Technologies de l'information Réalisations par activités (en milliers de dollars)

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1 Réalisations par activités ACTIVITÉS Réel / Administration générale , , , ,0 17, , , , ,0 18,1 Révision des budgets et du calendrier des travaux suite à l'approbation de la planification intégrée des projets du Programme des systèmes administratifs (CE ). Reports des travaux prévus en 2013 pour le projet Système budgétaire (5,1 M$) Sécurité publique , , , ,0 25, , , , ,0 46,3 SERAM système évolué de radiocommunication de l' de Montréal : Le budget global du projet a été revu à la baisse (46,9 M$) pour des motifs liés aux phases suivantes: Phase #2: actualisation du budget suite à l'ouverture le 28 janvier 2013 de l'appel d'offres public. Phase #3: actualisation du budget suite à la finalisation de l'entente entre la STM et la Ville. Transport 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , ,0 0,0 0,0 Aménagement, urbanisme et développement 0,0 0,0 (4,0) 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Loisirs et culture 1 311, ,0 349,0 859,0 71, , , , ,0 71,1 Implantation de la technologie RFID dans les bibliothèques (4,0 M$). Report de la majorité des dépenses prévues en 2013 en 2014, et ce, en raison des délais liés aux trois appels d'offres et octroi des contrats suivants: 1. Résolution: CM le 27 mai pour la fourniture d'étiquettes RFID, de stations mobiles de conversion, de lecteurs RFID, ainsi que tous les logiciels, applications, composants matériels et accessoires s'y rattachant pour le réseau des bibliothèques de Montréal 2. Résolution: CM le 17 juin 2013 pour la fourniture de portiques antivol RFID et de chutes de retour, de robots de tri RFID, ainsi que tous les logiciels, applications, composantes matérielles et accessoires s'y rattachant pour le réseau des bibliothèques de Montréal 3. Troisième appel d'offres à venir : Conversion des quatre millions de documents. Date visée : novembre Lorsque cet appel d'offres sera terminé, les travaux pourront commencer. : , , , ,0 19, , , , ,0 36,7 1 de 11

2 PTI par activités ACTIVITÉS Administration générale , , , , , , , , , , , ,0 Sécurité publique 0, , ,0 0, , ,0 0, , ,0 0, , ,0 Transport 5 429,0 0, ,0 875,0 0,0 875,0 0,0 0,0 0, ,0 0, ,0 Hygiène du milieu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Aménagement, urbanisme et développement 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Loisirs et culture 3 063,0 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0, ,0 : , , , , , , , , , , , ,0 2 de 11

3 Réalisations par CATÉGORIES D'ACTIFS 2012 Réel Bâtiments ,0 0, / Révision des budgets et du calendrier des travaux suite à l'approbation de la planification intégrée des projets du Programme des systèmes administratifs (CE ). Reports des travaux prévus en 2013 pour le projet Système budgétaire (5,1 M$) SERAM système évolué de radiocommunication de l' de Montréal : Le budget global du projet a été revu à la baisse (46,9 M$) pour des motifs liés aux phases suivantes: Phase #2: actualisation du budget suite à l'ouverture le 28 janvier 2013 de l'appel d'offres public. Phase #3: actualisation du budget suite à la finalisation de l'entente entre la STM et la Ville. Equipements informatiques , , , ,0 19, , , , ,0 36,6 Implantation de la technologie RFID dans les bibliothèques (4,0 M$). Report de la majorité des dépenses prévues en 2013 en 2014, et ce, en raison des délais liés aux trois appels d'offres et octroi des contrats suivants: 1. Résolution: CM le 27 mai pour la fourniture d'étiquettes RFID, de stations mobiles de conversion, de lecteurs RFID, ainsi que tous les logiciels, applications, composants matériels et accessoires s'y rattachant pour le réseau des bibliothèques de Montréal 2. Résolution: CM le 17 juin 2013 pour la fourniture de portiques antivol RFID et de chutes de retour, de robots de tri RFID, ainsi que tous les logiciels, applications, composantes matérielles et accessoires s'y rattachant pour le réseau des bibliothèques de Montréal 3. Troisième appel d'offres à venir : Conversion des quatre millions de documents. Date visée : novembre Lorsque cet appel d'offres sera terminé, les travaux pourront commencer. : 43770, , , ,0 19, , , , ,0 36,6 3 de 11

