Caf de la Vienne. Chiffres clés 2015

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1 Caf de la Vienne Chiffres clés 2015

2 Offre globale de service (par mission) Conciliation vie familiale et vie professionnelle Population Nb de naissances domiciliées Insee ,5 % Portrait de la Caf de la Vienne Population couverte et structure familiale Nb d allocataires ,2 % Population estimée Insee (population légale) ,4 % Nb de personnes couvertes ,4 % Taux de personnes couvertes 46,2 % 46,4 % 46,1 % - 0,7 % Allocataires avec enfant ,4 % % total Caf 51,6 % 51,3 % 51,2 % - 0,2 % Allocataires sans enfant ,0 % % total Caf 48,4 % 48,7 % 48,8 % 0,2 % Nb d enfants à charge ,0 % Nombre d allocataires (par mission) Conciliation vie familiale vie professionnelle (Paje) «Naissance» ,3 % % total allocataires Caf 17,6 % 17,2 % 16,2 % - 6,1 % Soutien à la fonction parentale (Af, Cf, Ars, Asf) «Entretien» ,7 % % total allocataires Caf 42,9 % 43,1 % 43,5 % 0,9 % Logement et cadre de vie (Apl, Alf, Als) «Logement» ,1 % Autonomie et insertion sociale (Rsa, Aah, Aeeh, Ajpp) «Revenus garantis et compléments» % total allocataires Caf 59,8 % 59,8 % 60 % 0,3 % % % total allocataires Caf 25,1 % 25,6 % 26,2 % 2,2 % Offre de service Nb de familles bénéficiaires des prestations au titre de la Paje (naissance jeune enfant) ,9 % Montant Paje versé ,2 % Nb de crèches ,3 % Nb de micro-crèches % Montant Psu versé ,3 % Nb de places de crèches ,9 % Nb de places crèches créées dans l année ,2 % Nb d enfants 0/3 ans accueillis en structures collectives Non disp. Nb de Ram ,1 % Nb d assistants maternels agréés ,9 % Nb d assistants maternels / Ram ,9 % Nb de places assistants maternels agréés et crèches familiales ,9 % Nb d enfants < 3 ans couverts par la Paje ,0 % Taux de couverture enfants < 3 ans 65,6 % 66,0 % Non disp. Nombre de Cej volet enfance % Montant de la Ps versée volet enfance ,1 % Taux des 0/3 ans couverts par un Cej volet enfance 99 % 99 % 0 % Taux de communes couvertes par un Cej volet enfance 65 % 72 % 72 % 0 % Nb d Alsh ,5 % Montant de la Ps versée ,7 % Nb de Cej volet jeunesse % Montant de la Ps versée volet jeunesse ,7 % Taux de communes couvertes par un Cej volet jeunesse 87 % 87 % 87 % 0 % Nb d enfants 4/18 ans ,8 %

3 Couverture CEJ, Établissement d Accueil du Jeune Enfant et Relais Assistants Maternels en 2015 Les structures d Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) Périscolaire et Extrascolaire en 2015

4 Offre globale de service (par mission) Offre globale de service (par mission) Soutien à la fonction parentale Logement et cadre de vie Population Nb de familles allocataires avec enfants ,4 % Nb de familles monoparentales ,3 % Taux de familles monoparentales 27,1 % 27,4 % 27,7 % 1,1 % Nb d enfants < 3 ans vivant dans une famille monoparentale ,9 % Taux d enfants < 3 ans vivant dans une famille monoparentale 13,1 % 13,3 % 12,8 % - 3,8 % Offre de service Nb de familles bénéficiaires des prestations familiales (allocations familiales et complément familial) Nb d'enfants couverts par les prestations familiales (allocations familiales et complément familial) ,5 % ,6 % Nb de familles bénéficiaires de l'asf ,4 % Nb d'enfants couverts par l'asf ,7 % Nb de bénéficiaires de l'ars % Nb d'enfants couverts par l'ars ,7 % Nb d'opérateurs Clas ,5 % Nb d'enfants suivis dans le cadre d'un Clas ,2 % Montant Ps versée ,7 % Nb de familles concernées par une médiation familiale ,4 % Nb de médiateurs familiaux financés 1,5 1,5 1,5 0 % Montant des prestations de services et fonds propres versés ,1 % Nb de Laep % Montant Ps versée ,9 % Nb d'actions Réaap ,7 % Nb de bénéficiaires Réaap ,4 % Montant fonds affecté versé % Nb de familles parties avec Vacaf Avf ,2 % Nb de familles parties pour un 1er départ (Vacaf Avs) ,9 % Nb de rdv social Caf suite à une séparation Non disp ,4 % Population Nb de logements ,9 % Part de propriétaires 61,5 % Non disp. Non disp. Nb de logements sociaux Non disp Part de logements sociaux 11,25 % Non disp. Non disp. Nb d allocataires en situation d impayés de loyers ,4 % Offre de service Nb de familles bénéficiaires d une prestation logement (Alf, Apl, Als) ,1 % Nb de personnes couvertes par une prestation logement (tous les allocataires) ,2 % Nb d étudiants concernés par une Al ,0 % Montant des prestations logement versé ,1 % Montant de la participation Caf au Fsl % Nombre de Rdv social Caf sur les impayés Non disp ,4 % Nb de Fjt % Nb de lits Fjt % Montant de la Ps versée ,8 % Nb de centres sociaux % dont part de centres sociaux avec un projet familles ,3 % Nb de centres sociaux par habitant ,0 % Nb d espace de vie sociale % Montant versé aux centres sociaux (Ps et fonds propres) ,6 %

