SOMMAIRE. communauté tarifaire vaudoise

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1 Rapport annuel 2006

2 SOMMAIRE Introduction Eléments constitutifs et contexte Les organes Groupes de travail Extension de la CTV Grandes lignes stratégiques et contrats conclus Communication Recettes et répartition 2006 Comptes de fonctionnement 2006 Perspectives, défis et opportunités RAPPORT ANNUEL

3 INTRODUCTION Message du Président Mobilis le bon ticket depuis deux ans déjà, pour effectuer ses trajets sur les lignes des 5 entreprises participantes de la Communauté tarifaire vaudoise : CFF, LEB, MBC (Transports de la région Morges-Bière-Cossonay), CarPostal et tl. Cet achat tout simple est maintenant entré dans les habitudes d une grande partie des habitants des 122 communes concernées. Mobilis le bon ticket pour se rendre au travail, pour faire ses courses, pour ses loisirs, pour tous. Nous ne manquons pas de le rappeler au travers de nos campagnes promotionnelles. Mobilis le bon ticket comme le prouvent les résultats des ventes des titres de transport communautaires et de la fréquentation des lignes qui ont dépassé les valeurs enregistrées lors du premier exercice. Mobilis le bon ticket pour le développement de la communauté vers le nord et l ouest planifié pour décembre Mobilis le bon ticket pour vous amener à une agréable lecture de ce rapport, reflet de la deuxième année d activité de la Communauté tarifaire vaudoise, en exprimant le souhait que vous y trouviez toute l information souhaitée. RAPPORT ANNUEL

4 ELEMENTS CONSTITUTIFS ET CONTEXTE Pour la seconde année consécutive, 400 kilomètres de réseau sur 122 communes sont à disposition de habitants pour leurs trajets pendulaires ou leurs loisirs, avec un même titre de transport, le billet ou l abonnement Mobilis. Le système de zones, simple et pratique, facilite l achat de votre titre de transport. Nous travaillons actuellement à l extension de ce périmètre pour offrir au client un espace de transport encore plus attractif. 4 RAPPORT ANNUEL 2006

5 LES ORGANES La CTV est constituée en une société simple comprenant les 5 entreprises partenaires suivantes : Chemins de fer fédéraux suisses SA, à Berne (CFF) Chemin de fer Lausanne-Echallens-Bercher, à Echallens (LEB) CarPostal Suisse SA, représenté par CarPostal Région Ouest, à Yverdon-les-Bains (CarPostal), représentant également les transports urbains de Bussigny (TUB) Transports de la région Morges-Bière-Cossonay, à Morges (MBC) Transports publics de la région lausannoise SA, à Renens (tl), représentant également le Métro Lausanne-Ouchy SA et TSOL, société du Tramway du sud-ouest lausannois SA. Une convention a été signée avec le Canton de Vaud, qui régit les relations, notamment financières, entre la CTV et le Canton. Le Comité de Direction de la société simple est constitué de la façon qui suit : MBC M. Michel Pernet, Président LEB M. Ulysse Gachet CarPostal M. Didier Rey tl M. Pascal Henchoz CFF M. Guy Bachelard M. John Léchenne dès le Membres avec voix consultative Service de la mobilité du Canton Mme Anne Salina Gianinazzi Office fédéral des transports M. Jean-Claude Sehmann. Secrétaire du Comité directeur M. Roger Perrin, responsable opérationnel a.i. jusqu au 15 janvier 2006, Mme Nadia Mettraux-Bermudez, responsable opérationnelle dès le 16 janvier Le Comité de Direction s est réuni 12 fois en 2006 ; les grands thèmes abordés et décisions importantes prises ont été : Création d un groupe de contrôle des données de comptage Mise sur pied de la campagne de communication «Penser autrement» (voir page 9) Soutien logistique de l opération «Cartes grises» organisée par le Canton de Vaud Approbation des comptes 2005 et du rapport de l organe de révision des comptes Adoption du budget 2007 Lancement d une étude exploratoire pour l inter-compatibilité des différents systèmes de billettique dans une perspective d extension sur la Riviera Lancement d une étude pour une répartition des recettes futures par ligne et par titre de transport Réorientation du plan marketing pour 2007 Engagement d une attachée commerciale Suivi des travaux du Comité de pilotage des prochaines extensions de la CTV. Organe de révision La révision des comptes de la CTV a été confiée à la fiduciaire OFISA à Lausanne, pour la période Cette société fiduciaire est active depuis près de 40 ans dans le domaine de la révision comptable. Membre de la Chambre fiduciaire suisse des experts comptables, fiduciaires et fiscaux, OFISA répond également aux exigences de «l Ordonnance fédérale sur les qualifications professionnelles des réviseurs particulièrement qualifiés». RAPPORT ANNUEL

