Compte. administratif. Document de gestion. bordeaux.fr

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1 Compte administratif 2014 Document de gestion bordeaux.fr

2 INFORMATIONS Ce document de gestion est destiné à faciliter la lisibilité du Compte administratif en reprenant, par politique et par programme, les principaux crédits inscrits en fonctionnement et investissement.

3 Sommaire POLITIQUE RAYONNEMENT PATRIMONIAL PAGE 1 Secteur : Rayonnement architectural urbain page 2 Programme Rayonnement architectural urbain page 3 Secteur : Patrimoine culturel page 4 Programme Restauration des monuments historiques Programme Restauration des édifices patrimoniaux Programme Mises en lumière Programme Animation du patrimoine page 5 page 7 page 9 page 10 Secteur : Relations internationales page 11 Programme Relations internationales Page 12 Secteur : Tourisme page 13 Programme Equipements fluviaux Programme Tourisme urbain Programme Tourisme d affaire Programme Cité des civilisations du vin Programme Equipements fluviaux page 14 page 15 page 16 page 17 page 18 POLITIQUE DEVELOPPEMENT CULTUREL PAGE 19 Secteur : Enseignement artistique page 20 Programme Conservatoire de Bordeaux Programme Ecole supérieur d Art de Bordeaux page 21 page 22 Secteur : Musées page 23 Programme Musée d Art Contemporain Programme Musée d Aquitaine (Goupil et Jean Moulin) page 24 page 25

4 Programme Musée des Arts décoratifs Programme Musée des beaux arts Programme Musée d histoire naturelle Programme Développement des Musées Programme Recettes des activités annexes du CAPC Programme Boutiques des Musées (TVA) page 26 page 27 page 28 page 29 page 30 page 31 Secteur : Lecture publique et archives page 32 Programme Lecture Publique Programme Archives municipales page 33 page 35 Secteur : Développement de l action artistique et culturelle page 36 Programme Opéra Programme Action de développement artistique Programme Rayonnement culturel Programme Sécurité dans les bâtiments culturels Programme Equipements culturels assujettis Programme Auditorium (TVA) Programme Base sous marine page 37 page 38 page 39 page 40 page 41 page 42 page 43 POLITIQUE DEVELOPPEMENT URBAIN DURABLE PAGE 44 Secteur : Développement Economique, emploi et enseignement supérieur page 45 Programme Commerce et artisanat Programme Croissance et Filières Programme Emploi Programme Entrepreneuriat Programme Innovation Enseignement supérieur Programme Entrepreneuriat - TVA page 46 page 47 page 48 page 49 page 50 page 51

5 Secteur : Aménagement urbain page 52 Programme Aménagement Programme Droit des sols page 53 page 54 Secteur : Habitat page 55 Programme Logement Programme Rénovation urbaine page 56 page 57 Secteur : Vie et déplacement dans les espaces urbains page 58 Programme Déplacements doux Programme Aménagement des espaces de circulation page 59 page 60 Secteur : Eclairage page 62 Programme Eclairage page 63 Secteur : Paysages et patrimoine urbains page 64 Programme Patrimoine naturel Programme Paysages urbains Programme Lycée horticole page 65 page 66 page 68 POLITIQUE QUALITE DES ESPACES PUBLICS DE PROXIMITE PAGE 69 Secteur : Propreté urbaine page 70 Programme Nettoyage des rues Programme Enlèvement des déchets Programme Sanitaires page 71 page 72 page 73 Secteur : Gestion de la voie publique page 74 Programme Stationnement et circulation Programme Occupation du domaine Programme Territoires et proximité page 75 page 76 page 78

6 Secteur : Gestion maintien du patrimoine vert page 79 Programme Préservation et gestion du patrimoine vert Programme Proximité et animation Programme gestion du patrimoine vert assujettie (TVA) page 80 page 81 page 82 POLITIQUE PRÉVENTION DES RISQUES ET TRANQUILLITÉ PAGE 83 Secteur : Tranquillité publique page 84 Programme Police municipale page 85 Secteur : Prévention des risques page 86 Programme Prévention, sécurité incendie et accessibilité dans les ERP Programme Prévention des risques majeurs et lutte contre les nuisances Programme SCHS Activités assujetties page 87 page 88 page 89 POLITIQUE DÉVELOPPEMENT SPORTIF PAGE 90 Secteur : Equipements sportifs structurants Equipements structurants délégués page 91 Programme DSP Golf Bordeaux Lac Programme Nouveau stade Programme Patinoire Programme Stadium Programme Affermage Equipements Sport et loisirs Programme gestion des sports (TVA) page 92 page 93 page 94 page 95 page 96 page 97 Secteur : Equipements sportifs structurants Equipements structurants en régie page 98 Programme Stade Chaban-Delmas Programme Piscine Judaïque Programme Palais des sports Programme Salle Jean Dauguet page 99 page 100 page 101 page 102

7 Secteur : Sport de haut niveau et performance page 103 Programme Soutien aux structures haut niveau page 104 Secteur : Sport éducatif et loisirs Partenariats et animation page 105 Programme partenariats avec les clubs Programme Politique d animation page 106 page 107 Secteur : Sport éducatif et loisirs construction et gestion des équipements page 108 Programme Gestion des équipements par les clubs Programme Piscines Programme Gestion salles et stades Programme Réhabilitation et construction d équipements sportifs Programme Bowling et tennis de Mériadeck page 109 page 110 page 111 page 112 page 113 POLITIQUE VIE EN SOCIÉTÉ PAGE 114 Secteur : Petite enfance page 115 Programme Structures sous gestion municipale Programme Structures sous gestion externe Programme Patrimoine et équipements de la petite enfance page 116 page 117 page 118 Secteur : Education page 120 Programme Patrimoine et équipements de l éducation Programme Actions éducatives Programme Vie scolaire Programme Vie étudiante Programme Magasin mutualisé page 121 page 123 page 124 page 125 page 126 Secteur : Jeunesse page 127 Programme Accueil éducatifs et de loisirs Programme Accueil et hébergement page 128 page 129

8 Programme Engagement et participations des jeunes Programme Rythmes scolaires page 130 page 131 Secteur : Développement social territorial page 132 Programme Accompagnement des projets de quartiers Programme Accompagnement de projets transversaux page 133 page 134 Secteur : Seniors page 135 Programme Activité des seniors Programme Portage et restauration des séniors Programme Résidences séniors page 136 page 137 page 138 Secteur : Cohésion sociale transversale page 139 Programme Projet social Programme Promouvoir l égalité page 140 page 141 POLITIQUE VIE DÉMOCRATIQUE PAGE 142 Secteur : Vie associative 143 Programme Développement de la vie associative Programme Structures d animation et proximité Programme Réhabilitation et construction des équipements associatifs Programme Aires d accueil des gens du voyage page 144 page 145 page 146 page 147 Secteur : Démocratie locale et participation citoyenne page 148 Programme Démocratie locale et participation citoyenne page 149 Secteur : Accueil et citoyenneté page 150 Programme Services à la population Programme Cimetières page 151 page 152

9 POLITIQUE PILOTAGE STRATÉGIQUE DE LA COLLECTIVITÉ PAGE 153 Secteur : Délégation au développement durable page 154 Programme maison éco-citoyenne Programme développement durable page 155 page 156 Secteur : Vie municipale page 157 Programme Cabinet Programme Elus page 158 page 159 Secteur : Pilotage stratégique et évaluation page 160 Programme Evaluation et performance Programme Coopération territoriale et européenne page 161 page 162 Secteur : Communication externe page 163 Programme communication externe page 164 Secteur : E administration page 165 Programme Gouvernance numérique Programme Services numériques à la population Programme Aménagement numérique du territoire Programme Services numériques interne et systèmes d information transverses Programme Performance technique du système d information Programme Sécurité du système d information Programme Territoire innovant - mobile page 166 page 167 page 168 page 169 page 170 page 171 page 172 POLITIQUE PERFORMANCE DE LA COLLECTIVITÉ PAGE 173 Secteur : Gestion développement des ressources humaines page 174 Programme Communication interne Programme Médecine et prévention page 175 page 176

10 Programme Développement et aide à la personne Programme Prestations aux services et frais généraux Programme Restauration du personnel assujettie page 177 page 178 page 179 Secteur : Sécurité juridique et commande publique page 180 Programme Sécurité juridique Programme Concurrence et commande publique page 181 page 182 Secteur : Stratégie et gestion immobilière page 183 Programme Travaux et gestion du patrimoine administratif Programme Acquisitions immobilières Programme Cessions immobilières Programme Gestion immobilière assujettie Programme Construction publique, maintenance et énergies Programme Ateliers du bâtiment Transactions assujetties à la TVA immobilières page 184 page 185 page 186 page 187 page 188 page 189 page 190 Secteur : Logistique et exploitation page 191 Programme Moyens opérationnels d exploitation Programme Editique et téléphonie Programme Logistique page 192 page 193 page 194 ETAT DES RESTES À RÉALISER DEPENSES D INVESTISSEMENT PAGE 195

11 A- POLITIQUE - ATTRACTIVITE ET RAYONNEMENT DEPENSES DE LA POLITIQUE Prévu Réalisé RECETTES DE LA POLITIQUE Prévu Réalisé TOTAL , ,25 Frais de personnel , ,94 Dépenses de fonctionnement , ,86 Dépenses d'investissement , ,73 Subventions , ,72 TOTAL , ,67 Recettes de fonctionnement , ,87 Recettes d'investissement , ,80 SECTEURS : RAYONNEMENT ARCHITECTURAL ET URBAIN , ,74 RAYONNEMENT ARCHITECTURAL ET URBAIN , ,00 PATRIMOINE CULTUREL , ,01 PATRIMOINE CULTUREL , ,93 RELATIONS INTERNATIONALES , ,89 RELATIONS INTERNATIONALES , ,00 TOURISME , ,61 TOURISME , ,74 A-A-01 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2014 Page 1

12 Rayonnement architectural et urbain A-A-01 SECTEUR - RAYONNEMENT ARCHITECTURAL ET URBAIN DEPENSES DU SECTEUR Prévu Réalisé RECETTES DU SECTEUR Prévu Réalisé Total , ,74 Frais de personnel , ,69 Dépenses de fonctionnement Dépense , ,20 Dépenses d'investissement Dépense , ,85 Total , ,00 Recettes de fonctionnement Recette , ,00 PROGRAMMES : Rayonnement architectural et urbain , ,74 Rayonnement architectural et urbain , ,00 P001 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2014 Page 2

13 Rayonnement architectural et urbain P001 PROGRAMME - Rayonnement architectural et urbain Total , ,74 Frais de personnel , ,69 Dépenses de fonctionnement Dépense , ,20 Dépenses d'investissement Dépense , ,85 Total , ,00 Recettes de fonctionnement Recette , ,00 Prévu Réalisé AGORA AGORA Fonct , ,80 AGORA Fonct , ,00 Evolution du SI Rayonnement architectural et urbain Evolution du SI Rayonnement architectural et urbain Fonct 1 050,00 720,00 Invest , ,85 Ravalement Ravalement Invest , ,00 Rayonnement urbain Rayonnement urbain Fonct , ,32 UNESCO UNESCO Fonct , ,08 A-A-02 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2014 Page 3

14 Patrimoine culturel A-A-02 SECTEUR - PATRIMOINE CULTUREL DEPENSES DU SECTEUR Prévu Réalisé RECETTES DU SECTEUR Prévu Réalisé Total , ,01 Frais de personnel , ,52 Dépenses de fonctionnement Dépense , ,69 Dépenses d'investissement Dépense , ,80 Total , ,93 Recettes de fonctionnement Recette , ,00 Recettes d'investissement Recette , ,93 PROGRAMMES : Restauration des monuments historiques , ,79 Restauration des édifices patrimoniaux , ,25 Mises en lumière , ,09 Restauration des monuments historiques , ,62 Restauration des édifices patrimoniaux , ,31 Animation du patrimoine , ,00 Animation du patrimoine , ,88 P002 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2014 Page 4

15 Restauration des monuments historiques P002 PROGRAMME - Restauration des monuments historiques Total , ,79 Frais de personnel , ,23 Dépenses d'investissement Dépense , ,56 Total , ,62 Recettes d'investissement Recette , ,62 Bourse du travail A Briand - restauration des façades Bourse du travail A Briand - restauration des Invest , ,22 façades Carte archéologique de la Gaule Bourse du travail A Briand - restauration des façades Prévu Réalisé Invest , ,41 Carte archéologique de la Gaule Invest ,00 0,00 Colonnes rostrales - étude et restauration Colonnes rostrales - étude et restauration Invest , ,75 Colonnes rostrales - étude et restauration Invest , ,62 Eglise Sainte Croix galerie sud de l'ancien cloître Eglise Sainte Croix galerie sud de l'ancien cloître Invest ,00 0,00 Eglise Sainte Eulalie - restauration des châsses de la chapelle des Corps Saints Eglise Sainte Eulalie - restauration des châsses de la chapelle des Corps Saints Invest 873,08 0,00 Eglise Sainte Eulalie - restauration du clocher et de la façade ouest Eglise Sainte Eulalie - restauration du clocher et de la façade ouest Invest , ,61 Eglise Saint Michel - restauration de la chapelle Saint Joseph Eglise Sainte Croix galerie sud de l'ancien cloître Eglise Sainte Eulalie - restauration du clocher et de la façade ouest Eglise Saint Michel - restauration de la chapelle Saint Joseph Invest ,63 0,00 Invest ,44 0,00 Invest ,16 0,00 Eglise Saint Michel - restauration de la flèche Eglise Saint Michel - restauration de la flèche Invest , ,20 Eglise Saint Michel - restauration de la flèche Invest , ,03 Eglise Saint Michel - restauration du chevet Eglise Saint Michel - restauration du chevet Invest 2 659,66 0,00 Eglise Saint Paul - restauration de l'orgue Eglise Saint Paul - restauration de l'orgue Invest 2 574,09 0,00 Eglise Saint Paul - restauration de l'orgue Invest , ,60 Eglise Saint Paul - restauration des transepts et retables latéraux Eglise Saint Paul - restauration des transepts et retables latéraux Invest , ,42 Eglise Saint Paul - Travée et tribune orgue Eglise Saint Paul - Travée et tribune orgue Invest ,00 888,00 Flèche Saint Michel - diagnostic et modélisation Flèche Saint Michel - diagnostic et modélisation Invest , ,36 Eglise Saint Paul - restauration des transepts et retables latéraux Flèche Saint Michel - diagnostic et modélisation Invest , ,90 Invest , ,80 Palais Gallien - reconstitution 3D Palais Gallien - reconstitution 3D Invest , ,00 Palais Gallien - reconstitution 3D Invest ,00 0,00 Palais Rohan - restauration des façades Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2014 Page 5

16 PROGRAMME - Restauration des monuments historiques OPERATIONS Palais Rohan (hors - restauration Frais de personnel) des : façades Prévu Réalisé Palais Rohan - restauration des façades Invest 4 063,96 0,00 Place Amédée Larrieu étude restauration fontaines Place Amédée Larrieu étude restauration Invest ,00 0,00 fontaines Recollement du mobilier Recollement du mobilier Invest 5 363,16 0,00 P003 Place Amédée Larrieu étude restauration fontaines Prévu Réalisé Invest 8 779, ,26 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2014 Page 6

17 Restauration des édifices patrimoniaux P003 PROGRAMME - Restauration des édifices patrimoniaux Total , ,25 Frais de personnel , ,97 Dépenses de fonctionnement Dépense , ,17 Dépenses d'investissement Dépense , ,11 Total , ,31 Recettes d'investissement Recette , ,31 Prévu Réalisé Centre Culturel Israélite Centre Culturel Israélite Invest , ,00 Cimetière protestant Mise en valeur zone historique Cimetière protestant Mise en valeur zone Invest , ,00 historique Eglise du Sacré Cœur - création d'un accès handicapés Eglise du Sacré Cœur - création d'un accès Invest 4 316,61 0,00 handicapés Eglise Saint Augustin - diagnostic clocher Eglise Saint Augustin - diagnostic clocher Invest 3 672, ,19 Eglise Sainte Marie de la Bastide - clocher et accessibilité Eglise Sainte Marie de la Bastide - clocher et Invest , ,06 accessibilité Eglise Saint Louis - Restauration du clocher ouest Eglise Saint Louis - Restauration du clocher Invest , ,09 ouest Eglise Saint Nicolas - diagnostic et restauration Eglise Saint Nicolas - diagnostic et Invest 4 473, ,88 restauration FDAEC 2012 Bâtiments cultuels FDAEC 2012 Bâtiments cultuels Invest , ,16 Fdaec 2013 bâtiments cultuels Fdaec 2013 bâtiments cultuels Invest , ,05 Fdaec 2014 bâtiments cultuels Fdaec 2014 bâtiments cultuels Invest , ,78 FDAEC Bâtiments cultuels FDAEC Bâtiments cultuels Invest 1 015,40 0,00 Mise en valeur du petit patrimoine Mise en valeur du petit patrimoine Invest ,80 470,00 Restauration de la passerelle Eiffel Restauration de la passerelle Eiffel Invest ,00 0,00 Restauration et mise en sécurité de la Galerie bordelaise Restauration et mise en sécurité de la Galerie Invest ,76 0,00 bordelaise Sécurité et grosses réparations aux édifices patrimoniaux Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2014 Page 7

18 PROGRAMME - Restauration des édifices patrimoniaux OPERATIONS Sécurité et (hors grosses Frais réparations de personnel) : aux édifices patrimoniaux Prévu Réalisé Sécurité et grosses réparations aux édifices patrimoniaux Fonct , ,17 Invest , ,90 Stade Chaban Delmas restauration vases de Buthaud Stade Chaban Delmas restauration vases de Buthaud P004 Invest , ,00 Sécurité et grosses réparations aux édifices patrimoniaux Stade Chaban Delmas restauration vases de Buthaud Prévu Réalisé Invest , ,05 Invest 0, ,26 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2014 Page 8

19 Mises en lumière P004 PROGRAMME - Mises en lumière Total , ,09 Total Frais de personnel , ,34 Dépenses de fonctionnement Dépense , ,96 Dépenses d'investissement Dépense , ,79 Mises en lumière Fonct , ,96 Mises en lumière Invest , ,79 P005 Prévu Réalisé Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2014 Page 9

20 Animation du patrimoine P005 PROGRAMME - Animation du patrimoine Total , ,88 Frais de personnel , ,98 Dépenses de fonctionnement Dépense , ,56 Dépenses d'investissement Dépense , ,34 Total , ,00 Recettes de fonctionnement Recette , ,00 Recettes d'investissement Recette , ,00 Animations du patrimoine Centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine Centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine Invest , ,34 Prévu Réalisé Animations du patrimoine Invest , ,00 Centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine Invest , ,00 FDAEC 2011 animation du patrimoine FDAEC 2011 animation du patrimoine Invest ,00 0,00 Fdaec 2014 animation du patrimoine Fdaec 2014 animation du patrimoine Invest ,00 0,00 Moyens généraux - Animation du patrimoine Moyens généraux - Animation du patrimoine Fonct , ,56 Moyens généraux - Animation du patrimoine Fonct , ,00 A-A-03 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2014 Page 10

21 Relations internationales A-A-03 SECTEUR - RELATIONS INTERNATIONALES DEPENSES DU SECTEUR Prévu Réalisé RECETTES DU SECTEUR Prévu Réalisé Total , ,89 Frais de personnel , ,46 Dépenses de fonctionnement Dépense , ,43 Subventions Dépense , ,00 Total , ,00 Recettes de fonctionnement Recette , ,00 PROGRAMMES : Relations internationales , ,89 Relations internationales , ,00 P006 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2014 Page 11

22 Relations internationales P006 PROGRAMME - Relations internationales Total , ,89 Frais de personnel , ,46 Dépenses de fonctionnement Dépense , ,43 Subventions Dépense , ,00 Total , ,00 Recettes de fonctionnement Recette , ,00 Prévu Réalisé Moyens généraux - RI Moyens généraux - RI Fonct , ,43 Moyens généraux - RI Fonct , ,00 Subventions - RI Subventions - RI Subv , ,00 A-A-04 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2014 Page 12

23 Tourisme A-A-04 SECTEUR - TOURISME DEPENSES DU SECTEUR Prévu Réalisé RECETTES DU SECTEUR Prévu Réalisé Total , ,61 Frais de personnel , ,27 Dépenses de fonctionnement Dépense , ,54 Dépenses d'investissement Dépense , ,08 Subventions Dépense , ,72 Total , ,74 Recettes de fonctionnement Recette , ,87 Recettes d'investissement Recette , ,87 PROGRAMMES : Equipements fluviaux , ,66 Tourisme urbain , ,26 Tourisme d'affaires (TVA) , ,61 Tourisme urbain , ,08 Cité des civilisations du vin , ,37 Equipements fluviaux (TVA) , ,29 Cité des civilisations du vin , ,73 Equipements fluviaux (TVA) , ,35 P007 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2014 Page 13

