PRYSMIAN FRANCE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM PRYSMIAN CABLES & SYSTEMES FRANCE DRAKA PARICABLE DRAKA COMTEQ FRANCE

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1 PRYSMIAN FRANCE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM PRYSMIAN CABLES & SYSTEMES FRANCE DRAKA PARICABLE DRAKA COMTEQ FRANCE Edition Mars 2013

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3 Ce document est la propriété de Prysmian Group en France. Il ne peut être reproduit ni communiqué, en totalité ou partie, sans son autorisation. La langue officielle du Manuel Qualité de Prysmian Group en France est le français. En cas de litige, le français doit être considéré obligatoirement comme la version de référence.

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6 DIFFUSION DU MANUEL QUALITE... 5 SUIVI DES MODIFICATIONS DU MANUEL QUALITE... 9 ACRONYMES PRYSMIAN GROUP PRYSMIAN GROUP EN FRANCE POLITIQUE ET ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL DOMAINE D APPLICATION GENERALITES PERIMETRE D APPLICATION DOCUMENTS ET NORMES DE REFERENCE PRESENTATION DES SOCIETES DU PERIMETRE PRYSMIAN FRANCE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM PRYSMIAN Câbles & Systèmes France DRAKA PARICABLE DRAKA Comteq France SYSTEME DE MANAGEMENT GENERALITES PLANIFICATION DU SMQ REPRESENTATION DU SMQ Cartographie des processus Interfaces majeures Périmètres Qualité Interactions des activités entre les processus Relation client et Réalisation du produit pour le périmètre IRIS Gestion d une commande de stock (MTS) Gestion d une commande particulière (MTO) Gestion d un nouveau produit Planification de la gestion du cycle de vie du produit DESCRIPTION DU PERIMETRE PRYSMIAN FRANCE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM & DE SES PRINCIPAUX PROCESSUS PRYSMIAN GROUP EN FRANCE PROCESSUS DE MANAGEMENT Processus Responsabilité de la Direction Processus Mesure, Analyse & Amélioration Processus Management du SMQ Page 2

7 4.3. PROCESSUS DE REALISATION Processus Relation Client Processus Réalisation du Produit PROCESSUS SUPPORT Processus Conception & Développement Câbles + Accessoires HT/THT Processus Ressources Humaines Processus Achats Processus Contrôle de gestion Processus Métrologie RESPONSABILITE, AUTORITE ET COMMUNICATION GENERALITES LA DIRECTION DE PRYSMIAN GROUP EN FRANCE RESPONSABILITE DES PILOTES DE PROCESSUS REPRESENTANT DE LA DIRECTION REPRESENTANT DU CLIENT RESPONSABLES QUALITE CORRESPONDANTS QUALITE COMMUNICATION INTERNE Communication verbale Communication écrite Réunions de pilotage IDENTIFICATION ET TRACABILITE MESURE, ANALYSE ET AMELIORATION ANALYSE DE DONNEES AUDITS INTERNES OUTILS QUALITE REVUE DU SYSTEME DE MANAGEMENT DOCUMENTATION GENERALITES DOCUMENTATION OBLIGATOIRE DES DIFFERENTS REFERENTIELS RAMS ET LCC ORGANIGRAMME Page 3

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11 DIFFUSION CONTROLEE (Destinataires : A* Pour application - I* Pour information) Nom Sigle A/I* Nom Sigle A/I* 1 C. ALEXIA PwD/COM A 34 JL. KNES CV/T-HSE I 2 N. AMLAL PA/I&S A 35 R. KOEPFER PCSF/DQSE A 3 S. BARBAZANGES PCSF/MA A 36 P. LAMBERT GR/MQ A 4 ML. BARRANDON PCSF/DJ A 37 M. LEBLANC PCSF/TLC A 5 J. BERDALA ENE/COO I 38 I. LECAUX PCSF/RD A 6 P. BERTON GR/EVC A 39 G. LENCOT PCSF/Acc A 7 JP. BEVAND CH/DE A 40 G. LEU DOU/DE I 8 JP. BIGNAUD PCSF/DVI A 41 G. MAGNIER PCSF/DFA A 9 H. BIZOUARD PA/DI A 42 B. MANGEL NP/FAB A 10 P. BRAULT PCSF/RH A 43 J. MANSOUR HVS/Inst A 11 JR. BRU SGE/DE I 44 J. MARBOEUF AM/IO A 12 R. CARDI PCSF/DFA A 45 F. MARIANI Inst/SMQ A 13 C. CARLI CV/ADV A 46 P. MARTY PCSF/Bran A 14 H. CANDELOT AY/DE I 47 M. MICHELET CV/ADV A 15 B. CENSIER PA/DE A 48 F. NAVEAU PCSF/DQSE A 16 P. CHIPOT NP/SMQSE A 49 V. PIZZAGALLI AP/SMQ A 17 A. COEFFIER AM/SMQSE A 50 C. PORCELLUZZI PCSF/LOG A 18 P. CORNEBISE PA/SMQ A 51 B. PRUVOST CAL/DE A 19 F. DECAVE CAL/HSE I 52 J. RODENAS CV/RIO A 20 I. DELION PCSF/DSI A 53 M. ROSSOLINI PCSF/DQSE A 21 F. DUPONT AY/SMQSE I 54 P. SANCHEZ GR/NP/DE A 22 L. FOMBARON CV/T&I A 55 F. SAVIGNARD AM/ABE/DE A 23 S. FOUCHER PSCF/RH A 56 E. STOPIN CAL/SMQSE A 24 O. GAMBIER DOU/SMQ I 57 F. TAILHEURET PwD/COM A 25 P. GHEZ PA/ATD A 58 L. TARDIF PCSF/CEO A 26 B. GICQUEL SGE/SMQ I 59 C. THIRIET XO/FAB A 27 P. GREMMEL PA/HSE I 60 PE. TRIGEMINI PA/DE A 28 T. GROSJEAN XO/SMQ A 61 JC. TOURAINE PCSF/RD A 29 G. HANTZ XO/HSE I 62 C. TOUTAIN PCSF/AC A 30 H. HEUDE CH/ADV A 63 F. TRINCAT CV/XO/DE A 31 N. HOARAU ABE/SMQSE A 64 N. VERNAISON CV/CH/SMQSE A 32 S. HOLVECK NP/SMS I 65 JC. VIDALAT CH/GF A 33 A. JEANGUILLAUME SGE/BU I 66 C. VINCENT VIRY PCSF/AC A Page 7

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19 ADV : Administration Des Ventes ATD : Analysis Technical Data BPU : Bon de Préparation Usine BT: Basse Tension CA : Common Analysi CCV : Coût du Cycle de Vie du produit CEO : Chief Executive Officer COO : Chief Operating Officer E&D : Etudes et Développement EVC : Etude Valorisation Câble FAI : First Article Inspection FDMS : Fiabilité, Disponibilité, Maintenabilité, Sécurité FNC : Fiche de Non-Conformité FTTH : Fiber To The Home HT : Haute tension HVS : High Voltage System LCC : Life Cycle Cost MP : Matière Première MT : Moyenne Tension MTO : Make To Order MTS : Make To Stock OEMs : Original Equipment Manufacturer OF : Ordre de Fabrication PCSF : Prysmian Câbles & Systèmes France PD 14 : Permanent Document 14 PDCA : Plan / Do / Check / Act PF : Produit Fini PFQMS : Prysmian France Quality Management System PIC : Plan Industriel et Commercial PQMS : Prysmian Quality Management System QHSE : Quality Health Safety Environnement / Qualité Santé Sécurité Environnement RAMS : Reliability, Availability, Maintenability, Safety R&D : Recherche et Développement SAP 1C : Logiciel ERP (Enterprise Resource Planning) SAP One Client SMQ : Système de Management de la Qualité SPC : Statistical process control / Maîtrise statistique des procédés SWMTL : Surveillance Witnessed Manufacturer s Testing Laboratory THT : Très Haute Tension 8D : Méthodologie 8 Do 5M : Méthodologie Causes/Effets -Milieu, Matière, Méthode, Matériel, Main d œuvre Page 15

