Compte. administratif. Document de gestion. bordeaux.fr

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1 Compte administratif 2014 Document de gestion bordeaux.fr

2 INFORMATIONS Ce document de gestion est destiné à faciliter la lisibilité du Compte administratif en reprenant, par politique et par programme, les principaux crédits inscrits en fonctionnement et investissement.

3 Sommaire POLITIQUE RAYONNEMENT PATRIMONIAL PAGE 1 Secteur : Rayonnement architectural urbain page 2 Programme Rayonnement architectural urbain page 3 Secteur : Patrimoine culturel page 4 Programme Restauration des monuments historiques Programme Restauration des édifices patrimoniaux Programme Mises en lumière Programme Animation du patrimoine page 5 page 7 page 9 page 10 Secteur : Relations internationales page 11 Programme Relations internationales Page 12 Secteur : Tourisme page 13 Programme Equipements fluviaux Programme Tourisme urbain Programme Tourisme d affaire Programme Cité des civilisations du vin Programme Equipements fluviaux page 14 page 15 page 16 page 17 page 18 POLITIQUE DEVELOPPEMENT CULTUREL PAGE 19 Secteur : Enseignement artistique page 20 Programme Conservatoire de Bordeaux Programme Ecole supérieur d Art de Bordeaux page 21 page 22 Secteur : Musées page 23 Programme Musée d Art Contemporain Programme Musée d Aquitaine (Goupil et Jean Moulin) page 24 page 25

4 Programme Musée des Arts décoratifs Programme Musée des beaux arts Programme Musée d histoire naturelle Programme Développement des Musées Programme Recettes des activités annexes du CAPC Programme Boutiques des Musées (TVA) page 26 page 27 page 28 page 29 page 30 page 31 Secteur : Lecture publique et archives page 32 Programme Lecture Publique Programme Archives municipales page 33 page 35 Secteur : Développement de l action artistique et culturelle page 36 Programme Opéra Programme Action de développement artistique Programme Rayonnement culturel Programme Sécurité dans les bâtiments culturels Programme Equipements culturels assujettis Programme Auditorium (TVA) Programme Base sous marine page 37 page 38 page 39 page 40 page 41 page 42 page 43 POLITIQUE DEVELOPPEMENT URBAIN DURABLE PAGE 44 Secteur : Développement Economique, emploi et enseignement supérieur page 45 Programme Commerce et artisanat Programme Croissance et Filières Programme Emploi Programme Entrepreneuriat Programme Innovation Enseignement supérieur Programme Entrepreneuriat - TVA page 46 page 47 page 48 page 49 page 50 page 51

5 Secteur : Aménagement urbain page 52 Programme Aménagement Programme Droit des sols page 53 page 54 Secteur : Habitat page 55 Programme Logement Programme Rénovation urbaine page 56 page 57 Secteur : Vie et déplacement dans les espaces urbains page 58 Programme Déplacements doux Programme Aménagement des espaces de circulation page 59 page 60 Secteur : Eclairage page 62 Programme Eclairage page 63 Secteur : Paysages et patrimoine urbains page 64 Programme Patrimoine naturel Programme Paysages urbains Programme Lycée horticole page 65 page 66 page 68 POLITIQUE QUALITE DES ESPACES PUBLICS DE PROXIMITE PAGE 69 Secteur : Propreté urbaine page 70 Programme Nettoyage des rues Programme Enlèvement des déchets Programme Sanitaires page 71 page 72 page 73 Secteur : Gestion de la voie publique page 74 Programme Stationnement et circulation Programme Occupation du domaine Programme Territoires et proximité page 75 page 76 page 78

6 Secteur : Gestion maintien du patrimoine vert page 79 Programme Préservation et gestion du patrimoine vert Programme Proximité et animation Programme gestion du patrimoine vert assujettie (TVA) page 80 page 81 page 82 POLITIQUE PRÉVENTION DES RISQUES ET TRANQUILLITÉ PAGE 83 Secteur : Tranquillité publique page 84 Programme Police municipale page 85 Secteur : Prévention des risques page 86 Programme Prévention, sécurité incendie et accessibilité dans les ERP Programme Prévention des risques majeurs et lutte contre les nuisances Programme SCHS Activités assujetties page 87 page 88 page 89 POLITIQUE DÉVELOPPEMENT SPORTIF PAGE 90 Secteur : Equipements sportifs structurants Equipements structurants délégués page 91 Programme DSP Golf Bordeaux Lac Programme Nouveau stade Programme Patinoire Programme Stadium Programme Affermage Equipements Sport et loisirs Programme gestion des sports (TVA) page 92 page 93 page 94 page 95 page 96 page 97 Secteur : Equipements sportifs structurants Equipements structurants en régie page 98 Programme Stade Chaban-Delmas Programme Piscine Judaïque Programme Palais des sports Programme Salle Jean Dauguet page 99 page 100 page 101 page 102

7 Secteur : Sport de haut niveau et performance page 103 Programme Soutien aux structures haut niveau page 104 Secteur : Sport éducatif et loisirs Partenariats et animation page 105 Programme partenariats avec les clubs Programme Politique d animation page 106 page 107 Secteur : Sport éducatif et loisirs construction et gestion des équipements page 108 Programme Gestion des équipements par les clubs Programme Piscines Programme Gestion salles et stades Programme Réhabilitation et construction d équipements sportifs Programme Bowling et tennis de Mériadeck page 109 page 110 page 111 page 112 page 113 POLITIQUE VIE EN SOCIÉTÉ PAGE 114 Secteur : Petite enfance page 115 Programme Structures sous gestion municipale Programme Structures sous gestion externe Programme Patrimoine et équipements de la petite enfance page 116 page 117 page 118 Secteur : Education page 120 Programme Patrimoine et équipements de l éducation Programme Actions éducatives Programme Vie scolaire Programme Vie étudiante Programme Magasin mutualisé page 121 page 123 page 124 page 125 page 126 Secteur : Jeunesse page 127 Programme Accueil éducatifs et de loisirs Programme Accueil et hébergement page 128 page 129