4 PTI par catégories d'actifs CATÉGORIES D'ACTIFS CONSEIL MUNICIPAL Equipements informatiques : pourcentage relatif ==> 8,7 % 91,3 % 20,8 % 79,2 % 6,2 % 93,8 % 11,9 % 88,1 % CONSEIL AGGLOMÉRATION Equipements informatiques : pourcentage relatif ==> 10,9 % 89,1 % 14,9 % 85,1 % 11,4 % 88,6 % 12,2 % 87,8 % CATÉGORIES D'ACTIFS GLOBAL Equipements informatiques : pourcentage relatif ==> 10,2 % 89,8 % 16,9 % 83,1 % 9,3 % 90,7 % 12,1 % 87,9 % 4 de 11

5 Réalisations par modes de financement MODES DE FINANCEMENT Réel / Emprunts à la charge des contribuables 43770, , ,0 9923,0 19, , , , ,0 36,7 : 43770, , ,0 9923,0 19, , , , ,0 36,7 5 de 11

6 Réalisations par modes de financement MODES DE FINANCEMENT Emprunts à la charge des contribuables : de 11

7 Réalisations par unités d'affaires ou directions NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/DIRECTION N o PROGRAMME/PROJET Réel / Hygiene technologique SERAM système évolué de radiocommunication de l' de Montréal Schéma de couverture de risques (volet «gestion intégrée des activités de préventions») Réaménagement et mise aux normes de la salle des serveurs informatique Remplacement des postes de travail désuets Gestion des services en technologie de Approvisionnement II Postulation en ligne - volet externe : fonctionnalités Oracle Projet télécom et mise en place du CET Modernisation télécommunications Implantation d'un système de gestion de tests en ligne - Projet Système de suivi des demandes de subventions à l'habitation (SDSR) Poursuite de l'implantation du système M-IRIS Intégration de modules optionnels (M-IRIS) Implantation d'un système centralisé de gestion du temps (KRONOS) SGSST et historique des transactions de paie Implantation d'un système de gestion du cadenassage Modernisation des systèmes informatiques du SIM (026) - en lien avec le projet 48, remplacement PTV Renouvellement des postes de travail mobiles SPVM 0,0 0,0 872,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 1848,0 714,0 1134,0 61, , , , ,0 71,3 1688,0 1688,0 1235,0 453,0 26,8 1169,0 1396,0 1396,0 0,0 0,0 600,0 999,0 959,0 40,0 4,0 310,0 310,0 294,0 16,0 5,2 0,0 0,0 2241,0-2241,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 931,0 600,0 286,0 314,0 52,3 1770,0 2792,0 2710,0 82,0 2,9 4441,0 4846,0 4107,0 739,0 15,2 2829,0 2829,0 2829,0 0,0 0,0 0,0 138,0 205,0-67,0-48,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1693,0 1693,0 1085,0 608,0 35,9 605,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 605,0 715,0-110,0-18,2 770,0 819,0 642,0 177,0 21,6 450,0 450,0 381,0 69,0 15,3 60,0 260,0 222,0 38,0 14,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2766,0 3165,0 2765,0 400,0 12,6 3028,0 3502,0 3502,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 135,0-135,0 0,0 3300,0 5800,0 4337,0 1463,0 25,2 2100,0 2100,0 2100,0 0,0 0,0 150,0 150,0 127,0 23,0 15,3 41,0 120,0 161,0-41,0-34,2 776,0 250,0 109,0 141,0 56,4 300,0 300,0 297,0 3,0 1,0 1200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 427,0 1041,0 1004,0 37,0 3,6 282,0 451,0 451,0 0,0 0,0 7 de 11