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22 PRYSMIAN GROUP, LINKING THE FUTURE PRYSMIAN Group est le N 1 pour les solutions de câblage dans les secteurs des télécommunications et de l énergie, avec une position de leader dans les secteurs de la haute technologie et des marchés orientés vers l innovation. Fort de sa présence sur les 5 continents, PRYSMIAN Group opère grâce à deux des marques commerciales les plus reconnues du marché mondial. Il a développé sa vision qui est de croire que la fourniture fiable et durable d énergie et d information constitue un moteur essentiel de développement des communautés. Il s est donné pour mission de fournir à ses clients, sur l ensemble de la planète, des solutions de câblage de qualité basées sur une technologie de pointe et une excellence continue dans la production tout en respectant ses valeurs qui sont l excellence, l intégrité et la compréhension. Ce qui se traduit par une croissance et un profit durable. Ainsi, PRYSMIAN Group propose à ses clients un ensemble de solutions de câblage pour l énergie pour des applications telles que le transport d énergie, l industrie, la construction et les infrastructures mais également de solutions de câblage haut de gamme pour l activité de Télécom allant de la solution Telecom aux fibres optiques jusqu à la solution multimédia. PRYSMIAN Group est également partenaire de projets à technologie de niveau international comme pour la Tour Burj Khalifa (Dubaï), la Gare St Pancras (UK), la Baie de Fundy (Nouvelle Ecosse Canada), le projet Borwin2 (Allemagne), etc. OFFRIR LE MEILLEUR SERVICE A SES CLIENTS PRYSMIAN Group aide ses clients à faire du monde de demain un monde meilleur en leur fournissant des solutions hautement innovantes qui leur permettent de relever leurs futurs défis. PRYSMIAN Group crée ces connexions vitales qui garantissent que l énergie et l information sont transportées partout, de manière effective et efficiente. En un mot, il raccorde au futur grâce à : Une technologie leader dans tous les secteurs clés et des capacités R&D offrant la meilleure qualité, Un soutien aux réseaux publics globaux dans le développement de réseaux électriques plus intelligents et plus écologiques, Une offre étendue de produits, Des plateformes plus performantes pour améliorer le service à la clientèle. Page 18

23 The Americas 16 plants 4,100 people EMEA 56 plants 12,700 people Asia-Pacific 19 plants 3,100 people 91 Plants 50 Countries 17 R&D Centres about 20,000 employees Page 19

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26 PRYSMIAN GROUP EN FRANCE, LE CABLE PAR EXCELLENCE Prysmian Group est composé pour la France des sociétés : Prysmian Câbles et Systèmes France SAS (PCSF), DRAKA COMTEQ France SAS, DRAKA FILECA SAS, DRAKA PARICABLE SAS. Filiale d un Groupe présent sur cinq continents et leader dans son domaine, Prysmian Group en France fabrique des câbles électriques - de la très haute tension à la basse tension, pour des applications terrestres, marines ou aériennes ainsi qu'un large panel d'accessoires. Le groupe est d ailleurs leader dans les projets clés en mains de liaisons souterraines et sous-marines. Comptant parmi les leaders en production de fibres optiques et câbles de télécommunications, Prysmian Group en France fournit une gamme exhaustive de produits de pointe pour l'industrie des télécoms : fibres optiques (G 651, G 652, G 655), câbles optiques, systèmes de fibres soufflées Sirocco, câbles à conducteurs cuivre, câbles de données et équipements de connectivité (FTTH, etc.). Prysmian Group en France propose un éventail de solutions Energie et Télécom quel que soit le secteur d application et pour tous les canaux de vente (distributeur, installateur ou utilisateur). L INNOVATION POUR UNE ACTIVITE A HAUTE VALEUR AJOUTEE Grâce à la Recherche et au Développement sur les matières, la conception des produits et les procédés de fabrication, Prysmian Group en France offre une large gamme de produits standards ou spéciaux pour des applications aussi diverses que variées. Prysmian Group en France est également le leader dans le domaine des câbles spéciaux pour des applications critiques (résistance aux contraintes mécaniques, à des températures extrêmes, aux produits chimiques, aux radiations nucléaires) dans des domaines d application tels que le ferroviaire, la pétrochimie, le nucléaire, la marine, le photovoltaïque. Page 22

27 Calais (62) Douvrin (62) Amfreville (76) Aubevoye (27) Angy (60) Sainte Geneviève (60) Champs sur Marne (77) Gron (89) Paron (89) Xoulces (88) Neuf Pré (88) Charvieu (38) Chavanoz (38) Page 23

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31 La politique établie par la Direction repose avant tout sur l écoute client. Elle est adaptée aux finalités de Prysmian Group en France et est en cohérence avec la Politique de Prysmian Group ainsi que le budget (Management Plan). La politique a pour caractéristique de créer un environnement de travail qui ne se borne pas simplement à respecter la loi mais qui veille aussi à la sécurité et à la santé des travailleurs intervenants sur les sites de Prymian Group en France tout en assurant la conformité du produit et en garantissant un environnement approprié. Page 27

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38 2.1. GENERALITES Nous distinguons 2 périmètres Qualité : Prysmian Group en France Périmètre juridique composé des sociétés Prysmian Câbles & Systèmes France SAS, Draka PARICABLE SAS, Draka FILECA SAS et Draka Comteq France SAS. Prysmian France Quality Management System (PFQMS) Périmètre de certification multi-sites selon la norme ISO 9001 et le référentiel IRIS pour les sites d Amfreville, Aubevoye, Calais, Charvieu, Chavanoz, Gron Accessoires, Gron Câbles, Paron Montage, Neuf Pré, Paron Câbles et Xoulces. Ce manuel présente le Système de Management de la Qualité du périmètre Prysmian France Quality Management System qui souhaite, par la mise en œuvre des dispositions décrites : Démontrer son aptitude à fournir régulièrement un produit conforme aux exigences clients et aux exigences légales et réglementaires applicables, Accroître la satisfaction de ses clients. Les processus de Management et les processus Support sont certifiés selon la norme ISO L ensemble des sites du périmètre Prysmian France Quality Management System sont certifiés selon la norme ISO Le site de production de Paron, les processus de Management et processus Support sont également certifiés selon le référentiel IRIS. Les laboratoires des sites de production de Charvieu, Xoulces et Paron sont acceptés SWMTL selon la norme NF EN ISO/CEI limité au PD14. Les laboratoires RL1-RX et RL2 sont accrédités selon la norme NF EN ISO/CEI Les sites de production de Gron, Calais et Aubevoye sont certifiés selon la norme OHSAS L ensemble des sites du périmètre Prysmian France Quality Management System sont certifiés selon la norme ISO Page 34

39 2.2. PERIMETRE D APPLICATION Ce manuel s applique à l ensemble des activités de Prysmian Câbles & Systèmes France, Draka PARICABLE et Draka Comteq France (site de Calais) pour la conception, le développement, la production, la commercialisation, l expédition, le montage et l installation de câbles et de matériels de raccordement pour les industries de l énergie et des télécommunications. Cf. pages 56 et DOCUMENTS ET NORMES DE REFERENCE NF EN ISO 9001 version 2008, IRIS version 02, NF EN ISO/CEI limité au PD14, Prysmian Group Quality Management System Manual (PQMSM) QM-DQ-QS PRESENTATION DES SOCIETES DU PERIMETRE PRYSMIAN FRANCE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM Page 35

40 PRYSMIAN Câbles & Systèmes France Prysmian Câbles & Systèmes France SAS Siège social 23 Avenue Aristide Briand Paron BP SENS Cedex France N de registre du commerce SIRET : N de registre du commerce SIREN : RCS Sens N intracommunautaire : FR Lieu d enregistrement : Sens N de code APE / NAF : 2732 Z (Fabrication d'autres fils et câbles électroniques ou électriques) 6420 Z (Activités des sociétés holding) Date de fondation : 1929 TLH -> 1980 TREFIMETAUX -> 2005 Prysmian Cables & Systems -> 2011 Prysmian Group Effectifs de l entreprise : personnes Page 36