8 Programme Engagement et participations des jeunes Programme Rythmes scolaires page 130 page 131 Secteur : Développement social territorial page 132 Programme Accompagnement des projets de quartiers Programme Accompagnement de projets transversaux page 133 page 134 Secteur : Seniors page 135 Programme Activité des seniors Programme Portage et restauration des séniors Programme Résidences séniors page 136 page 137 page 138 Secteur : Cohésion sociale transversale page 139 Programme Projet social Programme Promouvoir l égalité page 140 page 141 POLITIQUE VIE DÉMOCRATIQUE PAGE 142 Secteur : Vie associative 143 Programme Développement de la vie associative Programme Structures d animation et proximité Programme Réhabilitation et construction des équipements associatifs Programme Aires d accueil des gens du voyage page 144 page 145 page 146 page 147 Secteur : Démocratie locale et participation citoyenne page 148 Programme Démocratie locale et participation citoyenne page 149 Secteur : Accueil et citoyenneté page 150 Programme Services à la population Programme Cimetières page 151 page 152

9 POLITIQUE PILOTAGE STRATÉGIQUE DE LA COLLECTIVITÉ PAGE 153 Secteur : Délégation au développement durable page 154 Programme maison éco-citoyenne Programme développement durable page 155 page 156 Secteur : Vie municipale page 157 Programme Cabinet Programme Elus page 158 page 159 Secteur : Pilotage stratégique et évaluation page 160 Programme Evaluation et performance Programme Coopération territoriale et européenne page 161 page 162 Secteur : Communication externe page 163 Programme communication externe page 164 Secteur : E administration page 165 Programme Gouvernance numérique Programme Services numériques à la population Programme Aménagement numérique du territoire Programme Services numériques interne et systèmes d information transverses Programme Performance technique du système d information Programme Sécurité du système d information Programme Territoire innovant - mobile page 166 page 167 page 168 page 169 page 170 page 171 page 172 POLITIQUE PERFORMANCE DE LA COLLECTIVITÉ PAGE 173 Secteur : Gestion développement des ressources humaines page 174 Programme Communication interne Programme Médecine et prévention page 175 page 176

10 Programme Développement et aide à la personne Programme Prestations aux services et frais généraux Programme Restauration du personnel assujettie page 177 page 178 page 179 Secteur : Sécurité juridique et commande publique page 180 Programme Sécurité juridique Programme Concurrence et commande publique page 181 page 182 Secteur : Stratégie et gestion immobilière page 183 Programme Travaux et gestion du patrimoine administratif Programme Acquisitions immobilières Programme Cessions immobilières Programme Gestion immobilière assujettie Programme Construction publique, maintenance et énergies Programme Ateliers du bâtiment Transactions assujetties à la TVA immobilières page 184 page 185 page 186 page 187 page 188 page 189 page 190 Secteur : Logistique et exploitation page 191 Programme Moyens opérationnels d exploitation Programme Editique et téléphonie Programme Logistique page 192 page 193 page 194 ETAT DES RESTES À RÉALISER DEPENSES D INVESTISSEMENT PAGE 195

11 A- POLITIQUE - ATTRACTIVITE ET RAYONNEMENT DEPENSES DE LA POLITIQUE Prévu Réalisé RECETTES DE LA POLITIQUE Prévu Réalisé TOTAL , ,25 Frais de personnel , ,94 Dépenses de fonctionnement , ,86 Dépenses d'investissement , ,73 Subventions , ,72 TOTAL , ,67 Recettes de fonctionnement , ,87 Recettes d'investissement , ,80 SECTEURS : RAYONNEMENT ARCHITECTURAL ET URBAIN , ,74 RAYONNEMENT ARCHITECTURAL ET URBAIN , ,00 PATRIMOINE CULTUREL , ,01 PATRIMOINE CULTUREL , ,93 RELATIONS INTERNATIONALES , ,89 RELATIONS INTERNATIONALES , ,00 TOURISME , ,61 TOURISME , ,74 A-A-01 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2014 Page 1

12 Rayonnement architectural et urbain A-A-01 SECTEUR - RAYONNEMENT ARCHITECTURAL ET URBAIN DEPENSES DU SECTEUR Prévu Réalisé RECETTES DU SECTEUR Prévu Réalisé Total , ,74 Frais de personnel , ,69 Dépenses de fonctionnement Dépense , ,20 Dépenses d'investissement Dépense , ,85 Total , ,00 Recettes de fonctionnement Recette , ,00 PROGRAMMES : Rayonnement architectural et urbain , ,74 Rayonnement architectural et urbain , ,00 P001 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2014 Page 2

13 Rayonnement architectural et urbain P001 PROGRAMME - Rayonnement architectural et urbain Total , ,74 Frais de personnel , ,69 Dépenses de fonctionnement Dépense , ,20 Dépenses d'investissement Dépense , ,85 Total , ,00 Recettes de fonctionnement Recette , ,00 Prévu Réalisé AGORA AGORA Fonct , ,80 AGORA Fonct , ,00 Evolution du SI Rayonnement architectural et urbain Evolution du SI Rayonnement architectural et urbain Fonct 1 050,00 720,00 Invest , ,85 Ravalement Ravalement Invest , ,00 Rayonnement urbain Rayonnement urbain Fonct , ,32 UNESCO UNESCO Fonct , ,08 A-A-02 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2014 Page 3

14 Patrimoine culturel A-A-02 SECTEUR - PATRIMOINE CULTUREL DEPENSES DU SECTEUR Prévu Réalisé RECETTES DU SECTEUR Prévu Réalisé Total , ,01 Frais de personnel , ,52 Dépenses de fonctionnement Dépense , ,69 Dépenses d'investissement Dépense , ,80 Total , ,93 Recettes de fonctionnement Recette , ,00 Recettes d'investissement Recette , ,93 PROGRAMMES : Restauration des monuments historiques , ,79 Restauration des édifices patrimoniaux , ,25 Mises en lumière , ,09 Restauration des monuments historiques , ,62 Restauration des édifices patrimoniaux , ,31 Animation du patrimoine , ,00 Animation du patrimoine , ,88 P002 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2014 Page 4

