moyen mensuel CDI 1 848, ,71 11% Salaire médian annuel CDI , ,65 0% Salaire médian mensuel CDI 2 015, ,64 0% 21

22 VALEUR DU POINT ET PRIMES DE CAISSE 22

23 PROMOTIONS

24 IV FORMATION PROFESSIONNELLE 24

25 CHIFFRES CLEF VERSEMENTS AUPRÈS DE L'OPCA UNIFAF Obligatoire Volontaire Budget alloué par l OPCA au titre du plan Dépenses formation Nombre de salariés ayant suivi une formation Nombre de jours de formation j Dépenses par stagiaire 25

26 V AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL 26

27 TAUX D ABSENTEISME 27

28 TAUX D ABSENTÉISME

29 MALADIE ET ACCIDENT DU TRAVAIL MALADIE Variation Nombre d'arrêts maladies ,46% Nombre de jours pour maladies ,94% MATERNITE Variation Nombre de journée d'absence maternité ,77% ACCIDENT DE TRAVAIL Variation Nombre d'arrêts pour AT % Nombre de jours pour AT % HORS CONGES AUTORISES Variation Nombre de jours 234, % ABSENCES AUTRES CAUSES Variation Nombre de jours % ABSENCES CONGES PARENTAUX Variation Nombre de jours % ABSENCES EVENEMENTS FAMILIAUX Variation Nombre de jours 179, % Taux d'absenteisme (maladie et AT seulement) 10,22 10,31 0,84% base : 200 jours travaillés 29

30 PARTICIPATIONS DE L EMPLOYEUR en 2018 PARTICIPATION au CE Œuvres sociales % alloué par l'employeur au CE ,25 1,25 Montant en , ,85 Fonctionnement % alloué par l'employeur au CE 0,2 0,2 Montant en , ,29 30

31 ETAT DES COMPTES EPARGNES TEMPS RTT CP Total 1558,25 jours = , jours = ,25 jours ,90 31

32 REMERCIEMENTS Pour leur participation Richard Chhun Nathalie Chabert Maria Chianetta 32

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