41 ORIGINE FILERGIE DATE ORIGINE TREFICABLE PIRELLI Création à Poissy (Yvelines) de la Société Française CEAT, filiale française de la société italienne CEAT spa de Turin Création à Paron, près de Sens (Yonne) de la COMPAGNIE GENERALE DE FABRICATION DE CABLES ELECTRIQUES (CGF) CEAT prend le contrôle de la C.G.F Création de la CANALISATION ELECTRIQUE à Saint- Maurice (Val de Marne) Création de la CABLERIE «DE GRAMMONT» à Pont-de- Chéruy (Isère) Création au sein de T.L.H. du Département des fils et Câbles isolés regroupant notamment LA CANALISATION ELECTRIQUE et GRAMMONT Fusion des T.L.H. et de la Cie Française des Métaux pour devenir TREFIMETAUX (TMX) Acquisition par TMX de la société Ets. MARCEL BOUR, devenue PRECICABLE 1967 TREFIMETAUX devient filiale du Groupe PECHINEY Rachat d'actions de la SOCIETE FRANCAISE DES PLASTIQUES (SFP). Acquisition d'actions de la SOCIETE CORDONS et EQUIPEMENTS spécialisée dans les cordons et câbles de Télécom (usine de Fère en Tardenois et de Laon) 1969 Acquisition des sociétés EURELECTRIC et CEMREP 1973/74 Fusion de CEAT et CGF - La société fusionnée adopte la dénomination sociale FILERGIE SA Fusion EURELECTRIC et CEMREP - La société fusionnée conserve la dénomination sociale EURELECTRIC Fusion de FILERGIE et de CORDONS ET EQUIPEMENTS - La société fusionnée conserve la dénomination sociale FILERGIE Rachat de FILERGIE par le Groupe PIRELLI Le Groupe PECHINEY cède au Groupe PIRELLI son secteur câbles : - Secteur câbles de TMX, - Filiale câbles de TMX dont PRECICABLE et la SOCIETE DES FILS LES (SFE). Cette dernière sert de structure juridique au secteur câbles du Groupe PIRELLI en France, et adopte la dénomination sociale TREFICABLE PIRELLI Décembre 1989 Décembre 1993 Octobre 1996 Avril 1997 Novembre 2000 Octobre 2001 Fusion-absorption de FILERGIE par TREFICABLE PIRELLI qui adopte la dénomination sociale CABLES PIRELLI Fusion-absorption de la SOCIETE FRANCAISE DES PLASTIQUES S.A. par CABLES PIRELLI S.A. Fusion-absorption de PIRELLI COMPAGNIE FRANCAISE S.A. par CABLES PIRELLI S.A. Le site Industriel d'angy (SNC SFP) est rattaché à la Division Auto de CABLES PIRELLI Le site Industriel de TREGASTEL (SNC SVFO) est rattaché à la Division Câbles et Systèmes de Communications de CABLES PIRELLI Le site de LA BRESSE (NEUF PRE) est rattaché à la Division Appareillage de CABLES PIRELLI Les sites d Angy, Chavanoz, Neuf Pré sont rattachés à la Direction Industrielle. Le site de TREGASTEL est rattaché à la Direction Activité Telecom Le siège social est transféré à PARON avec intégration des produits fabriqués initialement à l usine de LAON dans l unité agrandie de PARON. Changement de raison sociale PIRELLI CABLES & SYSTEMES SA. Séparation juridique des activités Télécom et Energie. Création de Pirelli Energie Câbles & Systèmes France 28 juillet 2005 Vente du secteur câbles par Pirelli Câbles et Systèmes France à Goldman Sachs 1 octobre 2005 Nouvelle dénomination Prysmian Energie Câbles et Systèmes France Janvier 2008 Janvier 2009 Février 2011 Fusion de PRYSMIAN Energie et PRYSMIAN Télécom dans une nouvelle entité juridique qui prend le nom de PRYSMIAN Câbles et Systèmes France SAS (PCSF) Fusion et absorption de la société EURELECTRIC par PRYSMIAN Câbles et Systèmes France SAS Achat et fusion du groupe DRAKA par le groupe PRYSMIAN Cables & Systems. Naissance de PRYSMIAN GROUP Page 37

42 Site de production de Paron (89) 19 Avenue de la Paix BP SENS Cedex Effectif : 324 personnes Production en 2012 : T PRODUITS RECONNAISSANCES PAR GRANDS DONNEURS D'ORDRES Paron Câbles USE < HAR > Câbles de transmissions de NF-USE données et câbles spéciaux sans ALSTOM BOMBARDIER ERDF VDE halogènes RATP SNCF SIEMENS DCNS BV Câbles spéciaux BT câbles POMA AREVA THALES SPIE DEMKO industriels B.CABLES REXEL CEGELEC CEBEC Câbles spéciaux BTA, BTB, HTA et KEMA KEUR industriels BTB CLIENTS METROPOLE : ERDF RTE Paron Montage CLIENTS EXPORT : AREVA Installation et raccordement de CEGELEC FORCLUM SIEMENS ligne Haute Tension et Très Haute INEO ETDE POWER-ALSTOM Tension STEG SONELGAZ ONE GECOL PRINCIPALES LICENCES DE MARQUES (PRODUITS) Page 38

43 Site de production de Gron (89) Zone industrielle Route du Port au Vin BP SENS Cedex Effectif : 278 personnes Production en 2012 : T de câbles pièces d accessoires / Network Components PRODUITS RECONNAISSANCES PAR GRANDS DONNEURS D'ORDRES PRINCIPALES LICENCES DE MARQUES (PRODUITS) Gron Câbles ERDF TERNA RTE NGC Câbles de transport d énergie HTA, EANDIS KARHAMAA VDE HTB et spéciaux HTA et HTB SCHNEIDER AREVA SNCF RATP EON ENEL ENDESA Gron Accessoires IBERDROLA Matériels de raccordement CON EDISON HYDROQUEBEC (jonctions, dérivations, extrémités STEG BT et MT) Page 39

44 Site de production de Charvieu (38) BP PONT DE CHERUY Cedex Effectif : 118 personnes Production en 2012 : T PRODUITS Câbles domestiques et industriels REXEL BT RECONNAISSANCES PAR GRANDS DONNEURS D'ORDRES SONEPAR PRINCIPALES LICENCES DE MARQUES (PRODUITS) USE < HAR > NF-USE CEBEC KEMA KEUR VDE Page 40

45 Site de production de Chavanoz (38) Route de la plaine BP PONT DE CHERUY Effectif : 81 personnes Production en 2012 : Km de paires et fibres PRODUITS RECONNAISSANCES PAR GRANDS DONNEURS D'ORDRES Câbles de télécommunications HIGHWAYS AGENCY (UK) cuivre FRANCE TELECOM SNCF KPN SONATEL (Sénégal) COTE d'ivoire TELECOM (Côte d'ivoire) MAURITIUS TELECOM (Ile Maurice) PRINCIPALES LICENCES DE MARQUES (PRODUITS) Page 41

46 Site de production de Xoulces (88) Zone Industrielle Le Plein de Xoulces CORNIMONT Effectif : 83 personnes Production en 2012 : T PRODUITS Câbles souples domestiques BT RECONNAISSANCES PAR GRANDS DONNEURS D'ORDRES Groupe SEB BOSCH BSH (Bosch Siemens Hausgeräte) FAGOR BRANDT MAKITA SOMFY DE LONGHI CCE C2E PRINCIPALES LICENCES DE MARQUES (PRODUITS) USE < HAR > / NF CEBEC DEMKO / FIMKO IMQ KEMA KEUR NEMKO / SEMKO UL VDE Page 42

47 Site de production de Neuf Pré (88) 7 route du Lac des Corbeaux LA BRESSE Effectif : 64 personnes Production en 2012 : pièces d accessoires / Network Components PRODUITS ERDF Matériels de raccordement RTE (jonctions, dérivations, extrémités ADP BT et MT, balisage d aéroport) SNCF RECONNAISSANCES PAR GRANDS DONNEURS D'ORDRES PRINCIPALES LICENCES DE MARQUES (PRODUITS) Page 43

