CHIFFRES CLES SERVICES RESTAURATION ET D HEBERGEMENT
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- Marie-Christine Duval
- il y a 7 ans
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1 Annexe 1 CHIFFRES CLES SERVICES RESTAURATION ET D HEBERGEMENT Analyse du bureau d étude Chiffrage (constat, calcul, ratio) Coût des prestations restauration Coût moyen denrées Coût des charges de personnel (restauration) Coût personnel Etat (1.92 ETP/établissement) Frais généraux pour restauration (fluides, autres charges) Coût moyen des charges d investissement Coût moyen repas (hors investissement) Coût total moyen repas (investissement inclus) 2.47 /repas (équivalent aux régions auditées) 3.29 /repas (légèrement inférieur aux régions auditées) 0.85 /repas 0.98 /repas 1.24 /repas 6.74 /repas soit /an (base 180 j théoriques) 7.98 /repas soit /an (base 180 j théoriques) Coût des prestations hébergement Coût annuel des charges de personnel (hébergement) 354 Coût annuel des frais généraux (fluides, autres charges) 357 Coût moyen des charges d investissement Coût moyen hébergement hors repas (hors investissement) 711 Coût total moyen hébergement hors repas (investissement inclus) Coût moyen d une place internat avec repas (hors investissement) Coût moyen d un tarif internat avec repas (fonctionnement + investissement) soit /nuitée (180 jours théoriques) /an (base 180 j théoriques et 2.5 repas/jour) ou /jour /an/interne soit /jour (180 jours théoriques) équivalent aux régions auditées Financement /Familles Reversement des établissements à la collectivité 4.2 M en cumul soit 24 % des charges réelles de personnels (équivalent aux régions auditées) Financement du coût du SRH (hors investissement) 35 % soit 12.5 M /an sur un budget de 35.4 M Financement total du coût du SRH 53 % soit 26 M /an sur un budget global de 48.9 M Contribution au coût forfait DP5 jours (base 65 % des repas sont consommés) Contribution au coût d un forfait interne (sur la base de 75 % des repas consommés) 32 % en fonctionnement et 42.5 % en coût complet 53.4 % en fonctionnement et 70.5 % en coût complet
2 TARIFS DEMI-PENSION ELEVES Annexe 2 9 niveaux de tarifs pour les forfaits en 8 niveaux de tarifs pour les forfaits en (fusion formule 6 et 7 : tarifs les plus bas) 5 niveaux de tarifs pour les forfaits en (fusion des formules 1-2 ; 4-5 ; 6-7 ; 8-9) 4 niveaux de tarifs pour les forfaits en 2016 (fusion des tarifs les plus bas dans une seule formule ;idem pour les deux tarifs les plus hauts ; la formule 3 est considérée comme se rapprochant le plus du "prix juste" Demipension : FORFAITS 6 jours 5 jours 4 jours 3 jours 2 jours 1 jour Formule 1 712,08 712,08 619,20 619,20 