5 Offre globale de service (par mission) Autonomie et insertion sociale Population Les Centres Sociaux, Foyers de Jeunes Travailleurs, Espaces de vie sociale et Maisons de la Solidarité en 2015 Allocataires à bas revenus (< 1043 pour 2015 par unité de consommation) ,0 % Part des allocataires à bas revenus 32 % 32 % 33 % 3,2 % Nb d enfants vivant dans une famille «à bas revenus» ,9 % Taux d enfants vivant dans une famille «à bas revenus» 29 % 30 % 29 % - 0,9 % Offre de service Nb de bénéficiaires de l Aah ,3 % Montant Aah versé ,4 % Nb familles bénéficiaires d une allocation pour enfant handicapé ou malade (Aeeh et Ajpp) ,7 % Nb de bénéficiaires du Rsa (Rsa versable) ,0 % dont Rsa socle seul ,8 % dont Rsa activité seul ,6 % dont Rsa socle + activité ,1 % Rsa majoré ,2 % Nb de personnes couvertes par le Rsa ,5 % Montant Rsa versé ,4 % dont part financement Etat ,2 % dont part financement Conseil Départemental ,0 % Nb d aides financières individuelles Caf ,4 % Montant des Afi Caf ,8 % Nb d interventions d aide à domicile ,4 % Nb de familles concernées ,4 % Montant aide à domicile versé (Ps Cnaf, dotation Cnaf et fonds propres Caf) ,4 % Nb total de rendez-vous d accompagnement social ,8 % dont insertion Non disp. Non disp dont logement Non disp. Non disp. 424 dont parentalité Non disp. Non disp. 579

6 Poids financier de la Caf sur le département Dépenses par mission (Pf +As) Conciliation vie familiale / vie professionnelle ,2 % dont prestations (Paje) ,2 % dont action sociale (Psu, Ram, Alsh, loisirs jeunes, Cej, plans crèche ) ,8 % % total dépenses Caf 24,5 % 23,9 % 23,0 % Soutien à la fonction parentale ,5 % dont prestations (Af, Cf, Ars, Asf) ,3 % dont action sociale (médiation, Réaap, Clas, Laep, vacances familles) ,8 % % total dépenses Caf 22,6 % 22,8 % 22,8 % Logement et cadre de vie ,4 % dont prestations (Apl, Alf, Als) ,1 % dont action sociale (centres sociaux, Fjt, Fsl, aides logement) ,7 % % total dépenses Caf 26,8 % 26,5 % 26,7 % Autonomie et insertion sociale ,4 % dont prestations (Rsa+primes, Aah, Aeeh, Ajpp) ,5 % dont action sociale (aide à domicile, aides financières individuelles, travail social) ,3 % % total dépenses Caf 26,2 % 26,7 % 27,4 % sous total prestations ,3 % sous total action sociale ,7 % Total prestations + action sociale ,6 % Dépenses par destinataires (PF+AS) Allocataires ,3 % Montant versé aux allocataires / jour Partenaires (fonctionnement + investissement budget AS) Nb de partenaires Afc ,4 % Montant versé aux partenaires / jour ,0 % Montant annuel / partenaire ,5 % Relation de service et engagements de service Accueil physique Nb de points d accueil % Amplitude hebdomadaire d accueil physique du siège (en heures) % Nb de visites à l accueil ,4 % Rdv des droits Non disp. Non disp dont rdv des droits Rsa (Prestations) Non disp. Non disp. 522 dont rdv des droits Rsa majoré (Action Sociale) Non disp. Non disp. 118 dont rdv des droits parcours spécifiques (1er rdv avec un travailleur social) Non disp. Non disp. 551 Ratio visite / allocataire 1,5 1,4 1,5 4,7 % Temps d attente au guichet < 20 min 90,6 % 90,4 % 93,6 % 3,5 % Accueil téléphonique Amplitude hebdomadaire accueil téléphonique (en heure) 32,5 32,5 32,7 0,6 % Nb d appels téléphoniques aboutis ,6 % dont part destinés au serveur vocal 38,8 % 42,5 % 38,2 % -10,1 % dont part destinés à un agent 49,6 % 54,4 % 56,9 % 4,6 % Nb de rappels téléphoniques 2ème niveau ,5 % Taux d appels téléphoniques traités par les agents 77,3 % 91 % 91,6 % 0,7 % Courriers et pièces Courriers arrivés ,5 % Pièces arrivées ,8 % dont papier 53 % 51 % 44 % - 13,7 % dont téléprocédures/lad 20 % 20 % 23 % 15,0 % dont pièces internes 27 % 29 % 33 % 13,8 % Nb de pièces réclamations ,8 % Nb de médiations administratives Non disp. Non disp. 38 Taux de pièces traitées en < 15 j 73% 95,4 % 98,2 % 2,9 % Taux de demandes minima sociaux traitées en < 10 j 87,5 % 97 % 97,9 % 0,9 % Antériorité du solde < 15 j 71 % 97,1 % 98 % 0,9 % Solde de pièces en jours 6,6 4,1 3,1-23,7 %

