Rapport d activité OT Sarlat Périgord Noir. Vendredi 26 avril 2013

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1 Rapport d activité OT Sarlat Périgord Noir Vendredi 26 avril 2013

2 Rappel des axes de progrès Axe 1 : Mettre en place une organisation efficiente prenant appui sur le référentiel Qualité tourisme et la nomination de chefs de services Axe 2 : Réaliser des gains de productivité pour améliorer la qualité de service et conforter l autofinancement des missions Axe 3 : S adapter aux nouvelles attentes des clientèles et des professionnels, par l emploi des TIC notamment Axe 4 : Développer la concertation et la communication avec les acteurs locaux du tourisme

3 Pôle Administratif et technique Mise en place de l OT communautaire Comité de direction composé de 36 membres dont 21 élus, 9 socioprofessionnels et 6 personnalités qualifiées Immatriculation auprès du Greffe du tribunal de commerce Immatriculation au Registre national des Opérateurs de Voyages et de Séjours (ROVS) Mise en place du Règlement intérieur de l EPIC Mise en place du Règlement de commande publique Conventions de mise à disposition de personnel et de locaux Convention d objectifs Création de 4 régies et nomination des régisseurs

4 Pôle Administratif et technique Préparation des CD 21 réunions de commissions (finances, stratégie et projets, communication, administration, appels d offres) 7 réunions du comité de direction 53 délibérations Nouvelle organisation RH Révision de l organigramme Renégociation des fiches de poste Mise en place du Règlement intérieur applicable aux salariés Révision du Document unique de sécurité Commande publique Brochures principales Patinoire du marché de Noël Groupement de commande relatif aux assurances

5 Gestion du budget Comptabilité 350 titres 1364 mandats Compte administratif Crédits de fonctionnement consommés à 91% Crédits d investissement consommés à 19% Taxe de séjour : Réalisé 2012 DEPENSES RECETTES SOLDE perçus sur l exercice, soit 1/3 des recettes de fonctionnement

6 Pôle Accueil-Information Réaménagement du bureau de Beynac et déploiement de la boutique Mise en œuvre de 3 bornes Wifi gratuit Mise en service de compteurs de passage Mise en place de la Téléphone sur IP Liaison serveur informatique à distance (VNC) Billetterie de l ascenseur panoramique Guide du partenaire

7 Amélioration continue Classement en catégorie II Edition du Guide Touristique en version bilingue. Démarche qualité en vue d obtenir la marque Qualité Tourisme 146 Procédures 116 modes opératoires Rédaction d un Manuel Qualité Visites prestataires : 47 visites effectuées par le personnel d accueil Augmentation de la location d audio guides : 1168 visiteurs, soit +40%

8 Fréquentation Sarlat 85% visiteurs en 2012 Beynac 8% LRG 7%

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10 Gestion et diffusion de l information Un dépôt de documentation sur les 3 points d accueil : 195 dépôts de documentation en 2012 soit 15 dépôts supplémentaire par rapport à Une diffusion plus étendue de la documentation chez les prestataires en amont et pendant la saison : plus de brochures dont exemplaires du guide touristique. Diffusion de la documentation dans les sites et les hébergements. Une meilleure mise à jour de la base de données SirtAqui qui alimente tous les canaux d information (brochures, sites internet) : 428 fiches établissements et 352 fiches manifestations en Une newsletter envoyée tous les vendredis de mi-juin à miseptembre à nos prestataires et internautes plans de ville distribués à l accueil en 2012 soit +9 % par rapport à 2011.

11 Bilan pour l Office de tourisme

12 Boutique De nouveaux produits ont été mis en vente pour renforcer la communication avec des produits logotés et des produits locaux en 2012 : nouveaux articles Fest oie (magnets, plaque métal, accroche torchons, boite, mug, sets de table), des tee-shirts et sacs avec nouveaux visuels, des tasses Sarlat avec Salamandre, des stylos plumes de la porcelaine de Limoges : boites, magnets, assiettes à foie gras. De nouveaux éclairages économiques et du nouveau mobilier ont été mis en place pour mettre en valeur la boutique. CA : , soit +16,75%.