8 Réalisations par unités d'affaires ou directions NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/DIRECTION N o PROGRAMME/PROJET Réel / Authentification à deux facteurs (A2F) Système informatique pour la gestion des caisses de retraite Loisirs en ligne Harmonisation des applications, données et technologies géomatiques Implantation d'un système de géolocalisation des policiers Modernisation des systèmes d'enregistrement vidéo des centres opérationnels Mise à niveau du progiciel Court Web pour l'enregistrement des audiences Virtualisation Gestion des capacités des serveurs Production intégrée de la matrice graphique avec le rôle foncier Modernisation des dossiers d'évaluation - Refonte du module de collecte de données économiques et d'éval. des immeubles à revenus Équité salariale Implantation du système de gestion des audiences SICMA - Phase Implantation de la technologie RFID dans les bibliothèques Recettes et encaissements Système budgétaire Progiciel de type LIMS - Ajout d'usagers pour l'analyse des aliments et le laboratoire Des Baillets Système de traitement et de gestion des dossiers du Bureau des ré clamations Système de reconnaissance des plaques d'immatriculation (SRPI) HRMS-PAIE 341,0 341,0 304,0 37,0 10,9 62,0 212,0 312,0-100,0-47,2 3009,0 3867,0 3125,0 742,0 19,2 0,0 390,0 390,0 0,0 0,0 0,0 110,0 1,0 109,0 99,1 0,0 0,0 2,0-2,0 0,0 1068,0 868,0 732,0 136,0 15,7 400,0 400,0 400,0 0,0 0,0 225,0 225,0 76,0 149,0 66,2 372,0 2460,0 2255,0 205,0 8,3 0,0 0,0 1377,0 1377,0 689,0 688,0 50,0 0,0 0,0 219,0 544,0 544,0 0,0 0,0 792,0 18,0 15,0 3,0 16,7 0,0 0,0 836,0 8441,0 8004,0 437,0 5,2 4044,0 3544,0 3059,0 485,0 13,7 0,0 0,0 430,0 430,0 430,0 0,0 0,0 1437,0 1744,0 1541,0 203,0 11,6 942,0 942,0 1578,0-636,0-67,5 0,0 33,0 2,0 31,0 93,9 0,0 0,0 0,0 0,0 325,0 0,0 237,0-237,0 0,0 1311,0 1106,0 348,0 758,0 68,5 6541,0 6435,0 2470,0 3965,0 61,6 0,0 0,0 813,0 813,0 811,0 2,0 0,2 4020,0 2020,0 823,0 1197,0 59,3 8983,0 6878,0 1679,0 5199,0 75,6 53,0 288,0 191,0 97,0 33,7 18,0 175,0 175,0 0,0 0,0 0,0 182,0 0,0 182,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,0 118,0 45,0 73,0 61,9 0,0 65,0 65,0 0,0 0,0 0,0 1850,0 798,0 1052,0 56, ,0 8653,0 8653,0 0,0 0,0 8 de 11

9 Réalisations par unités d'affaires ou directions NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/DIRECTION N o PROGRAMME/PROJET Réel / Rehaussement des OS des postes de travail Désuétude de PCs Remplacement de composante SGI-SIM Harmonisation des applications Oracle Système d'analyse et de renseignement criminel Désuétude équipement SÉCI (Système d'émission de constats informa tisés Contrôle électronique du transport et de l'élimination de la neige CETEN II Renseignement 0,0 338,0 164,0 174,0 51,5 972,0 3136,0 3232,0-96,0-3,1 0,0 3058,0 2781,0 277,0 9,1 0,0 100,0 2609,0-2509,0-2509,0 0,0 1423,0 780,0 643,0 45,2 2381,0 3184,0 3628,0-444,0-13,9 0,0 495,0 131,0 364,0 73,5 1063,0 1063,0 997,0 66,0 6,2 0,0 0,0 250,0 250,0 0,0 250,0 100,0 0,0 0,0 0,0 349,0 349,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1447,0 1447,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 602,0 602,0 0,0 0,0 : 43770, , ,0 9923,0 19, , , , ,0 35,9 9 de 11

10 Programme triennal d'immobilisations par unités d'affaires ou directions NOM DE L'UNITÉ N o PROGRAMME/PROJET D'AFFAIRES/DIRECTION Hygiene technologique SERAM système évolué de radiocommunication de l' de Montréal Commentaires Schéma de couverture de risques (volet «gestion intégrée des activités de préventions») Gestion des services en technologie de Approvisionnement II Modernisation télécommunications Imagétik Suivi des subventions accordées aux organisations caritatives Poursuite de l'implantation du système M-IRIS Intégration des modules optionnels dans M-IRIS (inscription et recherche de sur la sécurité) Implantation d'un système de géolocalisation des policiers phase 2 Reforme de GAAP (gestion des activités administratives) et SIGEP (système intégré des gestion des effectifs policiers) Plan d'urgence du centre de sécurité civile Refonte d'afis (Automatic fingerprint identification system) Modernisation des systèmes d'enregistrement vidéo des centres opérationnels Portail Collaboratif du SPVM (Intranet/Extranet) Mise à niveau du progiciel Court Web pour l'enregistrement des audiences Remplacement de la plateforme de courriel et bureautique Gestion des règlements municipaux de 11

11 Programme triennal d'immobilisations par unités d'affaires ou directions NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/DIRECTION N o PROGRAMME/PROJET Indicateurs de gestion institutionnels (gestion par activités) Gestion des capacités des serveurs Commentaires Production intégrée de la matrice graphique avec le rôle foncier Modernisation des dossiers d'évaluation - Refonte du module de collecte de données économiques et d'éval. des immeubles à revenus Implantation de la technologie RFID dans les bibliothèques Recettes et encaissements Système budgétaire HRMS-PAIE Rehaussement des OS des postes de travail Système de taxation OASIS Remplacement de composante SGI-SIM Harmonisation des applications Oracle Désuétude équipement SÉCI (Système d'émission de constats informa tisés Contrôle électronique du transport et de l'élimination de la neige CETEN II Renseignement Service Web BPM (business process management) : de 11