15 Restauration des monuments historiques P002 PROGRAMME - Restauration des monuments historiques Total , ,79 Frais de personnel , ,23 Dépenses d'investissement Dépense , ,56 Total , ,62 Recettes d'investissement Recette , ,62 Bourse du travail A Briand - restauration des façades Bourse du travail A Briand - restauration des Invest , ,22 façades Carte archéologique de la Gaule Bourse du travail A Briand - restauration des façades Prévu Réalisé Invest , ,41 Carte archéologique de la Gaule Invest ,00 0,00 Colonnes rostrales - étude et restauration Colonnes rostrales - étude et restauration Invest , ,75 Colonnes rostrales - étude et restauration Invest , ,62 Eglise Sainte Croix galerie sud de l'ancien cloître Eglise Sainte Croix galerie sud de l'ancien cloître Invest ,00 0,00 Eglise Sainte Eulalie - restauration des châsses de la chapelle des Corps Saints Eglise Sainte Eulalie - restauration des châsses de la chapelle des Corps Saints Invest 873,08 0,00 Eglise Sainte Eulalie - restauration du clocher et de la façade ouest Eglise Sainte Eulalie - restauration du clocher et de la façade ouest Invest , ,61 Eglise Saint Michel - restauration de la chapelle Saint Joseph Eglise Sainte Croix galerie sud de l'ancien cloître Eglise Sainte Eulalie - restauration du clocher et de la façade ouest Eglise Saint Michel - restauration de la chapelle Saint Joseph Invest ,63 0,00 Invest ,44 0,00 Invest ,16 0,00 Eglise Saint Michel - restauration de la flèche Eglise Saint Michel - restauration de la flèche Invest , ,20 Eglise Saint Michel - restauration de la flèche Invest , ,03 Eglise Saint Michel - restauration du chevet Eglise Saint Michel - restauration du chevet Invest 2 659,66 0,00 Eglise Saint Paul - restauration de l'orgue Eglise Saint Paul - restauration de l'orgue Invest 2 574,09 0,00 Eglise Saint Paul - restauration de l'orgue Invest , ,60 Eglise Saint Paul - restauration des transepts et retables latéraux Eglise Saint Paul - restauration des transepts et retables latéraux Invest , ,42 Eglise Saint Paul - Travée et tribune orgue Eglise Saint Paul - Travée et tribune orgue Invest ,00 888,00 Flèche Saint Michel - diagnostic et modélisation Flèche Saint Michel - diagnostic et modélisation Invest , ,36 Eglise Saint Paul - restauration des transepts et retables latéraux Flèche Saint Michel - diagnostic et modélisation Invest , ,90 Invest , ,80 Palais Gallien - reconstitution 3D Palais Gallien - reconstitution 3D Invest , ,00 Palais Gallien - reconstitution 3D Invest ,00 0,00 Palais Rohan - restauration des façades Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2014 Page 5

16 PROGRAMME - Restauration des monuments historiques OPERATIONS Palais Rohan (hors - restauration Frais de personnel) des : façades Prévu Réalisé Palais Rohan - restauration des façades Invest 4 063,96 0,00 Place Amédée Larrieu étude restauration fontaines Place Amédée Larrieu étude restauration Invest ,00 0,00 fontaines Recollement du mobilier Recollement du mobilier Invest 5 363,16 0,00 P003 Place Amédée Larrieu étude restauration fontaines Prévu Réalisé Invest 8 779, ,26 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2014 Page 6

17 Restauration des édifices patrimoniaux P003 PROGRAMME - Restauration des édifices patrimoniaux Total , ,25 Frais de personnel , ,97 Dépenses de fonctionnement Dépense , ,17 Dépenses d'investissement Dépense , ,11 Total , ,31 Recettes d'investissement Recette , ,31 Prévu Réalisé Centre Culturel Israélite Centre Culturel Israélite Invest , ,00 Cimetière protestant Mise en valeur zone historique Cimetière protestant Mise en valeur zone Invest , ,00 historique Eglise du Sacré Cœur - création d'un accès handicapés Eglise du Sacré Cœur - création d'un accès Invest 4 316,61 0,00 handicapés Eglise Saint Augustin - diagnostic clocher Eglise Saint Augustin - diagnostic clocher Invest 3 672, ,19 Eglise Sainte Marie de la Bastide - clocher et accessibilité Eglise Sainte Marie de la Bastide - clocher et Invest , ,06 accessibilité Eglise Saint Louis - Restauration du clocher ouest Eglise Saint Louis - Restauration du clocher Invest , ,09 ouest Eglise Saint Nicolas - diagnostic et restauration Eglise Saint Nicolas - diagnostic et Invest 4 473, ,88 restauration FDAEC 2012 Bâtiments cultuels FDAEC 2012 Bâtiments cultuels Invest , ,16 Fdaec 2013 bâtiments cultuels Fdaec 2013 bâtiments cultuels Invest , ,05 Fdaec 2014 bâtiments cultuels Fdaec 2014 bâtiments cultuels Invest , ,78 FDAEC Bâtiments cultuels FDAEC Bâtiments cultuels Invest 1 015,40 0,00 Mise en valeur du petit patrimoine Mise en valeur du petit patrimoine Invest ,80 470,00 Restauration de la passerelle Eiffel Restauration de la passerelle Eiffel Invest ,00 0,00 Restauration et mise en sécurité de la Galerie bordelaise Restauration et mise en sécurité de la Galerie Invest ,76 0,00 bordelaise Sécurité et grosses réparations aux édifices patrimoniaux Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2014 Page 7

18 PROGRAMME - Restauration des édifices patrimoniaux OPERATIONS Sécurité et (hors grosses Frais réparations de personnel) : aux édifices patrimoniaux Prévu Réalisé Sécurité et grosses réparations aux édifices patrimoniaux Fonct , ,17 Invest , ,90 Stade Chaban Delmas restauration vases de Buthaud Stade Chaban Delmas restauration vases de Buthaud P004 Invest , ,00 Sécurité et grosses réparations aux édifices patrimoniaux Stade Chaban Delmas restauration vases de Buthaud Prévu Réalisé Invest , ,05 Invest 0, ,26 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2014 Page 8