24 Equipements fluviaux P007 PROGRAMME - Equipements fluviaux Total , ,66 Total Frais de personnel , ,31 Dépenses de fonctionnement Dépense , ,35 Dépenses d'investissement Dépense 471,52 Construction du ponton Richelieu 2 Construction du ponton Richelieu 2 Invest 471,52 0,00 Moyens généraux - Equipements fluviaux Moyens généraux - Equipements fluviaux Fonct , ,35 P008 Prévu Réalisé Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2014 Page 14

25 Tourisme urbain P008 PROGRAMME - Tourisme urbain Total , ,26 Frais de personnel , ,48 Dépenses de fonctionnement Dépense , ,06 Subventions Dépense , ,72 Total , ,08 Recettes de fonctionnement Recette , ,08 Gestion du CCV Gestion du CCV Subv , ,72 Grands évènements Grands évènements Subv , ,00 Moyens généraux - Tourisme urbain Moyens généraux - Tourisme urbain Fonct , ,06 Recette Loyer et redevances tourisme urbain Subventions - Tourisme Grand public Subventions - Tourisme Grand public Fonct 7 600, ,00 Subv , ,00 Prévu Réalisé Recette Loyer et redevances tourisme urbain Fonct , ,08 P009 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2014 Page 15

26 Tourisme d'affaires (TVA) P009 PROGRAMME - Tourisme d'affaires (TVA) Total , ,61 Total Frais de personnel , ,48 Dépenses de fonctionnement Dépense , ,13 Dépenses d'investissement Dépense 215,60 Loyers et redevances (tva) Loyers et redevances (tva) Fonct , ,13 Sécurité et grosses réparations aux bâtiments du tourisme d'affaires Sécurité et grosses réparations aux bâtiments Invest 215,60 0,00 du tourisme d'affaires P126 Prévu Réalisé Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2014 Page 16

27 Cité des civilisations du vin P126 PROGRAMME - Cité des civilisations du vin Frais de personnel Total , ,73 Dépenses d'investissement Dépense , ,73 Total , ,37 Recettes d'investissement Recette , ,37 Prévu Réalisé Construction de la Cité des civilisations du vin Construction de la Cité des civilisations du vin Invest , ,73 Construction de la Cité des civilisations du vin Invest , ,37 Donation à la fondation CCV Donation à la fondation CCV Invest ,00 0,00 P130 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2014 Page 17

28 Equipements fluviaux (TVA) P130 PROGRAMME - Equipements fluviaux (TVA) Frais de personnel Total , ,35 Dépenses d'investissement Dépense , ,35 Total , ,29 Recettes de fonctionnement Recette , ,79 Recettes d'investissement Recette , ,50 Prévu Réalisé Création d'un ponton d'attente BAF Création d'un ponton d'attente BAF Invest , ,27 Création d'un ponton d'attente BAF Invest , ,50 Création ponton accueil paquebots fluviaux Création ponton accueil paquebots fluviaux Invest , ,08 Création ponton accueil paquebots fluviaux Invest , ,00 Gestion des pontons (TVA) Gestion des pontons (TVA) Fonct , ,79 Travaux de sécurité et grosses réparations aux pontons Travaux de sécurité et grosses réparations Invest , ,00 aux pontons Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2014 Page 18

29 B- POLITIQUE - DEVELOPPEMENT CULTUREL DEPENSES DE LA POLITIQUE Prévu Réalisé RECETTES DE LA POLITIQUE Prévu Réalisé TOTAL , ,13 Frais de personnel , ,13 Dépenses de fonctionnement , ,40 Dépenses d'investissement , ,60 Subventions , ,00 TOTAL , ,07 Recettes de fonctionnement , ,07 Recettes d'investissement , ,00 SECTEURS : ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE , ,77 ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE , ,10 MUSÉES , ,09 MUSÉES , ,93 LECTURE PUBLIQUE ET ARCHIVES , ,03 LECTURE PUBLIQUE ET ARCHIVES , ,54 DÉV. ACTION ARTISTIQ ET CULT , ,24 DÉV. ACTION ARTISTIQ ET CULT , ,50 B-B-01 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2014 Page 19

30 Enseignement artistique B-B-01 SECTEUR - ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE DEPENSES DU SECTEUR Prévu Réalisé RECETTES DU SECTEUR Prévu Réalisé Total , ,77 Frais de personnel , ,02 Dépenses de fonctionnement Dépense , ,07 Dépenses d'investissement Dépense , ,68 Subventions Dépense , ,00 Total , ,10 Recettes de fonctionnement Recette , ,10 PROGRAMMES : Conservatoire de Bordeaux , ,65 Ecole supérieure d'art de Bordeaux , ,12 Conservatoire de Bordeaux , ,10 Ecole supérieure d'art de Bordeaux ,00 0,00 P010 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2014 Page 20

31 Conservatoire de Bordeaux P010 PROGRAMME - Conservatoire de Bordeaux Total , ,65 Frais de personnel , ,72 Dépenses de fonctionnement Dépense , ,07 Dépenses d'investissement Dépense , ,86 Subventions Dépense , ,00 Total , ,10 Recettes de fonctionnement Recette , ,10 Prévu Réalisé Acquisition et réparation de matériel musical Acquisition et réparation de matériel musical Invest , ,66 Action culturelle - Conservatoire J Thibaud Action culturelle - Conservatoire J Thibaud Fonct , ,21 Conservatoire J Thibaud - aménagement intérieur Conservatoire J Thibaud - aménagement Invest , ,84 intérieur Conservatoire J Thibaud - création des salles de danse Conservatoire J Thibaud - création des salles Invest 1 529,59 0,00 de danse Evolution du SI du Conservatoire Fonct 2 560, ,40 Evolution du SI du Conservatoire Invest , ,36 Moyens généraux - Conservatoire J Thibaud Moyens généraux - Conservatoire J Thibaud Fonct , ,46 Moyens généraux - Conservatoire J Thibaud Fonct , ,10 Subventions - Conservatoires de quartier Subventions - Conservatoires de quartier Subv , ,00 P011 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2014 Page 21

32 Ecole supérieure d'art de Bordeaux P011 PROGRAMME - Ecole supérieure d'art de Bordeaux Total , ,12 Frais de personnel , ,30 Dépenses de fonctionnement Dépense , ,00 Dépenses d'investissement Dépense , ,82 Total ,00 Recettes de fonctionnement Recette ,00 Ecole Supérieure d'art de Bordeaux - aménagement intérieur Ecole Supérieure d'art de Bordeaux - Invest , ,73 aménagement intérieur Ecole Supérieure d'art de Bordeaux - Dotation à l'epcc Ecole Supérieure d'art de Bordeaux - Dotation à l'epcc Fonct , ,00 Invest , ,00 Ecole Supérieure d'art de Bordeaux - sécurité et grosses réparations Ecole Supérieure d'art de Bordeaux - sécurité et grosses réparations Invest , ,09 Ecole Supérieure d'art de Bordeaux - Dotation à l'epcc Prévu Réalisé Fonct ,00 0,00 B-B-02 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2014 Page 22

33 Musées B-B-02 SECTEUR - MUSÉES DEPENSES DU SECTEUR Prévu Réalisé RECETTES DU SECTEUR Prévu Réalisé Total , ,09 Frais de personnel , ,71 Dépenses de fonctionnement Dépense , ,80 Dépenses d'investissement Dépense , ,58 Total , ,93 Recettes de fonctionnement Recette , ,45 Recettes d'investissement Recette , ,48 PROGRAMMES : Musée d'art Contemporain , ,53 Musée d'aquitaine (Goupil et Jean Moulin) , ,14 Musée des Arts décoratifs , ,80 Musée des Beaux-Arts , ,49 Muséum d'histoire naturelle , ,66 Développement des musées , ,06 Boutiques des musées (TVA) , ,41 Musée d'art Contemporain , ,44 Musée d'aquitaine (Goupil et Jean Moulin) , ,44 Musée des Arts décoratifs , ,75 Musée des Beaux-Arts , ,69 Muséum d'histoire naturelle , ,49 Développement des musées , ,99 Recettes des activités annexes du CAPC , ,66 Boutiques des musées (TVA) , ,47 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2014 Page 23

34 Musée d'art Contemporain P012 PROGRAMME - Musée d'art Contemporain Total , ,53 Frais de personnel , ,60 Dépenses de fonctionnement Dépense , ,17 Dépenses d'investissement Dépense , ,76 Total , ,44 Recettes de fonctionnement Recette , ,44 Prévu Réalisé Action culturelle - Art contemporain Action culturelle - Art contemporain Fonct , ,88 CAPC - travaux CAPC - travaux Invest , ,76 Moyens généraux - Art contemporain Moyens généraux - Art contemporain Fonct , ,29 Moyens généraux - Art contemporain Fonct , ,44 P013 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2014 Page 24

35 Musée d'aquitaine (Goupil et Jean Moulin) P013 PROGRAMME - Musée d'aquitaine (Goupil et Jean Moulin) Total , ,14 Frais de personnel , ,22 Dépenses de fonctionnement Dépense , ,66 Dépenses d'investissement Dépense , ,26 Total , ,44 Recettes de fonctionnement Recette , ,44 Recettes d'investissement Recette , ,00 Prévu Réalisé Action culturelle - Musée d'aquitaine Action culturelle - Musée d'aquitaine Fonct , ,90 Action culturelle - Musée d'aquitaine Fonct 6 500, ,00 Moyens généraux - Musée d'aquitaine Moyens généraux - Musée d'aquitaine Fonct , ,76 Moyens généraux - Musée d'aquitaine Fonct , ,44 Musée d'aquitaine travaux salles permanentes Musée d'aquitaine travaux salles permanentes Invest , ,26 Musée d'aquitaine travaux salles permanentes Invest , ,00 P014 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2014 Page 25

36 Musée des Arts décoratifs P014 PROGRAMME - Musée des Arts décoratifs Total , ,80 Frais de personnel , ,08 Dépenses de fonctionnement Dépense , ,72 Dépenses d'investissement Dépense ,00 Total , ,75 Recettes de fonctionnement Recette , ,75 Prévu Réalisé Action culturelle - Arts décoratifs Action culturelle - Arts décoratifs Fonct , ,57 MADD - Rénovation d'ensemble MADD - Rénovation d'ensemble Invest ,00 0,00 Moyens généraux - Arts décoratifs Moyens généraux - Arts décoratifs Fonct , ,15 Moyens généraux - Arts décoratifs Fonct , ,75 P015 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2014 Page 26

37 Musée des Beaux-Arts P015 PROGRAMME - Musée des Beaux-Arts Total , ,49 Frais de personnel , ,33 Dépenses de fonctionnement Dépense , ,53 Dépenses d'investissement Dépense , ,63 Total , ,69 Recettes de fonctionnement Recette , ,69 Recettes d'investissement Recette , ,00 Prévu Réalisé Action culturelle - Beaux Arts Action culturelle - Beaux Arts Fonct , ,57 Galerie des Beaux-Arts - Conservation des oeuvres Galerie des Beaux-Arts - Conservation des Invest , ,84 oeuvres Moyens généraux - Beaux Arts Moyens généraux - Beaux Arts Fonct , ,96 Moyens généraux - Beaux Arts Fonct , ,69 Musée et galerie des Beaux-Arts - travaux Musée et galerie des Beaux-Arts - travaux Invest , ,79 Musée et galerie des Beaux-Arts - travaux Invest , ,00 P016 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2014 Page 27

38 Muséum d'histoire naturelle P016 PROGRAMME - Muséum d'histoire naturelle Total , ,66 Frais de personnel , ,76 Dépenses de fonctionnement Dépense , ,93 Dépenses d'investissement Dépense , ,97 Total , ,49 Recettes de fonctionnement Recette , ,00 Recettes d'investissement Recette , ,49 Action culturelle - Muséum d'histoire naturelle Action culturelle - Muséum d'histoire naturelle Fonct , ,94 Moyens généraux - Muséum d'histoire naturelle Moyens généraux - Muséum d'histoire naturelle Fonct , ,99 Invest ,58 0,00 Muséum d'histoire naturelle - réhabilitation et restructuration Muséum d'histoire naturelle - réhabilitation et restructuration Invest , ,99 Moyens généraux - Muséum d'histoire naturelle Muséum d'histoire naturelle - réhabilitation et restructuration Prévu Réalisé Fonct , ,00 Invest , ,01 Muséum d'histoire naturelle - travaux Muséum d'histoire naturelle - travaux Invest , ,98 Muséum d'histoire naturelle - travaux Invest 0, ,48 P017 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2014 Page 28

39 Développement des musées P017 PROGRAMME - Développement des musées Total , ,06 Frais de personnel , ,72 Dépenses de fonctionnement Dépense , ,38 Dépenses d'investissement Dépense , ,96 Total , ,99 Recettes d'investissement Recette , ,99 Prévu Réalisé Acquisition de matériel et mobilier pour les musées Acquisition de matériel et mobilier pour les Invest , ,77 musées Constitution du fonds scientifique des musées Constitution du fonds scientifique des musées Invest , ,79 Constitution du fonds scientifique des musées Invest , ,99 Evolution du SI des musées Fonct , ,38 Evolution du SI des musées Invest , ,78 Mise à niveau de l'outillage Mise à niveau de l'outillage Invest 1 660, ,62 P119 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2014 Page 29

40 Recettes des activités annexes du CAPC P119 PROGRAMME - Recettes des activités annexes du CAPC Frais de personnel Total Total , ,66 Recettes de fonctionnement Recette , ,66 Recettes du CAPC Prévu Réalisé Recettes du CAPC Fonct , ,66 P137 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2014 Page 30

41 Boutiques des musées (TVA) P137 PROGRAMME - Boutiques des musées (TVA) Frais de personnel Total , ,41 Dépenses de fonctionnement Dépense , ,41 Total , ,47 Recettes de fonctionnement Recette , ,47 OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Boutique du CAPC assujettie TVA Prévu Réalisé Prévu Réalisé Boutique du CAPC assujettie TVA Fonct , ,41 Boutique du CAPC assujettie TVA Fonct , ,47 B-B-03 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2014 Page 31

42 Lecture publique et archives B-B-03 SECTEUR - LECTURE PUBLIQUE ET ARCHIVES DEPENSES DU SECTEUR Prévu Réalisé RECETTES DU SECTEUR Prévu Réalisé Total , ,03 Frais de personnel , ,15 Dépenses de fonctionnement Dépense , ,32 Dépenses d'investissement Dépense , ,56 Total , ,54 Recettes de fonctionnement Recette , ,52 Recettes d'investissement Recette , ,02 PROGRAMMES : Lecture publique , ,91 Archives municipales , ,12 Lecture publique , ,96 Archives municipales , ,58 P018 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2014 Page 32

43 Lecture publique P018 PROGRAMME - Lecture publique Total , ,91 Frais de personnel , ,12 Dépenses de fonctionnement Dépense , ,05 Dépenses d'investissement Dépense , ,74 Total , ,96 Recettes de fonctionnement Recette , ,94 Recettes d'investissement Recette , ,02 Acquisition de documents Fonct , ,69 Acquisition de documents Invest , ,43 Action culturelle - Lecture publique Action culturelle - Lecture publique Fonct , ,50 Bibliothèque de quartier Caudéran aménagement Bibliothèque de quartier Caudéran Invest , ,88 aménagement Bibliothèque Mériadeck installations techniques terminales Bibliothèque Mériadeck installations Invest , ,96 techniques terminales Bibliothèque Saint-Michel Prévu Réalisé Bibliothèque Saint-Michel Invest 0, ,00 Bibliothèques de quartier Bibliothèques de quartier Invest , ,33 Bibliothèques de quartier Invest , ,10 Documents précieux - Lecture publique Documents précieux - Lecture publique Invest , ,00 Documents précieux - Lecture publique Invest 8 700, ,44 Evolution du SI des bibliothèques Evolution du SI des bibliothèques Fonct , ,10 Invest , ,19 FDAEC 2012 lecture publique FDAEC 2012 lecture publique Invest , ,11 Fdaec 2013 lecture publique Fdaec 2013 lecture publique Invest , ,15 Fdaec 2014 lecture publique Fdaec 2014 lecture publique Invest ,00 0,00 Moyens généraux - Lecture publique Moyens généraux - Lecture publique Fonct , ,76 Invest , ,25 Moyens généraux - Lecture publique Fonct , ,94 Requalification de la bibliothèque Mériadeck Requalification de la bibliothèque Mériadeck Invest , ,12 Requalification de la bibliothèque Mériadeck Invest , ,48 Sécurité et grosses réparations dans les bibliothèques Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2014 Page 33

44 PROGRAMME - Lecture publique Sécurité et grosses réparations dans les bibliothèques P019 Invest , ,32 Prévu Réalisé Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2014 Page 34

45 Archives municipales P019 PROGRAMME - Archives municipales Total , ,12 Frais de personnel , ,03 Dépenses de fonctionnement Dépense , ,27 Dépenses d'investissement Dépense , ,82 Total , ,58 Recettes de fonctionnement Recette 9 000, ,58 Recettes d'investissement Recette , ,00 Prévu Réalisé Chantiers de préparation des fonds Chantiers de préparation des fonds Invest , ,11 Chantiers de préparation des fonds Invest , ,00 Evolution du SI des Archives Fonct 6 415, ,66 Evolution du SI des Archives Invest , ,00 Moyens généraux - Archives municipales Moyens généraux - Archives municipales Fonct , ,61 Moyens généraux - Archives municipales Fonct 9 000, ,58 Relocalisation des Archives municipales Relocalisation des Archives municipales Invest , ,71 Relocalisation des Archives municipales Invest , ,00 B-B-04 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2014 Page 35

46 Dév. action artistiq et cult. B-B-04 SECTEUR - DÉV. ACTION ARTISTIQ ET CULT. DEPENSES DU SECTEUR Prévu Réalisé RECETTES DU SECTEUR Prévu Réalisé Total , ,24 Frais de personnel , ,25 Dépenses de fonctionnement Dépense , ,21 Dépenses d'investissement Dépense , ,78 Subventions Dépense , ,00 Total , ,50 Recettes de fonctionnement Recette , ,00 Recettes d'investissement Recette , ,50 PROGRAMMES : Opéra , ,86 Actions de développement artistique , ,06 Rayonnement culturel , ,16 Sécurité dans les bâtiments culturels , ,59 Equipements culturels assujettis , ,91 Opéra , ,50 Actions de développement artistique ,00 0,00 Rayonnement culturel ,00 Auditorium (TVA) ,00 Base sous-marine , ,00 Auditorium (TVA) , ,87 Base sous-marine , ,79 P020 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2014 Page 36

47 Opéra P020 PROGRAMME - Opéra Total , ,86 Frais de personnel Dépenses de fonctionnement Dépense , ,00 Dépenses d'investissement Dépense , ,86 Total , ,50 Recettes d'investissement Recette , ,50 Prévu Réalisé Dotation à l'opéra Dotation à l'opéra Fonct , ,00 Grand-théâtre - création d'un ascenseur handicapés Grand-théâtre - création d'un ascenseur Invest 2 837, ,50 handicapés Grand-théâtre - modernisation de la cage de scène Grand-théâtre - modernisation de la cage de Invest ,00 0,00 scène Grand-théâtre - restauration de la courette Grand-théâtre - restauration de la courette Invest 1 749,21 0,00 Grand-théâtre - sécurité et grosses réparations Grand-théâtre - sécurité et grosses Invest , ,65 réparations Opéra local décor rue Pierre Baour Opéra local décor rue Pierre Baour Invest ,26 0,00 Salle Franklin - aménagement intérieur Salle Franklin - aménagement intérieur Invest , ,71 Salle Franklin - aménagement intérieur Invest , ,50 P021 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2014 Page 37

48 Actions de développement artistique P021 PROGRAMME - Actions de développement artistique Total , ,06 Frais de personnel , ,00 Dépenses de fonctionnement Dépense , ,63 Dépenses d'investissement Dépense , ,43 Subventions Dépense , ,00 Total ,00 Recettes de fonctionnement Recette ,00 Recettes d'investissement Recette ,00 Prévu Réalisé Base sous-marine Fonct 8 922, ,62 Base sous-marine Invest , ,16 Gestion des espaces culturels municipaux Fonct , ,71 Gestion des espaces culturels municipaux Fonct ,00 0,00 Gestion des espaces culturels municipaux Invest , ,31 Maison des danses - construction Maison des danses - construction Invest , ,84 Maison des danses - construction Invest ,00 0,00 Orchestre municipal Orchestre municipal Fonct 9 501, ,72 Promotion de la création artistique Promotion de la création artistique Fonct , ,58 Requalification de la salle de Lerme Requalification de la salle de Lerme Invest 2 243,97 0,00 Salle de la Pergola - rénovation Salle de la Pergola - rénovation Invest , ,47 Subventions d'équipement aux associations culturelles Subventions d'équipement aux associations Invest , ,65 culturelles Subventions - développement artistique Subventions - développement artistique Subv , ,00 P022 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2014 Page 38