48 Site de production d Amfreville (76) 1 rue François Mitterrand AMFREVILLE-la-MIVOIE Effectif : 86 personnes Production en 2012 : T PRODUITS RECONNAISSANCES PAR GRANDS DONNEURS D'ORDRES PRINCIPALES LICENCES DE MARQUES (PRODUITS) Câbles BT électriques aériens et ERDF souterrains de branchement, de EANDIS distribution et industriels NF-USE Page 44

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50 DRAKA PARICABLE Draka PARICABLE SAS Siège social ZI N 1 - Secteur A Rue Louis Bleriot AUBEVOYE France N de registre du commerce SIRET : N intracommunautaire : FR Lieu d enregistrement : Beauvais N de code APE / NAF : 2732 Z (Fabrication d'autres fils et câbles électroniques ou électriques) Date de fondation : 1934 PARIMETAL -> 1977 Câblerie de Crône -> 1997 Draka Paricable -> 2011 Prysmian Group Effectifs de l entreprise : 130 personnes DATE ORIGINE 1934 Création de PARIMETAL, compagnie Parisienne de Métallurgie (PARIS, 15ème) 1950 Création de la câblerie de la Seine (CROSNE, Essonne 91) 1960 Transfert de la compagnie Parisienne de Métallurgie sur Évreux (27) 1977 Câblerie de la Seine devient Câblerie de Crosne 1992 Transfert de la Câblerie de Crosne à Aubevoye et changement du nom en Paricable 1994 Fermeture de l activité tubes cuivre de la compagnie Parisienne de Métallurgie Février Février 2011 Reprise des sociétés par le groupe DRAKA HOLDING. Fusion juridique de la compagnie Parisienne de Métallurgie et de Paricable sous le nom Draka Paricable Fermeture de l usine de Berlin et transfert des lignes basse tension sur Aubevoye Fermeture de l usine d Evreux et transfert de l activité sur Aubevoye Achat et fusion du groupe DRAKA par le groupe PRYSMIAN Cables & Systems. Naissance de PRYSMIAN GROUP Page 46

51 Site de production d Aubevoye (27) ZI N 1, Secteur A Rue Louis Blériot Aubevoye Effectif : 119 personnes Production en 2012 : T PRODUITS RECONNAISSANCES PAR GRANDS DONNEURS D'ORDRES PRINCIPALES LICENCES DE MARQUES (PRODUITS) Câbles isolés basse (BT) et moyenne tension (MT) pour réseaux aériens et souterrains Câbles nus en cuivre, aluminium et alliage d'aluminium Câbles isolés basse tension domestiques et industriels RTE EDF ErDF Groupe VINCI NF-USE Page 47

52 DRAKA Comteq France Draka Comteq France SAS Siège social Parc des Algorithmes 9 avenue du Marais Immeuble «le Sophocle» Argenteuil France N de registre du commerce SIRET : N de registre du commerce SIREN : RCS PONTOISE N intracommunautaire : FR Lieu d enregistrement : Pontoise N de code APE / NAF : 2731 Z (Fabrication de câble et fibres optiques) Date de fondation : 1890 Société industrielle des téléphones -> 2004 Draka Comteq France ->2011 Prysmian Group Effectifs de l entreprise : 498 personnes DATE ORIGINE 1890 Société industrielle des téléphones 1935 Les Câbles de Lyon 1991 Alcatel Cable France 1998 Alcatel Cable France + Alcatel Submarine Network 2000 Alcatel Cable France + Nexans 2004 Alcatel Cable France devient Draka Comteq France Février 2011 Achat et fusion du groupe DRAKA par le groupe PRYSMIAN Cables & Systems. Naissance de PRYSMIAN GROUP Page 48

53 Site de production de Calais (62) 114 rue de Chateaubriand BP CALAIS Cedex Effectif : 116 personnes Production en 2012 : Km de fibres PRODUITS RECONNAISSANCES PAR GRANDS DONNEURS D'ORDRES PRINCIPALES LICENCES DE MARQUES (PRODUITS) Câbles de télécommunication fibres optiques France Telecom Page 49

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56 3.1. GENERALITES Basé sur le cycle de l amélioration continue PDCA (Plan, Do, Check, Act), le Système de Management de la Qualité est maintenu à jour selon les exigences des normes ISO 9001, NF EN ISO/CEI limité au PD14 et du référentiel IRIS. Responsabilité de la Direction Management des ressources Mesure, analyse et amélioration Réalisation du produit Ce manuel présente les principales dispositions du Système de Management de la Qualité et des processus du périmètre Prysmian France Quality Management System. Il comprend les processus nécessaires à la maîtrise et à l amélioration de l efficacité du Système de Management de la Qualité. Chaque processus a un pilote qui est responsable : D organiser et d analyser son fonctionnement avec les personnes concernées, D en assurer la mise à jour, D en définir les indicateurs et d en assurer le suivi, De proposer des améliorations. Page 52

57 3.2. PLANIFICATION DU SMQ Le Système de Management de la Qualité est planifié dans le cadre des processus de management : Processus «Responsabilité de la Direction - PCSF DQ PR », Processus «Mesure, Analyse et Amélioration - PCSF DQ PR », Processus «Management du SMQ - PCSF DQ PR » REPRESENTATION DU SMQ Par rapport à l organisation du périmètre Prysmian France Quality Management System explicitée au point 4. Description du périmètre Prysmian France Quality Management System & de ses Principaux Processus : Cartographie des processus, Interactions des Macro-processus, Périmètres Qualité, Interactions des activités entre les processus Relation client et Réalisation du produit pour le périmètre IRIS. Cf. pages suivantes Page 53

58 Cartographie des processus SATISFACTION CLIENT CARTOGRAPHIE DES PROCESSUS du périmètre Prysmian France Quality Management System (PFQMS) PROCESSUS MANAGEMENT Responsabilité de la Direction Mesure, Analyse et Amélioration Management du SMQ PROCESSUS DE REALISATION Macro-Processus CABLES Relation Client Réalisation du produit Macro-Processus ACCESSOIRES / MONTAGE HVS Relation Client Réalisation du produit PROCESSUS SUPPORT Conception & Développement Câbles + Acc. HT/THT Ressources Humaines Achats Contrôle de gestion Métrologie EXIGENCES CLIENT Page 54

59 Interfaces majeures. SATISFACTION CLIENT Activité ADV Activité Design (ATD / EVC / Câbles & Cordons / E&D / Etude ingénierie, etc.) INTERACTIONS DES MACRO-PROCESSUS CABLES & ACCESSOIRES / MONTAGE HVS Activité Commerciale Macro-processus CABLES Branchement Câbles & Cordons Processus "Industriels Câbles Souples" (XOULCES) Trade Processus "Industriels Rigides" (CHARVIEU) Installers Processus "Spéciaux & Industriels" (PARON Câbles) OEM's Processus "BT " (AMFREVILLE) Power Distribution Processus "BT-MT " (AUBEVOYE) Processus "MV-HV-EHV" (GRON Câbles) Processus "Câbles à Fibres Optiques" (CALAIS) Telecom Processus "Câbles Telecom" (CHAVANOZ) Macro-processus ACCESSOIRES - MONTAGE HVS High Voltage Processus "Montage HVS" (PARON Montage) Processus "Matériels de raccordement" (NEUF PRE) Network Components Processus "Matériels de raccordement" (GRON Accessoires) Processus Relation Client Processus Réalisation du produit Activités d'un Processus "Type" Planification Approvisionnement Fabrication Contrôles Logistique Maintenance Activités d'un Processus "Type" Planification Approvisionnement Contrôle Qualité Fabrication / Logistique / Maintenance EXIGENCES CLIENT Page 55