526,32 526,32 433,44 433,44 309,60 309,60 185,76 185,76 714,15 714,15 621,00 621,00 527,85 527,85 434,70 434,70 Formule 2 689,31 693,45 599,40 603,00 509,49 512,55 419,58 422,10 299,70 301,50 179,82 180,90 Formule 3 645,84 652,05 672,75 672,75 561,60 567,00 585,00 585,00 477,36 481,95 497,25 497,25 393,12 396,90 409,50 409,50 280,80 283,50 168,48 170,10 Formule 4 621,00 637,56 540,00 554,40 459,00 471,24 378,00 388,08 270,00 277,20 162,00 166,32 641,70 558,00 474,30 390,60 Formule 5 604,44 618,93 525,60 538,20 446,76 457,47 367,92 376,44 262,80 269,10 157,68 161,46 641,70 558,00 474,30 390,60 Formule 6 587,88 511,20 434,52 357,84 255,60 153,36 592,02 610,65 514,80 531,00 437,58 451,35 360,36 371,70 257,40 154,44 Formule 7 565,11 491,40 417,69 343,98 245,70 147,42 Formule 8 477,36 480,24 414,00 417,60 352,80 354,96 290,52 292,32 208,08 208,80 124,20 125,28 482,31 496,80 419,40 432,00 356,49 367,20 293,58 302,40 Formule 9 451,26 465,75 392,40 405,00 333,54 344,25 274,68 283,50 196,20 202,50 117,72 121,50 3 niveaux de tarifs pour les DP à la carte DP à la carte 2016 C1 4,30 4,30 4,35 4,35 C2 4,00 4,20 C3 3,50 3,55 3,55 3,60 2 tarifs pour l'élève occasionnel Elève occasionnel 2016 (externe) E1 4,50 4,55 4,60 4,60 E2 3,50 3,55 3,55 3,60 Nota : les formules 8 et 9 et les niveaux C3 et E2 correspondent aux tarifs pratiqués dans les EREA
3 PROPOSITION TARIF DEMI-PENSION ELEVES Annexe 3 Lycées Ville TARIFS FORFAITS TARIFS TICKETS Forfait 6 jours Forfait 5 jours Forfait 4 jours DOUBS LP D'Abbans 25 - Baume-les-Dames 587,88 618,93 641,70 511,20 538,20 558,00 434,52 457,47 474,30 357,84 376,74 390,60 4,30 4,30 4,35 4,50 4,55 4,60 Erea Fournier 25 - Besançon 477,36 480,24 482,31 414,00 417,60 419,40 352,80 354,96 356,49 290,52 292,32 293,58 3,50 3,55 3,55 3,50 3,55 3,55 LP T. Bernard 25 - Besançon 604,44 618,93 641,70 525,60 538,20 558,00 446,76 457,47 474,30 367,92 376,74 390,60 4,30 4,30 4,35 4,50 4,55 4,60 Lyc V. Hugo 25 - Besançon 621,00 637,56 641,70 540,00 554,40 558,00 459,00 471,24 474,30 378,00 388,08 390,60 4,30 4,30 4,35 4,50 4,55 4,60 Lyc L. Pasteur 25 - Besançon 621,00 637,56 641,70 540,00 554,40 558,00 459,00 471,24 474,30 378,00 388,08 390,60 4,30 4,30 4,35 4,50 4,55 4,60 Lyc C.N. Ledoux 25 - Besançon 621,00 637,56 641,70 540,00 554,40 558,00 459,00 471,24 474,30 378,00 388,08 390,60 4,30 4,30 4,35 4,50 4,55 4,60 LP P.A. Pâris 25 - Besançon 621,00 637,56 641,70 540,00 554,40 558,00 459,00 471,24 474,30 378,00 388,08 390,60 4,30 4,30 4,35 4,50 4,55 4,60 LP Condé 25 - Besançon 621,00 637,56 641,70 540,00 554,40 558,00 459,00 471,24 474,30 378,00 388,08 390,60 4,30 4,30 4,35 4,50 4,55 4,60 3,30 3,30 3,00 Lyc L. Pergaud 25 - Besançon 