49 Rayonnement culturel P022 PROGRAMME - Rayonnement culturel Total , ,16 Frais de personnel , ,78 Dépenses de fonctionnement Dépense , ,38 Dépenses d'investissement Dépense ,33 Total ,00 Recettes de fonctionnement Recette ,00 Prévu Réalisé Moyens généraux - Rayonnement culturel Moyens généraux - Rayonnement culturel Fonct , ,38 Moyens généraux - Rayonnement culturel Fonct 0, ,00 Site internet des établissements culturels Site internet des établissements culturels Invest ,33 0,00 P023 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2014 Page 39

50 Sécurité dans les bâtiments culturels P023 PROGRAMME - Sécurité dans les bâtiments culturels Total , ,59 Total Frais de personnel Dépenses de fonctionnement Dépense , ,48 Dépenses d'investissement Dépense , ,11 Gardiennage et sécurité Gardiennage et sécurité Fonct , ,53 Remplacement des alarmes Fonct 6 111, ,17 Remplacement des alarmes Invest , ,62 Remplacement des SSI dans les établissements culturels Remplacement des SSI dans les Invest ,20 297,00 établissements culturels Sécurité et grosses réparations dans les bâtiments culturels Sécurité et grosses réparations dans les bâtiments culturels P124 Fonct , ,78 Invest , ,49 Prévu Réalisé Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2014 Page 40

51 Equipements culturels assujettis P124 PROGRAMME - Equipements culturels assujettis Total , ,91 Total Frais de personnel Dépenses d'investissement Dépense , ,91 TNBA aménagement intérieur TNBA aménagement intérieur Invest , ,91 TNBA mise à niveau des équipements scéniques TNBA mise à niveau des équipements Invest ,76 0,00 scéniques TNBA rénovation salle Jean Vauthier TNBA rénovation salle Jean Vauthier Invest ,00 0,00 P134 Prévu Réalisé Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2014 Page 41

52 Auditorium (TVA) P134 PROGRAMME - Auditorium (TVA) Frais de personnel Total , ,87 Dépenses d'investissement Dépense , ,87 Total ,00 Recettes de fonctionnement Recette ,00 Acquisition de l'auditorium (VEFA) Acquisition de l'auditorium (VEFA) Invest , ,00 Auditorium acquisitions Auditorium acquisitions Invest , ,02 Auditorium - Equipement et aménagement Auditorium - Equipement et aménagement Invest , ,85 Location de l'auditorium Prévu Réalisé Location de l'auditorium Fonct 0, ,00 P139 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2014 Page 42

53 Base sous-marine P139 PROGRAMME - Base sous-marine Total , ,79 Frais de personnel , ,47 Dépenses de fonctionnement Dépense , ,72 Dépenses d'investissement Dépense , ,60 Total , ,00 Recettes de fonctionnement Recette , ,00 Prévu Réalisé Base sous-marine - Travaux et matériels Base sous-marine - Travaux et matériels Invest , ,60 Moyens généraux - Base sous-marine Moyens généraux - Base sous-marine Fonct , ,72 Moyens généraux - Base sous-marine Fonct , ,00 Rénovation d'ensemble de la Base sous-marine Rénovation d'ensemble de la Base sousmarine Invest ,00 0,00 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2014 Page 43

54 C- POLITIQUE - DEVELOPPEMENT URBAIN DURABLE DEPENSES DE LA POLITIQUE Prévu Réalisé RECETTES DE LA POLITIQUE Prévu Réalisé TOTAL , ,17 Frais de personnel , ,51 Dépenses de fonctionnement , ,88 Dépenses d'investissement , ,28 Subventions , ,50 TOTAL , ,04 Recettes de fonctionnement , ,59 Recettes d'investissement , ,45 SECTEURS : DÉV. ÉCO, EMPLOI ET ENS. SUP , ,03 DÉV. ÉCO, EMPLOI ET ENS. SUP , ,09 AMÉNAGEMENT URBAIN , ,93 AMÉNAGEMENT URBAIN , ,40 HABITAT , ,02 HABITAT , ,00 VIE ET DÉPL. DANS LES ESP.URB , ,49 VIE ET DÉPL. DANS LES ESP.URB , ,04 ECLAIRAGE , ,65 ECLAIRAGE ,18 PAYSAGES ET PATRIMOINE URBAINS , ,05 PAYSAGES ET PATRIMOINE URBAINS , ,33 C-C-01 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2014 Page 44

55 Dév. éco, emploi et ens. sup. C-C-01 SECTEUR - DÉV. ÉCO, EMPLOI ET ENS. SUP. DEPENSES DU SECTEUR Prévu Réalisé RECETTES DU SECTEUR Prévu Réalisé Total , ,03 Frais de personnel , ,49 Dépenses de fonctionnement Dépense , ,20 Dépenses d'investissement Dépense , ,84 Subventions Dépense , ,50 Total , ,09 Recettes de fonctionnement Recette , ,82 Recettes d'investissement Recette , ,27 PROGRAMMES : Commerce et artisanat , ,54 Croissance et Filières , ,68 Emploi , ,40 Entrepreneuriat , ,64 Commerce et artisanat , ,32 Croissance et Filières , ,95 Entrepreneuriat , ,00 Entrepreneuriat (TVA) , ,82 Innovation - Enseignement supérieur , ,12 Entrepreneuriat (TVA) , ,65 P024 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2014 Page 45

56 Commerce et artisanat P024 PROGRAMME - Commerce et artisanat Total , ,54 Frais de personnel , ,17 Dépenses de fonctionnement Dépense , ,91 Dépenses d'investissement Dépense , ,96 Subventions Dépense , ,50 Total , ,32 Recettes de fonctionnement Recette ,00 Recettes d'investissement Recette , ,32 OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Opération urbaine collective Prévu Réalisé Fonct , ,30 Opération urbaine collective Subv ,50 783,50 Soutien aux associations Soutien aux associations P025 Invest , ,96 Fonct , ,61 Subv , ,00 Opération urbaine collective Prévu Réalisé Fonct ,00 0,00 Invest , ,32 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2014 Page 46

57 Croissance et Filières P025 PROGRAMME - Croissance et Filières Total , ,68 Frais de personnel , ,90 Dépenses de fonctionnement Dépense , ,42 Dépenses d'investissement Dépense 8 041, ,36 Subventions Dépense , ,00 Total , ,95 Recettes d'investissement Recette , ,95 Prévu Réalisé Moyens généraux - Croissance et Filières Moyens généraux - Croissance et Filières Fonct , ,42 Projet Node Projet Node Invest 8 041, ,36 Projet Node Invest , ,95 Soutien aux projets filières Fonct , ,00 Soutien aux projets filières Subv , ,00 P026 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2014 Page 47

58 Emploi P026 PROGRAMME - Emploi Total , ,40 Total Frais de personnel , ,56 Dépenses de fonctionnement Dépense , ,84 Dépenses d'investissement Dépense ,00 Subventions Dépense , ,00 Animation réseaux emploi Fonct , ,84 Animation réseaux emploi Subv 3 000, ,00 Soutien à l'orientation et à la formation Subv , ,00 Soutien à l'orientation et à la formation Invest ,00 0,00 Soutien aux actions et outils territoriaux Soutien aux actions et outils territoriaux Subv , ,00 P027 Prévu Réalisé Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2014 Page 48

59 Entrepreneuriat P027 PROGRAMME - Entrepreneuriat Total , ,64 Frais de personnel , ,74 Dépenses de fonctionnement Dépense , ,38 Dépenses d'investissement Dépense , ,52 Subventions Dépense , ,00 Total , ,00 Recettes d'investissement Recette , ,00 Prévu Réalisé Accueil, implantation, développement Accueil, implantation, développement Fonct , ,00 Animation réseaux entreprises Animation réseaux entreprises Subv , ,00 Moyens généraux - Entrepreneuriat Fonct , ,38 Moyens généraux - Entrepreneuriat Invest , ,65 Outils création d'entreprises Outils création d'entreprises Subv , ,00 Pépinière Darwin - acquisition en VEFA Pépinière Darwin - acquisition en VEFA Invest , ,73 Pépinière Darwin - acquisition en VEFA Invest , ,00 Pépinière Darwin équipement Pépinière Darwin équipement Invest , ,14 P028 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2014 Page 49

60 Innovation - Enseignement supérieur P028 PROGRAMME - Innovation - Enseignement supérieur Total , ,12 Total Frais de personnel , ,12 Dépenses de fonctionnement Dépense 1 000, ,00 Dépenses d'investissement Dépense , ,00 Subventions Dépense , ,00 Animation réseaux enseignement supérieur Fonct 1 000, ,00 Animation réseaux enseignement supérieur Subv , ,00 Fondation universitaire Fondation universitaire Invest , ,00 Innovation Innovation Subv , ,00 Opération Neurocampus Opération Neurocampus Invest ,00 0,00 Pôle recherche et enseignement supérieur Pôle recherche et enseignement supérieur Subv , ,00 P143 Prévu Réalisé Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2014 Page 50

61 Entrepreneuriat (TVA) P143 PROGRAMME - Entrepreneuriat (TVA) Frais de personnel Total , ,65 Dépenses de fonctionnement Dépense , ,65 Total , ,82 Recettes de fonctionnement Recette , ,82 Prévu Réalisé Outils à la création d'entreprises (TVA) Outils à la création d'entreprises (TVA) Fonct , ,65 Outils à la création d'entreprises (TVA) Fonct , ,82 C-C-02 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2014 Page 51

62 Aménagement urbain C-C-02 SECTEUR - AMÉNAGEMENT URBAIN DEPENSES DU SECTEUR Prévu Réalisé RECETTES DU SECTEUR Prévu Réalisé Total , ,93 Frais de personnel , ,02 Dépenses de fonctionnement Dépense , ,97 Dépenses d'investissement Dépense , ,94 Subventions Dépense , ,00 Total , ,40 Recettes de fonctionnement Recette ,28 Recettes d'investissement Recette , ,12 PROGRAMMES : Aménagement , ,14 Droit des sols , ,79 Aménagement , ,12 Droit des sols , ,28 P029 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2014 Page 52

63 Aménagement P029 PROGRAMME - Aménagement Total , ,14 Frais de personnel , ,96 Dépenses de fonctionnement Dépense , ,64 Dépenses d'investissement Dépense , ,54 Subventions Dépense , ,00 Total , ,12 Recettes de fonctionnement Recette ,00 Recettes d'investissement Recette , ,12 Prévu Réalisé Acquisition parts BMA / Cub Acquisition parts BMA / Cub Invest , ,00 Aménagement Bastide Brazza Aménagement Bastide Brazza Invest , ,36 Aménagement Bastide Brazza Invest , ,00 Concertation, communication Concertation, communication Fonct , ,85 Elaboration du projet urbain et paysager de Caudéran Elaboration du projet urbain et paysager de Invest , ,07 Caudéran Etude Grand Parc marché de définition Etude Grand Parc marché de définition Invest , ,09 Etude Grand Parc marché de définition Invest , ,12 Etude restructuration de la gare Saint Jean Etude restructuration de la gare Saint Jean Invest , ,60 Etudes d'urbanisme et opérations d'aménagement Etudes d'urbanisme et opérations Etudes d'urbanisme et opérations Invest , ,72 Invest , ,00 d'aménagement d'aménagement Evolution du SI aménagement Evolution du SI aménagement Invest 4 546, ,70 Moyens généraux - Aménagement Fonct , ,79 Moyens généraux - Aménagement Fonct 0, ,00 Moyens généraux - Aménagement Subv , ,00 OIN EURATLANTIQUE OIN EURATLANTIQUE Invest , ,00 Participation au bilan ZAC Ginko Participation au bilan ZAC Ginko Invest , ,00 P030 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2014 Page 53

64 Droit des sols P030 PROGRAMME - Droit des sols Total , ,79 Frais de personnel , ,06 Dépenses de fonctionnement Dépense , ,33 Dépenses d'investissement Dépense , ,40 Total , ,28 Recettes de fonctionnement Recette 2 306,28 Recettes d'investissement Recette , ,00 Prévu Réalisé Conseil et communication Conseil et communication Fonct , ,31 Etude PSMV Etude PSMV Invest , ,40 Evolution du SI du droit des sols Fonct , ,60 Evolution du SI du droit des sols Invest , ,00 Moyens généraux - Droit des sols Moyens généraux - Droit des sols Fonct , ,42 Moyens généraux - Droit des sols Fonct 0, ,28 PVR Dupaty PVR Dupaty Invest ,00 0,00 PVR Dupaty Invest , ,00 C-C-03 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2014 Page 54

65 Habitat C-C-03 SECTEUR - HABITAT DEPENSES DU SECTEUR Prévu Réalisé RECETTES DU SECTEUR Prévu Réalisé Total , ,02 Frais de personnel , ,34 Dépenses de fonctionnement Dépense , ,80 Dépenses d'investissement Dépense , ,88 Total , ,00 Recettes d'investissement Recette , ,00 PROGRAMMES : Logement , ,76 Rénovation urbaine , ,26 Logement , ,00 Rénovation urbaine , ,00 P031 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2014 Page 55

66 Logement P031 PROGRAMME - Logement Total , ,76 Frais de personnel , ,52 Dépenses de fonctionnement Dépense , ,23 Dépenses d'investissement Dépense , ,01 Total , ,00 Recettes d'investissement Recette , ,00 Aide au parc privé - Habitat participatif Aide au parc privé - Habitat participatif Invest ,00 0,00 Aide au parc privé - PIG communautaire 2 Aide au parc privé - PIG communautaire 2 Invest ,00 0,00 Aide au parc public - opération plan campus Léo saignat Aide au parc public - opération plan campus Invest , ,00 Léo saignat Aide au parc public - subventions aux bailleurs Aide au parc public - subventions aux Invest , ,00 bailleurs Aides à l'accession sociale Aides pour les travaux d'économies d'énergie Aides pour les travaux d'économies d'énergie Invest , ,01 Concession d'aménagement Centre Historique participation Concession d'aménagement Centre Historique participation Invest , ,00 Aide au parc public - subventions aux bailleurs Prévu Réalisé Invest ,40 0,00 Aides à l'accession sociale Invest 3 000, ,00 Moyens généraux - Logement Moyens généraux - Logement Fonct , ,23 OPAH RU Centre historique OPAH RU Centre historique Invest ,00 0,00 OPAH RU Centre historique Invest ,00 0,00 Parc privé - subventions aux particuliers Parc privé - subventions aux particuliers Invest , ,00 Passeport 1er logement Passeport 1er logement Invest , ,00 PIG communautaire (adaptation au vieillissement et handicap) PIG communautaire (adaptation au vieillissement et handicap) Invest , ,00 Subv. particuliers PRI DUP Subv. particuliers PRI DUP Invest ,00 0,00 P032 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2014 Page 56

67 Rénovation urbaine P032 PROGRAMME - Rénovation urbaine Total , ,26 Frais de personnel , ,82 Dépenses de fonctionnement Dépense , ,57 Dépenses d'investissement Dépense , ,87 Total , ,00 Recettes d'investissement Recette , ,00 Prévu Réalisé PNRQAD - Aménagement places Mabit et Pressensé PNRQAD - Aménagement places Mabit et Invest ,00 0,00 Pressensé PNRQAD - Centre de loisirs des Faures PNRQAD - Centre de loisirs des Faures Invest ,00 0,00 PNRQAD - Développement économique PNRQAD - Développement économique Invest , ,00 PNRQAD - Jardin des remparts et carré des cèdres PNRQAD - Jardin des remparts et carré des Invest , ,47 cèdres PNRQAD - OPAH RU-HM Bordeaux RECentre PNRQAD - OPAH RU-HM Bordeaux RECentre Invest , ,00 PNRQAD - OPAH RU-HM Bordeaux RECentre Invest , ,00 PNRQAD - pilotage Fonct , ,57 PNRQAD - pilotage Invest ,00 0,00 PNRQAD - pilotage Invest , ,80 PNRQAD - Rue Kléber PNRQAD - Rue Kléber Invest , ,76 PNRQAD - Trames douces PNRQAD - Trames douces Invest 4 074,44 0,00 PRU Aubiers Cracovie PRU Aubiers Cracovie Invest , ,00 PRU Claveau PRU Claveau Invest , ,00 PRU Grand Parc PRU Grand Parc Invest ,00 0,00 PRU Joliot Curie Benauge - pilotage et communication PRU Joliot Curie Benauge - pilotage et PRU Joliot Curie Benauge - pilotage et Invest , ,84 Invest ,00 0,00 communication communication C-C-04 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2014 Page 57

68 Vie et dépl. dans les esp.urb. C-C-04 SECTEUR - VIE ET DÉPL. DANS LES ESP.URB. DEPENSES DU SECTEUR Prévu Réalisé RECETTES DU SECTEUR Prévu Réalisé Total , ,49 Frais de personnel , ,21 Dépenses de fonctionnement Dépense , ,19 Dépenses d'investissement Dépense , ,09 Total , ,04 Recettes de fonctionnement Recette , ,17 Recettes d'investissement Recette , ,87 PROGRAMMES : Déplacements doux , ,18 Aménagement des espaces de circulation , ,31 Déplacements doux , ,40 Aménagement des espaces de circulation , ,64 P033 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2014 Page 58

69 Déplacements doux P033 PROGRAMME - Déplacements doux Total , ,18 Frais de personnel , ,69 Dépenses de fonctionnement Dépense , ,00 Dépenses d'investissement Dépense , ,49 Total , ,40 Recettes de fonctionnement Recette , ,40 Recettes d'investissement Recette ,00 Arceaux vélos Arceaux vélos Invest , ,87 Bornes recharges véhicules électriques Fonct 2 160, ,00 Bornes recharges véhicules électriques Invest , ,71 Evolution du SI déplacement doux Evolution du SI déplacement doux Invest , ,51 Maison du vélo Fonct , ,00 Maison du vélo Invest , ,40 Prévu Réalisé Bornes recharges véhicules électriques Invest ,00 0,00 Maison du vélo Fonct , ,40 P034 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2014 Page 59

70 Aménagement des espaces de circulation P034 PROGRAMME - Aménagement des espaces de circulation Total , ,31 Frais de personnel , ,52 Dépenses de fonctionnement Dépense , ,19 Dépenses d'investissement Dépense , ,60 Total , ,64 Recettes de fonctionnement Recette ,77 Recettes d'investissement Recette , ,87 Prévu Réalisé Aménagement gare Saint Jean Aménagement gare Saint Jean Invest , ,39 Aménagement parking nouveau stade Aménagement parking nouveau stade Invest , ,94 Aménagements d'espaces communautaires Fonct , ,00 Aménagements d'espaces communautaires Invest , ,62 Aménagement site du Haillan Aménagement site du Haillan Invest , ,87 BAF espaces publics BAF espaces publics Invest ,00 0,00 BAF espaces publics Invest , ,87 Contrôle d'accès Fonct , ,65 Contrôle d'accès Fonct 0,00 363,02 Contrôle d'accès Invest , ,20 Evolution du SI espaces de circulation Evolution du SI espaces de circulation Invest , ,15 Installations de bornes taxis Installations de bornes taxis Invest , ,80 Jalonnement Jalonnement Invest , ,66 Maintenance des réseaux fibre optique (interventions réparations) Maintenance des réseaux fibre optique Fonct , ,20 (interventions réparations) Mobilier anti-stationnement Mobilier anti-stationnement Invest , ,16 Mobilier anti-stationnement Fonct 0, ,75 Mobilier divers Mobilier divers Invest , ,10 Moyens généraux - aménagement espaces de circulation Moyens généraux - aménagement espaces de circulation Fonct 8 200, ,03 Invest , ,95 Opérations d'infrastructures de voirie Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2014 Page 60

71 PROGRAMME - Aménagement des espaces de circulation Opérations d'infrastructures de voirie Fonct , ,31 Invest , ,70 Parking de foisonnement Parking de foisonnement Invest , ,23 Rénovation de l'esplanade Mériadeck Rénovation de l'esplanade Mériadeck Invest , ,72 Rénovation de l'esplanade Mériadeck Invest ,57 0,00 Traitement des abords de la nouvelle cité municipale Traitement des abords de la nouvelle cité Invest ,00 0,00 municipale Vidéo-interphonie Vidéo-interphonie Invest , ,11 Prévu Réalisé C-C-05 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2014 Page 61