19 Mises en lumière P004 PROGRAMME - Mises en lumière Total , ,09 Total Frais de personnel , ,34 Dépenses de fonctionnement Dépense , ,96 Dépenses d'investissement Dépense , ,79 Mises en lumière Fonct , ,96 Mises en lumière Invest , ,79 P005 Prévu Réalisé Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2014 Page 9

20 Animation du patrimoine P005 PROGRAMME - Animation du patrimoine Total , ,88 Frais de personnel , ,98 Dépenses de fonctionnement Dépense , ,56 Dépenses d'investissement Dépense , ,34 Total , ,00 Recettes de fonctionnement Recette , ,00 Recettes d'investissement Recette , ,00 Animations du patrimoine Centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine Centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine Invest , ,34 Prévu Réalisé Animations du patrimoine Invest , ,00 Centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine Invest , ,00 FDAEC 2011 animation du patrimoine FDAEC 2011 animation du patrimoine Invest ,00 0,00 Fdaec 2014 animation du patrimoine Fdaec 2014 animation du patrimoine Invest ,00 0,00 Moyens généraux - Animation du patrimoine Moyens généraux - Animation du patrimoine Fonct , ,56 Moyens généraux - Animation du patrimoine Fonct , ,00 A-A-03 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2014 Page 10

21 Relations internationales A-A-03 SECTEUR - RELATIONS INTERNATIONALES DEPENSES DU SECTEUR Prévu Réalisé RECETTES DU SECTEUR Prévu Réalisé Total , ,89 Frais de personnel , ,46 Dépenses de fonctionnement Dépense , ,43 Subventions Dépense , ,00 Total , ,00 Recettes de fonctionnement Recette , ,00 PROGRAMMES : Relations internationales , ,89 Relations internationales , ,00 P006 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2014 Page 11

22 Relations internationales P006 PROGRAMME - Relations internationales Total , ,89 Frais de personnel , ,46 Dépenses de fonctionnement Dépense , ,43 Subventions Dépense , ,00 Total , ,00 Recettes de fonctionnement Recette , ,00 Prévu Réalisé Moyens généraux - RI Moyens généraux - RI Fonct , ,43 Moyens généraux - RI Fonct , ,00 Subventions - RI Subventions - RI Subv , ,00 A-A-04 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2014 Page 12

23 Tourisme A-A-04 SECTEUR - TOURISME DEPENSES DU SECTEUR Prévu Réalisé RECETTES DU SECTEUR Prévu Réalisé Total , ,61 Frais de personnel , ,27 Dépenses de fonctionnement Dépense , ,54 Dépenses d'investissement Dépense , ,08 Subventions Dépense , ,72 Total , ,74 Recettes de fonctionnement Recette , ,87 Recettes d'investissement Recette , ,87 PROGRAMMES : Equipements fluviaux , ,66 Tourisme urbain , ,26 Tourisme d'affaires (TVA) , ,61 Tourisme urbain , ,08 Cité des civilisations du vin , ,37 Equipements fluviaux (TVA) , ,29 Cité des civilisations du vin , ,73 Equipements fluviaux (TVA) , ,35 P007 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2014 Page 13

24 Equipements fluviaux P007 PROGRAMME - Equipements fluviaux Total , ,66 Total Frais de personnel , ,31 Dépenses de fonctionnement Dépense , ,35 Dépenses d'investissement Dépense 471,52 Construction du ponton Richelieu 2 Construction du ponton Richelieu 2 Invest 471,52 0,00 Moyens généraux - Equipements fluviaux Moyens généraux - Equipements fluviaux Fonct , ,35 P008 Prévu Réalisé Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2014 Page 14

25 Tourisme urbain P008 PROGRAMME - Tourisme urbain Total , ,26 Frais de personnel , ,48 Dépenses de fonctionnement Dépense , ,06 Subventions Dépense , ,72 Total , ,08 Recettes de fonctionnement Recette , ,08 Gestion du CCV Gestion du CCV Subv , ,72 Grands évènements Grands évènements Subv , ,00 Moyens généraux - Tourisme urbain Moyens généraux - Tourisme urbain Fonct , ,06 Recette Loyer et redevances tourisme urbain Subventions - Tourisme Grand public Subventions - Tourisme Grand public Fonct 7 600, ,00 Subv , ,00 Prévu Réalisé Recette Loyer et redevances tourisme urbain Fonct , ,08 P009 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2014 Page 15

26 Tourisme d'affaires (TVA) P009 PROGRAMME - Tourisme d'affaires (TVA) Total , ,61 Total Frais de personnel , ,48 Dépenses de fonctionnement Dépense , ,13 Dépenses d'investissement Dépense 215,60 Loyers et redevances (tva) Loyers et redevances (tva) Fonct , ,13 Sécurité et grosses réparations aux bâtiments du tourisme d'affaires Sécurité et grosses réparations aux bâtiments Invest 215,60 0,00 du tourisme d'affaires P126 Prévu Réalisé Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2014 Page 16

27 Cité des civilisations du vin P126 PROGRAMME - Cité des civilisations du vin Frais de personnel Total , ,73 Dépenses d'investissement Dépense , ,73 Total , ,37 Recettes d'investissement Recette , ,37 Prévu Réalisé Construction de la Cité des civilisations du vin Construction de la Cité des civilisations du vin Invest , ,73 Construction de la Cité des civilisations du vin Invest , ,37 Donation à la fondation CCV Donation à la fondation CCV Invest ,00 0,00 P130 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2014 Page 17

