Budget Adopté le 10 avril 2013 Bureau divisionnaire Lorette, Manitoba

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1 Adopté le 10 avril 2013 Bureau divisionnaire Lorette, Manitoba

2 Budget - sommaire Recettes Budget Budget Changements Distribution Selon la formule Hors formule Total des recettes ,54% Dépenses Salaires divisionnaires ,71% 66,84% Avantages / Bénéfices ,57% 6,96% Programmation ,06% 2,28% Services aux élèves ,00% 0,44% Administration et gestion scolaire ,11% 0,36% Finances ,60% 0,39% Ressources humaines ,41% 0,31% Technologie ,12% 1,46% Centre d'adultes ,04% Communication ,00% 0,32% Initiatives stratégiques ,17% Commission scolaire ,75% 0,55% Coalition CPEF ,01% Transport ,72% 10,13% Entretien ,99% 5,74% Écoles ,34% 3,47% Sans dépenses capitales Capital ,53% Total des dépenses ,51% Excédent (déficit) Réserve - Écoles Solde de l'excédent (du déficit) % excédent Excédent (déficit) accumulé ,90%

3 Salaires Bénéfices Pers Pers Commision scolaire ,05 11, ,08 11,00 Enfance en difficulté ,30 2, ,49 3,00 Centre d'adulte ,58 2, ,39 2,86 Petite enfance ,50 0, ,72 2,30 Administration ,04 8, ,00 8,00 Services pédagogiques ,19 9, ,22 10,70 Transport/Entretien ,21 5, ,41 5,00 Enseignants / Directions ,18 399, ,97 403,94 Suppléance , ,10 - Auxiliaires ,26 215, ,85 217,06 Tec Création ,54 1, ,11 1,00 CPEF / Bébé en Santé ,06 12, ,32 10,72 Entretien / concierge ,35 57, ,86 58,73 Bibliothèque ,27 18, ,80 18,53 Secrétariat - SAE/Prog ,24 5, ,33 6,00 Finance/DG/DGA/CSFM/Réception ,21 12, ,04 12,00 Administration des écoles /centre d'adulte ,40 32, ,30 33,18 Services spécialistes ,20 9, ,11 9,30 CTI / CPEF ,80 0, ,57 0,50 Technologie ,18 7, ,00 7,00 Avantages sociaux ,47 809, ,66 820,82 Avantages sociaux , ,68 Taxes salariales , ,36 Plan de pension , , , ,15

4 Programmation / Services aux élèves Cheminement scolaire , ,71 Cheminement francophone , ,83 Cheminement professionnel , ,97 Cheminement personnel , ,02 Petite Enfance , , , ,95 Nouveaux arrivants , ,31 Education - enfance en difficu , ,71 Administration comités 2 594, ,31 Services spécialistes et connx , ,42 Programme habileté de vie , ,54 Élèves en difficulté , ,92 Orthos bureau divisionnaire 7 054, ,01 Orientation et consultation , ,81 Animation des parents 5 534, ,10 CTI - Central 8 564, ,78 École Transitionnelle , ,00 Perf prof enseignant , ,65 Perf prof sessions spéc (div) 4 253, ,21 Perf prof phase d'acc (div) 1 063, ,56 Autres services aux élèves 5 352, , , ,20

5 Direction générale / Ressources Humaines / Finances Régies divisionnaire / PLACs , ,04 Administration , ,07 Services pédagogiques , ,31 Remise des diplômes 5 316, , , ,18 Projet archivage 3 189, ,00 Gestion scolaire , ,45 Plan de relève / Perfectionnement professionnel , ,09 Plan de recrutement / Bourses , ,00 Patrouilles 3 189, , , ,54 Administration des écoles , ,28 Enseignement , ,88 Élection 2 024, ,06 Gestion / Assurances / Cotisations , ,45 Frais légaux , ,00 Frais vérification , ,00 Frais bancaire , , , ,67

6 Technologie / Communication / Initiatives stratégiques Administration des écoles , ,78 Service Courriel , ,77 Technologie , ,09 Serveurs / Routeurs / Stockage , ,52 Connectivité , ,00 Rempl ordinateurs écoles , ,74 Rempl ordinateurs div , ,00 Sans-fil / Téléphones / WAN , ,00 Enfance en difficulté 6 379, ,31 Commission scolaire , ,89 Gestion finances , ,03 Gestion de l'information , ,27 Bibliothèque 9 569, ,96 Système - Gestion des élèves , , , ,79 Parents exogames , ,90 Comités scolaires / Dans nos écoles , ,08 Communication , , , ,62 Métiers ,00 MFR ,00 Journées Carrières / Administration , ,00

7 Budgets d écoles / Commission scolaire / Capital Total à être réparti par l'école (à la discrétion de la direction) - Programmation/administration/équipement/trans port) , ,83 Total réparti à la fonction en question (soldes nondépensés sont perdus) - MTBB/ALA/autochtone/bibliothèque/ÉAR) , ,63 Total réparti à la fonction en question (soldes nondépensés sont reportés) - Per. professionnel/pédagogie différenciée) , , , ,95 Projets - Réduction de l'énergie Batiments / Terrains Garderies Études , ,32 Communication 1 063, ,56 Déplacements , ,21 Imprimerie / assurances 8 506, ,40 Loyer / Équipement 3 721, ,93 Cotisation , ,38 Fournitures générales , ,65 Planification stratégique , ,14 Recrutement 3 127, ,86 Marketing - Comités scolaires , ,87 Ouverture officielle 6 254, ,71 Formation - Comités scolaires , , , ,64 Total Capital

8 Transport / Entretien Services / formation / fournitures , ,00 Essence / ajouts autobus / équipement , ,00 Région Est , ,00 Région Sud , ,00 Région Ouest , ,00 Région Urbaine , ,00 Région St. Lazare , ,00 Besoins spéciaux 3 785, ,00 Atéliers , ,00 Allocations , ,00 Hébergement 9 600, ,00 Autres 3 500, , , ,00 Budget Budget Administration - communications 5 568, ,23 Administration - déplacements et réunions , ,71 Administration - locations , ,52 Administration - publicité 1 042, ,71 Administration - perfectionnement professionnel et du personnel 5 212, ,56 Santé et Sécurité au Travail , ,06 Administration - petit équipement 2 147, ,84 Entretien - bâtiments scolaires - services professionnels, techniques et spécialisés , ,28 Entretien - bâtiments scolaires - communications , ,22 Entretien - bâtiments scolaires - services publics , ,76 Entretien - bâtiments scolaires - déplacements et réunions 8 306, ,89 Entretien - bâtiments scolaires - primes d'assurance et d'émission d'obligations , ,00 Entretien - bâtiments scolaires - services d'entretien et de réparation , ,48 Entretien - bâtiments scolaires - locations , ,40 Entretien - bâtiments scolaires - taxes foncières , ,00 Entretien - bâtiments scolaires - perfectionnement professionnel et du personnel 5 000, ,00 Entretien - bâtiments scolaires - fournitures , ,45 Entretien - bâtiments scolaires - petit équipement , ,80 Répar remp des bâtiments scol - service Général , ,43 Répar remp des bâtiments scol - fournitures , ,43 Entretien autres bâtiments - communication , ,31 Entretien autres bâtiments - services - publics , ,90 Entretien autres bâtiments - déplacement , ,59 Entretien autres bâtiments - réparation , ,83 Entretien autres bâtiments - taxes municipales , ,17 Entretien autres bâtiments - matériel ressources 641,62 660,87 Entretien de terrain - réparation , ,87 Entretien de terrain - terrains d'école , , , ,29

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