72 Eclairage C-C-05 SECTEUR - ECLAIRAGE DEPENSES DU SECTEUR Prévu Réalisé RECETTES DU SECTEUR Prévu Réalisé Total , ,65 Frais de personnel , ,14 Dépenses de fonctionnement Dépense , ,17 Dépenses d'investissement Dépense , ,34 Total ,18 Recettes de fonctionnement Recette ,15 Recettes d'investissement Recette ,03 PROGRAMMES : Eclairage , ,65 Eclairage ,18 P035 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2014 Page 62

73 Eclairage P035 PROGRAMME - Eclairage Total , ,65 Frais de personnel , ,14 Dépenses de fonctionnement Dépense , ,17 Dépenses d'investissement Dépense , ,34 Total ,18 Recettes de fonctionnement Recette ,15 Recettes d'investissement Recette ,03 Prévu Réalisé Energie Energie Fonct , ,00 Enfouissement des réseaux Enfouissement des réseaux Invest , ,01 Enfouissement des réseaux Invest 0, ,03 Evolution du SI éclairage Fonct , ,09 Evolution du SI éclairage Invest 3 433, ,56 Illuminations de Noël Illuminations de Noël Invest , ,76 Réseaux et matériels Eclairage public Fonct , ,08 Réseaux et matériels Eclairage public Fonct 0, ,15 Réseaux et matériels Eclairage public Invest , ,01 C-C-06 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2014 Page 63

74 Paysages et patrimoine urbains C-C-06 SECTEUR - PAYSAGES ET PATRIMOINE URBAINS DEPENSES DU SECTEUR Prévu Réalisé RECETTES DU SECTEUR Prévu Réalisé Total , ,05 Frais de personnel , ,31 Dépenses de fonctionnement Dépense , ,55 Dépenses d'investissement Dépense , ,19 Total , ,33 Recettes de fonctionnement Recette , ,17 Recettes d'investissement Recette , ,16 PROGRAMMES : Patrimoine naturel , ,33 Paysages urbains , ,19 Lycée horticole , ,53 Patrimoine naturel , ,50 Paysages urbains , ,07 Lycée horticole , ,76 P036 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2014 Page 64

75 Patrimoine naturel P036 PROGRAMME - Patrimoine naturel Total , ,33 Frais de personnel , ,23 Dépenses de fonctionnement Dépense , ,16 Dépenses d'investissement Dépense , ,94 Total , ,50 Recettes de fonctionnement Recette , ,50 Jardin botanique Fonct , ,16 Jardin botanique Invest , ,94 Participations Participations Fonct 3 192, ,00 Prévu Réalisé Jardin botanique Fonct , ,50 P037 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2014 Page 65

76 Paysages urbains P037 PROGRAMME - Paysages urbains Total , ,19 Frais de personnel , ,55 Dépenses de fonctionnement Dépense , ,24 Dépenses d'investissement Dépense , ,40 Total , ,07 Recettes d'investissement Recette , ,07 Prévu Réalisé Aménagement de la place Ferdinand Buisson Aménagement de la place Ferdinand Buisson Invest 2 750, ,40 Aménagement de l'espace Saint Michel Aménagement de l'espace Saint Michel Invest , ,19 Aménagement de l'espace Saint Michel Invest , ,00 Aménagement du Parc Céré - création d'une aire de jeux et abords Aménagement du Parc Céré - création d'une aire de jeux et abords Fonct , ,72 Invest , ,91 Aménagement du parc Montesquieu - subvention d'équipement à la ville de Mérignac Aménagement du parc Montesquieu - subvention d'équipement à la ville de Mérignac Invest ,00 0,00 Aménagement du Parc Pinçon Aménagement du Parc Pinçon Invest , ,83 Aménagement liés à l'accompagnement du tramway Aménagement liés à l'accompagnement du tramway Aménagements d'espaces de proximité Aménagements d'espaces de proximité Invest ,00 0,00 Fonct , ,52 Invest , ,68 PAE Armagnac jardin traversant PAE Armagnac jardin traversant Invest , ,47 PAE Armagnac jardin traversant Invest , ,04 PAE BAF réalisation des espaces publics paysagers PAE BAF réalisation des espaces publics paysagers Invest , ,00 Parc André Meunier réaménagement Parc André Meunier réaménagement Invest , ,37 Parc André Meunier réaménagement Invest ,00 0,00 Parc aux Angéliques - séquence Brazza Parc aux Angéliques - séquence Brazza Invest , ,75 Parc aux Angéliques - séquence Deschamps Parc aux Angéliques - séquence Deschamps Invest , ,73 Parc aux Angéliques - séquence Deschamps Invest , ,25 Parc aux angéliques - séquence Queyries Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2014 Page 66

77 PROGRAMME - Paysages urbains Parc aux angéliques - séquence Queyries Invest , ,03 Parc aux angéliques - séquence Queyries Invest , ,78 Réhabilitation des fascines des quais Réhabilitation des fascines des quais Invest , ,04 P038 Prévu Réalisé Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2014 Page 67

78 Lycée horticole P038 PROGRAMME - Lycée horticole Total , ,53 Frais de personnel , ,53 Dépenses de fonctionnement Dépense , ,15 Dépenses d'investissement Dépense , ,85 Total , ,76 Recettes de fonctionnement Recette , ,67 Recettes d'investissement Recette , ,09 Prévu Réalisé Acquisition de matériel pour le lycée horticole Acquisition de matériel pour le lycée horticole Invest , ,93 Acquisition de matériel pour le lycée horticole Invest , ,00 Evolution du SI lycée horticole Fonct 7 173, ,71 Evolution du SI lycée horticole Invest 7 017, ,21 Moyens généraux - Lycée horticole Moyens généraux - Lycée horticole Fonct , ,44 Fonct , ,67 Moyens généraux - Lycée horticole Invest 2 916, ,09 Sécurité et grosses réparations au lycée horticole Sécurité et grosses réparations au lycée Invest , ,71 horticole Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2014 Page 68

79 D- POLITIQUE - QUALITE DES ESPACES PUBLICS DE PROXIMITE DEPENSES DE LA POLITIQUE Prévu Réalisé RECETTES DE LA POLITIQUE Prévu Réalisé TOTAL , ,64 Frais de personnel , ,81 Dépenses de fonctionnement , ,27 Dépenses d'investissement , ,56 TOTAL , ,06 Recettes de fonctionnement , ,01 Recettes d'investissement , ,05 SECTEURS : PROPRETÉ URBAINE , ,41 PROPRETÉ URBAINE ,00 GESTION DE LA VOIE PUBLIQUE , ,42 GESTION DE LA VOIE PUBLIQUE , ,45 GESTION MAINTIEN PATRIM. VERT , ,81 GESTION MAINTIEN PATRIM. VERT , ,61 D-D-01 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2014 Page 69

80 Propreté urbaine D-D-01 SECTEUR - PROPRETÉ URBAINE DEPENSES DU SECTEUR Prévu Réalisé RECETTES DU SECTEUR Prévu Réalisé Total , ,41 Frais de personnel , ,16 Dépenses de fonctionnement Dépense , ,34 Dépenses d'investissement Dépense , ,91 Total ,00 Recettes de fonctionnement Recette ,00 PROGRAMMES : Nettoyage des rues , ,11 Enlèvement des déchets , ,46 Enlèvement des déchets ,00 0,00 Sanitaires ,00 0,00 Sanitaires , ,84 P039 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2014 Page 70

81 Nettoyage des rues P039 PROGRAMME - Nettoyage des rues Total , ,11 Total Frais de personnel , ,53 Dépenses de fonctionnement Dépense , ,07 Dépenses d'investissement Dépense , ,51 Evolution du SI propreté Fonct , ,00 Evolution du SI propreté Invest , ,50 Graffitis Graffitis Fonct , ,57 Matériel et engins de propreté Matériel et engins de propreté Invest , ,90 Moyens généraux - Propreté urbaine Moyens généraux - Propreté urbaine Fonct , ,50 Sécurité et grosses réparations dans les centres de propreté Sécurité et grosses réparations dans les Invest , ,11 centres de propreté P040 Prévu Réalisé Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2014 Page 71

82 Enlèvement des déchets P040 PROGRAMME - Enlèvement des déchets Total , ,46 Frais de personnel , ,21 Dépenses de fonctionnement Dépense , ,25 Total ,00 Recettes de fonctionnement Recette ,00 OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Autres déchets Prévu Réalisé Prévu Réalisé Autres déchets Fonct , ,25 Autres déchets Fonct ,00 0,00 P123 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2014 Page 72

83 Sanitaires P123 PROGRAMME - Sanitaires Total , ,84 Frais de personnel , ,42 Dépenses de fonctionnement Dépense , ,02 Dépenses d'investissement Dépense , ,40 Total ,00 Recettes de fonctionnement Recette ,00 Prévu Réalisé FDAEC 2012 Propreté FDAEC 2012 Propreté Invest 9 778,69 0,00 Moyens généraux - Sanitaires Moyens généraux - Sanitaires Fonct , ,02 Moyens généraux - Sanitaires Fonct ,00 0,00 Sécurité et grosses réparations aux chalets de nécessité Sécurité et grosses réparations aux chalets de Invest , ,40 nécessité D-D-02 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2014 Page 73

84 Gestion de la voie publique D-D-02 SECTEUR - GESTION DE LA VOIE PUBLIQUE DEPENSES DU SECTEUR Prévu Réalisé RECETTES DU SECTEUR Prévu Réalisé Total , ,42 Frais de personnel , ,29 Dépenses de fonctionnement Dépense , ,76 Dépenses d'investissement Dépense , ,37 Total , ,45 Recettes de fonctionnement Recette , ,45 Recettes d'investissement Recette ,00 PROGRAMMES : Stationnement et circulation , ,67 Occupation du domaine , ,73 Territoire et proximité , ,02 Stationnement et circulation , ,94 Occupation du domaine , ,85 Occupation du domaine (opérations assujetties) , ,19 Territoire et proximité , ,47 P041 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2014 Page 74

85 Stationnement et circulation P041 PROGRAMME - Stationnement et circulation Total , ,67 Frais de personnel , ,01 Dépenses de fonctionnement Dépense , ,24 Dépenses d'investissement Dépense , ,42 Total , ,94 Recettes de fonctionnement Recette , ,94 Prévu Réalisé Horodateurs Horodateurs Invest , ,42 Horodateurs Fonct , ,94 Moyens généraux - Stationnement Moyens généraux - Stationnement Fonct , ,24 P042 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2014 Page 75

86 Occupation du domaine P042 PROGRAMME - Occupation du domaine Total , ,73 Frais de personnel , ,92 Dépenses de fonctionnement Dépense , ,98 Dépenses d'investissement Dépense , ,83 Total , ,85 Recettes de fonctionnement Recette , ,85 Recettes d'investissement Recette ,00 Prévu Réalisé Acquisition moyeu central marché des Grands Hommes Acquisition moyeu central marché des Grands Fonct , ,30 Hommes Evolution du SI Occupation du domaine Fonct 4 045, ,30 Evolution du SI Occupation du domaine Invest , ,68 Halles et marchés Fonct , ,37 Fonct , ,10 Halles et marchés Halles et marchés Invest , ,12 Invest ,00 0,00 Manifestations Manifestations Fonct , ,30 Moyens généraux - Occupation du domaine Moyens généraux - Occupation du domaine Fonct 9 691, ,10 Moyens généraux - Occupation du domaine Fonct , ,00 Plaçage Fonct , ,21 Plaçage Fonct , ,75 Plaçage Invest , ,03 P043 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2014 Page 76

87 Occupation du domaine (opérations assujetties) P043 PROGRAMME - Occupation du domaine (opérations assujetties) Frais de personnel Total Total , ,19 Recettes de fonctionnement Recette , ,19 Halles et marchés assujettis Prévu Réalisé Halles et marchés assujettis Fonct , ,19 P082 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2014 Page 77

88 Territoire et proximité P082 PROGRAMME - Territoire et proximité Total , ,02 Frais de personnel , ,36 Dépenses de fonctionnement Dépense , ,54 Dépenses d'investissement Dépense , ,12 Total , ,47 Recettes de fonctionnement Recette , ,47 Evolution du SI Territoire et proximité Fonct , ,84 Evolution du SI Territoire et proximité Invest ,58 0,00 Moyens généraux - DGVUP Moyens généraux - DGVUP Fonct , ,56 Service territoire et proximité Fonct , ,14 Service territoire et proximité Invest , ,12 Prévu Réalisé Service territoire et proximité Fonct , ,47 D-D-03 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2014 Page 78

89 Gestion maintien patrim. vert D-D-03 SECTEUR - GESTION MAINTIEN PATRIM. VERT DEPENSES DU SECTEUR Prévu Réalisé RECETTES DU SECTEUR Prévu Réalisé Total , ,81 Frais de personnel , ,36 Dépenses de fonctionnement Dépense , ,17 Dépenses d'investissement Dépense , ,28 Total , ,61 Recettes de fonctionnement Recette , ,56 Recettes d'investissement Recette , ,05 PROGRAMMES : Préservation et gestion du patrimoine vert , ,41 Proximité et animation , ,40 Préservation et gestion du patrimoine vert , ,98 Proximité et animation , ,05 Gestion patrimoine vert assujettie (TVA) , ,58 P044 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2014 Page 79

90 Préservation et gestion du patrimoine vert P044 PROGRAMME - Préservation et gestion du patrimoine vert Total , ,41 Frais de personnel , ,52 Dépenses de fonctionnement Dépense , ,07 Dépenses d'investissement Dépense , ,82 Total , ,98 Recettes de fonctionnement Recette , ,98 Recettes d'investissement Recette ,00 Evolution du SI gestion patrimoine vert Fonct , ,86 Evolution du SI gestion patrimoine vert Invest , ,14 Insertion socio-économique Insertion socio-économique Fonct , ,64 Moyens généraux - Gestion patrimoine vert Fonct , ,54 Moyens généraux - Gestion patrimoine vert Invest , ,03 Patrimoine arboré Fonct , ,87 Patrimoine arboré Invest , ,76 Performance environnementale Fonct , ,56 Performance environnementale Invest , ,96 Productions végétales Productions végétales Fonct , ,73 PRU Benauge locaux jardiniers PRU Benauge locaux jardiniers Invest ,00 0,00 Qualité écologique du patrimoine et nature en ville Qualité écologique du patrimoine et nature en ville Fonct , ,39 Invest 7 438, ,01 Sécurité et grosses réparations sur les locaux des jardiniers Sécurité et grosses réparations sur les locaux des jardiniers Fonct , ,48 Invest , ,92 Prévu Réalisé Moyens généraux - Gestion patrimoine vert Fonct , ,98 Performance environnementale Invest ,00 0,00 P045 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2014 Page 80

91 Proximité et animation P045 PROGRAMME - Proximité et animation Total , ,40 Frais de personnel , ,84 Dépenses de fonctionnement Dépense , ,10 Dépenses d'investissement Dépense , ,46 Total , ,05 Recettes d'investissement Recette , ,05 FIQ 2012 parcs jardins FIQ 2012 parcs jardins Invest 500,00 0,00 Réalisation de petite proximité Fonct , ,22 Réalisation de petite proximité Invest , ,79 Sensibilisation, information et éducation Fonct 4 322, ,88 Sensibilisation, information et éducation Invest 819,67 819,67 Prévu Réalisé Réalisation de petite proximité Invest , ,05 P136 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2014 Page 81

92 Gestion patrimoine vert assujettie (TVA) P136 PROGRAMME - Gestion patrimoine vert assujettie (TVA) Frais de personnel Total Total , ,58 Recettes de fonctionnement Recette , ,58 Redevances et entretien patrimoine vert assujettie (TVA) Redevances et entretien patrimoine vert assujettie (TVA) Prévu Réalisé Fonct , ,58 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2014 Page 82

93 E- POLITIQUE - PREVENTION DES RISQUES ET TRANQUILLITE DEPENSES DE LA POLITIQUE Prévu Réalisé RECETTES DE LA POLITIQUE Prévu Réalisé TOTAL , ,17 Frais de personnel , ,58 Dépenses de fonctionnement , ,32 Dépenses d'investissement , ,27 TOTAL , ,78 Recettes de fonctionnement , ,26 Recettes d'investissement , ,52 SECTEURS : TRANQUILLITÉ PUBLIQUE , ,46 TRANQUILLITÉ PUBLIQUE , ,00 PRÉVENTION DES RISQUES , ,71 PRÉVENTION DES RISQUES , ,78 E-E-01 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2014 Page 83

94 Tranquillité publique E-E-01 SECTEUR - TRANQUILLITÉ PUBLIQUE DEPENSES DU SECTEUR Prévu Réalisé RECETTES DU SECTEUR Prévu Réalisé Total , ,46 Frais de personnel , ,34 Dépenses de fonctionnement Dépense , ,94 Dépenses d'investissement Dépense , ,18 Total , ,00 Recettes de fonctionnement Recette , ,00 Recettes d'investissement Recette , ,00 PROGRAMMES : Police municipale , ,46 Police municipale , ,00 P046 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2014 Page 84

95 Police municipale P046 PROGRAMME - Police municipale Total , ,46 Frais de personnel , ,34 Dépenses de fonctionnement Dépense , ,94 Dépenses d'investissement Dépense , ,18 Total , ,00 Recettes de fonctionnement Recette , ,00 Recettes d'investissement Recette , ,00 Evolution du SI Police municipale Fonct , ,63 Evolution du SI Police municipale Invest , ,86 Moyens généraux - Police municipale Fonct , ,36 Moyens généraux - Police municipale Invest , ,15 Vidéoprotection et transmission Fonct , ,95 Vidéoprotection et transmission Invest , ,17 Prévu Réalisé Fonct , ,00 Moyens généraux - Police municipale Invest ,00 0,00 Vidéoprotection et transmission Invest , ,00 E-E-02 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2014 Page 85

96 Prévention des risques E-E-02 SECTEUR - PRÉVENTION DES RISQUES DEPENSES DU SECTEUR Prévu Réalisé RECETTES DU SECTEUR Prévu Réalisé Total , ,71 Frais de personnel , ,24 Dépenses de fonctionnement Dépense , ,38 Dépenses d'investissement Dépense , ,09 Total , ,78 Recettes de fonctionnement Recette , ,26 Recettes d'investissement Recette , ,52 PROGRAMMES : Prévention, sécurité incendie et accessibilité dans les ERP , ,08 Prévention Santé Environnement Sécurité , ,63 Prévention Santé Environnement Sécurité , ,27 SCHS - Activités assujetties , ,51 P047 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2014 Page 86

97 Prévention, sécurité incendie et accessibilité dans les ERP P047 PROGRAMME - Prévention, sécurité incendie et accessibilité dans les ERP Total , ,08 Total Frais de personnel , ,15 Dépenses de fonctionnement Dépense , ,39 Dépenses d'investissement Dépense 7 700, ,54 Moyens généraux - Prévention sécurité incendie Moyens généraux - Prévention sécurité Fonct 4 012, ,32 incendie Moyens généraux - sécurité civile Fonct , ,07 Moyens généraux - sécurité civile Invest 7 700, ,54 P048 Prévu Réalisé Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2014 Page 87

98 Prévention Santé Environnement Sécurité P048 PROGRAMME - Prévention Santé Environnement Sécurité Total , ,63 Frais de personnel , ,09 Dépenses de fonctionnement Dépense , ,99 Dépenses d'investissement Dépense , ,55 Total , ,27 Recettes de fonctionnement Recette , ,75 Recettes d'investissement Recette , ,52 Evolution du SI Prévention des risques majeurs Evolution du SI Prévention des risques majeurs Gestion des périls Gestion des périls Fonct , ,80 Invest , ,90 Fonct 365,00 0,00 Invest , ,02 Moyens généraux - Services d'hygiène et de santé Moyens généraux - Services d'hygiène et de santé Fonct , ,19 Invest , ,63 Prévu Réalisé Gestion des périls Invest , ,23 Moyens généraux - Services d'hygiène et de santé Fonct , ,75 Invest , ,29 P049 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2014 Page 88

99 SCHS - Activités assujetties P049 PROGRAMME - SCHS - Activités assujetties Frais de personnel Total Total , ,51 Recettes de fonctionnement Recette , ,51 Lutte contre les nuisances (assujettie) Prévu Réalisé Lutte contre les nuisances (assujettie) Fonct , ,51 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2014 Page 89

100 F- POLITIQUE - DEVELOPPEMENT SPORTIF DEPENSES DE LA POLITIQUE Prévu Réalisé RECETTES DE LA POLITIQUE Prévu Réalisé TOTAL , ,98 TOTAL , ,97 Frais de personnel , ,92 Dépenses de fonctionnement , ,10 Dépenses d'investissement , ,04 Recettes de fonctionnement , ,00 Recettes d'investissement , ,97 Subventions , ,92 SECTEURS : EQUIPEMENTS SPORTIFS STRUCT. Equipements structurants délégués , ,09 EQUIPEMENTS SPORTIFS STRUCT. Equipements structurants délégués , ,71 Equipements structurants en régie , ,83 Equipements structurants en régie , ,77 SPORTS DE HAUT NIVEAU ET PERF , ,62 SPORTS ÉDUCATIF ET LOISIRS Partenariats et animation , ,00 SPORTS ÉDUCATIF ET LOISIRS Partenariats et animation , ,15 Construction et gestion des équipements , ,49 Construction et gestion des équipements , ,29 F-F-01F-0101 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2014 Page 90