28 Equipements fluviaux (TVA) P130 PROGRAMME - Equipements fluviaux (TVA) Frais de personnel Total , ,35 Dépenses d'investissement Dépense , ,35 Total , ,29 Recettes de fonctionnement Recette , ,79 Recettes d'investissement Recette , ,50 Prévu Réalisé Création d'un ponton d'attente BAF Création d'un ponton d'attente BAF Invest , ,27 Création d'un ponton d'attente BAF Invest , ,50 Création ponton accueil paquebots fluviaux Création ponton accueil paquebots fluviaux Invest , ,08 Création ponton accueil paquebots fluviaux Invest , ,00 Gestion des pontons (TVA) Gestion des pontons (TVA) Fonct , ,79 Travaux de sécurité et grosses réparations aux pontons Travaux de sécurité et grosses réparations Invest , ,00 aux pontons Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2014 Page 18

29 B- POLITIQUE - DEVELOPPEMENT CULTUREL DEPENSES DE LA POLITIQUE Prévu Réalisé RECETTES DE LA POLITIQUE Prévu Réalisé TOTAL , ,13 Frais de personnel , ,13 Dépenses de fonctionnement , ,40 Dépenses d'investissement , ,60 Subventions , ,00 TOTAL , ,07 Recettes de fonctionnement , ,07 Recettes d'investissement , ,00 SECTEURS : ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE , ,77 ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE , ,10 MUSÉES , ,09 MUSÉES , ,93 LECTURE PUBLIQUE ET ARCHIVES , ,03 LECTURE PUBLIQUE ET ARCHIVES , ,54 DÉV. ACTION ARTISTIQ ET CULT , ,24 DÉV. ACTION ARTISTIQ ET CULT , ,50 B-B-01 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2014 Page 19

30 Enseignement artistique B-B-01 SECTEUR - ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE DEPENSES DU SECTEUR Prévu Réalisé RECETTES DU SECTEUR Prévu Réalisé Total , ,77 Frais de personnel , ,02 Dépenses de fonctionnement Dépense , ,07 Dépenses d'investissement Dépense , ,68 Subventions Dépense , ,00 Total , ,10 Recettes de fonctionnement Recette , ,10 PROGRAMMES : Conservatoire de Bordeaux , ,65 Ecole supérieure d'art de Bordeaux , ,12 Conservatoire de Bordeaux , ,10 Ecole supérieure d'art de Bordeaux ,00 0,00 P010 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2014 Page 20

31 Conservatoire de Bordeaux P010 PROGRAMME - Conservatoire de Bordeaux Total , ,65 Frais de personnel , ,72 Dépenses de fonctionnement Dépense , ,07 Dépenses d'investissement Dépense , ,86 Subventions Dépense , ,00 Total , ,10 Recettes de fonctionnement Recette , ,10 Prévu Réalisé Acquisition et réparation de matériel musical Acquisition et réparation de matériel musical Invest , ,66 Action culturelle - Conservatoire J Thibaud Action culturelle - Conservatoire J Thibaud Fonct , ,21 Conservatoire J Thibaud - aménagement intérieur Conservatoire J Thibaud - aménagement Invest , ,84 intérieur Conservatoire J Thibaud - création des salles de danse Conservatoire J Thibaud - création des salles Invest 1 529,59 0,00 de danse Evolution du SI du Conservatoire Fonct 2 560, ,40 Evolution du SI du Conservatoire Invest , ,36 Moyens généraux - Conservatoire J Thibaud Moyens généraux - Conservatoire J Thibaud Fonct , ,46 Moyens généraux - Conservatoire J Thibaud Fonct , ,10 Subventions - Conservatoires de quartier Subventions - Conservatoires de quartier Subv , ,00 P011 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2014 Page 21

32 Ecole supérieure d'art de Bordeaux P011 PROGRAMME - Ecole supérieure d'art de Bordeaux Total , ,12 Frais de personnel , ,30 Dépenses de fonctionnement Dépense , ,00 Dépenses d'investissement Dépense , ,82 Total ,00 Recettes de fonctionnement Recette ,00 Ecole Supérieure d'art de Bordeaux - aménagement intérieur Ecole Supérieure d'art de Bordeaux - Invest , ,73 aménagement intérieur Ecole Supérieure d'art de Bordeaux - Dotation à l'epcc Ecole Supérieure d'art de Bordeaux - Dotation à l'epcc Fonct , ,00 Invest , ,00 Ecole Supérieure d'art de Bordeaux - sécurité et grosses réparations Ecole Supérieure d'art de Bordeaux - sécurité et grosses réparations Invest , ,09 Ecole Supérieure d'art de Bordeaux - Dotation à l'epcc Prévu Réalisé Fonct ,00 0,00 B-B-02 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2014 Page 22

33 Musées B-B-02 SECTEUR - MUSÉES DEPENSES DU SECTEUR Prévu Réalisé RECETTES DU SECTEUR Prévu Réalisé Total , ,09 Frais de personnel , ,71 Dépenses de fonctionnement Dépense , ,80 Dépenses d'investissement Dépense , ,58 Total , ,93 Recettes de fonctionnement Recette , ,45 Recettes d'investissement Recette , ,48 PROGRAMMES : Musée d'art Contemporain , ,53 Musée d'aquitaine (Goupil et Jean Moulin) , ,14 Musée des Arts décoratifs , ,80 Musée des Beaux-Arts , ,49 Muséum d'histoire naturelle , ,66 Développement des musées , ,06 Boutiques des musées (TVA) , ,41 Musée d'art Contemporain , ,44 Musée d'aquitaine (Goupil et Jean Moulin) , ,44 Musée des Arts décoratifs , ,75 Musée des Beaux-Arts , ,69 Muséum d'histoire naturelle , ,49 Développement des musées , ,99 Recettes des activités annexes du CAPC , ,66 Boutiques des musées (TVA) , ,47 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2014 Page 23

34 Musée d'art Contemporain P012 PROGRAMME - Musée d'art Contemporain Total , ,53 Frais de personnel , ,60 Dépenses de fonctionnement Dépense , ,17 Dépenses d'investissement Dépense , ,76 Total , ,44 Recettes de fonctionnement Recette , ,44 Prévu Réalisé Action culturelle - Art contemporain Action culturelle - Art contemporain Fonct , ,88 CAPC - travaux CAPC - travaux Invest , ,76 Moyens généraux - Art contemporain Moyens généraux - Art contemporain Fonct , ,29 Moyens généraux - Art contemporain Fonct , ,44 P013 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2014 Page 24