60 Périmètres Qualité SATISFACTION CLIENT Activité ADV Activité ADV Activité ADV Conception & Développement Câbles + Acc. HT/THT CARTOGRAPHIE DU PERIMETRE ISO 9001 de Prysmian France Quality Management System (PFQMS) PROCESSUS MANAGEMENT Processus Relation Client Processus Réalisation du produit Activité Design Câbles & Cordons Business Branchement Câbles & Cordons Processus "Industriels Câbles Souples" (XOULCES) Activité Design Offre & devis Processus "Industriels Rigides" (CHARVIEU) Activité Design ATD Business Trade / Installers & OEM's Processus "Spéciaux & Industriels" (PARON Câbles) Processus "BT" (AMFREVILLE) Business Power Distribution Processus "BT-MT" (AUBEVOYE) Activité Design EVC Processus "MV-HV-EHV" (GRON Câbles) Processus "Câbles à Fibres Optiques" (CALAIS) Activité Design Offre & devis Business Telecom Processus "Câbles Telecom" (CHAVANOZ) Activité Design Etude ingénierie Business High Voltage Processus "Montage HVS" (PARON Montage) Activité Design E&D Business Network Components Processus "Matériels de raccordement" (NEUF PRE) Processus "Matériels de raccordement" (GRON Accessoires) PROCESSUS SUPPORT Ressources Humaines Achats Contrôle de gestion Métrologie Responsabilité de la Direction Mesure, Analyse et Amélioration Management du SMQ EXIGENCES CLIENT Page 56

61 SATISFACTION CLIENT Activité ADV Activité ADV Activité ADV Conception & Développement Câbles + Acc. HT/THT CARTOGRAPHIE DU PERIMETRE IRIS de Prysmian France Quality Management System (PFQMS) PROCESSUS MANAGEMENT Processus Relation Client Processus Réalisation du produit Activité Design Câbles & Cordons Business Branchement Câbles & Cordons Processus "Industriels Câbles Souples" (XOULCES) Activité Design Offre & devis Processus "Industriels Rigides" (CHARVIEU) Activité Design ATD Business Trade / Installers & OEM's Processus "Spéciaux & Industriels" (PARON Câbles) Processus "BT" (AMFREVILLE) Business Power Distribution Processus "BT-MT " (AUBEVOYE) Activité Design EVC Processus "MV-HV-EHV" (GRON Câbles) Processus "Câbles à Fibres Optiques" (CALAIS) Activité Design Offre & devis Business Telecom Processus "Câbles Telecom" (CHAVANOZ) Activité Design Etude ingénierie Business High Voltage Processus "Montage HVS" (PARON Montage) Activité Design E&D Business Network Components Processus "Matériels de raccordement" (NEUF PRE) Processus "Matériels de raccordement" (GRON Accessoires) PROCESSUS SUPPORT Ressources Humaines Achats Contrôle de gestion Métrologie Responsabilité de la Direction Mesure, Analyse et Amélioration Management du SMQ EXIGENCES CLIENT Page 57

62 Commercial Offre & devis Méthodes Planification / Approvisionnement Logistique Réception MP Fabrication Fabrication - Gestion & amélioration du process Contrôles Logistique Expédition PF Maintenance Outillage Conception & développement de Câbles Conception & adaptation d'accessoires HT/THT PCSF DQ PR Responsabilité de la Direction PCSF DQ PR Mesure, analyse et amélioration PCSF DQ PR Management du SMQ XO SMQ PR Branchement Câbles & Cordons GR SMQ PR Power Distribution CH SMQ PR Telecom PA SMQ PR Trade Installers OEM s * Inst SMQ PR High Voltage AP SMQ PR Network Components CV ADV PR ADV (CRV) * XO SMQ PR Design Câbles & Cordons GR SMQ PR Design EVC PA SMQ PR Design ATD * XO SMQ PR Industriel Câbles souples (XOU) AM SMQ PR BT (AMF) BT - MT (ABE) GR SMQ PR MV HV EHV (GRO) CH SMQ PR Câbles Telecom (CVZ) Câbles à Fibres Optiques (CAL) CV SMQ PR Industriels Câbles rigides (CRV) PA SMQ PR Spéciaux & Industriels (PAR) Inst SMQ PR Montage HVS (HVS) AP SMQ PR Matériel de raccordement (GRA) AP SMQ PR Matériel de raccordement (NFP) PCSF RD PR Conception & développement Câbles + Acc. HT/THT * PCSF RH PR Ressources Humaines PCSF AC PR Achats PCSF DFA PR Contrôle de gestion PCSF DQ PR Métrologie Prysmian France Quality Management System (PFQMS) - PERIMETRES QUALITE ET PROCESSUS OBLIGATOIRES DU REFERENTIEL IRIS TYPE de PROCESSUS Processus de Management Processus Relation client Processus Réalisation du produit Processus support PROCESSUS de PCSF ACTIVITES de PCSF PERIMETRE ISO 9001 PERIMETRE ET PROCESSUS IRIS Maîtrise des documents du client Plan d activité (Gestion des coûts) 7.1 Planification de la réalisation du produit Revue des exigences relatives au produit Gestion des offres 7.3 Conception et développement Maîtrise des modifications de la conception et du développement Achat Maîtrise de la production et préparation du service Maîtrise des modifications du processus de production Validation des processus de production et de préparation de service NA NA NA NA NA NA 7.6 Maîtrise des dispositifs de surveillance et de mesure 7.7 Gestion des projets ou développement de nouveaux produits Gestion de projet _ Gestion des coûts Gestion de projet _ Gestion de la qualité Gestion de projet _ Gestion des risques et opportunités 7.8 Gestion de la configuration 7.9 Inspection premier article (FAI) 7.10 Mise en service / Service client 7.11 LCC 7.12 Gestion de l obsolescence 7.13 Gestion des modifications 8.1 Surveillance, mesure, analyse et amélioration Satisfaction du client Maîtrise des processus non conformes * Seuls les pôles travaillant pour l'activité commerciale du business OEM's font partis du périmètre IRIS Page 58

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64 Mise en stock PF Auto-contrôle & Mélanges EXIGENCES CLIENT Contrat Planification de maintenance préventive OF / BPU Carnet commande / Programme de charge contrôle SATISFACTION CLIENT Ordre de livraison Interactions des activités entre les processus Relation client et Réalisation du produit pour le périmètre IRIS Gestion d une commande de stock (MTS) Le processus gestion de projet, au sens du chapitre 7.7 du référentiel IRIS, couvre de manière transversale les activités des processus Relation client et Réalisation du produit, depuis la phase d offre jusqu à la livraison d une commande à partir : d un produit de stock (MTS), d un produit particulier (MTO), d un nouveau produit. LEGENDE INTERACTIONS DES ACTIVITES ENTRE LES PROCESSUS RELATION CLIENT ET REALISATION DU PRODUIT POUR LE PERIMETRE IRIS - Site de PARON GESTION D UNE COMMANDE DE STOCK (MTS) PROCESSUS RELATIONS CLIENT PROCESSUS REALISATION DU PRODUIT Besoin Contrat ADV Commande réapprovisionnement PIC Méthodes Gammes de fabrication Planification / Approvisionnement Commande MP Logistique MP Matières Premières Maintenance Fabrication Maintenance Commercial Flux produit Outillage Demande outillage Entretien Contrôles Mise en stock Logistique PF Bulletin de Livraison Produit Flux de gestion produit commun Flux de gestion produit MTS Flux de gestion produit MTO Flux de gestion nouveau produit Page 60

65 Mise en stock PF Auto-contrôle & Mélanges Devis Chiffrage EXIGENCES CLIENT Commande Planification de maintenance préventive OF / BPU Code article CA Modification de gamme de fabrication SATISFACTION CLIENT Gestion d une commande particulière (MTO) LEGENDE INTERACTIONS DES ACTIVITES ENTRE LES PROCESSUS RELATION CLIENT ET REALISATION DU PRODUIT POUR LE PERIMETRE IRIS - Site de PARON GESTION D UNE COMMANDE PARTICULIERE (MTO) PROCESSUS RELATIONS CLIENT PROCESSUS REALISATION DU PRODUIT ADV Code article SAP Méthodes Offre Commande Devis Commercial ATD Maintenance Gammes de fabrication Planification / Approvisionnement Maintenance Commande MP Logistique MP Matières Premières Fabrication Flux produit Outillage Demande outillage Entretien Contrôles Mise en stock Logistique PF Recette client Bulletin de Livraison Produit Flux de gestion produit commun Flux de gestion produit MTS Flux de gestion produit MTO Flux de gestion nouveau produit Page 61