645,84 652,05 672,75 561,60 567,00 585,00 477,36 481,95 497,25 393,12 396,90 409,50 4,30 4,30 4,35 4,50 4,55 4,60 Lyc J. Haag 25 - Besançon 645,84 652,05 672,75 561,60 567,00 585,00 477,36 481,95 497,25 393,12 396,90 409,50 4,30 4,30 4,35 4,50 4,55 4,60 LP Montjoux 25 - Besançon 645,84 652,05 672,75 561,60 567,00 585,00 477,36 481,95 497,25 393,12 396,90 409,50 4,30 4,30 4,35 4,50 4,55 4,60 Legta Granvelle 25 - Dannemarie 645,84 652,05 672,75 561,60 567,00 585,00 477,36 481,95 497,25 393,12 396,90 409,50 4,30 4,30 4,35 4,50 4,55 4,60 ENIL 25 - Mamirolle 712,08 712,08 714,15 619,20 619,20 621,00 526,32 526,32 527,85 433,44 433,44 434,70 4,00 4,30 4,35 4,50 4,55 4,60 Lyc E. Faure 25 - Morteau 621,00 637,56 641,70 540,00 554,40 558,00 459,00 471,24 474,30 378,00 388,08 390,60 4,30 4,30 4,35 4,50 4,55 4,60 LP T. Louverture 25 - Pontarlier 587,88 618,93 641,70 511,20 538,20 558,00 434,52 457,47 474,30 357,84 376,74 390,60 4,30 4,30 4,35 3,50 4,55 4,60 3,50 3,50 3,00 Lyc X. Marmier 25 - Pontarlier 587,88 637,56 641,70 511,20 554,40 558,00 434,52 471,24 474,30 357,84 388,08 390,60 4,30 4,30 4,35 4,50 4,55 4,60 JURA Lyc P.E. Victor 39 - Champagnole 621,00 637,56 641,70 540,00 554,40 558,00 459,00 471,24 474,30 378,00 388,08 390,60 4,30 4,30 4,35 4,50 4,55 4,60 Erea La Moraine 39 - Crotenay 451,26 465,75 482,31 392,40 405,00 419,40 333,54 344,25 356,49 274,68 283,50 293,58 3,50 3,55 3,55 3,50 3,55 3,55 LP Prévert 39 - Dole 565,11 592,02 641,70 491,40 514,80 558,00 417,69 437,58 474,30 343,98 360,36 390,60 4,30 4,30 4,35 4,50 4,55 4,60 Lyc C. Nodier 39 - Dole 604,44 618,93 641,70 525,60 538,20 558,00 446,76 457,47 474,30 367,92 376,74 390,60 4,30 4,30 4,35 4,50 4,55 4,60 Lyc J. Duhamel 39 - Dole 621,00 637,56 641,70 540,00 554,40 558,00 459,00 471,24 474,30 378,00 388,08 390,60 4,30 4,30 4,35 3,50 4,55 4,60 Lyc J. Michel 39 - Lons-le-Saunier 604,44 618,93 641,70 525,60 538,20 558,00 446,76 457,47 474,30 367,92 376,74 390,60 4,30 4,30 4,35 4,50 4,55 4,60 LP Le Corbusier 39 - Lons-le-Saunier 621,00 637,56 641,70 540,00 554,40 558,00 459,00 471,24 474,30 378,00 388,08 390,60 4,30 4,30 4,35 3,50 4,55 4,60 LP Montciel 39 - Lons-le-Saunier 621,00 637,56 641,70 540,00 554,40 558,00 459,00 471,24 474,30 378,00 388,08 390,60 4,30 4,30 4,35 3,50 4,55 4,60 Legta Mancy 39 - Lons-le-Saunier 645,84 652,05 672,75 561,60 567,00 585,00 477,36 481,95 497,25 393,12 396,90 409,50 4,30 4,30 4,35 4,50 4,55 4,60 LP P. Vernotte 39 - Moirans 565,11 592,02 610,65 491,40 514,80 531,00 417,69 437,58 451,35 343,98 360,36 371,70 4,30 4,30 4,35 4,50 4,55 4,60 Legta E. Faure 39 - Montmorot 645,84 652,05 672,75 561,60 567,00 585,00 477,36 481,95 497,25 393,12 396,90 409,50 