7 Les Points d accueil en 2015 Relation de service et engagements de service Offre numérique et les échanges dématérialisés Nb d allocataires distincts connectés ,6 % Nb d allocataires avec adresse mail autorisée ,1 % Taux d allocataires avec adresse mail autorisée 66,0 % 70,9 % 75,0 % 5,8 % Pièces générées par téléservices ,4 % Progression des téléservices par rapport à l année précédente 39,5 % 18,6 % 30,4 % Nb de conventions signées Cafpro ,4 % Nb de personnes habilitées et utilisatrices Cafpro Nb de structures d accueil (financées par la Caf) en ligne sur le site mon-enfant.fr Non disp. Non disp Non disp. Non disp. 348 Nb d assistants maternels en ligne sur le site mon-enfant.fr ,6 % Taux d assistants maternels en ligne sur le site mon-enfant.fr 49 % 65 % 66 % 1,0 % Nb de bornes ,0 % Nb de bornes visio-accueil ,0 % Nb d allocataires Caf ou autres Caf ayant utilisé la borne (nb distincts ayant utilisé la borne) ,3 % Total consultations bornes (nombre de pages vues) ,3 %

8 Démarche contrôle interne Objectifs maîtrise des risques Taux d erreur cible 400 (Iql 6) 15,4 % 7,6 % 9,1 % 19,7 % Taux incidence financière Iql 6 2,9 % 1,9 % 2 % 5,3 % Nb de contrôles (datamining + obj agent comptable + contrôle sur place) ,9 % Impacts financiers des contrôles ,4 % dont indus 70,4 % 71,6 % 73,2 % 2,2 % dont rappels 29,6 % 28,4 % 26,8 % - 5,6 % Indus et fraudes Nb de situations d indus ,6 % Montant des indus ,3 % Nb d indus par allocataire 42,8 % 42,7 % 42,5 % - 0,4 % Taux d indus par rapport aux prestations versées (rapporté au montant des prestations versées) 3,8 % 3,7 % 3,7 % - 0,0 % Taux de recouvrement réel des indus 58,6 % 55,9 % 53,7 % - 3,9 % Taux de recouvrement financier de l année 82,4 % 82,3 % 82,6 % 0,4 % Montant des indus recouvrés ,4 % dont financier ,8 % dont non financier ,3 % Solde indus N ,6 % Taux de remise d indus 9,8 % 9,5 % 8,8 % - 7,4 % Nb de créances transmises en Cra ,4 % Nb de fraudes détectées ,4 % Montant des fraudes détectées ,8 % Taux de fraudes / nb d allocataires 0,1 % 0,2 % 0,3 % 44,7 % Taux de fraudes / montant des prestations versées 0,2 % 0,4 % 0,4 % 9,4 % Nb de pénalités attribuées ,5 % Montant moyen des pénalités attribuées ,9 % Nb de dépôts de plainte ,2 % Ressources humaines Ressources humaines Performance économique Nb de personnes en Cdi ,5 % Nb de personnes en Cdd % Nb d Etp moyen actif 196,58 197,91 197,11-0,4 % dont Etp gestion administrative 164,86 166,58 166,19-0,2% dont Etp action sociale 31,72 31,33 30,92-1,3 % Taux d emplois permaments occupés par un travailleur handicapé 7 % 7 % 8 % 14,3 % Taux d effort net en formation professionnelle 5,9 % 5,5 % 5,5 % 0,5 % Nb d entretiens annuels d évaluation en cours Coût de gestion administrative Ratio coût global allocataires 155,31 157,36 Non disp. Ratio coût global allocataires pondérés 105,35 106,05 Non disp. Indice qualité de service (rapport coût allocataire pondéré / engagements de service PF) 78,0 93,5 Non disp. Taux de gestion 2,74 2,75 Non disp. Qualité des comptes action sociale Qualité des prévisions budgétaires (écart à la prévision) 0,67 % 0,63 % 0,83 %

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