66 Demande outillage Industrialisation Qualification Commande essais Commande pilote Commande assistance Faisabilité Qualification Mise en stock PF Auto-contrôle & Mélanges Devis Chiffrage Besoin outillage Délai EXIGENCES CLIENT Suivi de commande Planification de maintenance préventive OF / BPU Code article CA Modification de gamme de fabrication SATISFACTION CLIENT Gestion d un nouveau produit LEGENDE INTERACTIONS DES ACTIVITES ENTRE LES PROCESSUS RELATION CLIENT ET REALISATION DU PRODUIT POUR LE PERIMETRE IRIS - Site de PARON GESTION D UN NOUVEAU PRODUIT PROCESSUS RELATIONS CLIENT PROCESSUS REALISATION DU PRODUIT ADV Code article SAP Méthodes Offre Devis Commercial ATD Maintenance Gammes de fabrication Planification / Approvisionnement Maintenance Commande MP Logistique MP Matières Premières Fabrication Flux produit Outillage Demande outillage Entretien Contrôles Mise en stock Logistique PF Recette client Bulletin de Livraison Produit Faisabilité Qualification PROCESSUS CONCEPTION & DEVELOPPEMENT Flux de gestion produit commun Flux de gestion produit MTS Flux de gestion produit MTO Flux de gestion nouveau produit Page 62

67 Planification de la gestion du cycle de vie du produit La disponibilité du système informatique (software et hardware) et des systèmes de gestion intégrés par ordinateur est maintenue par Direction des Systèmes Informatisés (DSI). Cette direction assure des mises à jour régulières et l adaptation du système informatique à l évolution de la technique actuelle ainsi qu aux besoins de Prysmian Group en France. SAP: Système de gestion intégré GMAO : Outil de gestion d aide à la maintenance GMAO SAP 1C SOLDAT : Calcul des surlongueurs pour le lancement des câbles Devis Dossier Client Commande ARC SOLDAT (PAR) Planification du produit: Les systèmes d'informations Règles de l'art Expédition Bon de livraison Outillages PQP / PAQP PV Certificat de conformité Logistique Maintenance / Technique Contrôle Qualité Commercial Production PRODUITS ADV Planification Approvisionn ement Design Conception & Développement Catalogue Gammes Nomenclatures Instructions Tech. Règles de construction Mélanges Codification MP COMMON ANALISI COMMON ANALISI : Base de données des nomenclatures de câbles Cartes de Contrôle Saisies Ordres de Fabrication Bon de Réquisition matière DECA FELIX Autres DECA FELIX : Outil de gestion des vérifications métrologiques GRAQ (GRO) GRAQ : Système de collecte de données qualité produit INTRACK Autres INTRACK : Outil de saisie de production se déversant dans SAP ORTEMS (PAR) ORTEMS: Outil de planification des ordres de fabrication Gestion du cycle de vie du produit Page 63

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70 4.1. PRYSMIAN GROUP EN FRANCE Prysmian Group en France, filiale de Prysmian Group, s appuie sur une organisation ayant la structure suivante : CEO : Chief Executive Officer, Fonctions Communes : Directions Financière & Administrative, Ressources Humaines, Achats, Juridique et Direction des Systèmes Informatisés, Fonctions Centrales : COO (Chief Operating Officer), Directions Recherche & Développement, Qualité / Hygiène-Sécurité / Environnement, Logistique et Commerciale (Marchés : Trade, Installers, Spéciaux, Telecom, Network Components, High Voltage System, Automobile, Branchement et Power Distribution), Sites de production : 14 sites de production en France. Cf. point 10. Organigramme page 99 Cette organisation est en ligne avec les exigences de Prysmian Group dont elle reprend les principales orientations à savoir, la satisfaction du client dans le respect des normes de référence. Cette organisation est décrite au travers des différents processus de Management, Réalisation du produit et Support tels que décrits dans la cartographie des processus et les interactions des processus. Cf. Cartographie des processus page 54 & Interactions des processus page PROCESSUS DE MANAGEMENT Processus Responsabilité de la Direction Outre les responsabilités relatives au management du Système Qualité décrites dans le point 5. Responsabilité, autorité & communication, le CEO de Prysmian Group en France coordonne l ensemble des stratégies de Prysmian Group et assure leur déploiement au sein du périmètre Prysmian France Quality Management System. Il est également le représentant des sociétés composants Prysmian Group en France vis-à-vis des instances légales et réglementaires. Le CEO délègue une partie de ses responsabilités, en matière de Qualité / Hygiène-Sécurité / Environnement, aux COO, Directeurs d activités, Directeurs et Responsables de fonction, Directeurs d Etablissement ; eux même secondés par des spécialistes de chaque domaine QHSE Processus Mesure, Analyse & Amélioration Ce processus, piloté par le Coordinateur Qualité Groupe France, décrit pour chaque type de processus (Management, Réalisation du produit, Support) la maîtrise de la boucle d amélioration continue du périmètre Prysmian France Quality Management System. Cette boucle est basée sur la remontée des informations au travers des procédures d audit interne, du Page 66

71 produit non conforme, des non satisfactions clients, non satisfactions fournisseurs et des différents tableaux de bord et bilans Processus Management du SMQ Animé par le Directeur QHSE, les principales activités du processus sont de coordonner, piloter, déployer et surveiller les systèmes Qualité en adéquation avec les exigences de Prysmian Group (Manuel PQMS, procédures PQMS, documents opérationnels PQMS, reporting, etc.) et des référentiels Qualité concernés. Le présent Manuel et la documentation des systèmes de management Qualité sont rédigés dans le respect de ces exigences PROCESSUS DE REALISATION Macro-processus Câble & Macro-processus Accessoires / Montage HVS Processus Relation Client Organisés autour de 3 activités : Commerciale, Design ou Conception & Adaptation et Administration Des Ventes (ADV), les processus Relation Client sont les interfaces privilégiées de nos clients. Le pilotage de chaque processus est assuré par le Responsable Commercial de l activité concernée. Les principales tâches sont : D anticiper les attentes clients, De déterminer les exigences clients et de répondre en termes d offre et de devis, De traiter les commandes, D assurer le suivi des dossiers clients et des délais, D assister techniquement les clients Processus Réalisation du Produit Les processus de Réalisation du Produit, pilotés par les Directeurs d Etablissement, décrivent les étapes de planification, d approvisionnement, de fabrication, de contrôle et d expédition des produits ou services et de maintenance. Ils sont élaborés de façon à ce que : Nos produits ou services respectent les normes spécifiques, les données de conception (issues des exigences clients) ainsi que les exigences légales et réglementaires, La sûreté des produits ou services soit assurée. Page 67

72 Les paramètres de réalisation produit sont surveillés et optimisés durant la fabrication. Ils font l objet d enregistrements, d analyses statistiques et permettent de mesurer la performance et l efficacité des processus. Un logiciel de gestion intégrée (SAP 1C) relie toutes les informations de ces activités. Cf. Planification de la gestion du cycle de vie du produit page PROCESSUS SUPPORT Processus Conception & Développement Câbles + Accessoires HT/THT Ce processus, piloté par le Directeur R&D, s appuie sur la technique et la fiabilité de produits éprouvés par des dizaines d années d expérience. Il permet de concevoir, de qualifier et d industrialiser les produits selon les exigences du client. Le processus a 2 principales activités : La conception & le développement Elle fonctionne en gestion de projet et assure la qualification des matières premières, la conception et la qualification de mélanges polymériques et de produits ainsi que les essais d industrialisation des produits et des nouveaux process. Les tâches de fond Répondre aux questions techniques des clients, Assister les autres services, Assurer la veille technologique et normative, Réaliser des investigations dans des domaines tels que, par exemple, l Eco-Conception, Assurer des liens techniques avec les autres entités R&D de Prysmian Group. Les laboratoires R&D (RL1 et RL2) sont des processus externalisés Processus Ressources Humaines Ce processus, piloté par le Directeur des Ressources Humaines, concerne la gestion des ressources humaines en termes de recrutement, de formation, de gestion des compétences, mobilité, reporting. Les principales activités sont : Evaluer les besoins en formation et les planifier, Former le personnel, Evaluer et gérer les compétences, Communiquer et motiver, Evaluer et optimiser les prestations de formation internes et externes. Page 68