101 Equipements sportifs struct. - Equipements structurants délégués F-F-01F-0101 SECTEUR - EQUIPEMENTS SPORTIFS STRUCT. SOUS-SECTEUR - EQUIPEMENTS STRUCTURANTS DÉLÉGUÉS DEPENSES DU SECTEUR Prévu Réalisé RECETTES DU SECTEUR Prévu Réalisé Total , ,09 Frais de personnel , ,70 Dépenses de fonctionnement Dépense , ,87 Dépenses d'investissement Dépense , ,52 Total , ,71 Recettes de fonctionnement Recette , ,71 Recettes d'investissement Recette , ,00 PROGRAMMES : DSP Golf Bordeaux Lac , ,64 Nouveau stade (TVA) , ,39 Patinoire , ,06 Stadium , ,54 Affermage Equip. Sport Loisirs , ,38 Nouveau stade (TVA) , ,00 Patinoire , ,20 Stadium 1 038,80 Affermage Equip. Sport Loisirs , ,59 Gestion des sports (TVA) , ,12 P050 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2014 Page 91

102 DSP Golf Bordeaux Lac P050 PROGRAMME - DSP Golf Bordeaux Lac Total , ,64 Total Frais de personnel , ,64 Dépenses d'investissement Dépense ,09 Relation contractuelle Relation contractuelle Invest ,00 0,00 Sécurité et grosses réparations au Golf Sécurité et grosses réparations au Golf Invest 1 583,09 0,00 P051 Prévu Réalisé Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2014 Page 92

103 Nouveau stade (TVA) P051 PROGRAMME - Nouveau stade (TVA) Total , ,39 Frais de personnel , ,90 Dépenses de fonctionnement Dépense , ,49 Dépenses d'investissement Dépense , ,00 Total , ,00 Recettes d'investissement Recette , ,00 Aménagement du nouveau stade Fonct , ,08 Aménagement du nouveau stade Invest , ,00 Redevance terrain Nouveau stade Redevance terrain Nouveau stade Fonct , ,41 Prévu Réalisé Aménagement du nouveau stade Invest , ,00 P131 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2014 Page 93

104 Patinoire P131 PROGRAMME - Patinoire Total , ,06 Frais de personnel 5 306, ,54 Dépenses d'investissement Dépense , ,52 Total , ,20 Recettes d'investissement Recette , ,20 Grosses réparations et travaux de sécurité Patinoire Grosses réparations et travaux de sécurité Invest , ,19 Patinoire Rénovation des installations de froid de la patinoire Rénovation des installations de froid de la Invest , ,33 patinoire P132 Grosses réparations et travaux de sécurité Patinoire Rénovation des installations de froid de la patinoire Prévu Réalisé Invest 0, ,59 Invest , ,61 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2014 Page 94

105 Stadium P132 PROGRAMME - Stadium Total , ,54 Frais de personnel 5 306, ,54 Dépenses d'investissement Dépense , ,00 Total 1 038,80 Recettes d'investissement Recette 1 038,80 Grosses réparations et travaux de sécurité Stadium Grosses réparations et travaux de sécurité Invest , ,00 Stadium P135 Grosses réparations et travaux de sécurité Stadium Prévu Réalisé Invest 0, ,80 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2014 Page 95

106 Affermage Equip. Sport Loisirs P135 PROGRAMME - Affermage Equip. Sport Loisirs Frais de personnel Total , ,38 Dépenses de fonctionnement Dépense , ,38 Total , ,59 Recettes de fonctionnement Recette , ,59 OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Sports et Loisirs Prévu Réalisé Prévu Réalisé Sports et Loisirs Fonct , ,38 Sports et Loisirs Fonct , ,59 P142 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2014 Page 96

107 Gestion des sports (TVA) P142 PROGRAMME - Gestion des sports (TVA) Frais de personnel Total Total , ,12 Recettes de fonctionnement Recette , ,12 Redevance - Sports (TVA) Prévu Réalisé Redevance - Sports (TVA) Fonct , ,12 SLP01 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2014 Page 97

108 Equipements sportifs struct. - Equipements structurants en régie F-F-01F-0102 SECTEUR - EQUIPEMENTS SPORTIFS STRUCT. SOUS-SECTEUR - EQUIPEMENTS STRUCTURANTS EN RÉGIE DEPENSES DU SECTEUR Prévu Réalisé RECETTES DU SECTEUR Prévu Réalisé Total , ,83 Frais de personnel , ,28 Dépenses de fonctionnement Dépense , ,76 Dépenses d'investissement Dépense , ,79 Total , ,77 Recettes de fonctionnement Recette , ,77 Recettes d'investissement Recette , ,00 PROGRAMMES : Stade Chaban-Delmas , ,33 Piscine Judaïque , ,98 Palais des sports , ,91 Salle Jean Dauguet , ,61 Stade Chaban-Delmas , ,24 Piscine Judaïque , ,73 Palais des sports , ,00 Salle Jean Dauguet 5 000,00 545,80 P052 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2014 Page 98

109 Stade Chaban-Delmas P052 PROGRAMME - Stade Chaban-Delmas Total , ,33 Frais de personnel , ,49 Dépenses de fonctionnement Dépense , ,98 Dépenses d'investissement Dépense , ,86 Total , ,24 Recettes de fonctionnement Recette , ,24 Prévu Réalisé Moyens généraux - Stade Chaban Delmas Moyens généraux - Stade Chaban Delmas Fonct , ,98 Moyens généraux - Stade Chaban Delmas Fonct , ,24 Rénovation de la structure béton Rénovation de la structure béton Invest 1 618, ,09 Rénovation des installations électriques Rénovation des installations électriques Invest , ,91 Sécurité et grosses réparations - stade Chaban-Delmas Sécurité et grosses réparations - stade Invest ,55 290,86 Chaban-Delmas P053 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2014 Page 99

110 Piscine Judaïque P053 PROGRAMME - Piscine Judaïque Total , ,98 Frais de personnel , ,41 Dépenses de fonctionnement Dépense , ,23 Dépenses d'investissement Dépense , ,34 Total , ,73 Recettes de fonctionnement Recette , ,73 Prévu Réalisé Moyens généraux - piscine Judaïque Moyens généraux - piscine Judaïque Fonct , ,23 Moyens généraux - piscine Judaïque Fonct , ,73 Piscine Judaïque travaux et équipement Piscine Judaïque travaux et équipement Invest , ,34 P054 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2014 Page 100

111 Palais des sports P054 PROGRAMME - Palais des sports Total , ,91 Frais de personnel , ,64 Dépenses d'investissement Dépense , ,27 Total , ,00 Recettes d'investissement Recette , ,00 Palais des sports reconversion en salle de sport Palais des sports reconversion en salle de Invest , ,27 sport P125 Palais des sports reconversion en salle de sport Prévu Réalisé Invest , ,00 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2014 Page 101

112 Salle Jean Dauguet P125 PROGRAMME - Salle Jean Dauguet Total , ,61 Frais de personnel , ,74 Dépenses de fonctionnement Dépense , ,55 Dépenses d'investissement Dépense 7 506, ,32 Total 5 000,00 545,80 Recettes de fonctionnement Recette 5 000,00 545,80 Prévu Réalisé Espaces réceptifs Jean Dauguet Espaces réceptifs Jean Dauguet Invest 7 506, ,32 Moyens généraux - salle Jean Dauguet Moyens généraux - salle Jean Dauguet Fonct , ,55 Moyens généraux - salle Jean Dauguet Fonct 5 000,00 545,80 F-F-02 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2014 Page 102

113 Sports de haut niveau et perf. F-F-02 SECTEUR - SPORTS DE HAUT NIVEAU ET PERF. DEPENSES DU SECTEUR Prévu Réalisé RECETTES DU SECTEUR Prévu Réalisé Total , ,62 Total Frais de personnel , ,64 Dépenses de fonctionnement Dépense , ,98 Subventions Dépense , ,00 PROGRAMMES : Soutien aux structures haut niveau , ,62 P055 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2014 Page 103

114 Soutien aux structures haut niveau P055 PROGRAMME - Soutien aux structures haut niveau Total , ,62 Total Frais de personnel , ,64 Dépenses de fonctionnement Dépense , ,98 Subventions Dépense , ,00 Convention partenariat clubs haut niveau Convention partenariat clubs haut niveau Subv , ,00 Convention sports pro Fonct , ,00 Convention sports pro Subv , ,00 Evènementiel haut niveau Fonct , ,98 Evènementiel haut niveau Subv , ,00 Prévu Réalisé F-F-03F-0301 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2014 Page 104

115 Sports éducatif et loisirs - Partenariats et animation F-F-03F-0301 SECTEUR - SPORTS ÉDUCATIF ET LOISIRS SOUS-SECTEUR - PARTENARIATS ET ANIMATION DEPENSES DU SECTEUR Prévu Réalisé RECETTES DU SECTEUR Prévu Réalisé Total , ,15 Frais de personnel , ,18 Dépenses de fonctionnement Dépense , ,17 Dépenses d'investissement Dépense 9 385, ,88 Subventions Dépense , ,92 Total , ,00 Recettes de fonctionnement Recette , ,00 PROGRAMMES : Partenariats avec les clubs , ,86 Politique d'animation , ,00 Politique d'animation , ,29 P056 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2014 Page 105

116 Partenariats avec les clubs P056 PROGRAMME - Partenariats avec les clubs Total , ,86 Total Frais de personnel , ,94 Subventions Dépense , ,92 Contrat d'objectifs "sport éducatif et de loisirs" Contrat d'objectifs "sport éducatif et de Subv , ,92 loisirs" P057 Prévu Réalisé Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2014 Page 106

117 Politique d'animation P057 PROGRAMME - Politique d'animation Total , ,29 Frais de personnel , ,24 Dépenses de fonctionnement Dépense , ,17 Dépenses d'investissement Dépense 9 385, ,88 Subventions Dépense , ,00 Total , ,00 Recettes de fonctionnement Recette , ,00 Evènementiel Fonct , ,77 Evènementiel Subv , ,00 Sport pour tous Fonct , ,75 Sport pour tous Subv , ,00 Invest 9 385, ,88 Prévu Réalisé Evènementiel Fonct , ,00 Sport scolaire Sport scolaire Fonct , ,65 Sport scolaire Fonct , ,00 F-F-03F-0302 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2014 Page 107

118 Sports éducatif et loisirs - Construction et gestion des équipements F-F-03F-0302 SECTEUR - SPORTS ÉDUCATIF ET LOISIRS SOUS-SECTEUR - CONSTRUCTION ET GESTION DES ÉQUIPEMENTS DEPENSES DU SECTEUR Prévu Réalisé RECETTES DU SECTEUR Prévu Réalisé Total , ,29 Frais de personnel , ,12 Dépenses de fonctionnement Dépense , ,32 Dépenses d'investissement Dépense , ,85 Subventions Dépense , ,00 Total , ,49 Recettes de fonctionnement Recette , ,52 Recettes d'investissement Recette , ,97 PROGRAMMES : Gestion des équipements par les clubs , ,13 Piscines , ,64 Gestion salles et stades , ,47 Réhabilitation et construction d'équipements sportifs , ,05 Piscines , ,76 Gestion salles et stades , ,34 Réhabilitation et construction d'équipements sportifs , ,39 Bowling et tennis de Mériadeck , ,00 P058 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2014 Page 108

119 Gestion des équipements par les clubs P058 PROGRAMME - Gestion des équipements par les clubs Total , ,13 Total Frais de personnel , ,68 Dépenses de fonctionnement Dépense , ,45 Dépenses d'investissement Dépense , ,00 Subventions Dépense , ,00 Subventions de gestion pour les clubs sportifs Fonct , ,45 Subventions de gestion pour les clubs sportifs Subv , ,00 Subventions d'équipement aux clubs et associations Subventions d'équipement aux clubs et Invest , ,00 associations P059 Prévu Réalisé Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2014 Page 109

120 Piscines P059 PROGRAMME - Piscines Total , ,64 Frais de personnel , ,71 Dépenses de fonctionnement Dépense , ,39 Dépenses d'investissement Dépense , ,54 Total , ,76 Recettes de fonctionnement Recette , ,76 Evolution du SI des piscines Fonct , ,90 Evolution du SI des piscines Invest , ,37 Fonctionnement et petites réparations des piscines Fonctionnement et petites réparations des piscines Fonct , ,49 Invest , ,17 Piscine du Grand Parc contentieux carrelage Piscine du Grand Parc contentieux carrelage Invest ,00 0,00 Piscine Euratlantique Piscine Euratlantique Invest ,00 0,00 Sécurité et grosses réparations aux piscines Sécurité et grosses réparations aux piscines Invest , ,00 P060 Fonctionnement et petites réparations des piscines Prévu Réalisé Fonct , ,76 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2014 Page 110

121 Gestion salles et stades P060 PROGRAMME - Gestion salles et stades Total , ,47 Frais de personnel , ,19 Dépenses de fonctionnement Dépense , ,89 Dépenses d'investissement Dépense , ,39 Total , ,34 Recettes de fonctionnement Recette , ,76 Recettes d'investissement Recette , ,58 Acquisition de matériel pour les salles et stades Acquisition de matériel pour les salles et Invest , ,63 stades Evolution du SI salles et stades Fonct , ,28 Evolution du SI salles et stades Invest , ,16 FDAEC 2012 salles et stades FDAEC 2012 salles et stades Invest ,59 0,00 FDAEC Equipements sportifs FDAEC Equipements sportifs Invest , ,93 Fdaec 2014 équipements sportifs Fdaec 2014 équipements sportifs Invest , ,14 FIQ 2012 salles et stades FIQ 2012 salles et stades Invest ,00 0,00 Moyens généraux DJSVA Moyens généraux DJSVA Fonct , ,66 Moyens généraux - entretien équipements couverts Moyens généraux - entretien équipements Fonct , ,98 couverts Moyens généraux - entretien espaces extérieurs Moyens généraux - entretien espaces Fonct , ,97 extérieurs Préservation de la ressource en eau Préservation de la ressource en eau Invest , ,82 Sécurité et grosses réparations dans les stades Sécurité et grosses réparations dans les Invest , ,36 stades Sécurité et grosses réparations salles sportives Sécurité et grosses réparations salles Invest , ,35 sportives P061 Moyens généraux - entretien espaces extérieurs Sécurité et grosses réparations salles sportives Prévu Réalisé Fonct , ,76 Invest , ,58 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2014 Page 111

122 Réhabilitation et construction d'équipements sportifs P061 PROGRAMME - Réhabilitation et construction d'équipements sportifs Total , ,05 Frais de personnel 5 306, ,54 Dépenses de fonctionnement Dépense , ,59 Dépenses d'investissement Dépense , ,92 Total , ,39 Recettes d'investissement Recette , ,39 Aménagement du gymnase Armagnac Fonct , ,59 Aménagement du gymnase Armagnac Invest , ,05 Aménagement d'un terrain de football aux Aubiers Prévu Réalisé Aménagement du gymnase Armagnac Invest ,00 0,00 Aménagement d'un terrain de football aux Aubiers Invest , ,99 Aménagement skate park de Caudéran Aménagement skate park de Caudéran Invest , ,91 Construction du gymnase Ginko Construction du gymnase Ginko Invest , ,87 Construction du gymnase Ginko Invest ,00 0,00 FDAEC 2012 et 2013 équipements sportifs FDAEC 2012 et 2013 équipements sportifs Invest ,00 0,00 Rénovation du gymnase Virginia Rénovation du gymnase Virginia Invest , ,22 Rénovation du gymnase Virginia Invest 0,00 172,40 Rénovation intérieure du gymnase Thiers Rénovation intérieure du gymnase Thiers Invest 3 791,37 0,00 Restructuration de la piscine du Grand Parc Restructuration de la piscine du Grand Parc Invest 7 619, ,63 Stade de bicross club house Stade de bicross club house Invest ,00 0,00 Stade Galin tribunes et vestiaires Stade Galin tribunes et vestiaires Invest , ,24 P133 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2014 Page 112

123 Bowling et tennis de Mériadeck P133 PROGRAMME - Bowling et tennis de Mériadeck Total , ,00 Total Frais de personnel Dépenses d'investissement Dépense , ,00 Grosses réparations et travaux de sécurité Bowling Grosses réparations et travaux de sécurité Invest 2 682, ,00 Bowling Grosses réparations et travaux de sécurité Tennis Grosses réparations et travaux de sécurité Invest ,60 732,00 Tennis Prévu Réalisé Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2014 Page 113

124 G- POLITIQUE - VIE EN SOCIÉTÉ DEPENSES DE LA POLITIQUE Prévu Réalisé RECETTES DE LA POLITIQUE Prévu Réalisé TOTAL , ,93 Frais de personnel , ,75 Dépenses de fonctionnement , ,69 Dépenses d'investissement , ,18 Subventions , ,31 TOTAL , ,87 Recettes de fonctionnement , ,93 Recettes d'investissement , ,94 SECTEURS : PETITE ENFANCE , ,62 PETITE ENFANCE , ,15 EDUCATION , ,44 EDUCATION , ,35 JEUNESSE , ,08 JEUNESSE , ,09 DÉVELOPPEMENT SOCIAL TERR , ,29 DÉVELOPPEMENT SOCIAL TERR , ,55 SENIORS Vie à domicile , ,08 SENIORS Vie à domicile , ,73 COHÉSION SOCIALE TRANSVERSALE , ,42 COHÉSION SOCIALE TRANSVERSALE , ,00 G-G-01 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2014 Page 114

125 Petite enfance G-G-01 SECTEUR - PETITE ENFANCE DEPENSES DU SECTEUR Prévu Réalisé RECETTES DU SECTEUR Prévu Réalisé Total , ,62 Frais de personnel , ,09 Dépenses de fonctionnement Dépense , ,71 Dépenses d'investissement Dépense , ,82 Subventions Dépense , ,00 Total , ,15 Recettes de fonctionnement Recette , ,38 Recettes d'investissement Recette , ,77 PROGRAMMES : Structures sous gestion municipale , ,16 Structures sous gestion externe , ,14 Patrimoine et équipements de la petite enfance , ,32 Structures sous gestion municipale , ,38 Structures sous gestion externe 5 000,00 0,00 Patrimoine et équipements de la petite enfance , ,77 P062 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2014 Page 115

126 Structures sous gestion municipale P062 PROGRAMME - Structures sous gestion municipale Total , ,16 Frais de personnel , ,57 Dépenses de fonctionnement Dépense , ,36 Dépenses d'investissement Dépense , ,23 Total , ,38 Recettes de fonctionnement Recette , ,38 Prévu Réalisé Evolution du SI petite enfance Fonct , ,23 Evolution du SI petite enfance Invest , ,23 Fonctionnement Accueil collectif Fonctionnement Accueil collectif Fonct , ,63 Fonctionnement Accueil collectif Fonct , ,38 Fonctionnement Accueil familial Fonctionnement Accueil familial Fonct 7 656, ,30 Fonctionnement Autres structures Fonctionnement Autres structures Fonct , ,20 P063 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2014 Page 116

127 Structures sous gestion externe P063 PROGRAMME - Structures sous gestion externe Total , ,14 Frais de personnel , ,01 Dépenses de fonctionnement Dépense , ,13 Dépenses d'investissement Dépense , ,00 Subventions Dépense , ,00 Total 5 000,00 Recettes de fonctionnement Recette 5 000,00 Accompagnement des investissements Accompagnement des investissements Invest , ,00 Aide au fonctionnement Fonct , ,75 Aide au fonctionnement Subv , ,00 Aide au fonctionnement DSP Mirassou Fonct , ,98 Aide au fonctionnement DSP Mirassou Invest ,00 0,00 DSP Berges du lac aide au fonctionnement Fonct , ,40 DSP Berges du lac aide au fonctionnement Invest ,00 0,00 DSP - Détrois Fonct , ,00 DSP - Détrois Invest ,00 0,00 Prévu Réalisé Aide au fonctionnement Fonct 5 000,00 0,00 P064 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2014 Page 117