35 Musée d'aquitaine (Goupil et Jean Moulin) P013 PROGRAMME - Musée d'aquitaine (Goupil et Jean Moulin) Total , ,14 Frais de personnel , ,22 Dépenses de fonctionnement Dépense , ,66 Dépenses d'investissement Dépense , ,26 Total , ,44 Recettes de fonctionnement Recette , ,44 Recettes d'investissement Recette , ,00 Prévu Réalisé Action culturelle - Musée d'aquitaine Action culturelle - Musée d'aquitaine Fonct , ,90 Action culturelle - Musée d'aquitaine Fonct 6 500, ,00 Moyens généraux - Musée d'aquitaine Moyens généraux - Musée d'aquitaine Fonct , ,76 Moyens généraux - Musée d'aquitaine Fonct , ,44 Musée d'aquitaine travaux salles permanentes Musée d'aquitaine travaux salles permanentes Invest , ,26 Musée d'aquitaine travaux salles permanentes Invest , ,00 P014 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2014 Page 25

36 Musée des Arts décoratifs P014 PROGRAMME - Musée des Arts décoratifs Total , ,80 Frais de personnel , ,08 Dépenses de fonctionnement Dépense , ,72 Dépenses d'investissement Dépense ,00 Total , ,75 Recettes de fonctionnement Recette , ,75 Prévu Réalisé Action culturelle - Arts décoratifs Action culturelle - Arts décoratifs Fonct , ,57 MADD - Rénovation d'ensemble MADD - Rénovation d'ensemble Invest ,00 0,00 Moyens généraux - Arts décoratifs Moyens généraux - Arts décoratifs Fonct , ,15 Moyens généraux - Arts décoratifs Fonct , ,75 P015 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2014 Page 26

37 Musée des Beaux-Arts P015 PROGRAMME - Musée des Beaux-Arts Total , ,49 Frais de personnel , ,33 Dépenses de fonctionnement Dépense , ,53 Dépenses d'investissement Dépense , ,63 Total , ,69 Recettes de fonctionnement Recette , ,69 Recettes d'investissement Recette , ,00 Prévu Réalisé Action culturelle - Beaux Arts Action culturelle - Beaux Arts Fonct , ,57 Galerie des Beaux-Arts - Conservation des oeuvres Galerie des Beaux-Arts - Conservation des Invest , ,84 oeuvres Moyens généraux - Beaux Arts Moyens généraux - Beaux Arts Fonct , ,96 Moyens généraux - Beaux Arts Fonct , ,69 Musée et galerie des Beaux-Arts - travaux Musée et galerie des Beaux-Arts - travaux Invest , ,79 Musée et galerie des Beaux-Arts - travaux Invest , ,00 P016 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2014 Page 27

38 Muséum d'histoire naturelle P016 PROGRAMME - Muséum d'histoire naturelle Total , ,66 Frais de personnel , ,76 Dépenses de fonctionnement Dépense , ,93 Dépenses d'investissement Dépense , ,97 Total , ,49 Recettes de fonctionnement Recette , ,00 Recettes d'investissement Recette , ,49 Action culturelle - Muséum d'histoire naturelle Action culturelle - Muséum d'histoire naturelle Fonct , ,94 Moyens généraux - Muséum d'histoire naturelle Moyens généraux - Muséum d'histoire naturelle Fonct , ,99 Invest ,58 0,00 Muséum d'histoire naturelle - réhabilitation et restructuration Muséum d'histoire naturelle - réhabilitation et restructuration Invest , ,99 Moyens généraux - Muséum d'histoire naturelle Muséum d'histoire naturelle - réhabilitation et restructuration Prévu Réalisé Fonct , ,00 Invest , ,01 Muséum d'histoire naturelle - travaux Muséum d'histoire naturelle - travaux Invest , ,98 Muséum d'histoire naturelle - travaux Invest 0, ,48 P017 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2014 Page 28

39 Développement des musées P017 PROGRAMME - Développement des musées Total , ,06 Frais de personnel , ,72 Dépenses de fonctionnement Dépense , ,38 Dépenses d'investissement Dépense , ,96 Total , ,99 Recettes d'investissement Recette , ,99 Prévu Réalisé Acquisition de matériel et mobilier pour les musées Acquisition de matériel et mobilier pour les Invest , ,77 musées Constitution du fonds scientifique des musées Constitution du fonds scientifique des musées Invest , ,79 Constitution du fonds scientifique des musées Invest , ,99 Evolution du SI des musées Fonct , ,38 Evolution du SI des musées Invest , ,78 Mise à niveau de l'outillage Mise à niveau de l'outillage Invest 1 660, ,62 P119 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2014 Page 29

40 Recettes des activités annexes du CAPC P119 PROGRAMME - Recettes des activités annexes du CAPC Frais de personnel Total Total , ,66 Recettes de fonctionnement Recette , ,66 Recettes du CAPC Prévu Réalisé Recettes du CAPC Fonct , ,66 P137 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2014 Page 30

41 Boutiques des musées (TVA) P137 PROGRAMME - Boutiques des musées (TVA) Frais de personnel Total , ,41 Dépenses de fonctionnement Dépense , ,41 Total , ,47 Recettes de fonctionnement Recette , ,47 OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Boutique du CAPC assujettie TVA Prévu Réalisé Prévu Réalisé Boutique du CAPC assujettie TVA Fonct , ,41 Boutique du CAPC assujettie TVA Fonct , ,47 B-B-03 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2014 Page 31

42 Lecture publique et archives B-B-03 SECTEUR - LECTURE PUBLIQUE ET ARCHIVES DEPENSES DU SECTEUR Prévu Réalisé RECETTES DU SECTEUR Prévu Réalisé Total , ,03 Frais de personnel , ,15 Dépenses de fonctionnement Dépense , ,32 Dépenses d'investissement Dépense , ,56 Total , ,54 Recettes de fonctionnement Recette , ,52 Recettes d'investissement Recette , ,02 PROGRAMMES : Lecture publique , ,91 Archives municipales , ,12 Lecture publique , ,96 Archives municipales , ,58 P018 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2014 Page 32