73 Processus Achats En lien avec le service Achats de Prysmian Group pour les matières premières stratégiques, le pilote du processus Achats de Prysmian Group en France a pour mission de : Sélectionner et évaluer les fournisseurs, Optimiser économiquement les produits achetés et les risques financiers en termes de prix, délai de paiement, conditions d achats, etc., Gérer et optimiser la base de données Achats, Organiser les achats et approvisionnements avec les sites de production (Processus Réalisation du Produit) Processus Contrôle de gestion Sous l autorité du Directeur Financier et Administratif, le processus Contrôle de gestion permet : la remontée des informations économiques des sociétés composants Prysmian Group en France, la remontée et le suivi des indicateurs industriels et qualité, partie intégrante du Tableau de bord Qualité du périmètre Prysmian France Quality Management System Processus Métrologie Les équipements de contrôle et de mesure servant aux contrôles de la qualité des produits et des essais de laboratoire sont vérifiés métrologiquement par des étalons reliés. Les résultats de ces vérifications sont enregistrés à l aide de logiciel ou de base de données de métrologie (ex : FELIX / DECA) qui assure également le suivi et la planification de ces vérifications. Ces équipements sont identifiés par des étiquettes spécifiques. Aussi souvent que possible, les contrôles effectués sur nos produits sont réalisés à différentes étapes du process, pour une même grandeur, permettant ainsi de s assurer de toute dérive entre deux vérifications métrologiques. Page 69

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76 5.1. GENERALITES Les responsabilités et autorités sont définies par des organigrammes, des descriptions d activités et des descriptions de poste. Chaque employé a la responsabilité de prévenir son responsable de toute non-conformité produit ou processus par le biais d une Fiche de Non-Conformité (FNC) afin de lancer une action appropriée. Les descriptions d activités reprennent la notion de titulaire et de remplaçant pour une tâche donnée. Un responsable de processus peut déléguer une tâche à une autre personne compétente, à condition de respecter l indépendance obligatoire de certaine fonction, notamment les règles d audit interne LA DIRECTION DE PRYSMIAN GROUP EN FRANCE La Direction nomme le Directeur QHSE France pour le suppléer dans les missions définies ci-dessous. Mettre l accent et communiquer sur l importance mise sur : La recherche et l accroissement de la satisfaction des clients, Le respect des exigences légales et réglementaires. En adéquation aux missions du périmètre PFQMS et des objectifs industriels : S engager sur une Politique QHSE, Assurer que les priorités définies sont effectivement déclinées en objectifs Qualité aux fonctions et niveaux appropriés, Mettre en place des plans d actions qualité et planifier la gestion des processus dans le souci de maintien d un environnement de travail approprié, Assurer la disponibilité des ressources et des moyens pour un management de la qualité, des processus et des projets, Contribuer à la définition des responsabilités et autorités relatives au fonctionnement de Prysmian Group en France et du périmètre PFQMS, en particulier, ce qui touche aux activités et processus qui impactent la satisfaction du client et la conformité des produits et des services, Nommer des membres de l encadrement qui, nonobstant d autres responsabilités, ont la responsabilité et l autorité pour la mise en œuvre et le déploiement du système Qualité (Coordinateur Qualité Groupe France, Responsables Qualité, Correspondants Qualité), Planifier les réunions qui constituent la base de vérification de la mise en œuvre de la politique, Consulter les analyses effectuées d après les résultats d audits, les retours d informations des clients, le fonctionnement des processus, la conformité du produit/service, l état des actions préventives et correctives, Page 72

77 Prendre les décisions et définir les actions relatives à l amélioration de l efficacité du système Qualité, à l amélioration du produit / service en rapport avec les exigences du client et aux besoins en ressources RESPONSABILITE DES PILOTES DE PROCESSUS Planifier Plan Do Mettre en œuvre Act Check Agir Surveiller et mesurer Dans la boucle d amélioration continue permanente (PDCA), le pilote a la responsabilité : De planifier le processus. Ceci est formalisé à travers le Manuel Qualité ou le processus selon le cas et n est pas de sa seule responsabilité (c est en général la Direction QHSE, le Responsable Qualité ou le Correspondant Qualité qui le formalise). De mettre en œuvre le processus en respectant et en faisant respecter les dispositions prévues. De surveiller et de mesurer sa performance pour établir, entre autres, la revue annuelle du processus servant de support à la revue de Direction. D agir et d entreprendre les actions d amélioration nécessaires et les pérenniser en s assurant de leurs efficacités. (Suite aux défaillances constatées et aux résultats des audits internes et/ou externes). D informer et de sensibiliser les acteurs du processus en communiquant, en particulier, les éléments de la politique applicables et le cas échéant, les objectifs ainsi que les résultats obtenus. De s assurer de la pertinence de la planification du processus et des documents associés (procédures, instructions, etc.) et de demander, le cas échéant, les modifications qui s imposent au rédacteur. Note : Le pilote de processus n est pas nécessairement le responsable hiérarchique de tous les acteurs d un processus mais a généralement un rôle central dans le processus considéré. Page 73

78 5.4. REPRESENTANT DE LA DIRECTION Dans le cadre de sa mission, le Directeur QHSE France donne délégation au Coordinateur Qualité Groupe France pour s assurer que le Système de Management de la Qualité est conforme aux normes ISO 9001 et NF EN ISO/CEI limité au PD14 ainsi qu au référentiel IRIS et que son application est effective et permanente dans le périmètre Prysmian France Quality Management System. Le Coordinateur Qualité Groupe France est le représentant de la Direction en charge de la mise en œuvre permanente du présent manuel et du Système de Management de la Qualité. A ce titre, il s assure de la bonne maîtrise des processus nécessaires à ce système et rend compte à la Direction du fonctionnement de celui-ci en vue de son amélioration, en particulier, à l occasion des revues de Direction mais également chaque fois que le besoin s en fait sentir. Il a également pour rôle de sensibiliser l ensemble des acteurs du Système de Management de la Qualité à l importance de la satisfaction des clients. Le Coordinateur Qualité Groupe France : Assure la relation avec les parties extérieures en ce qui concerne les sujets relatifs à la Qualité, Définit avec la Direction le programme Qualité et sa planification, Assure, en collaboration avec les Responsables Qualité et les Correspondants Qualité, la gestion documentaire du système Qualité, Planifie les audits qualité internes, S assure de la mise en œuvre et de l aboutissement des actions correctives et préventives. Il a également autorité pour stopper une production non-conforme REPRESENTANT DU CLIENT La Direction nomme le Directeur Commercial responsable de la gestion des relations avec le client. A ce titre, il doit : Garantir que les processus nécessaires pour satisfaire les clients et les exigences sont établis, mis en œuvre et maintenus, Rendre compte à la Direction des performances de ces processus et de tout besoin d amélioration, Promouvoir la sensibilisation à la satisfaction du client au travers de l organisation et des formations qui y sont liées. Page 74

79 5.6. RESPONSABLES QUALITE Le Responsable Qualité : Assure la relation avec les parties extérieures en ce qui concerne les sujets relatifs à la Qualité, Définit avec sa Direction le programme Qualité et sa planification, Assure, en collaboration avec la Direction QHSE et les Correspondants Qualité, la gestion documentaire du système Qualité, Participe à la diffusion des procédures, à l information et à la sensibilisation sur la satisfaction du client aux membres du personnel, Est responsable de la qualité des produits, Planifie les audits qualité opérationnels, S assure de la mise en œuvre et de l aboutissement des actions correctives et préventives. Il a également autorité pour stopper une production non-conforme CORRESPONDANTS QUALITE Le Correspondant Qualité : Assure la relation entre le pilote de processus et les parties extérieures en ce qui concerne les sujets relatifs à la Qualité, Assure, en collaboration avec la Direction QHSE et les Responsables Qualité, la gestion documentaire du système Qualité, Participe à la diffusion des procédures et des informations relatives à la Qualité, Participe à la diffusion des informations relatives à la satisfaction du client (notamment les Correspondants Qualité des processus Relations Client), Participe à la mise en œuvre et à l aboutissement des actions correctives et préventives COMMUNICATION INTERNE Communication verbale Différentes réunions permettent aux responsables de faire une présentation des résultats à partir des indicateurs de mesure (réunion de production, réunion de planification, réunion de maintenance, etc.). Page 75