128 Patrimoine et équipements de la petite enfance P064 PROGRAMME - Patrimoine et équipements de la petite enfance Total , ,32 Frais de personnel , ,51 Dépenses de fonctionnement Dépense , ,22 Dépenses d'investissement Dépense , ,59 Total , ,77 Recettes d'investissement Recette , ,77 Prévu Réalisé Annexe de Clisthène Grand Parc Annexe de Clisthène Grand Parc Invest 949,00 949,00 Construction de la crèche Bassins à flots 1 Chartrons Construction de la crèche Bassins à flots 1 Construction de la crèche Bassins à flots 1 Invest , ,00 Invest , ,00 Chartrons Chartrons Construction de la crèche Benauge-Vincent ORU Construction de la crèche Benauge-Vincent Invest ,00 0,00 ORU Construction de la crèche des berges du Lac Construction de la crèche des berges du Lac Invest 8 216,90 986,49 Construction de la crèche Malbec Construction de la crèche Malbec Invest ,83 0,00 Construction d'une crèche rue Détrois Construction d'une crèche rue Détrois Invest , ,13 Construction d'une crèche rue Détrois Invest , ,00 Création de la crèche Albert Thomas Création de la crèche Albert Thomas Invest , ,96 Création de la crèche Albert Thomas Invest , ,00 Création de mini-structures Création de mini-structures Invest 6 346,87 0,00 Crèche Gaspard Philippe - restructuration partielle Crèche Gaspard Philippe - restructuration partielle Invest , ,41 Entretien et maintenance des crèches Entretien et maintenance des crèches Fonct , ,22 Equipements des crèches Equipements des crèches Invest , ,32 FDAEC 2012 Crèches FDAEC 2012 Crèches Invest 8 855,37 0,00 Fdaec 2013 crèches Fdaec 2013 crèches Invest , ,77 Fdaec 2014 crèches Fdaec 2014 crèches Invest ,00 0,00 FDAEC en faveur de la petite enfance - antérieur à 2012 FDAEC en faveur de la petite enfance - antérieur à 2012 Invest 1 528,94 0,00 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2014 Page 118

129 PROGRAMME - Patrimoine et équipements de la petite enfance FIQ 2012 Crèches FIQ 2012 Crèches Invest 4 262,62 0,00 Jeux de cour Jeux de cour Invest , ,37 Reconstruction de la crèche du Grand Parc et d'un CAL Reconstruction de la crèche du Grand Parc et Invest , ,72 d'un CAL Réhabilitation de la structure multi-accueil A Barraud Réhabilitation de la structure multi-accueil A Invest , ,63 Barraud Réhabilitation de la structure multi-accueil St Augustin Réhabilitation de la structure multi-accueil St Invest ,00 0,00 Augustin Restructuration de la crèche Mirassou (ex-ginestous) Restructuration de la crèche Mirassou (ex- Invest , ,74 Ginestous) Sécurité et grosses réparations dans les crèches Sécurité et grosses réparations dans les Invest , ,05 crèches Reconstruction de la crèche du Grand Parc et d'un CAL Prévu Réalisé Invest 0,00 576,77 G-G-02 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2014 Page 119

130 Education G-G-02 SECTEUR - EDUCATION DEPENSES DU SECTEUR Prévu Réalisé RECETTES DU SECTEUR Prévu Réalisé Total , ,44 Frais de personnel , ,77 Dépenses de fonctionnement Dépense , ,71 Dépenses d'investissement Dépense , ,96 Subventions Dépense , ,00 Total , ,35 Recettes de fonctionnement Recette , ,18 Recettes d'investissement Recette , ,17 PROGRAMMES : Patrimoine et équipements de l'éducation , ,79 Actions éducatives , ,44 Vie scolaire , ,38 Patrimoine et équipements de l'éducation , ,17 Actions éducatives , ,30 Vie scolaire , ,88 Vie étudiante , ,37 Magasin mutualisé , ,46 P065 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2014 Page 120

131 Patrimoine et équipements de l'éducation P065 PROGRAMME - Patrimoine et équipements de l'éducation Total , ,79 Frais de personnel , ,14 Dépenses d'investissement Dépense , ,65 Total , ,17 Recettes d'investissement Recette , ,17 Acquisition foncière GS Bassins à flôts Acquisition foncière GS Bassins à flôts Invest 3 104, ,00 Collège Cassignol Collège Cassignol Invest ,00 0,00 Construction du GS Bassins à flots 1 Chartrons Construction du GS Bassins à flots 1 Invest , ,69 Chartrons Construction du GS Bassins à flots 2 Bacalan Construction du GS Bassins à flots 2 Bacalan Invest 2 463,76 0,00 Construction du GS Berges du Lac 1 Vaclav Havel Construction du GS Berges du Lac 1 Vaclav Invest , ,82 Havel Créations de classes dans la maternelle P Berthelot Créations de classes dans la maternelle P Invest ,14 0,00 Berthelot Ecole A Dupeux - restructuration et accessibilité Ecole A Dupeux - restructuration et Invest ,00 318,14 accessibilité Ecole Balguerie - restructuration tranche 2 Ecole Balguerie - restructuration tranche 2 Invest , ,89 Ecole Bernard Adour - Restructuration du restaurant scolaire Ecole Bernard Adour - Restructuration du Invest ,96 0,00 restaurant scolaire Elémentaire Condorcet - Restructuration Elémentaire Condorcet - Restructuration Invest , ,99 Elémentaire Paul Lapie - rénovation des menuiseries extérieures Elémentaire Paul Lapie - rénovation des Invest , ,47 menuiseries extérieures Equipements des écoles Equipements des écoles Invest , ,91 Espaces extérieurs et jardins pédagogiques Espaces extérieurs et jardins pédagogiques Invest , ,68 FDAEC 2012 Education FDAEC 2012 Education Invest ,96 273,48 FDAEC 2013 Education FDAEC 2013 Education Invest , ,53 Construction du GS Bassins à flots 1 Chartrons Prévu Réalisé Invest , ,44 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2014 Page 121

132 PROGRAMME - Patrimoine et équipements de l'éducation OPERATIONS Fdaec 2014 (hors éducation Frais de personnel) : Prévu Réalisé Fdaec 2014 éducation Invest , ,70 FDAEC en faveur des écoles FDAEC en faveur des écoles Invest ,81 0,00 FIQ Education FIQ Education Invest ,08 0,00 GS André Meunier amélioration thermique GS André Meunier amélioration thermique Invest , ,53 GS Benauge amélioration thermique et accueil ORU GS Benauge amélioration thermique et accueil Invest , ,00 ORU GS Saint Bruno - rénovation GS Saint Bruno - rénovation Invest 7 499,96 0,00 Maternelle Naujac - Création restaurant Maternelle Naujac - Création restaurant Invest , ,07 Maternelle Nuits réhabilitation Maternelle Nuits réhabilitation Invest ,00 0,00 Maternelle Yser - mise en conformité restauration Maternelle Yser - mise en conformité Invest 1 909,40 0,00 restauration Reconstruction du GS Barbey Reconstruction du GS Barbey Invest , ,32 Requalification, amélioration thermique façades GS A Schweitzer Requalification, amélioration thermique Invest , ,51 façades GS A Schweitzer Restructuration de l'école A Thomas Restructuration de l'école A Thomas Invest , ,48 Restructuration de l'école Henri IV Restructuration de l'école Henri IV Invest , ,26 Restructuration du GS Beck-Buisson Restructuration du GS Beck-Buisson Invest ,60 0,00 Restructuration partielle de la maternelle du Clos Montesquieu Sécurité et grosses réparations dans les écoles Sécurité et grosses réparations dans les écoles Invest , ,18 Restructuration partielle de la maternelle du Clos Montesquieu Prévu Réalisé Invest 0, ,73 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2014 Page 122

133 Actions éducatives P066 PROGRAMME - Actions éducatives Total , ,44 Frais de personnel , ,37 Dépenses de fonctionnement Dépense , ,76 Dépenses d'investissement Dépense , ,31 Subventions Dépense , ,00 Total , ,30 Recettes de fonctionnement Recette , ,30 OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Prévu Accompagnement des activités pédagogiques Réalisé Prévu Réalisé Accompagnement des activités pédagogiques Fonct , ,32 Accompagnement des activités pédagogiques Fonct , ,30 Evolution du SI Famille Fonct , ,39 Evolution du SI Famille Invest , ,58 Subventions activités pédagogiques et éducatives Subventions activités pédagogiques et Subv , ,00 éducatives Technologies de l'information et de la communication pour l'éducation Technologies de l'information et de la Fonct , ,23 Technologies de l'information et de la communication pour l'éducation Fonct , ,00 communication pour l'éducation Invest , ,73 Transports Transports Fonct , ,82 P067 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2014 Page 123

134 Vie scolaire P067 PROGRAMME - Vie scolaire Total , ,38 Frais de personnel , ,70 Dépenses de fonctionnement Dépense , ,68 Total , ,88 Recettes de fonctionnement Recette , ,88 Prévu Réalisé Ecoles privées sous contrat Ecoles privées sous contrat Fonct , ,00 Fournitures scolaires Fournitures scolaires Fonct 1 167, ,80 Moyens généraux - Education Moyens généraux - Education Fonct , ,46 Moyens généraux - Education Fonct , ,23 Restauration scolaire Restauration scolaire Fonct , ,02 Restauration scolaire Fonct , ,65 P068 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2014 Page 124

135 Vie étudiante P068 PROGRAMME - Vie étudiante Total , ,37 Total Frais de personnel , ,37 Dépenses de fonctionnement Dépense 1 050,00 980,00 Subventions Dépense 8 300, ,00 Vie étudiante - action logistique Fonct 1 050,00 980,00 Vie étudiante - action logistique Subv 8 300, ,00 P141 Prévu Réalisé Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2014 Page 125

136 Magasin mutualisé P141 PROGRAMME - Magasin mutualisé Total , ,46 Total Frais de personnel , ,19 Dépenses de fonctionnement Dépense , ,27 Moyens généraux - Magasin mutualisé Moyens généraux - Magasin mutualisé Fonct , ,27 Prévu Réalisé G-G-03 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2014 Page 126

137 Jeunesse G-G-03 SECTEUR - JEUNESSE DEPENSES DU SECTEUR Prévu Réalisé RECETTES DU SECTEUR Prévu Réalisé Total , ,08 Frais de personnel , ,96 Dépenses de fonctionnement Dépense , ,98 Dépenses d'investissement Dépense , ,83 Subventions Dépense , ,31 Total , ,09 Recettes de fonctionnement Recette , ,09 Recettes d'investissement Recette , ,00 PROGRAMMES : Accueil éducatifs et de loisirs , ,93 Accueil et hébergement , ,97 Engagement et participations des jeunes , ,24 Rythmes scolaires , ,94 Accueil éducatifs et de loisirs , ,28 Accueil et hébergement , ,14 Engagement et participations des jeunes 4 500, ,00 Rythmes scolaires , ,67 P069 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2014 Page 127

138 Accueil éducatifs et de loisirs P069 PROGRAMME - Accueil éducatifs et de loisirs Total , ,93 Frais de personnel , ,11 Dépenses de fonctionnement Dépense , ,06 Dépenses d'investissement Dépense , ,30 Subventions Dépense , ,46 Total , ,28 Recettes de fonctionnement Recette , ,28 Recettes d'investissement Recette , ,00 Actions en faveur des adolescents Fonct 600,00 0,00 Actions en faveur des adolescents Subv , ,00 Activités péri-scolaires Fonct , ,00 Activités péri-scolaires Subv , ,99 CAL Fonct , ,06 CAL Subv , ,65 Invest , ,30 Evolution du SI Enfance Evolution du SI Enfance Invest ,00 0,00 fonctionnement autres structures d'accueil éducatif Prévu Réalisé Actions en faveur des adolescents Fonct , ,70 Activités péri-scolaires Fonct , ,32 CAL Fonct , ,52 Invest , ,00 fonctionnement autres structures d'accueil Subv , ,00 éducatif Interclasse Interclasse Subv , ,82 Interclasse Fonct , ,74 Pôle spécifique 6-11 Pôle spécifique 6-11 P070 Fonct 5 000, ,00 Subv , ,00 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2014 Page 128

139 Accueil et hébergement P070 PROGRAMME - Accueil et hébergement Total , ,97 Frais de personnel , ,85 Dépenses de fonctionnement Dépense , ,27 Dépenses d'investissement Dépense , ,85 Total , ,14 Recettes de fonctionnement Recette , ,14 Auberge de jeunesse Barbey Auberge de jeunesse Barbey Invest ,41 0,00 Evolution du SI Accueil et hébergement Fonct 3 350, ,00 Evolution du SI Accueil et hébergement Invest , ,84 La Dune Fonct , ,27 La Dune Invest , ,01 Prévu Réalisé La Dune Fonct , ,14 P071 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2014 Page 129

140 Engagement et participations des jeunes P071 PROGRAMME - Engagement et participations des jeunes Total , ,24 Frais de personnel , ,00 Dépenses de fonctionnement Dépense , ,24 Subventions Dépense , ,00 Total 4 500, ,00 Recettes de fonctionnement Recette 4 500, ,00 Conseil municipal des enfants Conseil municipal des enfants Fonct , ,64 #jerelèveledéfi Fonct 3 214, ,60 #jerelèveledéfi Subv , ,00 Jeunes 18/25 ans Jeunes 18/25 ans Fonct 588,00 588,00 Prévu Réalisé #jerelèveledéfi Fonct 4 500, ,00 P138 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2014 Page 130

141 Rythmes scolaires P138 PROGRAMME - Rythmes scolaires Total , ,94 Frais de personnel Dépenses de fonctionnement Dépense , ,41 Dépenses d'investissement Dépense 6 785, ,68 Subventions Dépense , ,85 Total , ,67 Recettes de fonctionnement Recette , ,67 OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Dispositif Péri-éducatif Prévu Réalisé Fonct , ,41 Dispositif Péri-éducatif Subv , ,85 Invest 6 785, ,68 Prévu Réalisé Dispositif Péri-éducatif Fonct , ,67 G-G-04 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2014 Page 131

142 Développement social terr. G-G-04 SECTEUR - DÉVELOPPEMENT SOCIAL TERR. DEPENSES DU SECTEUR Prévu Réalisé RECETTES DU SECTEUR Prévu Réalisé Total , ,29 Frais de personnel , ,76 Dépenses de fonctionnement Dépense , ,53 Subventions Dépense , ,00 Total , ,55 Recettes de fonctionnement Recette , ,55 PROGRAMMES : Accompagnement des projets de quartier , ,05 Accompagnement de projets transversaux , ,16 Accompagnement des projets de quartier , ,00 Accompagnement de projets transversaux , ,55 P072 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2014 Page 132

143 Accompagnement des projets de quartier P072 PROGRAMME - Accompagnement des projets de quartier Total , ,05 Frais de personnel , ,05 Dépenses de fonctionnement Dépense 3 000, ,00 Subventions Dépense , ,00 Total , ,00 Recettes de fonctionnement Recette , ,00 Moyens généraux - Développement social territorial Moyens généraux - Développement social Fonct 0, ,00 territorial Projets Interquartier Fonct 3 000, ,00 Projets Interquartier Subv , ,00 Projets quartier Bacalan Projets quartier Bacalan Subv , ,00 Projets quartier Bastide Benauge Projets quartier Bastide Benauge Subv , ,00 Projets quartier Chartrons Projets quartier Chartrons Subv , ,00 Projets quartier Grand-Parc Projets quartier Grand-Parc Subv , ,00 Projets quartier Lac - Aubiers Projets quartier Lac - Aubiers Subv , ,00 Projets quartier Saint Jean/Belcier Carle Vernet Projets quartier Saint Jean/Belcier Carle Subv , ,00 Vernet Projets quartier Saint Michel Projets quartier Saint Michel Subv , ,00 Prévu Réalisé Projets Interquartier Fonct , ,00 P121 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2014 Page 133

144 Accompagnement de projets transversaux P127 PROGRAMME - Accompagnement de projets transversaux Total , ,16 Frais de personnel , ,63 Dépenses de fonctionnement Dépense , ,53 Subventions Dépense , ,00 Total , ,55 Recettes de fonctionnement Recette , ,55 Prévu Réalisé Accompagnement social Accompagnement social Subv , ,00 Accompagnement social Fonct , ,00 Education GIPREB Education GIPREB Subv , ,00 Insertion Insertion Subv , ,00 Insertion Fonct , ,00 Médiation Médiation Subv , ,00 Médiation Fonct , ,00 Moyens généraux DSU Moyens généraux DSU Fonct , ,53 Moyens généraux DSU Fonct , ,55 Prévention Prévention Subv , ,00 Prévention Fonct ,00 0,00 Santé Santé Subv , ,00 Santé Fonct , ,00 G-G-05G-0502 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2014 Page 134

145 Seniors - Vie à domicile G-G-05G-0502 SECTEUR - SENIORS SOUS-SECTEUR - VIE À DOMICILE DEPENSES DU SECTEUR Prévu Réalisé RECETTES DU SECTEUR Prévu Réalisé Total , ,08 Frais de personnel , ,46 Dépenses de fonctionnement Dépense , ,73 Dépenses d'investissement Dépense , ,89 Subventions Dépense , ,00 Total , ,73 Recettes de fonctionnement Recette , ,73 PROGRAMMES : Activités des séniors , ,32 Portage et restauration des séniors , ,77 Activités des séniors , ,90 Portage et restauration des séniors , ,83 Résidences séniors , ,99 P075 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2014 Page 135

146 Activités des séniors P075 PROGRAMME - Activités des séniors Total , ,32 Frais de personnel , ,92 Dépenses de fonctionnement Dépense , ,96 Dépenses d'investissement Dépense , ,44 Subventions Dépense , ,00 Total , ,90 Recettes de fonctionnement Recette , ,90 Prévu Réalisé Acquisitions de mobiliers et matériel pour les clubs seniors Acquisitions de mobiliers et matériel pour les Invest , ,86 clubs seniors Animation des clubs seniors Animation des clubs seniors Fonct , ,09 Animation des clubs seniors Fonct , ,65 Communication, manifestations et sorties extérieures Communication, manifestations et sorties Communication, manifestations et sorties Fonct , ,30 Fonct , ,25 extérieures extérieures Entretien et maintenance des clubs seniors Entretien et maintenance des clubs seniors Fonct 2 737, ,29 Evolution du SI Séniors Fonct , ,55 Evolution du SI Séniors Invest , ,54 FDAEC 2011 en faveur des séniors FDAEC 2011 en faveur des séniors Invest ,27 0,00 FDAEC Séniors FDAEC Séniors Invest 199,38 0,00 FDAEC Séniors FDAEC Séniors Invest , ,39 Fdaec 2014 séniors Fdaec 2014 séniors Invest ,67 0,00 FIQ 2012 séniors FIQ 2012 séniors Invest 6 276,28 0,00 Moyens généraux - Seniors Moyens généraux - Seniors Fonct , ,73 Sécurité et grosses réparations dans les clubs seniors Sécurité et grosses réparations dans les clubs Invest , ,65 seniors Subventions aux associations en faveur des seniors Subventions aux associations en faveur des Subv , ,00 seniors Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2014 Page 136

147 Portage et restauration des séniors P076 PROGRAMME - Portage et restauration des séniors Total , ,77 Frais de personnel , ,00 Dépenses de fonctionnement Dépense , ,77 Total , ,83 Recettes de fonctionnement Recette , ,83 Prévu Réalisé Portage TVA Portage TVA Fonct , ,44 Restauration clubs seniors Restauration clubs seniors Fonct , ,33 Restauration clubs seniors Fonct , ,83 P077 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2014 Page 137

148 Résidences séniors P077 PROGRAMME - Résidences séniors Total , ,99 Total Frais de personnel 5 306, ,54 Dépenses d'investissement Dépense , ,45 FDAEC 2012 RPA FDAEC 2012 RPA Invest , ,06 FDAEC 2013 RPA FDAEC 2013 RPA Invest 9 928,29 483,29 Fdaec 2014 RPA Fdaec 2014 RPA Invest , ,00 FIQ 2012 RPA FIQ 2012 RPA Invest , ,88 Subventions d'équipement au CCAS Subventions d'équipement au CCAS Invest , ,22 Prévu Réalisé G-G-06 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2014 Page 138

149 Cohésion sociale transversale G-G-06 SECTEUR - COHÉSION SOCIALE TRANSVERSALE DEPENSES DU SECTEUR Prévu Réalisé RECETTES DU SECTEUR Prévu Réalisé Total , ,42 Frais de personnel , ,71 Dépenses de fonctionnement Dépense , ,03 Dépenses d'investissement Dépense , ,68 Subventions Dépense , ,00 Total , ,00 Recettes de fonctionnement Recette , ,00 PROGRAMMES : Projet social , ,10 Projet social , ,00 Promouvoir l'égalité , ,32 P073 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2014 Page 139

150 Projet social P073 PROGRAMME - Projet social Total , ,10 Frais de personnel , ,07 Dépenses de fonctionnement Dépense , ,03 Subventions Dépense , ,00 Total , ,00 Recettes de fonctionnement Recette , ,00 Conseil de développement social Fonct , ,13 Conseil de développement social Subv , ,00 Moyens généraux - DGVSC Fonct 5 210, ,30 Moyens généraux - DGVSC Subv , ,00 Moyens généraux - projet social Fonct , ,60 Moyens généraux - projet social Subv 8 330, ,00 Prévu Réalisé Conseil de développement social Fonct ,00 0,00 Moyens généraux - projet social Fonct , ,00 P074 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2014 Page 140