6 GROUPES DE TRAVAIL Groupe Marketing Les objectifs du groupe sont de deux types : Aspect tarifaire Aspect promotionnel. Au cours de l année 2006, il a travaillé principalement sur : La stratégie des partenariats, entre autres l évaluation quantitative et qualitative des partenariats sur le moyen terme La stratégie des «Grands Comptes» (plans de mobilité) La coordination avec d autres partenaires de transport dans le segment des loisirs, notamment RailAway L affinage de certains processus et flux de décisions La création et le suivi d un groupe «Grille tarifaire». Groupe Communication Au cours de cette année, le groupe a travaillé principalement sur les sujets suivants : Etude de marché sur la notoriété du produit Mobilis Privilèges Mobilis (Cinétoile, Fitness Parc Malley, La clef lausannoise, Théâtre Arsenic, Théâtre de Vidy-Lausanne, Opéra de Lausanne, Théâtre Sévelin 36, Mobility CarSharing, Cully Jazz festival) Partenariats (Marathon de Lausanne, Passeport Vacances, Semaine Olympique, Balélec, etc.) Soutien logistique de l opération «Cartes grises» organisée par le Canton de Vaud, ainsi que pour la «Semaine de la mobilité» Campagne de promotion de l Abonnement Inter en collaboration avec CFF et unireso (Communauté tarifaire genevoise) Campagne de communication «Automobilistes Penser autrement» Confection d un porte-clefs mousqueton Mobilis et achat de stands et présentoirs Définition des actions 2007 Mise à jour et amélioration du site Internet Matériel (brochures, dépliants, fourres). Groupe Répartition de recettes Au cours de cette année, dans une composition allégée, le groupe a notamment : Consolidé les procédures de traitement des données Procédé à la répartition des recettes Traité les transitoires Traité les indemnités de vente Préparé le bouclement RAPPORT ANNUEL 2006

7 EXTENSION DE LA CTV Dans le cadre du projet d extension de la Communauté en décembre 2007, la séance de lancement du projet, à fin 2005, a débouché sur la création de plusieurs groupes de travail, dirigés par un Comité de Pilotage. Le Comité de Pilotage (CoPil) de l extension de la CTV est constitué de la façon qui suit : Service de la mobilité du Canton Anne Salina Gianinazzi, Présidente CarPostal Delphine Albrecht, Cheffe de projet CTV Nadia Mettraux-Bermudez, Responsable opérationnelle de la CTV dès le 16 janvier 2006 CarPostal Didier Rey VMCV Ulrich Wüger MOB Hans-Jürg Spirgi MBC Michel Pernet LEB Ulysse Gachet tl Pascal Henchoz CFF Guy Bachelard M. John Léchenne dès le Office fédéral des transports Jean-Claude Sehmann. Le Comité de Pilotage s est réuni 5 fois en 2006 ; les grands thèmes abordés et décisions importantes prises ont été : Le feu vert donné à une extension à fin 2007 La définition du périmètre de l extension 2007, y compris le report de certaines alternatives (extension sur la Riviera, le Chablais, le Nord vaudois, la Côte) L étude du budget d adaptation des systèmes de vente La création d un sous-groupe de travail consacré aux relations avec la Communauté tarifaire frimobil (Fribourg), particulièrement la problématique des zones communes La demande de représentation, au niveau institutionnel, dans le groupe de travail cantonal d extension des communautés sur La Côte La création d un plan de zones qui couvre l ensemble du Canton de Vaud Le suivi de l étude exploratoire pour l inter-compatibilité des différents systèmes de billettique, dans la perspective d une future extension sur la Riviera. Groupe Tarif, Assortiment et Systèmes de vente de l extension de la CTV Le groupe s est réuni à 11 reprises. Il a notamment travaillé : À la création d un tableau synoptique des systèmes de vente dans un périmètre allant jusqu à la Riviera À l établissement d un budget de renouvellement des systèmes de vente dans un objectif d harmonisation À l étude des implications financières de l intégration de nouvelles entreprises de transport dans la Communauté À la définition d un périmètre d extension optimal du point de vue des bassins versants en termes de flux de passagers À la formulation de recommandations pour le Comité de Pilotage. RAPPORT ANNUEL