80 Communication écrite La politique QHSE et les objectifs Qualité sont affichés dans les différents services et différentes unités de production à l aide de panneaux de communication. Les comptes-rendus de réunions sont diffusés aux Directeurs et Responsables de service. Les objectifs, le tableau de bord du périmètre Prysmian France Quality Management System, les plans d amélioration continue, les tableaux de suivi des actions et des indicateurs de mesure se trouvent dans des répertoires informatiques communs, partagés par les Pilotes de processus, la Direction QHSE, les Responsables Qualité et les Correspondants Qualité Réunions de pilotage Réunion «cadres» annuelle pour le bilan de l année N-1 et la communication des objectifs et des stratégies de l année N, Comité de Groupe mensuel pour examiner les résultats et les prévisions, Réunion Développement Produits pour piloter la mise au point de nouveaux produits, Réunion R&D / usines, par site, pour la planification des essais R&D, Réunion Résultats mensuelle par activité commerciale, Réunion Usine pour examiner la performance, le Management Plan et les indicateurs industriels, Réunion mensuelle pour définir le Plan Industriel et Commercial (PIC), Réunion, généralement hebdomadaire, pour planifier les ressources, Comités d Entreprise (CE et CCE) pour examiner la situation des sociétés composant Prysmian Group en France et les évolutions à venir (GPEC), Comités d Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT). Page 76

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85 Les matières premières, les produits en cours de fabrication ou finis sont identifiés par un étiquetage unitaire ou du lot (cas des matières premières en silos) et/ou par le suivi des numéros de tourets, des lots ou des palettes. La traçabilité est assurée par le système informatique SAP 1C d une part, et par les enregistrements réalisés tout au long des opérations de réalisation du produit (résultats des mesures et essais, cartes de contrôle, dossiers de fabrication, etc.). Les mesures, contrôles et essais à effectuer sont définis dans les Plans Qualité, Plans Assurance Qualité Produit, Plan Qualité Produit, Plans de contrôle, Gammes de contrôle, etc., propres à chaque famille de produits. Le produit non conforme est identifié par une étiquette de couleur rouge appropriée appelée «FICHE NON CONFORMITE». Page 81

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89 7.1. ANALYSE DE DONNEES L ensemble des indicateurs Qualité et industriels sont analysés régulièrement lors des différentes réunions telles que les réunions résultats, les réunions usines et sont des données d entrées de la Revue de Direction, réalisée selon le processus Mesure, Analyse et Amélioration AUDITS INTERNES Des audits sont planifiés et réalisés pour vérifier le respect des exigences de notre système de management et identifier les pistes d amélioration OUTILS QUALITE Prysmian Group promeut l utilisation d outils Qualité déployés à des niveaux variables sur les sites de Prysmian Group en France tels que : Le SPC, Les outils de résolution de problème (5 pourquoi? 5 M, 8D, etc.), Le 5S, La maintenance préventive REVUE DU SYSTEME DE MANAGEMENT Pour préserver l aptitude, l efficacité et l amélioration du système de management, la Direction évalue le Système de Management de la Qualité à intervalle régulier ; ainsi, les revues de direction sont organisées au moins annuellement. Elles permettent de passer en revue la politique, l ensemble du système de management et de fixer les objectifs pour améliorer la performance. Les revues de processus, les données d entrée et de sortie sont explicitées dans le processus Mesure, Analyse et Amélioration. Le représentant de la Direction présente un bilan de fonctionnement du Système de Management de la Qualité basé sur les revues de processus et des audits. Les opportunités d amélioration et de modification du système sont également évaluées à cette occasion. Page 85

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93 8.1. GENERALITES La documentation accessible sur les réseaux informatiques de chaque entité concernée, à toutes les fonctions de l entreprise, permet l application des règles assurant la qualité des activités effectuées. La documentation du Système de Management de la Qualité du périmètre Prysmian France Quality Management System est gérée par la Direction QHSE selon la procédure «Maîtrise des documents - PCSF DQ P » et est enregistrée dans la liste des documents du SMQ «PCSF DQ L ». La documentation du SMQ des autres processus est gérée par les Responsables Qualité et les Correspondants Qualité selon la même procédure que citée précédemment et est enregistrée dans des listes qui leur sont propres. Certaines procédures émanant des fonctions de Prysmian Group peuvent être applicables au SMQ du périmètre Prysmian France Quality Management System. La cohérence documentaire de cet ensemble est assurée par la Direction QHSE dans le processus «Management du SMQ - PCSF DQ PR ». Par souci d efficacité, chaque service peut émettre ses propres documents en se référant à la Direction QHSE, aux Responsables Qualité ou aux Correspondants Qualité pour formaliser la numérotation et/ou la mise à jour des listes des documents qualité. Les normes et spécifications techniques sont gérées par le processus «Conception et Développement Câbles + Accessoires HT/THT - PCSF DQ PR ». Les enregistrements relatifs à la qualité sont inclus dans la documentation se rapportant aux domaines suivants : Revue de direction, Revue des exigences clients (processus, etc.), Identification et traçabilité du produit, Contrôles et essais, Maîtrise des équipements de contrôles, mesures et essais (vérification d étalonnage), Etat des contrôles et essais, comptes-rendus d essais, certificats de conformité, dossiers de fabrication, Maîtrise du produit non conforme, Maîtrise des non satisfactions client, Actions correctives et préventives, Audits internes, Formation et qualification, Livraison (bordereau de livraison). Page 89

94 MANUEL QUALITE Décrit le Système de Management de la Qualité du périmètre Prysmian France Quality Management System. Plan Qualité (PQ) Plan Assurance Qualité Produit (PAQP) Plan Qualité Produit (PQP) Complète les dispositions du Manuel Qualité pour une famille de produits ou un client (démarche spécifique de certains grands donneurs d ordres). PROCESSUS Organise les activités utilisant des ressources (personnel, équipement, matériels et machines, matière première et informations) pour transformer des éléments d entrée en éléments de sortie. PROCEDURE Précise les dispositions conduisant à l accomplissement d une activité ou d une fonction. INSTRUCTION Définit les dispositions ou démarches à mettre en œuvre pour l'application d'une procédure dans les domaines spécifiques (Comment? Quand? Où? ). DOCUMENTS LIES AU PRODUIT DOCUMENTS LIES AU PROCESS DOCUMENTS LIES AU SYSTEME Spécifient les produits, les matières et les routes de fabrications. Permettent la maîtrise des opérations de fabrication et du produit. Permettent la maîtrise du système. Page 90

95 8.2. DOCUMENTATION OBLIGATOIRE DES DIFFERENTS REFERENTIELS PROCEDURES OBLIGATOIRES ISO 9001, ISO/TS & IRIS REFERENCE DU DOCUMENT Transfert des activités du contrat ( 4.1) PA AQ P 0341 Maîtrise des documents ( 4.2.3) PCSF DQ P Maîtrise des enregistrements ( 4.2.4) PCSF DQ P Mise à disposition des ressources ( 6.1) PCSF DQ PR PCSF RH PR PA SMQ PR Formation ( ) PCSF RH PR Validation de la conception et du développement (procédure d'essais) ( 7.3.6) Approbation de la conception ( 7.3.8) PCSF RD PR NA Processus d Achat ( 7.4.1) PCSF AC PR Maintenance des équipements et outils ( ) PA SMQ PR Inspection du Premier Article (FAI) ( 7.9) PCSF RD PR RAMS / LCC ( 7.11) Gestion des modifications ( 7.13) Cf. Manuel Qualité de PCSF Cf. p58 «Périmètres Qualité et processus obligatoires du référentiel IRIS» Audit interne ( 8.2.2) PCSF DQ P Maîtrise du produit non conforme ( 8.3) PCSF DQ P procédure propre à chaque site de production Actions correctives ( 8.5.2) PCSF DQ P Actions préventives ( 8.5.3) PCSF DQ P IRIS ISO 9001 / IRIS (commun) Page 91

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