Conseil d Administration
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- Géraldine Bonin
- il y a 7 ans
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1 HABITAT ET DEVELOPPEMENT DURABLE Conseil d Administration Lundi 30 novembre 2016
2 Budget 2015 Lycée Viollet-le-Duc
3 Services généraux Services Prévisions Commentaires ALO Administration et logistique ,60 AP Activité pédagogique ,00 VE Vie de l élève ,00 DGF : SRH : CEO : COP : Vente produits divers : Neutr. amortissements : TA : Greta/CFA : Diverses ventes : Stages : Subvention CFC : Voyages scolaires : FSL : FVL : 597 MLDS : 800 ARDP : Total ,60
4 Administration et logistique Crédits ouverts Commentaire Administration Entretien général Prestataires extérieurs Maintenance Services Subvention travaux CEO-CTO Amortissements Frais postaux : Reprographie : Télécommunications : Impression : Linge : Locaux : Toilettes : SSI : Entretien machines-outils : Entretien matériel SRH : Espaces verts : EPS : Informatique : Serrures électroniques : Rénovation bureaux : Infirmerie : Relations publiques: Vie scolaire : Fluide/énergie Eau : Total ,00
5 Activité pédagogiques Crédits ouverts Commentaire Enseignement général Arts appliqués et plastiques : 700 Fonds documentaire : Laboratoires : Lettres et langues : Enseignement technique Projets Festival des arts lycéens : Sorties : Reprographie Reprographie : CFC : Stages Mobilité européenne : Voyages Angleterre : Pays de Galles : Italie : Ski : Total ,60
6 Vie de l élève Crédits ouverts Commentaire Aides FSL : ARDP : Projets FVL, MLDS Total ,11
7 Services spéciaux Services Recettes/ Dépenses Commentaires Bourses nationales ,00 Restauration et hébergement Denrées : FRR : Contribution au SG : FCRSH : Recettes - dépenses = (amortissements)
8 Opérations en capital Recettes Dépenses Opérations en capital Taxe d apprentissage
9 Masse salariale du lycée Viollet-le-Duc Employeur Fonctions Catégorie Effectifs Masse ETP financière EPLE Fonctions Educatives Assistants d'éducation Total ETAT Fonctions Enseignement / Formations Education, santé, social Fonctions Education, Santé, Social Enseignement/Formation Fonctions Encadrement, Administration et Finances Direction et administration Observations Total CT-MET-EPCI Fonctions Entretien & Maintenance Agent-chef postes vacants non remplacés, 2 fonctionnaires remplacés par Agents d'accueil 2.00 des contractuels, un poste vacant Agents d'entretien occupé par un contractuel. Agents tech de maintenance 3.00 Fonctions Restauration & Hébergement Responsable de la maintenance 1.00 Aide de Restauration Chef de cuisine Cuisiniers Magasinier 1.00 Total Total
10 Budget 2015 Greta des Yvelines
11 Situation des personnels du GRETA au 26/11/ contractuels Administratifs 22 contractuels Formateurs 2 Postes Gagés 29.5 ETP 15,2 ETP 2 ETP 3 encadrants (3 ETP) 16 assistantes (13,8 ETP) 11 coordinateurs (10 ETP) 2 agents d accueil et service (1,7 ETP) 17 formateurs (10,6 ETP) 5 formateurs-coordinateurs (4,6 ETP) 2 assistantes (2 ETP) Propositions soumises au vote : 15 modifications de contrat 2 propositions de passage en CDI 3 demandes d heures complémentaires 3 demandes de renouvellement de contrat 4 nouvelles embauches 11 11
12 Recettes prévisionnelles 1-Formations générales ,00 2-Insertion-alphabétisation ,00 3-Industrie-transformation ,00 4-Bâtiment-travaux publics ,00 5-Hôtellerie-restauration ,00 6-Gestion-échanges ,00 7-Communication-information ,00 8-Services à la collectivité ,00 9-Services à la personne ,00 Portage ,00 Prestations de service , ,00
13 Ouvertures de crédits 1-Formations générales ,00 2-Insertion-alphabétisation ,00 3-Industrie-transformation ,00 4-Bâtiment-travaux publics ,00 5-Hôtellerie-restauration ,00 6-Gestion-échanges ,00 7-Communication-information ,00 8-Services à la collectivité ,00 9-Services à la personne ,00 Charges fixes ,00 Opérations pour ordre Provisions Portage Prestations de services Total crédits ouverts : Capacité d autofinancement :
14 Structure des coûts variables Type Achats pédagogiques Indemnités ATOS Indemnités de déplacement Reversements administratifs Reversements pédagogiques Vacataires fonctionnaires Sous-traitance Vacataires non fonctionnaires Vacations chefs de travaux Reversement FAM Reversement IPDG