13 Régie publicitaire CA : de CA, soit +2,21 % augmentation du tarif du plan de ville, augmentation du nombre de pages de publicité sur le site internet, mise en valeur de la présentation des publicités par une fiche produit, large diffusion de la fiche produit pendant la campagne éditions.

14 Pôle Communication-Animation Communication & événements Autres animations Visites de villages Visites de Sarlat Accompagnements de groupes Marche nordique

15 Budget communication 2012

16 Bilan des actions de communication

17 Bilan détaillé du plan de communication 2012 disponible en annexe

18 Nouveaux supports Clip vidéo Mur d images Kakemonos Pochettes Dossier de presse Vallée Dordogne Refonte du site Internet

19 03-avril avr juin juin juin juin juin juin juin juin-12 4-juil juil juil juil juil juil juil juil juil juil juil août aout-12 7-août-12 8-août aout août août aout août aout août aout août août aout-12 5-sept sept sept sept sept sept.-12 Visites de villages Visites Visiteurs Visiteurs/Visite BEY LRG SVC Total Visites Visiteurs Visiteurs/Visite FR ES GB Total Visiteurs

20 Visites de Sarlat Visites individuelles Visiteurs Variation CA Variation Mars Mars #DIV/0! Avril % Avril % Mai % Mai % Juin % Juin % Juillet % Juillet % Août % Août % Septembre % Septembre % Octobre % Octobre % Total % Total % Recette par visiteur % Visites groupes Visiteurs Variation CA Variation Janvier % Janvier % Février % Février % Mars % Mars % Avril % Avril % Mai % Mai % Juin % Juin % Juillet % Juillet % Août % Août % Septembre % Septembre % Octobre % Octobre % Novembre % Novembre % Décembre % Décembre % Total % Total % Recette par visiteur %

21 Accompagnements de groupes Accompagnements groupes Visites Variation CA Variation Février % Février % Mars % Mars % Avril % Avril % Mai % Mai % Juin % Juin % Juillet % Juillet % Août % Août % Septembre % Septembre % Octobre % Octobre % Total % Total % Recette par groupe %

22 Marche nordique 16 séances Du 1 er sept. au 23 déc. Une dans chaque commune et quatre à St Vincent 15 participants payants en moyenne

23 Pôle Commercialisation Centrale de réservation : de marge pour M de volume d affaires Réceptif : de marge pour de volume d affaires

24 Le tourisme en Dordogne en 2012, c est : 2,9 millions de nuitées en hôtellerie de plein air, 1,035 millions de nuitées en hôtellerie (source INSEE) 3 millions de visiteurs dans les sites et monuments (source CDT) Une dépense moyenne par jour et par personne de 40,1 pour les clientèles françaises et 69,5 pour les clientèles étrangères (source TNS Sofres)

25 L hôtellerie de plein air (source INSEE) 2,9 millions de nuitées en 2012 : + 0,28 % par rapport à 2011 (+ 3,49 % pour les clientèles françaises, - 3,89 % pour les clientèles étrangères) 58,3 % des nuitées sont françaises, 41,7 % des nuitées sont étrangères Durée moyenne de séjour : 6,8 jours (6,2 jours pour les français, 7,8 jours pour les étrangers)

26 L hôtellerie (source INSEE) 1,035 millions de nuitées en 2012 : - 1,71 % par rapport à 2011 (- 3,84 % pour les clientèles françaises, + 5,30 % pour les clientèles étrangères) 75,1 % des nuitées sont françaises, 24,9 % des nuitées sont étrangères Durée moyenne de séjour : 1,79 jour (1,67 jour pour les français, 2,30 jours pour les étrangers)

27 Les sites et monuments (source CDT) 3 millions de visiteurs ont été accueillis dans les 84 sites répondants (sur 190) à l enquête CDT Fréquentation stable par rapport à 2011 (- 0,55 %) Les 10 sites les plus visités représentant 49,7 % du total des visites. Les sites les plus visités sont (parmi les répondants) : Lascaux II : visiteurs Château de Castelnaud : visiteurs Parc de Marqueyssac : visiteurs La Roque Saint Christophe : visiteurs Aquarium du Périgord Noir : visiteurs Gouffre de Proumeyssac : visiteurs

28 Le profil des touristes en Dordogne (source TNS Sofres 2012)

29 Bilan de la saison en Périgord Noir