43 Lecture publique P018 PROGRAMME - Lecture publique Total , ,91 Frais de personnel , ,12 Dépenses de fonctionnement Dépense , ,05 Dépenses d'investissement Dépense , ,74 Total , ,96 Recettes de fonctionnement Recette , ,94 Recettes d'investissement Recette , ,02 Acquisition de documents Fonct , ,69 Acquisition de documents Invest , ,43 Action culturelle - Lecture publique Action culturelle - Lecture publique Fonct , ,50 Bibliothèque de quartier Caudéran aménagement Bibliothèque de quartier Caudéran Invest , ,88 aménagement Bibliothèque Mériadeck installations techniques terminales Bibliothèque Mériadeck installations Invest , ,96 techniques terminales Bibliothèque Saint-Michel Prévu Réalisé Bibliothèque Saint-Michel Invest 0, ,00 Bibliothèques de quartier Bibliothèques de quartier Invest , ,33 Bibliothèques de quartier Invest , ,10 Documents précieux - Lecture publique Documents précieux - Lecture publique Invest , ,00 Documents précieux - Lecture publique Invest 8 700, ,44 Evolution du SI des bibliothèques Evolution du SI des bibliothèques Fonct , ,10 Invest , ,19 FDAEC 2012 lecture publique FDAEC 2012 lecture publique Invest , ,11 Fdaec 2013 lecture publique Fdaec 2013 lecture publique Invest , ,15 Fdaec 2014 lecture publique Fdaec 2014 lecture publique Invest ,00 0,00 Moyens généraux - Lecture publique Moyens généraux - Lecture publique Fonct , ,76 Invest , ,25 Moyens généraux - Lecture publique Fonct , ,94 Requalification de la bibliothèque Mériadeck Requalification de la bibliothèque Mériadeck Invest , ,12 Requalification de la bibliothèque Mériadeck Invest , ,48 Sécurité et grosses réparations dans les bibliothèques Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2014 Page 33

44 PROGRAMME - Lecture publique Sécurité et grosses réparations dans les bibliothèques P019 Invest , ,32 Prévu Réalisé Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2014 Page 34

45 Archives municipales P019 PROGRAMME - Archives municipales Total , ,12 Frais de personnel , ,03 Dépenses de fonctionnement Dépense , ,27 Dépenses d'investissement Dépense , ,82 Total , ,58 Recettes de fonctionnement Recette 9 000, ,58 Recettes d'investissement Recette , ,00 Prévu Réalisé Chantiers de préparation des fonds Chantiers de préparation des fonds Invest , ,11 Chantiers de préparation des fonds Invest , ,00 Evolution du SI des Archives Fonct 6 415, ,66 Evolution du SI des Archives Invest , ,00 Moyens généraux - Archives municipales Moyens généraux - Archives municipales Fonct , ,61 Moyens généraux - Archives municipales Fonct 9 000, ,58 Relocalisation des Archives municipales Relocalisation des Archives municipales Invest , ,71 Relocalisation des Archives municipales Invest , ,00 B-B-04 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2014 Page 35

46 Dév. action artistiq et cult. B-B-04 SECTEUR - DÉV. ACTION ARTISTIQ ET CULT. DEPENSES DU SECTEUR Prévu Réalisé RECETTES DU SECTEUR Prévu Réalisé Total , ,24 Frais de personnel , ,25 Dépenses de fonctionnement Dépense , ,21 Dépenses d'investissement Dépense , ,78 Subventions Dépense , ,00 Total , ,50 Recettes de fonctionnement Recette , ,00 Recettes d'investissement Recette , ,50 PROGRAMMES : Opéra , ,86 Actions de développement artistique , ,06 Rayonnement culturel , ,16 Sécurité dans les bâtiments culturels , ,59 Equipements culturels assujettis , ,91 Opéra , ,50 Actions de développement artistique ,00 0,00 Rayonnement culturel ,00 Auditorium (TVA) ,00 Base sous-marine , ,00 Auditorium (TVA) , ,87 Base sous-marine , ,79 P020 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2014 Page 36

47 Opéra P020 PROGRAMME - Opéra Total , ,86 Frais de personnel Dépenses de fonctionnement Dépense , ,00 Dépenses d'investissement Dépense , ,86 Total , ,50 Recettes d'investissement Recette , ,50 Prévu Réalisé Dotation à l'opéra Dotation à l'opéra Fonct , ,00 Grand-théâtre - création d'un ascenseur handicapés Grand-théâtre - création d'un ascenseur Invest 2 837, ,50 handicapés Grand-théâtre - modernisation de la cage de scène Grand-théâtre - modernisation de la cage de Invest ,00 0,00 scène Grand-théâtre - restauration de la courette Grand-théâtre - restauration de la courette Invest 1 749,21 0,00 Grand-théâtre - sécurité et grosses réparations Grand-théâtre - sécurité et grosses Invest , ,65 réparations Opéra local décor rue Pierre Baour Opéra local décor rue Pierre Baour Invest ,26 0,00 Salle Franklin - aménagement intérieur Salle Franklin - aménagement intérieur Invest , ,71 Salle Franklin - aménagement intérieur Invest , ,50 P021 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2014 Page 37