8 GRANDES LIGNES STRATÉGIQUES ET CONTRATS CONCLUS Orientation du plan marketing Le plan marketing de la CTV a été élaboré selon le principe de la «fenêtre glissante». Les objectifs définis à la création de la Communauté ont pu être réalisés en 2006, puisque pertinents par rapport à la typologie du marché. Un travail de fond de sensibilisation sur les habitudes de mobilité a été déployé à travers une campagne de communication destinée aux automobilistes (voir page 9). L année 2006 a également permis d accroître la visibilité du produit, notamment à travers des partenariats de loisirs. Contrats conclus Des contrats de prestations ont été conclus en Nos partenariats ont eu lieu avec : 1. Le Lausanne Marathon 2. Le Passeport Vacances 3. La Nuit des musées 4. La Semaine olympique 5. Swisscom (journée portes ouvertes) 6. Le Centre aéré de l Arzillier 7. L Unil (cours de vacances) 8. Lausanne sur mer 9. Ville de Lausanne 10. Parkings privés 11. La Rama Pci 12. Balélec 13. JOKER (en partenariat avec le Dinf) 14. Objectif Cœur Plans de mobilité Un des axes stratégiques de la CTV est le développement des «plans de mobilité d entreprise» qui se fondent sur l amélioration qualitative et quantitative de la mobilité. Le concept offre notamment la possibilité aux entreprises de promouvoir le transport public auprès de leurs collaborateurs en leur proposant l acquisition de titres de transport à un prix préférentiel, octroyé sur la base de quatre types de rabais incitatifs. Le but est de faciliter le trajet pendulaire en réduisant les embouteillages, les retards, le stress et les accidents, mais aussi d augmenter le confort et de ménager l environnement. En 2006, la CTV a examiné les conditions de mise en place de plans de mobilité au sein des entreprises du Canton de Vaud. Il est apparu que l atteinte de nos objectifs de sensibilisation à la mobilité individuelle pendulaire nécessitait impérativement une collaboration transversale tant avec les forces de planification au sein des entreprises de transport et du Département des Infrastructures qu avec des partenaires externes à la CTV. Cela est particulièrement vrai pour les autres communautés tarifaires, en vue d une harmonisation de nos pratiques. Au cours du premier trimestre 2007 aura lieu une première rencontre en présence des partenaires potentiels, avec pour objectif à terme la création d un pool d experts de conseil aux entreprises. A la fin de l année 2006, six entités avaient adhéré au concept des plans de mobilité ; il s agit du Département des Infrastructures du Canton de Vaud, de la Police de Lausanne, de la Poste Suisse, de la FAREAS, de Polyval et de la Banque Cantonale Vaudoise. Plusieurs autres contacts prometteurs sont en cours (avec l Ecole Hôtelière, Hôpital de Morges, Logitech, les Services Sociaux lausannois...). 8 RAPPORT ANNUEL 2006

9 COMMUNICATION Campagne «Automobilistes Penser autrement» Dans le cadre de la campagne Mobilis d information «Penser autrement», et après une première phase de sensibilisation par voie d affiches, un contact direct a été établi avec quelques conducteurs arrêtés aux feux rouges ou pris dans les bouchons, du 30 octobre au 3 novembre Le contact s est fait dans 19 des endroits les plus appropriés des agglomérations de Lausanne et Morges. Du personnel a remis aux automobilistes de l information, une boisson isotonique aux couleurs de la campagne, et leur a proposé de tester gratuitement les transports publics durant 5 jours à choix, entre novembre et décembre. 628 commandes d abonnement pour 5 jours gratuits nous ont été retournées : 422 abonnements Mobilis et 206 abonnements Inter. Plus de 200 questionnaires nous ont été renvoyés pour mesurer le taux de popularité de cette action en particulier et des transports publics en général. Conclusion L objectif initial quantitatif de 600 abonnements test a été atteint. D un point de vue qualitatif, le succès de l action peut également être confirmé par : L accueil très positif des automobilistes L écho dans la presse (24 Heures, Matin Bleu, etc.) La présence remarquée de l affichage (taux de mémorisation de 31% selon enquête SGA). Au niveau opérationnel Le niveau de l information des entreprises de transport était bon Le traitement des commandes assuré par les CFF s est effectué à l entière satisfaction de la CTV Le nombre de ventes a posteriori est un réel succès (une trentaine d abonnements vendus). De manière générale L intérêt des pôles urbains (Lausanne et Morges) est significativement important en termes d utilisation des transports publics La part des Abonnements Inter test commandés (32%) confirme un intérêt pour un périmètre CTV élargi Peu ou pas de réaction négative de la part des clients ou des automobilistes Ce type d action est à réitérer car il assure une grande visibilité tant auprès du public que des automobilistes. L offre test proposée du point de vue du périmètre est performante. RAPPORT ANNUEL