151 Promouvoir l'égalité P074 PROGRAMME - Promouvoir l'égalité Total , ,32 Total Frais de personnel , ,64 Dépenses de fonctionnement Dépense , ,00 Dépenses d'investissement Dépense , ,68 Subventions Dépense , ,00 CCAS CCAS Fonct , ,00 Handicap Fonct 5 042, ,09 Handicap Lutte contre les discriminations, diversité Lutte contre les discriminations, diversité Subv , ,00 Invest , ,18 Fonct 4 969, ,91 Subv , ,00 Invest , ,50 Prévu Réalisé Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2014 Page 141

152 H- POLITIQUE - VIE DEMOCRATIQUE DEPENSES DE LA POLITIQUE Prévu Réalisé RECETTES DE LA POLITIQUE Prévu Réalisé TOTAL , ,20 Frais de personnel , ,96 Dépenses de fonctionnement , ,76 Dépenses d'investissement , ,29 Subventions , ,19 TOTAL , ,19 Recettes de fonctionnement , ,46 Recettes d'investissement , ,73 SECTEURS : VIE ASSOCIATIVE , ,62 VIE ASSOCIATIVE , ,86 DÉMOCRATIE LOCALE ET PARTICIPATION CITOYENNE , ,51 ACCUEIL ET CITOYENNETÉ , ,33 ACCUEIL ET CITOYENNETÉ , ,07 H-H-01 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2014 Page 142

153 Vie associative H-H-01 SECTEUR - VIE ASSOCIATIVE DEPENSES DU SECTEUR Prévu Réalisé RECETTES DU SECTEUR Prévu Réalisé Total , ,62 Frais de personnel , ,95 Dépenses de fonctionnement Dépense , ,10 Dépenses d'investissement Dépense , ,38 Subventions Dépense , ,19 Total , ,86 Recettes de fonctionnement Recette , ,13 Recettes d'investissement Recette , ,73 PROGRAMMES : Développement de la vie associative , ,24 Structures d'animation et proximité , ,93 Réhabilitation et construction des équipements associatifs , ,17 Développement de la vie associative , ,09 Réhabilitation et construction des équipements associatifs , ,73 Aires d'accueil des gens du voyage , ,04 Aires d'accueil des gens du voyage , ,28 P078 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2014 Page 143

154 Développement de la vie associative P078 PROGRAMME - Développement de la vie associative Total , ,24 Frais de personnel , ,65 Dépenses de fonctionnement Dépense , ,95 Dépenses d'investissement Dépense , ,45 Subventions Dépense , ,19 Total , ,09 Recettes de fonctionnement Recette , ,09 Prévu Réalisé Evolution du SI Vie associative Fonct , ,12 Evolution du SI Vie associative Invest , ,62 FDAEC 2011 travaux dans les salles municipales FDAEC 2011 travaux dans les salles Invest 3 999, ,38 municipales FDAEC 2012 Vie associative FDAEC 2012 Vie associative Invest 4 608,96 0,00 Fdaec 2014 vie associative Fdaec 2014 vie associative Invest ,00 0,00 FIL Fonct 1 500, ,00 FIL Subv , ,69 Gestion des salles Gestion des salles Fonct , ,02 Gestion des salles Fonct , ,09 Pôle associatif Fonct , ,81 Pôle associatif Subv , ,50 Invest 6 444, ,49 Sécurité et grosses réparations des salles municipales Sécurité et grosses réparations des salles municipales Invest , ,01 Vie associative subventions d'équipement Vie associative subventions d'équipement Invest , ,95 P079 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2014 Page 144

155 Structures d'animation et proximité P079 PROGRAMME - Structures d'animation et proximité Total , ,93 Total Frais de personnel , ,76 Dépenses de fonctionnement Dépense , ,72 Dépenses d'investissement Dépense , ,45 Subventions Dépense , ,00 ACAQB ACAQB Subv , ,00 FDAEC 2011 en faveur des structures d'animation FDAEC 2011 en faveur des structures Invest ,31 0,00 d'animation FDAEC 2012 structures d'animation FDAEC 2012 structures d'animation Invest ,70 0,00 Fdaec 2013 structures d'animation Fdaec 2013 structures d'animation Invest , ,15 Fdaec 2014 structures d'animation Fdaec 2014 structures d'animation Invest ,00 0,00 FIQ 2012 structures d'animation FIQ 2012 structures d'animation Invest 597,37 0,00 Maisons de quartier Fonct , ,72 Maisons de quartier Subv , ,00 Sécurité et grosses réparations aux structures d'animation Sécurité et grosses réparations aux structures Invest , ,30 d'animation P080 Prévu Réalisé Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2014 Page 145

156 Réhabilitation et construction des équipements associatifs P080 PROGRAMME - Réhabilitation et construction des équipements associatifs Total , ,17 Frais de personnel , ,69 Dépenses d'investissement Dépense , ,48 Total , ,73 Recettes d'investissement Recette , ,73 Prévu Réalisé Bassins à flots - acquisition équipement associatif et jeunesse Bassins à flots - acquisition équipement Bassins à flots - acquisition équipement Invest ,00 0,00 Invest , ,00 associatif et jeunesse associatif et jeunesse Immeuble 7 place St Martial rénovation Immeuble 7 place St Martial rénovation Invest , ,00 Maison polyvalente des Berges du Lac - VEFA Maison polyvalente des Berges du Lac - VEFA Invest , ,80 Maison polyvalente des Berges du Lac - VEFA Invest , ,00 Réaménagement du centre d'animation Argonne Réaménagement du centre d'animation Argonne Invest , ,02 Réhabilitation de la halle des Douves Réhabilitation de la halle des Douves Invest , ,82 Réhabilitation de la halle des Douves Invest , ,73 Réhabilitation de la salle des fêtes du Grand Parc Réhabilitation de la salle des fêtes du Grand Parc Invest , ,25 Réhabilitation de l'immeuble des JSA Réhabilitation de l'immeuble des JSA Invest 7 689,18 0,00 Rénovation de l'amphithéâtre de l'athénée Rénovation de l'amphithéâtre de l'athénée Invest 400,59 400,59 P081 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2014 Page 146

157 Aires d'accueil des gens du voyage P081 PROGRAMME - Aires d'accueil des gens du voyage Total , ,28 Frais de personnel , ,85 Dépenses de fonctionnement Dépense , ,43 Dépenses d'investissement Dépense 2 233,35 300,00 Total , ,04 Recettes de fonctionnement Recette , ,04 Recettes d'investissement Recette 2 100,00 Gestion de l'aire d'accueil de Labarde Fonct , ,03 Gestion de l'aire d'accueil de Labarde Invest 2 233,35 300,00 Gestion de l'aire d'accueil provisoire Buthaud Gestion de l'aire d'accueil provisoire Buthaud Fonct 5 600, ,40 Gestion de l'aire d'accueil de Labarde Prévu Réalisé Fonct , ,04 Invest 0, ,00 H-H-02 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2014 Page 147

158 Démocratie locale et participation citoyenne H-H-02 SECTEUR - DÉMOCRATIE LOCALE ET PARTICIPATION CITOYENNE DEPENSES DU SECTEUR Prévu Réalisé RECETTES DU SECTEUR Prévu Réalisé Total , ,51 Total Frais de personnel , ,53 Dépenses de fonctionnement Dépense , ,46 Dépenses d'investissement Dépense , ,52 PROGRAMMES : Démocratie locale et participation citoyenne , ,51 P083 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2014 Page 148

159 Démocratie locale et participation citoyenne P083 PROGRAMME - Démocratie locale et participation citoyenne Total , ,51 Total Frais de personnel , ,53 Dépenses de fonctionnement Dépense , ,46 Dépenses d'investissement Dépense , ,52 Fonds d'investissement des quartiers Fonds d'investissement des quartiers Invest , ,52 Forum de l'innovation Bordelaise Forum de l'innovation Bordelaise Fonct 900,00 309,25 Moyens généraux - Vie des quartiers Moyens généraux - Vie des quartiers Fonct , ,21 Prévu Réalisé H-H-03 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2014 Page 149

160 Accueil et citoyenneté H-H-03 SECTEUR - ACCUEIL ET CITOYENNETÉ DEPENSES DU SECTEUR Prévu Réalisé RECETTES DU SECTEUR Prévu Réalisé Total , ,07 Frais de personnel , ,48 Dépenses de fonctionnement Dépense , ,20 Dépenses d'investissement Dépense , ,39 Total , ,33 Recettes de fonctionnement Recette , ,33 PROGRAMMES : Services à la population , ,69 Cimetières , ,38 Services à la population , ,92 Cimetières , ,41 P084 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2014 Page 150

161 Services à la population P084 PROGRAMME - Services à la population Total , ,69 Frais de personnel , ,30 Dépenses de fonctionnement Dépense , ,14 Dépenses d'investissement Dépense , ,25 Total , ,92 Recettes de fonctionnement Recette , ,92 Prévu Réalisé Elections, recensement Elections, recensement Fonct , ,92 Elections, recensement Fonct , ,92 Evolution du SI services à la population Fonct , ,79 Evolution du SI services à la population Invest , ,25 Formalités administratives Fonct , ,43 Formalités administratives Fonct , ,00 Formalités administratives Invest ,41 0,00 Qualiville Fonct 7 100, ,00 Qualiville Invest 4 795,50 0,00 P085 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2014 Page 151

162 Cimetières P085 PROGRAMME - Cimetières Total , ,38 Frais de personnel , ,18 Dépenses de fonctionnement Dépense , ,06 Dépenses d'investissement Dépense , ,14 Total , ,41 Recettes de fonctionnement Recette , ,41 Prévu Réalisé Acquisition de matériel pour les cimetières Acquisition de matériel pour les cimetières Invest , ,54 Evolution du SI des cimetières Evolution du SI des cimetières Fonct 6 439, ,00 Moyens généraux - cimetières Moyens généraux - cimetières Fonct , ,06 Moyens généraux - cimetières Fonct , ,41 Sécurité et grosses réparations dans les cimetières Sécurité et grosses réparations dans les Invest , ,60 cimetières Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2014 Page 152

163 I- POLITIQUE - PILOTAGE STRATEGIQUE DE LA COLLECTIVITE DEPENSES DE LA POLITIQUE Prévu Réalisé RECETTES DE LA POLITIQUE Prévu Réalisé TOTAL , ,41 Frais de personnel , ,86 Dépenses de fonctionnement , ,33 Dépenses d'investissement , ,22 Subventions , ,00 TOTAL , ,06 Recettes de fonctionnement , ,06 SECTEURS : DÉLÉGATION AU DÉV. DURABLE , ,49 DÉLÉGATION AU DÉV. DURABLE , ,26 VIE MUNICIPALE , ,58 PILOTAGE STRATÉGIQUE ET ÉVAL ,00 PILOTAGE STRATÉGIQUE ET ÉVAL , ,93 E ADMINISTRATION , ,80 COMMUNICATION EXTERNE , ,10 E ADMINISTRATION , ,31 I-I-01 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2014 Page 153

164 Délégation au dév. durable I-I-01 SECTEUR - DÉLÉGATION AU DÉV. DURABLE DEPENSES DU SECTEUR Prévu Réalisé RECETTES DU SECTEUR Prévu Réalisé Total , ,49 Frais de personnel , ,70 Dépenses de fonctionnement Dépense , ,79 Dépenses d'investissement Dépense , ,00 Subventions Dépense , ,00 Total , ,26 Recettes de fonctionnement Recette , ,26 PROGRAMMES : Maison éco-citoyenne , ,09 Développement durable , ,26 Développement durable , ,40 P086 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2014 Page 154

165 Maison éco-citoyenne P086 PROGRAMME - Maison éco-citoyenne Total , ,09 Total Frais de personnel , ,61 Dépenses de fonctionnement Dépense , ,48 Dépenses d'investissement Dépense , ,00 Aménagement de la maison éco-citoyenne Aménagement de la maison éco-citoyenne Invest ,67 0,00 Evolution du SI Maison Eco-citoyenne Evolution du SI Maison Eco-citoyenne Invest , ,00 Moyens généraux - maison éco-citoyenne Moyens généraux - maison éco-citoyenne Fonct , ,48 P087 Prévu Réalisé Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2014 Page 155

166 Développement durable P087 PROGRAMME - Développement durable Total , ,40 Frais de personnel , ,09 Dépenses de fonctionnement Dépense , ,31 Subventions Dépense , ,00 Total , ,26 Recettes de fonctionnement Recette , ,26 Prévu Réalisé Moyens généraux - Développement durable Moyens généraux - Développement durable Fonct , ,31 Moyens généraux - Développement durable Fonct , ,26 Subventions aux associations de préservation environnement Subventions aux associations de préservation Subv , ,00 environnement I-I-02 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2014 Page 156

167 Vie municipale I-I-02 SECTEUR - VIE MUNICIPALE DEPENSES DU SECTEUR Prévu Réalisé RECETTES DU SECTEUR Prévu Réalisé Total , ,58 Total Frais de personnel , ,44 Dépenses de fonctionnement Dépense , ,14 PROGRAMMES : Cabinet , ,94 Elus , ,64 P088 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2014 Page 157

168 Cabinet P088 PROGRAMME - Cabinet Total , ,94 Total Frais de personnel , ,84 Dépenses de fonctionnement Dépense , ,10 Manifestations publiques Manifestations publiques Fonct , ,61 Moyens généraux - Cabinet Moyens généraux - Cabinet Fonct , ,36 Réceptions Réceptions Fonct , ,13 P089 Prévu Réalisé Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2014 Page 158

169 Elus P089 PROGRAMME - Elus Total , ,64 Total Frais de personnel , ,60 Dépenses de fonctionnement Dépense , ,04 Groupe élus - DLSI Groupe élus - DLSI Fonct , ,69 Groupes élus - DRH Groupes élus - DRH Fonct , ,89 Indemnités des élus Indemnités des élus Fonct , ,17 Moyens généraux - Elus Moyens généraux - Elus Fonct , ,29 Prévu Réalisé I-I-03 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2014 Page 159

170 Pilotage stratégique et éval. I-I-03 SECTEUR - PILOTAGE STRATÉGIQUE ET ÉVAL. DEPENSES DU SECTEUR Prévu Réalisé RECETTES DU SECTEUR Prévu Réalisé Total , ,93 Frais de personnel , ,19 Dépenses de fonctionnement Dépense , ,74 Total ,00 Recettes de fonctionnement Recette ,00 PROGRAMMES : Evaluation et performance , ,86 Evaluation et performance ,00 0,00 Coopération territoriale et européenne , ,07 P090 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2014 Page 160

171 Evaluation et performance P090 PROGRAMME - Evaluation et performance Total , ,86 Frais de personnel , ,63 Dépenses de fonctionnement Dépense , ,23 Total ,00 Recettes de fonctionnement Recette ,00 OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Evaluation et performance Prévu Réalisé Prévu Réalisé Evaluation et performance Fonct , ,23 Evaluation et performance Fonct ,00 0,00 P097 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2014 Page 161

172 Coopération territoriale et européenne P097 PROGRAMME - Coopération territoriale et européenne Total , ,07 Total Frais de personnel , ,56 Dépenses de fonctionnement Dépense , ,51 Moyens généraux - Coopération territoriale Moyens généraux - Coopération territoriale Fonct , ,51 Prévu Réalisé I-I-04 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2014 Page 162

173 Communication externe I-I-04 SECTEUR - COMMUNICATION EXTERNE DEPENSES DU SECTEUR Prévu Réalisé RECETTES DU SECTEUR Prévu Réalisé Total , ,10 Total Frais de personnel , ,21 Dépenses de fonctionnement Dépense , ,84 Dépenses d'investissement Dépense 8 298, ,05 Subventions Dépense 5 000, ,00 PROGRAMMES : Communication externe , ,10 P091 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2014 Page 163

174 Communication externe P091 PROGRAMME - Communication externe Total , ,10 Total Frais de personnel , ,21 Dépenses de fonctionnement Dépense , ,84 Dépenses d'investissement Dépense 8 298, ,05 Subventions Dépense 5 000, ,00 Communication Fonct , ,03 Communication Subv 5 000, ,00 Invest 8 298, ,05 Presse Presse Fonct , ,81 Prévu Réalisé I-I-05 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2014 Page 164

175 E administration I-I-05 SECTEUR - E ADMINISTRATION DEPENSES DU SECTEUR Prévu Réalisé RECETTES DU SECTEUR Prévu Réalisé Total , ,31 Frais de personnel , ,32 Dépenses de fonctionnement Dépense , ,82 Dépenses d'investissement Dépense , ,17 Subventions Dépense , ,00 Total , ,80 Recettes de fonctionnement Recette , ,80 PROGRAMMES : Gouvernance numérique , ,51 Services numériques à la population , ,41 Gouvernance numérique , ,80 Territoire innovant - mobile , ,00 Aménagement numérique du territoire , ,61 Services numériques interne et SI transverses , ,04 Performance technique du SI , ,33 Sécurité du SI , ,96 Territoire innovant - mobile , ,45 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2014 Page 165

176 Gouvernance numérique P113 PROGRAMME - Gouvernance numérique Total , ,51 Frais de personnel , ,92 Dépenses de fonctionnement Dépense , ,82 Dépenses d'investissement Dépense , ,77 Total , ,80 Recettes de fonctionnement Recette , ,80 Gouvernance et qualité Fonct , ,18 Gouvernance et qualité Invest , ,20 Moyens généraux - SI Fonct , ,64 Moyens généraux - SI Invest , ,56 Schémas directeurs - stratégie Fonct , ,00 Schémas directeurs - stratégie Invest , ,01 Prévu Réalisé Moyens généraux - SI Fonct , ,80 Schémas directeurs - stratégie Fonct , ,00 P114 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2014 Page 166

177 Services numériques à la population P114 PROGRAMME - Services numériques à la population Total , ,41 Total Frais de personnel , ,18 Dépenses de fonctionnement Dépense , ,33 Dépenses d'investissement Dépense , ,90 Bordeaux.net Fonct , ,33 Bordeaux.net Invest , ,56 Carte ville et mobilité Carte ville et mobilité Invest 1 332, ,34 Gestion de la relation citoyenne Gestion de la relation citoyenne Invest ,03 0,00 P115 Prévu Réalisé Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2014 Page 167

178 Aménagement numérique du territoire P115 PROGRAMME - Aménagement numérique du territoire Total , ,61 Total Frais de personnel , ,17 Dépenses de fonctionnement Dépense , ,27 Dépenses d'investissement Dépense , ,17 Point d'accès internet et wifi urbain Fonct , ,83 Point d'accès internet et wifi urbain Invest , ,46 Très haut débit Fonct 1 920, ,56 Très haut débit Invest , ,71 P116 Prévu Réalisé Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2014 Page 168

179 Services numériques interne et SI transverses P116 PROGRAMME - Services numériques interne et SI transverses Total , ,04 Total Frais de personnel , ,82 Dépenses de fonctionnement Dépense , ,92 Dépenses d'investissement Dépense , ,30 Patrimoine applicatif Fonct 3 738, ,30 Patrimoine applicatif Invest 588,00 0,00 SI collaboratif dématérialisation et archivage Fonct , ,04 SI collaboratif dématérialisation et archivage Invest , ,16 SI finances et gestion Fonct , ,73 SI finances et gestion Invest , ,87 SI géographique et outils décisionnels Fonct , ,64 SI géographique et outils décisionnels Invest , ,00 SI ressources humaines Fonct , ,21 SI ressources humaines Invest , ,27 P117 Prévu Réalisé Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2014 Page 169

180 Performance technique du SI P117 PROGRAMME - Performance technique du SI Total , ,33 Total Frais de personnel , ,48 Dépenses de fonctionnement Dépense , ,35 Dépenses d'investissement Dépense , ,50 Administration et supervision du SI Fonct , ,01 Administration et supervision du SI Invest ,64 0,00 Assistance utilisateurs Assistance utilisateurs Fonct , ,00 Maintenance des architectures Fonct , ,98 Maintenance des architectures Invest , ,15 Réseaux et télécom Fonct , ,38 Réseaux et télécom Invest , ,59 Serveurs et postes de travail Fonct , ,98 Serveurs et postes de travail Invest , ,76 P118 Prévu Réalisé Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2014 Page 170

181 Sécurité du SI P118 PROGRAMME - Sécurité du SI Total , ,96 Total Frais de personnel , ,66 Dépenses de fonctionnement Dépense , ,02 Dépenses d'investissement Dépense , ,28 Continuité d'activité Fonct , ,42 Continuité d'activité Invest , ,58 Outillage et audits Fonct , ,60 Outillage et audits Invest , ,70 P128 Prévu Réalisé Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2014 Page 171