48 Actions de développement artistique P021 PROGRAMME - Actions de développement artistique Total , ,06 Frais de personnel , ,00 Dépenses de fonctionnement Dépense , ,63 Dépenses d'investissement Dépense , ,43 Subventions Dépense , ,00 Total ,00 Recettes de fonctionnement Recette ,00 Recettes d'investissement Recette ,00 Prévu Réalisé Base sous-marine Fonct 8 922, ,62 Base sous-marine Invest , ,16 Gestion des espaces culturels municipaux Fonct , ,71 Gestion des espaces culturels municipaux Fonct ,00 0,00 Gestion des espaces culturels municipaux Invest , ,31 Maison des danses - construction Maison des danses - construction Invest , ,84 Maison des danses - construction Invest ,00 0,00 Orchestre municipal Orchestre municipal Fonct 9 501, ,72 Promotion de la création artistique Promotion de la création artistique Fonct , ,58 Requalification de la salle de Lerme Requalification de la salle de Lerme Invest 2 243,97 0,00 Salle de la Pergola - rénovation Salle de la Pergola - rénovation Invest , ,47 Subventions d'équipement aux associations culturelles Subventions d'équipement aux associations Invest , ,65 culturelles Subventions - développement artistique Subventions - développement artistique Subv , ,00 P022 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2014 Page 38

49 Rayonnement culturel P022 PROGRAMME - Rayonnement culturel Total , ,16 Frais de personnel , ,78 Dépenses de fonctionnement Dépense , ,38 Dépenses d'investissement Dépense ,33 Total ,00 Recettes de fonctionnement Recette ,00 Prévu Réalisé Moyens généraux - Rayonnement culturel Moyens généraux - Rayonnement culturel Fonct , ,38 Moyens généraux - Rayonnement culturel Fonct 0, ,00 Site internet des établissements culturels Site internet des établissements culturels Invest ,33 0,00 P023 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2014 Page 39

50 Sécurité dans les bâtiments culturels P023 PROGRAMME - Sécurité dans les bâtiments culturels Total , ,59 Total Frais de personnel Dépenses de fonctionnement Dépense , ,48 Dépenses d'investissement Dépense , ,11 Gardiennage et sécurité Gardiennage et sécurité Fonct , ,53 Remplacement des alarmes Fonct 6 111, ,17 Remplacement des alarmes Invest , ,62 Remplacement des SSI dans les établissements culturels Remplacement des SSI dans les Invest ,20 297,00 établissements culturels Sécurité et grosses réparations dans les bâtiments culturels Sécurité et grosses réparations dans les bâtiments culturels P124 Fonct , ,78 Invest , ,49 Prévu Réalisé Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2014 Page 40

51 Equipements culturels assujettis P124 PROGRAMME - Equipements culturels assujettis Total , ,91 Total Frais de personnel Dépenses d'investissement Dépense , ,91 TNBA aménagement intérieur TNBA aménagement intérieur Invest , ,91 TNBA mise à niveau des équipements scéniques TNBA mise à niveau des équipements Invest ,76 0,00 scéniques TNBA rénovation salle Jean Vauthier TNBA rénovation salle Jean Vauthier Invest ,00 0,00 P134 Prévu Réalisé Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2014 Page 41

52 Auditorium (TVA) P134 PROGRAMME - Auditorium (TVA) Frais de personnel Total , ,87 Dépenses d'investissement Dépense , ,87 Total ,00 Recettes de fonctionnement Recette ,00 Acquisition de l'auditorium (VEFA) Acquisition de l'auditorium (VEFA) Invest , ,00 Auditorium acquisitions Auditorium acquisitions Invest , ,02 Auditorium - Equipement et aménagement Auditorium - Equipement et aménagement Invest , ,85 Location de l'auditorium Prévu Réalisé Location de l'auditorium Fonct 0, ,00 P139 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2014 Page 42

53 Base sous-marine P139 PROGRAMME - Base sous-marine Total , ,79 Frais de personnel , ,47 Dépenses de fonctionnement Dépense , ,72 Dépenses d'investissement Dépense , ,60 Total , ,00 Recettes de fonctionnement Recette , ,00 Prévu Réalisé Base sous-marine - Travaux et matériels Base sous-marine - Travaux et matériels Invest , ,60 Moyens généraux - Base sous-marine Moyens généraux - Base sous-marine Fonct , ,72 Moyens généraux - Base sous-marine Fonct , ,00 Rénovation d'ensemble de la Base sous-marine Rénovation d'ensemble de la Base sousmarine Invest ,00 0,00 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2014 Page 43

54 C- POLITIQUE - DEVELOPPEMENT URBAIN DURABLE DEPENSES DE LA POLITIQUE Prévu Réalisé RECETTES DE LA POLITIQUE Prévu Réalisé TOTAL , ,17 Frais de personnel , ,51 Dépenses de fonctionnement , ,88 Dépenses d'investissement , ,28 Subventions , ,50 TOTAL , ,04 Recettes de fonctionnement , ,59 Recettes d'investissement , ,45 SECTEURS : DÉV. ÉCO, EMPLOI ET ENS. SUP , ,03 DÉV. ÉCO, EMPLOI ET ENS. SUP , ,09 AMÉNAGEMENT URBAIN , ,93 AMÉNAGEMENT URBAIN , ,40 HABITAT , ,02 HABITAT , ,00 VIE ET DÉPL. DANS LES ESP.URB , ,49 VIE ET DÉPL. DANS LES ESP.URB , ,04 ECLAIRAGE , ,65 ECLAIRAGE ,18 PAYSAGES ET PATRIMOINE URBAINS , ,05 PAYSAGES ET PATRIMOINE URBAINS , ,33 C-C-01 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2014 Page 44

55 Dév. éco, emploi et ens. sup. C-C-01 SECTEUR - DÉV. ÉCO, EMPLOI ET ENS. SUP. DEPENSES DU SECTEUR Prévu Réalisé RECETTES DU SECTEUR Prévu Réalisé Total , ,03 Frais de personnel , ,49 Dépenses de fonctionnement Dépense , ,20 Dépenses d'investissement Dépense , ,84 Subventions Dépense , ,50 Total , ,09 Recettes de fonctionnement Recette , ,82 Recettes d'investissement Recette , ,27 PROGRAMMES : Commerce et artisanat , ,54 Croissance et Filières , ,68 Emploi , ,40 Entrepreneuriat , ,64 Commerce et artisanat , ,32 Croissance et Filières , ,95 Entrepreneuriat , ,00 Entrepreneuriat (TVA) , ,82 Innovation - Enseignement supérieur , ,12 Entrepreneuriat (TVA) , ,65 P024 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2014 Page 45