4,30 4,30 4,35 4,50 4,55 4,60 Lyc Bérard 39 - Morez 712,08 712,08 714,15 619,20 619,20 621,00 526,32 526,32 527,85 433,44 433,44 434,70 4,30 4,30 4,35 4,50 4,55 4,60 Lyc du Bois 39 - Mouchard 712,08 712,08 714,15 619,20 619,20 621,00 526,32 526,32 527,85 433,44 433,44 434,70 4,30 4,30 4,35 4,50 4,55 4,60 Lyc Friant-Enil 39 - Poligny 645,84 652,05 672,75 561,60 567,00 585,00 477,36 481,95 497,25 393,12 396,90 409,50 4,30 4,30 4,35 4,50 4,55 4,60 3,50 3,50 3,00 Lyc Pré-St-Sauveur 39 - Saint-Claude 604,44 618,93 641,70 525,60 538,20 558,00 446,76 457,47 474,30 367,92 376,74 390,60 4,30 4,30 4,35 4,50 4,55 4,60 HAUTE SAONE Lyc Cournot 70 - Gray 587,88 592,02 610,65 511,20 514,80 531,00 434,52 437,58 451,35 357,84 360,36 371,70 4,00 4,30 4,35 4,50 4,55 4,60 LP Fertet 70 - Gray 565,11 592,02 610,65 491,40 514,80 531,00 417,69 437,58 451,35 343,98 360,36 371,70 4,30 4,30 4,35 4,50 4,55 4,60 Lyc Aragon 70 - Héricourt 689,31 693,45 672,75 599,40 603,00 585,00 509,49 512,55 497,25 419,58 422,10 409,50 4,30 4,30 4,35 4,50 4,55 4,60 Lyc Colomb-Bartholdi 70 - Lure 621,00 637,56 641,70 540,00 554,40 558,00 459,00 471,24 474,30 378,00 388,08 390,60 4,30 4,30 4,35 4,50 4,55 4,60 Lyc Lumière-Beauregard 70 - Luxeuil-les-Bains 604,44 618,93 641,70 525,60 538,20 558,00 446,76 457,47 474,30 367,92 376,74 390,60 3,50 3,55 4,35 4,50 4,55 4,60 Lyc Belin 70 - Vesoul 604,44 618,93 641,70 525,60 538,20 558,00 446,76 457,47 474,30 367,92 376,74 390,60 4,30 4,30 4,35 4,50 4,55 4,60 Lyc Les Haberges 70 - Vesoul 604,44 618,93 641,70 525,60 538,20 558,00 446,76 457,47 474,30 367,92 376,74 390,60 4,00 4,30 4,35 4,50 4,55 4,60 LP Luxembourg 70 - Vesoul 604,44 618,93 641,70 525,60 538,20 558,00 446,76 457,47 474,30 367,92 376,74 390,60 4,30 4,30 4,35 4,50 4,55 4,60 LP Pontarcher 70 - Vesoul 604,44 618,93 641,70 525,60 538,20 558,00 446,76 457,47 474,30 367,92 376,74 390,60 4,30 4,30 4,35 4,50 4,55 4,60 2,96 3,00 3,00 Legta Munier 70 - Vesoul 645,84 652,05 641,70 561,60 567,00 558,00 477,36 481,95 474,30 393,12 396,90 390,60 4,30 4,30 4,35 4,50 4,55 4,60 AIRE URBAINE Lycée d'audincourt 25 - Audincourt 565,11 592,02 641,70 491,40 514,80 558,00 417,69 437,58 474,30 343,98 360,36 390,60 4,30 4,30 4,35 4,50 4,55 4,60 3,00 3,00 3,00 LP Diderot 90 - Bavilliers 587,88 592,02 641,70 511,20 514,80 558,00 434,52 437,58 474,30 357,84 360,36 390,60 4,00 4,20 4,35 4,50 4,55 4,60 Lyc Condorcet 90 - Belfort 604,44 618,93 641,70 525,60 538,20 558,00 446,76 457,47 474,30 367,92 376,74 390,60 4,00 4,20 4,35 4,50 4,55 4,60 Lyc Courbet 90 - Belfort 604,44 618,93 641,70 525,60 538,20 558,00 446,76 457,47 474,30 367,92 376,74 390,60 4,00 4,30 4,35 4,50 4,55 4,60 Lyc Follereau 90 - Belfort 