CONFIGURATION SALAIRE RAPPORT
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- Alain Léon Clément
- il y a 7 ans
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1 COMPTABILITÉ SALAIRES CONFIGURATION Configurer la charte comptable Sélectionner les périodes de paie Associer les postes de salaires 5 Créer la liste des employés 6 Modifier les crédits d impôt 7 Enregistrer le cumul de l employé 8 SALAIRE Produire le chèque de paie 0 Émettre une paie de vacances Payer un boni Produire la remise DAS fédéral Produire la remise DAS provincial RAPPORT Consulter le journal des salaires (sommaire) 6 Consulter le journal des salaires (détaillé) 7 Produire le journal de l employé Informatique Nouvelle Technologie J.D. Inc. Révision 0 février 0
2 CONFIGURATION
3 Configurer la charte comptable Afin de mettre en place les fonctionnalités pour l enregistrement de la paie et la production du rapport pour les remises DAS Fédéral et Provincial, vous devez personnaliser la charte comptable. Consulter un exemple de la charte comptable à partir de l Aide (mot-clé : exemple).. Ouvrir une session comptable. Sélectionner le menu Comptabilité, Charte comptable et s assurer que les postes de salaires de la section Passif (poste 000) soit la même numérotation et de même type.. S assurer que les postes de la section Charge (poste 5000) soit la même numérotation et de même type. Groupe Sous-groupe Total de sous-groupe En-tête de groupe Groupe Total de groupe
4 Sélectionner les périodes de paie. Accéder à l entité responsable. Ouvrir une session comptable. Sélectionner le menu Compatibilité, Configuration. Cliquer sur l onglet Salaires.. Sélectionner le nombre de période de paie appropriée.. Cliquer sur le bouton pour terminer.
5 Associer les postes de salaires Afin de mettre en place les fonctionnalités pour l enregistrement de la paie et la production du rapport pour les remises DAS Fédéral et Provincial, vous devez faire l association des postes correspondant dans la configuration de la comptabilité.. Accéder à l entité responsable. Ouvrir une session comptable. Sélectionner le menu Compatibilité, Configuration. Cliquer sur l onglet Salaires.. Relier tous les postes comptables appropriés.. Cliquer sur l onglet Déductions.. Relier tous les postes comptables appropriés 5. Cliquer sur le bouton pour terminer. 5 5
6 Créer la liste des employés. Ouvrir une session comptable. Sélectionner le menu Comptabilité, Employés.. Cliquer sur le bouton Ajouter.. Compléter les informations de l employé. Ajouter le montant des crédits d impôt de base. Si nécessaire, le montant des impôts additionnels, de la saisie et des déductions complémentaires. Inscrire le taux pour la CSST.. Cliquer sur le bouton pour terminer. 6
7 Modifier les crédits d impôt Vous devez modifier les crédits d impôt pour appliquer les changements des déductions et contributions pour la production des paies au début d une nouvelle année ou lors de l initialisation d une nouvelle comptabilité.. Ouvrir une session comptable. Sélectionner le menu Comptabilité, Employés. Double-cliquer sur la ligne à modifier.. Modifier les crédits d impôt appropriés.. Cliquer sur le bouton pour terminer. 7
8 Enregistrer le cumul de l employé L information des cumuls de l employé doit vous être transmis par votre comptable.. Ouvrir d abord une session comptable. Sélectionner le menu Comptabilité, Employés. Double-cliquer sur l employé à modifier.. Cliquer sur l icône Compléter les cumuls de paie.. Compléter les informations appropriées.. Cliquer sur le bouton pour terminer. 8
9 SALAIRE 9
10 Produire le chèque de paie. Ouvrir une session comptable. Sélectionner le menu Comptabilité, Salaire. Sélectionner le nom de l Employé dont vous désirez produire la paye.. Inscrire la date d impression du chèque, ainsi que la date de la période. Pro-Cardex génère automatiquement le numéro du chèque.. Cliquer sur l icône Étiquette enveloppe pour imprimer l adresse de l employé directement sur l imprimante à étiquettes (ex : Dymo).. Cliquer sur l icône Imprimer pour démarrer l impression du chèque et le détail du cumulatif de l employé. le chèque et la fenêtre. 5. Cliquer sur le bouton pour terminer. 6. Le message suivant apparaît si vous n avez pas imprimé le chèque avant de reporter. Cliquer sur le bouton pour confirmer le report sans imprimer le chèque