10 COMMUNICATION Deux des questions posées dans les 200 questionnaires retournés par les automobilistes : Comment jugez-vous les transports publics que vous avez utilisés? Très bons Bons Suffisants Insuffisants Pensez-vous utiliser à l avenir les transports publics pour vos déplacements? Coopération Si en 2006 la CTV s est montrée performante du point de vue de sa gestion interne, elle a également privilégié les coopérations externes, notamment dans le domaine de l Abonnement Inter. L année écoulée a aussi été l occasion de nouer des liens plus étroits avec les communautés tarifaires romandes, ainsi que celles de Bienne et Berne. La CTV a également participé au Forum des Communautés. Les thèmes qui seront abordés en 2007 toucheront la communication, les identités des communautés, la billettique ou encore la coopération nationale à travers le Forum des Communautés Tarifaires. 10 RAPPORT ANNUEL 2006

11 RECETTES ET RÉPARTITION 2006 Répartition des recettes 2006* Au sein de la CTV, les zones urbaines 11 et 12 représentent à elles seules presque 87% de la recette. Le détail de la répartition par zone est le suivant : Zone Répartition par zone Voyageurs x km en milliers de francs en milliers *Hors transitoires. Ces transitoires sont principalement dus au traitement des abonnements annuels dont la validité court sur deux années. RAPPORT ANNUEL

12 RECETTES ET RÉPARTITION 2006 Répartition du chiffre d affaires 2006 Le chiffre d affaires des différentes entreprises partenaires de la CTV est représenté graphiquement ci-dessous. Il est à relever que ces résultats ne comprennent pas les recettes directes des entreprises ni les recettes des titres de transport du service direct ayant une destination hors de la CTV. Chiffre d affaires Chiffre d affaires Evolution du chiffre d affaires TOTAL % Y compris transitoires et hors recettes directes. 12 RAPPORT ANNUEL 2006

13 COMPTES DE FONCTIONNEMENT 2006 No 1 2 Description budget Communication et promotion Frais de fonctionnement Total Dépenses effectives Répartition effective Canton VD ET PERSPECTIVES, DÉFIS ET OPPORTUNITÉS 2007 L année 2007 sera à nouveau remplie de défis tant en termes d identité communautaire et de collaboration avec les entreprises participantes que de technique pure avec l harmonisation des systèmes de vente. Le point d orgue des travaux en cours depuis 2006, et qui s intensifieront en 2007, sera assurément l extension du périmètre CTV au 9 décembre RAPPORT ANNUEL

14 CHIFFRES-CLÉS Chiffre d affaires Chiffre d affaires 2005* 2006* TOTAL Kilomètres de réseau Nombre de communes desservies Nombre de zones tarifaires Total kilomètres voyageurs** 201 millions 213 millions Total voyageurs transportés 109 millions 112 millions Distance moyenne par voyageur 1.84 km 1.90 km Type de titres de transport Nombre 2005 Nombre 2006 Billets individuels Abonnements junior Abonnements adulte Abonnements au porteur Autres Total *Y compris transitoires et hors recettes directes. ** Il s agit de la distance parcourue lors d un trajet par un voyageur dans les véhicules (un ou plusieurs) de transport public. Le kilomètre voyageur est une mesure de la consommation qui est indépendante de la structure du réseau et du nombre d entreprises, contrairement au nombre de voyageurs. En effet, le voyageur est compté chaque fois qu il monte dans un véhicule. De ce fait, les modifications de réseau notamment celles qui imposent ou suppriment un transbordement provoquent une variation du nombre de voyageurs sans que la consommation réelle n ait changé. 14 RAPPORT ANNUEL 2006

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