604,44 618,93 641,70 525,60 538,20 558,00 446,76 457,47 474,30 367,92 376,74 390,60 4,00 4,30 4,35 4,50 4,55 4,60 LP Ferry 90 - Delle 604,44 618,93 641,70 525,60 538,20 558,00 446,76 457,47 474,30 367,92 376,74 390,60 4,00 4,20 4,35 4,50 4,55 4,60 Lyc Viette 25 - Montbéliard 621,00 618,93 641,70 540,00 538,20 558,00 459,00 457,47 474,30 378,00 376,74 390,60 4,00 4,30 4,35 4,50 4,55 4,60 LP Les Huisselets 25 - Montbéliard 604,44 637,56 641,70 525,60 554,40 558,00 446,76 471,24 474,30 367,92 388,08 390,60 4,30 4,30 4,35 4,50 4,55 4,60 Lyc Le Gd Chênois 25 - Montbéliard 645,84 652,05 641,70 561,60 567,00 558,00 477,36 481,95 474,30 393,12 396,90 390,60 4,00 4,20 4,35 4,50 4,55 4,60 Lyc Cuvier 25 - Montbéliard 689,31 693,45 672,75 599,40 603,00 585,00 509,49 512,55 497,25 419,58 422,10 409,50 4,30 4,30 4,35 4,50 4,55 4,60 Legta Quelet 90 - Valdoie 689,31 693,45 714,15 599,40 603,00 621,00 509,49 512,55 527,85 419,58 422,10 434,70 4,30 4,30 4,35 4,50 4,55 4,60 Lyc A. Peugeot 25 - Valentigney 645,84 652,05 672,75 561,60 567,00 585,00 477,36 481,95 497,25 393,12 396,90 409,50 4,30 4,30 4,35 4,50 4,55 4,60 Forfait 3 jours DP Carte Occasionnel externe Repas élèves hôteliers en service
4 TAUX D'AUGMENTATION DES TARIFS D'INTERNAT POUR Annexe 4 Eléments constitutifs de la contribution des familles au forfait d'internat Série de référence (source INSEE, les grands indicateurs ou recherche par fonction de consommation) janv-13 moyenne -avril % augmentation denrées alimentaires 43,50% Indice des prix à la consommation - IPC - Ensemble des ménages - Métropole + DOM - produits alimentaires et boissons non alcoolisées. Identifiant : ,04 132,68 0,48% salaires 22,50% Salaires - Indice d'ensemble des traitements de la Fonction publique - Traitement brut total - Ens des catégories. Identifiant : ,87 111,9 0,03% énergie 20% Indice des prix à la consommation - IPC - Ensemble des ménages - par secteur conjoncturel Métropole + DOM - Energie - Ensemble. Identifiant : ,67 179,21-0,26% eau 12% Indice des prix à la consommation - IPC - Ensemble des ménages - France entière (Métropole + DOM) - par fonction de consommation - Distribution d'eau. Identifiant : ,19 144,17 2,11% FCSH 2% Indice des prix à la consommation - IPC - Ensemble des ménages - France entière (Métropole + DOM) - ensemble. Identifiant : ,11 127,34 0,98% 0,44%