11 Émettre une paie de vacances. Ouvrir une session comptable. Sélectionner le menu Comptabilité, Salaire. Sélectionner le nom de l Employé dont vous désirez produire la paye.. Inscrire la date d impression du chèque, ainsi que la date de la période. Pro-Cardex génère automatiquement le numéro du chèque.. Inscrire le montant de la paie de vacances.. Cliquer sur l icône Imprimer pour démarrer l impression du chèque. 5. Cliquer sur le bouton pour terminer. 5
12 Payer un boni. Ouvrir une session comptable. Sélectionner le menu Comptabilité, Salaire. Sélectionner le nom de l Employé dont vous désirez produire la paye.. Inscrire la date d impression du chèque, ainsi que la date de la période. Pro-Cardex génère automatiquement le numéro du chèque.. Inscrire le montant du boni.. Cliquer sur l icône Imprimer pour démarrer l impression du chèque. 5. Cliquer sur le bouton pour terminer. 5
13 Produire la remise DAS fédéral. Ouvrir une session comptable. Sélectionner le menu Rapport, Comptabilité, Remise DAS Fédéral. Indiquer la période couverte par votre remise. Cliquer sur le bouton pour continuer.. Imprimer le rapport des remises. le rapport et la fenêtre.. Cliquer sur le bouton pour continuer.. Sélectionner le fournisseur approprié. Cocher l option Payer plus tard, si vous désirez faire le paiement ultérieurement. Cliquer sur le bouton pour continuer. 5. Cliquer sur le bouton pour confirmer l écriture au journal et continuer. 6. Cliquer sur le bouton pour continuer et imprimer le chèque
14 Produire la remise DAS provincial. Ouvrir une session comptable. Sélectionner le menu Rapport, Comptabilité, Remise DAS Provincial. Indiquer la période couverte par votre remise. Cliquer sur le bouton pour continuer.. Imprimer le rapport des remises. le rapport et la fenêtre.. Cliquer sur le bouton pour continuer.. Sélectionner le fournisseur approprié. Cocher l option Payer plus tard, si vous désirez faire le paiement ultérieurement. Cliquer sur le bouton pour continuer. 5. Cliquer sur le bouton pour confirmer l écriture au journal et continuer. 6. Cliquer sur le bouton pour continuer et imprimer le chèque. 5 6
15 RAPPORT 5
16 Consulter le journal des salaires (sommaire) Le rapport sommaire affiche le total des salaires versés à chacun des employés. Ce rapport inclus la part de l employeur. Celuici peut être utilisé pour produire le formulaire T et Relevé en fin d année.. Ouvrir une session comptable. Sélectionner le menu Rapport, Comptabilité, Journal des salaires. Indiquer la période du journal à générer.. Sélectionner, si nécessaire, l employé dont vous désirez générer le rapport.. Sélectionner l option Sommaire.. Cliquer sur le bouton pour continuer. 5. Consulter le rapport. 5 6
17 Consulter le journal des salaires (détaillé) Le rapport détaillé affiche le détail des salaires versés à l employé, ainsi que la rémunération totale brut/net. Ce rapport inclus la part de l employeur.. Ouvrir une session comptable. Sélectionner le menu Rapport, Comptabilité, Journal des salaires. Indiquer la période du journal à générer.. Sélectionner, si nécessaire, l employé dont vous désirez générer le rapport.. Sélectionner l option Détaillé.. Cliquer sur le bouton pour continuer. 5. Consulter le rapport. 5 7
18 Produire le journal de l employé Le journal des salaires «Employé» affiche le détail des salaires versés à l employé, ainsi que la rémunération totale brut/net sans la part de l employeur. Ce rapport n inclus pas la part de l employeur.. Ouvrir une session comptable. Sélectionner le menu Rapport, Comptabilité, Journal des salaires. Indiquer la période du journal à générer.. Sélectionner, si nécessaire, l employé dont vous désirez générer le rapport.. Sélectionner l option Employé.. Cliquer sur le bouton pour continuer. 5. Consulter le rapport. 5 8
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