15 Structure des coûts fixes Section Type Budget Par section Action commerciale Communication Communication interne Relations publiques Déplacements Indemnités de déplacement Véhicules du Greta Informatique Frais postaux Frais d administration Télécommunications Reprographie Autres
16 Structure des coûts fixes Section Type Budget Par section Plaisir Saint Germain en Laye Locaux Villiers Saint Frédéric EEP Achères Locaux Collège Pergaud Points d appui Contractuels administratifs Frais de personnels Formateurs contractuels Formation du personnel ATOS Amortissements
17 Opérations en capital Dépenses Frais généraux Véhicules du Greta Développement pédagogique Locaux de Plaisir Total crédits (financés sur CAF) : Total crédits budgétaires :
18 Aménagements et travaux Compétence de la Région: Autorisation préalable Financements: Commission permanente PPI-PPR Contraintes techniques: Validation du projet Diagnostics amiantes Contrôles techniques obligatoires Maîtrise d œuvre par la Région: l ingénieur territorial et le mandataire suivent les travaux; la direction de l établissement s assure de la compatibilité des interventions avec le bon fonctionnement de l établissement Maîtrise d œuvre directe par l établissement: la direction de l établissement et les agents techniques territoriaux assurent le suivi des travaux avec l appui de l ingénieur territorial Travaux d aménagement sur budgets propres: Les travaux sont réalisés par les agents territoriaux [ou en ateliers pédagogiques]
19 Travaux en cours Rénovation bâtiment B nord MO Région Octobre 2015 Août 2016 S.S.I. MO Région Procédure d AO en cours Réaménagement administration Assistant au DDETP + secrétariat Proviseur adjoint + secrétariat scolarité Adjoint gestionnaire + secrétariat gestion Secrétariat agence comptable (extension RS 2017) Circulation Peinture salle 003 Etanchéité et passerelles bâtiments AC Chantiers pédagogiques Bureaux, salles et vestiaires Bâtiment F Restaurant scolaire et salle aux canards Cloisonnement atelier thermique Interne MOD Interne Décembre 2015 Février 2016 Mars Mai 2016 Septembre Décembre 2016 Janvier Février 2017 Printemps 2017 A programmer Novembre 2015 Aout
20 Projets à l étude Salle de musculation Reprise du dossier: projet initial non conforme Accord de principe de l ingénieur territorial le 12/11/2015 Etude et budget travaux: sols, signalétique SSI, aménagement des vestiaires et espaces de stockage, finitions des murs Budget d investissement: matériels Budget de fonctionnement: entretiens et CTO Toilettes internat Toilettes bâtiment L et mail Destruction du bâtiment annexe régie MO Région ou MOD MO Région MO Région MO Région Janvier 2015??? Vote du budget en commission permanente régionale Mise en concurrence Devis Etés 2016, 2017, 2018? Pas de planification Obstacles: vide sanitaire partiellement accessible, inaccessibilité totale en période de travaux Durée des travaux: vacances scolaires d été
21 Projets MOD et interne Aménagement salles de cours du bâtiment B Création d un bureau bâtiment B Rénovation des plafonds RDC bâtiment A Agrandissement et rénovation bureau vie scolaire Aménagement salles des personnels bâtiment C Parking: traçage et véhicule électrique Plateau d évolution: traçage et piste Rénovation CDI Logements de fonction: remplacement des fenêtres, balcons, mise en conformité électrique, sanitaires Selon évolution de la filière bois Installation d un CPE Salle des professeurs, espace cafétéria, points d accueil S assurer de l étanchéité du bâtiment Frein: disponibilité des personnels assurant la maintenance générale Agent technique maintenance encadrant + électricité Agent technique entretien des espaces verts et extérieurs Agent technique polyvalent, revêtements finitions + plomberie Agent technique maintenance générale + informatique Besoin: Agent de maintenance polyvalent + revêtement finition
22 Maintenance informatique Compétence régionale Dispositif OPTIC + 1 ATC Inventaire: à jour Procédures de renouvellement Câblage: dernière opération en MOD, été 2015 Problématique: Assurer la maintenance locale d un parc important mais vieillissant pour des formations exigeantes en matériels informatiques et des besoins administratifs croissants Freins: Débit internet insuffisant => nouveau contrat ADSL/fibre Disponibilité des personnels chargés de la maintenance Projet interne: Equipement d une salle R2016 pour les salles accueillant les techniciens d études du bâtiment
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