5 PROPOSITIONS TARIFS INTERNAT Annexe 5 Lycées Ville Forfait internes externés 4 jours 3 nuits 5 jours 4 nuits 6 jours 5 nuits 5 jours 4 jours DOUBS Abbans (Lyc J. d') 25 - Baume-les-Dames 1 480, , ,56 Fournier (EREA) 25 - Besançon 1 272, , ,37 Bernard (LP T.) 25 - Besançon 1 384, , ,29 Pasteur (Lyc L.) 25 - Besançon 1 378, , ,11 Pâris (LP P.A.) 25 - Besançon 1 376, , ,12 Condé (LP) 25 - Besançon 1 382, , ,14 Haag (Lyc J.) 25 - Besançon 1 393, , ,29 991,44 995,00 999,38 Pergaud (Lyc L.) 25 - Besançon 1 401, , , , , ,50 Montjoux (LP) 25 - Besançon 1 482, , ,58 Hugo (Lyc V.) 25 - Besançon 1 526, , , , , , , , ,29 Granvelle (LEGTA) 25 - Dannemarie-sur-Crête 1 385, , , , , ,94 ENIL 25 - Mamirolle 1 246, , ,15 Faure (Lyc E.) 25 - Morteau 1 483, , , , ,03 Marmier (Lyc X.) 25 - Pontarlier 1 307, , , , , ,91 Louverture (LP T.) 25 - Pontarlier 1 122, , , , , ,87 JURA Victor (Lyc P.E.) 39 - Champagnole 1 384, , , , , ,77 Moraine (EREA) 39 - Crotenay 1 166, , , , , ,35 Prévert (LP J.) 39 - Dole 1 341, , ,26 Nodier (Lyc C.) 39 - Dole 1 352, , , , , ,65 Duhamel (Lyc J.) 39 - Dole 1 382, , , , , ,81 Michel (Lyc J.) 39 - Lons-le-Saunier 1 328, , ,28 Corbusier (LP le) 39 - Lons-le-Saunier 1 382, , ,24 Montciel (LP) 39 - Lons-le-Saunier 1 382, , ,24 Mancy (LEGTA) 39 - Lons-le-Saunier 1 414, , ,42 Vernotte (LP P.) 39 - Moirans-en-Montagne 1 192, , , , , ,07 988,18 998, ,45 Faure (LEGTA) 39 - Montmorot 1 389, , , , , ,31 Bérard (Lyc) 39 - Morez 1 408, , ,26 Bois (Lyc du) 39 - Mouchard 1 459, , ,51 Friant - Les Vignes (Lyc) 39 - Poligny 1 574, , , , , ,07 ENIL 39 - Poligny 1 980, , , , , ,80 Pré-St-Sauveur (Lyc) 39 - Saint-Claude 1 382, , , , , ,11 HAUTE SAONE Cournot (Lyc A.) 70 - Gray 1 318, , ,26 Fertet (LP H.) 70 - Gray 1 431, , , , , ,97 Aragon (Lyc L.) 70 - Héricourt 1 382, , ,14 Colomb - Bartholdi (Lyc.) 70 - Lure 1 296, , , , , ,96 Lumière-Beauregard (Lyc) 70 - Luxeuil-les-Bains 1 377, , ,10 Belin (Lyc E.) 70 - Vesoul 1 204, , , , , ,21 Haberges (Lyc les) 70 - Vesoul 1 204, , ,28 Pontarcher (LP) 70 - Vesoul 1 377, , ,12 Munier (LEGTA) 70 - Vesoul 1 386, , ,88 Luxembourg (LP) 70 - Vesoul 1 440, , ,80 AIRE URBAINE Audincourt (LP d') 25 - Audincourt 1 375, , ,50 Diderot (LP D.) 90 - Bavilliers 1 531, ,84 Follereau (Lyc R.) 90 - Belfort 1 539, , , , , ,27 Condorcet (Lyc) 90 - Belfort 1 139, , ,26 Courbet (Lyc G.) 90 - Belfort Viette (Lyc J.) 25 - Montbéliard 1 484, , , , , ,48 Grand Chênois (Lyc) 25 - Montbéliard 1 484, , ,59 Cuvier (Lyc G.) 25 - Montbéliard 1 498, , ,66 Quelet (LEGTA) 90 - Valdoie 1 501, , , , , ,64 Peugeot (Lyc A.) 25 - Valentigney 1 730, , ,55
6 PROPOSITIONS TARIFS COMMENSAUX Annexe 6 COMMENSAUX APPARTENANT A LA COMMUNAUTE EDUCATIVE Indices (INM) s affichés s payés par agents (dotation = 0.65 /repas) Personnels rémunérés hors INM 3,45 < De 403 à De 457 à Au-dessus de Formateurs 5.70 STAGIAIRES DE LA FORMATION CONTINUE Stagiaires 5,70 COMMENSAUX HORS COMMUNAUTE EDUCATIVE Partenaires 6,74 Hötes de passage 7,98
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