3. Exemple de budgets ventilés

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Tristan Larrivée
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1 3. Exemple de budgets ventilés La présente section donne des exemples de divers genres de postes budgétaires que vous pouvez utiliser lorsque vous présentez votre projet à un donateur. Le premier exemple est celui d une organisation dont le budget d activités est structuré par intrants. Il se peut que vous préfériez présenter un budget qui se concentre sur les activités particulières de votre projet. Les donateurs peuvent préciser le type de budget qu ils préfèrent. Utilisez ces catégories générales pour organiser vos activités de projet par «intrants» (c.-à-d. les ressources utilisées dans un projet) :

3 5 EXEMPLES DE BUDGET D ACTIVITÉS PRÉCISES Voici des exemples d intrants que l on peut inclure dans un budget d activités courantes dans un projet de défense de la liberté d expression. Beaucoup de ces activités pourraient être fusionnées en une seule proposition de projet. Combinez ces activités à votre guise! Budget de postes tels que : Temps de préparation; temps passé sur place; compte-rendu après la tenue de l atelier; production et traduction de matériaux. Billets d avion; déplacements au sol; visas et visas de transit; soins médicaux; indemnité les jours de déplacement; hébergement si une halte est requise en route; hébergement et repas sur place; allocation quotidienne sur place. Fournitures de bureau pour les participants aux réunions; photocopies des matériaux d ateliers. Pour les ateliers, événements publics. Trouver un bénévole ou verser des honoraires à quelqu un. Conférence de presse; rassemblement public; rafraîchissements (hospitalité); matériel de sensibilisation du public tel que site web, réseaux sociaux, affiches, brochures, annonces à la radio, publicités dans les journaux, etc. directement reliés à l événement. Temps de ressources humaines pour faciliter le travail des personnes-ressources, élaboration d un ordre du jour et coordination de la logistique; trouver des endroits, transactions financières sur place; liaison avec les donateurs et reddition de comptes.

4 Budget de ces postes possibles : Temps des ressources humaines pour la confection de l ordre du jour et la coordination logistique, obtenir la tenue de rencontres, transactions financières sur les lieux; liaison avec les donateurs et reddition de comptes. Billets d avion; transports au sol; visas et visas de transit; soins médicaux; indemnité les jours de déplacement; hébergement si une halte est requise en route; hébergement et repas sur place; allocation quotidienne sur place. Conférence de presse; réunion publique; rafraîchissements (hospitalité); matériel de sensibilisation du public tel que site web, réseaux sociaux, affiches, brochures, annonces à la radio, publicités dans les journaux, etc. Ébauche avant la mission; documentation sur place; préparation de rapport d après-mission; traduction; diffusion (copie papier; en ligne). directement reliés à l événement. financière consacré au projet; loyer; coûts de vérification; communications générales de bureau et matériaux; soutien technique; location d équipement; calcul établi proportion des salaires et avantages du projet par rapport au total des salaires et avantages organisationnels. Budget de ces postes possibles : Pour faire de la recherche, recueillir, préparer et faire circuler les renseignements sur les violations de la libre expression, coûts exprimés en heures/jours par semaine OU en pourcentage de temps (p. ex., demi-temps; équivalent temps plein (ETP), etc.).

5 Se reporter au point «1: Réunion/Événement/Atelier de formation» pour la liste des intrants du budget. Pour mentorat; déplacements (billets d avion; transport au sol; visas et visas de transit; soins médicaux; indemnité les jours de déplacement) hébergement si une halte est requise en route; hébergement et repas sur place; indemnité pour les jours passés sur place; honoraires pour l organisation de mentorat. Honoraires mensuels pour la recherche et les enquêtes, ou paiement par reportage, etc.; pourrait aussi couvrir les coûts de communications et/ou de déplacement des correspondants. Coût des comptes de courriel et frais des fournisseurs d accès à Internet (inscription, FAI, WiFi, etc.); coût du téléphone, du fax, de la ligne 1-800, de Skype pour les correspondants et la collecte des informations. Ordinateur (portable) pour le coordonnateur; imprimante. Conception, création d une base de données, traduction, réseaux sociaux, visualisation des données et autres outils de couverture infographique. Ressources humaines pour télécharger et gérer un site web/blogues, réseaux sociaux pour la collecte des données et la couverture, listes de distribution; enregistrement du nom de domaine; coûts d hébergement. Pour créer et mettre en œuvre une stratégie de communication ciblée en ligne et en personne, afin d engager des auditoires clés sur les questions et les pousser à entrer en action.

6 Budget de ces postes possibles : Temps pour élaborer une stratégie de campagne; rechercher, mettre au point et distribuer du matériel de campagne; réseauter les participants à la campagne; organiser des événements. Des consultants pour élaborer la conception et la fonctionnalité d un site web, ainsi que des outils spécialisés de communication en ligne pour obtenir la participation du public. Ressources humaines pour télécharger et gérer un site web/blogues, les réseaux sociaux et les listes de distribution; enregistrement du nom de domaine; coûts d hébergement. Conférence de presse; réunion publique; rafraîchissements (hospitalité); matériel de sensibilisation du public tel que site web, réseaux sociaux, affiches, brochures, annonces à la radio, publicités dans les journaux, etc. Pour les invités ou les intervenants : Billets d avion; transports au sol; visas et visas de transit; soins médicaux; indemnité les jours de déplacement; hébergement si une halte est requise en route; hébergement et repas sur place; allocation quotidienne sur place. directement reliés à la campagne. Budget de postes possibles : Ressources humaines pour coordonner la compilation du contenu et la publication.

7 Rédacteurs/collaborateurs pour la partie artistique, les photos, caricatures, essais, analyses. ligne/hors ligne. Temps d élaboration des versions en Coût par mot/par page dans un certain nombre de langues; un rédacteur pour réviser les traductions. Considérations : coût par copie; coût du noir et blanc par rapport à la couleur; reliure. e Disposition/conception de la version web. directement reliés à la publication et à la communication avec les collaborateurs.

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