182 Territoire innovant - mobile P128 PROGRAMME - Territoire innovant - mobile Total , ,45 Frais de personnel , ,09 Dépenses de fonctionnement Dépense , ,11 Dépenses d'investissement Dépense , ,25 Subventions Dépense , ,00 Total , ,00 Recettes de fonctionnement Recette , ,00 OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Carte ville et mobilité Prévu Réalisé Fonct 6 552, ,80 Carte ville et mobilité Invest , ,45 E -inclusion Fonct 703,46 703,18 E -inclusion Invest , ,80 Evénements et innovation Fonct , ,41 Evénements et innovation Subv , ,00 Participation et concertation Participation et concertation Invest , ,00 Fonct 6 432, ,72 Subv 3 300,00 0,00 Invest , ,00 Prévu Réalisé Carte ville et mobilité Fonct , ,00 Evénements et innovation Fonct ,00 0,00 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2014 Page 172

183 J- POLITIQUE - PERFORMANCE DE LA COLLECTIVITE DEPENSES DE LA POLITIQUE Prévu Réalisé RECETTES DE LA POLITIQUE Prévu Réalisé TOTAL , ,38 Frais de personnel , ,00 Dépenses de fonctionnement , ,23 Dépenses d'investissement , ,15 Subventions , ,00 TOTAL , ,90 Recettes de fonctionnement , ,78 Recettes d'investissement , ,12 SECTEURS : GESTION DÉV. RESS. HUMAINES , ,12 GESTION DÉV. RESS. HUMAINES , ,50 SÉCURITÉ JUR. ET COMMANDE PUB , ,42 SÉCURITÉ JUR. ET COMMANDE PUB , ,07 STRATÉGIE ET GESTION IMMO , ,37 STRATÉGIE ET GESTION IMMO , ,04 LOGISTIQUE ET EXPLOITATION , ,47 LOGISTIQUE ET EXPLOITATION , ,29 J-J-01 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2014 Page 173

184 Gestion dév. Ress. humaines J-J-01 SECTEUR - GESTION DÉV. RESS. HUMAINES DEPENSES DU SECTEUR Prévu Réalisé RECETTES DU SECTEUR Prévu Réalisé Total , ,12 Frais de personnel , ,04 Dépenses de fonctionnement Dépense , ,08 Dépenses d'investissement Dépense ,93 620,00 Subventions Dépense , ,00 Total , ,50 Recettes de fonctionnement Recette , ,50 PROGRAMMES : Communication interne , ,78 Médecine et prévention , ,81 Prestations aux services et frais généraux , ,13 Restauration du personnel assujettie , ,37 Développement et aide à la personne , ,29 Prestations aux services et frais généraux , ,53 Restauration du personnel assujettie , ,71 P092 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2014 Page 174

185 Communication interne P092 PROGRAMME - Communication interne Total , ,78 Total Frais de personnel , ,80 Dépenses de fonctionnement Dépense , ,98 Moyens généraux - Communication interne Moyens généraux - Communication interne Fonct , ,98 P093 Prévu Réalisé Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2014 Page 175

186 Médecine et prévention P093 PROGRAMME - Médecine et prévention Total , ,81 Total Frais de personnel , ,71 Dépenses de fonctionnement Dépense , ,10 Moyens généraux - Médecine et prévention Moyens généraux - Médecine et prévention Fonct , ,10 P094 Prévu Réalisé Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2014 Page 176

187 Développement et aide à la personne P094 PROGRAMME - Développement et aide à la personne Total , ,29 Total Frais de personnel , ,98 Dépenses de fonctionnement Dépense , ,31 Aide à l'exercice syndical Aide à l'exercice syndical Fonct 5 896, ,89 Cellule d'écoute Cellule d'écoute Fonct 8 060, ,68 Formation Formation Fonct , ,40 Service social Service social Fonct , ,34 P095 Prévu Réalisé Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2014 Page 177

188 Prestations aux services et frais généraux P095 PROGRAMME - Prestations aux services et frais généraux Total , ,53 Frais de personnel , ,33 Dépenses de fonctionnement Dépense , ,20 Subventions Dépense , ,00 Total , ,13 Recettes de fonctionnement Recette , ,13 Déplacement Déplacement Fonct , ,88 Frais accident du travail Frais accident du travail Fonct , ,55 Habillement Habillement Fonct , ,50 Moyens généraux - Prestations aux services Fonct , ,27 Moyens généraux - Prestations aux services Subv , ,00 Tickets restaurants Prévu Réalisé Moyens généraux - Prestations aux services Fonct , ,41 Tickets restaurants Fonct 0, ,72 P096 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2014 Page 178

189 Restauration du personnel assujettie P096 PROGRAMME - Restauration du personnel assujettie Total , ,71 Frais de personnel , ,22 Dépenses de fonctionnement Dépense , ,49 Dépenses d'investissement Dépense ,93 620,00 Total , ,37 Recettes de fonctionnement Recette , ,37 Prévu Réalisé Autres lieux de restauration - DLSI Autres lieux de restauration - DLSI Fonct , ,47 Autres lieux de restauration - DLSI Fonct , ,50 Autres lieux de restauration - DRH Autres lieux de restauration - DRH Fonct , ,58 SIVU SIVU Fonct , ,63 SIVU Fonct , ,55 Snack Alfred Daney (TVA) Fonct , ,37 Snack Alfred Daney (TVA) Fonct , ,32 Snack Alfred Daney (TVA) Invest ,93 620,00 Tickets restaurant (TVA) Tickets restaurant (TVA) Fonct , ,44 Tickets restaurant (TVA) Fonct ,00 0,00 J-J-03 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2014 Page 179

190 Sécurité jur. et Commande pub. J-J-03 SECTEUR - SÉCURITÉ JUR. ET COMMANDE PUB. DEPENSES DU SECTEUR Prévu Réalisé RECETTES DU SECTEUR Prévu Réalisé Total , ,42 Frais de personnel , ,37 Dépenses de fonctionnement Dépense , ,05 Total , ,07 Recettes de fonctionnement Recette , ,07 PROGRAMMES : Sécurité Juridique , ,63 Sécurité Juridique , ,07 Concurrence et commande publique , ,79 P102 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2014 Page 180

191 Sécurité Juridique P102 PROGRAMME - Sécurité Juridique Total , ,63 Frais de personnel , ,16 Dépenses de fonctionnement Dépense , ,47 Total , ,07 Recettes de fonctionnement Recette , ,07 Prévu Réalisé Assurances et autres redevables Assurances et autres redevables Fonct , ,87 Assurances et autres redevables Fonct , ,07 Moyens généraux - Affaires juridiques Moyens généraux - Affaires juridiques Fonct , ,60 Moyens généraux - Affaires juridiques Fonct ,00 0,00 P103 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2014 Page 181

192 Concurrence et commande publique P103 PROGRAMME - Concurrence et commande publique Total , ,79 Total Frais de personnel , ,21 Dépenses de fonctionnement Dépense , ,58 Moyens généraux - Achats et commande publique Moyens généraux - Achats et commande Fonct , ,58 publique Prévu Réalisé J-J-04 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2014 Page 182

193 Stratégie et gestion immo. J-J-04 SECTEUR - STRATÉGIE ET GESTION IMMO. DEPENSES DU SECTEUR Prévu Réalisé RECETTES DU SECTEUR Prévu Réalisé Total , ,37 Frais de personnel , ,65 Dépenses de fonctionnement Dépense , ,59 Dépenses d'investissement Dépense , ,13 Total , ,04 Recettes de fonctionnement Recette , ,92 Recettes d'investissement Recette , ,12 PROGRAMMES : Travaux et gestion du patrimoine administratif , ,59 Acquisitions immobilières , ,02 Cessions immobilières ,00 Construction publique, maintenance et énergies , ,70 Ateliers du bâtiment , ,08 Transactions assujetties à la TVA immobilières , ,98 Travaux et gestion du patrimoine administratif , ,24 Cessions immobilières , ,00 Gestion immobilière assujettie , ,44 Construction publique, maintenance et énergies , ,03 Ateliers du bâtiment , ,35 Transactions assujetties à la TVA immobilières , ,98 P104 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2014 Page 183

194 Travaux et gestion du patrimoine administratif P104 PROGRAMME - Travaux et gestion du patrimoine administratif Total , ,59 Frais de personnel , ,27 Dépenses de fonctionnement Dépense , ,34 Dépenses d'investissement Dépense , ,98 Total , ,24 Recettes de fonctionnement Recette , ,81 Recettes d'investissement Recette 3 402,43 Prévu Réalisé Bourse du travail - travaux sas ascenseur Bourse du travail - travaux sas ascenseur Invest , ,79 Fdaec 2013 patrimoine administratif Fdaec 2013 patrimoine administratif Invest ,20 0,00 FDAEC patrimoine administratif FDAEC patrimoine administratif Invest , ,00 Hôtel de ville - Palais Rohan Hôtel de ville - Palais Rohan Invest , ,82 Locaux commerciaux 32 place Gambetta Locaux commerciaux 32 place Gambetta Fonct 0, ,00 Maison de la nature et de l'environnement Maison de la nature et de l'environnement Invest , ,50 Menuiseries Office du tourisme Menuiseries Office du tourisme Invest , ,32 Moyens généraux - Gestion immobilière Fonct , ,27 Fonct , ,81 Moyens généraux - Gestion immobilière Moyens généraux - Gestion immobilière Invest , ,00 Invest 0, ,00 Projet Cité municipale Mériadeck Fonct , ,07 Projet Cité municipale Mériadeck Fonct , ,00 Projet Cité municipale Mériadeck Invest , ,10 Rénovation local Police municipale - impasse des Minimettes Rénovation local Police municipale - impasse Invest ,98 0,00 des Minimettes Requalification médiathèque et salle municipale de Saint Augustin Requalification médiathèque et salle Requalification médiathèque et salle Invest , ,01 Invest 0,00 318,12 municipale de Saint Augustin municipale de Saint Augustin Sécurité et grosses réparations aux bâtiments administratifs Sécurité et grosses réparations aux bâtiments Invest , ,67 administratifs Site Schinazi - magasin mutualisé Site Schinazi - magasin mutualisé Invest , ,77 Site Schinazi - magasin mutualisé Invest 0,00 584,31 P105 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2014 Page 184

195 Acquisitions immobilières P105 PROGRAMME - Acquisitions immobilières Total , ,02 Total Frais de personnel Dépenses d'investissement Dépense , ,02 Acquisitions à titre gratuit - frais annexes (frais d'actes...) Acquisitions à titre gratuit - frais annexes Invest 1 829, ,96 (frais d'actes...) Acquisition terrain jardin d'armagnac Acquisition terrain jardin d'armagnac Invest , ,00 Diverses acquisitions immobilières Diverses acquisitions immobilières Invest , ,06 Immeuble Saint Martial maison de quartier Immeuble Saint Martial maison de quartier Invest ,00 0,00 P106 Prévu Réalisé Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2014 Page 185

196 Cessions immobilières P106 PROGRAMME - Cessions immobilières Total ,00 Frais de personnel Dépenses de fonctionnement Dépense ,00 Dépenses d'investissement Dépense ,00 Total , ,00 Recettes de fonctionnement Recette ,00 Recettes d'investissement Recette , ,00 Cession 72 rue des Faures Cession Labarde indemnités Regaz Cession Labarde indemnités Regaz Invest ,00 0,00 Cession 72 rue des Faures Cession Labarde indemnités Regaz Prévu Réalisé Fonct 0, ,00 Invest ,00 0,00 Fonct 0, ,00 Invest ,00 0,00 Cession RPA Notre temps, Billaudel, Smith Cession RPA Notre temps, Billaudel, Smith Fonct ,00 0,00 Cession RPA Notre temps, Billaudel, Smith Invest ,00 0,00 cession Santé Navale cession Santé Navale Invest , ,00 Cessions diverses Cessions suite regroupement Cité Municipale Cession terrain rue du colonel Moll P107 Cessions diverses Cessions suite regroupement Cité Municipale Fonct 0, ,00 Invest ,00 0,00 Fonct 0, ,00 Invest ,00 0,00 Cession terrain rue du colonel Moll Invest , ,00 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2014 Page 186

197 Gestion immobilière assujettie P107 PROGRAMME - Gestion immobilière assujettie Frais de personnel Total Total , ,44 Recettes de fonctionnement Recette , ,44 Recettes immoblières Prévu Réalisé Recettes immoblières Fonct , ,44 P108 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2014 Page 187

198 Construction publique, maintenance et énergies P108 PROGRAMME - Construction publique, maintenance et énergies Total , ,70 Frais de personnel , ,58 Dépenses de fonctionnement Dépense , ,56 Dépenses d'investissement Dépense , ,56 Total , ,03 Recettes de fonctionnement Recette , ,67 Recettes d'investissement Recette 0,36 Efficacité énergétique et ENR Fonct , ,93 Efficacité énergétique et ENR Invest , ,00 Energie fluides Fonct , ,80 Energie fluides Invest , ,94 Evolution du SI construction publique, maintenance et énergies Evolution du SI construction publique, maintenance et énergies GER et maintenance des équipements GER et maintenance des équipements Moyens généraux - DCP Moyens généraux - DCP Fonct , ,86 Invest , ,00 Fonct , ,29 Invest , ,06 Fonct , ,16 Invest , ,56 Moyens généraux - DGST Moyens généraux - DGST Fonct , ,52 Prévu Réalisé Efficacité énergétique et ENR Invest 0,00 0,36 Energie fluides Fonct , ,67 P109 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2014 Page 188

199 Ateliers du bâtiment P109 PROGRAMME - Ateliers du bâtiment Total , ,08 Frais de personnel , ,80 Dépenses de fonctionnement Dépense , ,69 Dépenses d'investissement Dépense , ,59 Total , ,35 Recettes d'investissement Recette , ,35 Prévu Réalisé Acquisitions et travaux pour les ateliers Acquisitions et travaux pour les ateliers Invest , ,99 CEE - Ateliers - Frais généraux CEE - Ateliers - Frais généraux Fonct , ,33 CEE - Ateliers - Honoraires CEE - Ateliers - Honoraires Fonct , ,00 CEE - Ateliers - Travaux entreprise CEE - Ateliers - Travaux entreprise Fonct , ,42 CEE - Ateliers - Travaux régie CEE - Ateliers - Travaux régie Fonct , ,80 CEE Evènementiel - éclairage CEE Evènementiel - éclairage Invest , ,84 CEE - Evènementiel - signalétique Fonct , ,03 CEE - Evènementiel - signalétique Invest , ,60 CEE - Evènementiel - sonorisation Fonct 0,00-156,78 CEE - Evènementiel - sonorisation Invest , ,61 Direction CEE Direction CEE Fonct 263,58 263,58 Direction CEE - PTM Chef d'établissement Direction CEE - PTM Chef d'établissement Fonct , ,73 Evolution du SI du CEE Fonct 8 404, ,58 Evolution du SI du CEE Invest , ,18 Maintenance des fontaines Maintenance des fontaines Invest , ,07 Pôle technique municipal - travaux Pôle technique municipal - travaux Invest , ,30 Pôle technique municipal - travaux Invest , ,35 P129 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2014 Page 189

200 Transactions assujetties à la TVA immobilières P129 PROGRAMME - Transactions assujetties à la TVA immobilières Frais de personnel Total , ,98 Dépenses d'investissement Dépense , ,98 Total , ,98 Recettes de fonctionnement Recette ,00 Recettes d'investissement Recette , ,98 Cession CDC terrain Lucien Faure Cession terrain 75 rue Alfred Daney Cession terrain cours Dupré Saint Maur Cession terrain Henri Dunant Opération foncière du terrain de la fourrière Opération foncière du terrain de la fourrière Invest , ,98 Prévu Réalisé Cession CDC terrain Lucien Faure Invest , ,00 Cession terrain 75 rue Alfred Daney Fonct 0, ,00 Cession terrain cours Dupré Saint Maur Fonct 0, ,00 Cession terrain Henri Dunant Fonct 0, ,00 Invest ,00 0,00 Opération foncière du terrain de la fourrière Fonct 0, ,00 Invest , ,98 J-J-05 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2014 Page 190

201 Logistique et exploitation J-J-05 SECTEUR - LOGISTIQUE ET EXPLOITATION DEPENSES DU SECTEUR Prévu Réalisé RECETTES DU SECTEUR Prévu Réalisé Total , ,47 Frais de personnel , ,94 Dépenses de fonctionnement Dépense , ,51 Dépenses d'investissement Dépense , ,02 Subventions Dépense , ,00 Total , ,29 Recettes de fonctionnement Recette , ,29 PROGRAMMES : Moyens opérationnels d'exploitation , ,69 Editique et téléphonie , ,88 Moyens opérationnels d'exploitation ,00 0,00 Logistique , ,29 Logistique , ,90 P110 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2014 Page 191

202 Moyens opérationnels d'exploitation P110 PROGRAMME - Moyens opérationnels d'exploitation Total , ,69 Frais de personnel , ,71 Dépenses de fonctionnement Dépense , ,36 Dépenses d'investissement Dépense , ,62 Total ,00 Recettes de fonctionnement Recette ,00 CEE - Manifestations - Frais généraux CEE - Manifestations - Frais généraux Fonct , ,64 CEE - Manifestations - Maintenance des matériels CEE - Manifestations - Maintenance des matériels Fonct , ,82 Invest , ,43 Evolution du SI moyens opérationnels d'exploitation Evolution du SI moyens opérationnels d'exploitation Fonct , ,25 Invest , ,55 Gestion CEE - Moyens généraux - Entretien des locaux Gestion CEE - Moyens généraux - Entretien des locaux Parc auto Parc auto Fonct , ,95 Fonct , ,70 Invest , ,64 CEE - Manifestations - Maintenance des matériels Prévu Réalisé Fonct 5 000,00 0,00 Parc auto Fonct ,00 0,00 P111 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2014 Page 192

203 Editique et téléphonie P111 PROGRAMME - Editique et téléphonie Total , ,88 Total Frais de personnel , ,34 Dépenses de fonctionnement Dépense , ,69 Dépenses d'investissement Dépense , ,85 Consommables Consommables Fonct , ,96 Reprographie Fonct , ,33 Reprographie Invest 8 951, ,40 Téléphonie Fonct , ,40 Téléphonie Invest , ,45 P112 Prévu Réalisé Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2014 Page 193

204 Logistique P112 PROGRAMME - Logistique Total , ,90 Frais de personnel , ,89 Dépenses de fonctionnement Dépense , ,46 Dépenses d'investissement Dépense , ,55 Subventions Dépense , ,00 Total , ,29 Recettes de fonctionnement Recette , ,29 Prévu Réalisé Courrier Courrier Fonct , ,88 Courrier Fonct 0, ,33 Equipements pour les services municipaux Equipements pour les services municipaux Invest , ,55 Moyens généraux - DLSI Moyens généraux - DLSI Fonct , ,34 Moyens généraux - DLSI Fonct , ,96 Nettoyage Nettoyage Fonct , ,24 Subventions diverses Subventions diverses Subv , ,00 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2014 Page 194

205

206 ETAT DES RESTES A REALISER DEPENSES D INVESTISSEMENT

207 Présentation des restes à réaliser au titre des dépenses d'équipement Politique Secteur Opération Restes à réaliser 2014 ATTRACTIVITE ET RAYONNEMENT ,57 Patrimoine culturel ,49 Bourse du travail A Briand - restauration des façades ,00 Centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine ,18 Cimetière protestant Mise en valeur zone historique ,00 Colonnes rostrales - étude et restauration ,52 Eglise du Sacré Cœur - création d'un accès handicapés 4 316,61 Eglise Saint Augustin - diagnostic clocher 180,00 Eglise Saint Louis - Restauration du clocher ouest ,91 Eglise Saint Michel - restauration de la flèche ,11 Eglise Saint Michel - restauration du chevet 2 659,66 Eglise Saint Nicolas - diagnostic et restauration 1 882,97 Eglise Saint Paul - restauration de l'orgue 2 574,09 Eglise Saint Paul - restauration des transepts et retables latéraux ,30 Eglise Saint Paul - Travée et tribune orgue ,00 Eglise Sainte Eulalie - restauration du clocher et de la façade ouest ,30 Eglise Sainte Marie de la Bastide - clocher et accessibilité 2 314,68 FDAEC 2011 animation du patrimoine ,00 FDAEC 2012 Bâtiments cultuels 5 699,60 Fdaec 2013 bâtiments cultuels 2 876,95 FDAEC Bâtiments cultuels 1 015,40 Flèche Saint Michel - diagnostic et modélisation 4 350,60 Mise en valeur du petit patrimoine ,80 Mises en lumière ,56 Palais Rohan - restauration des façades 3 950,01 Recollement du mobilier 5 363,16 Restauration de la passerelle Eiffel ,00 Restauration et mise en sécurité de la Galerie bordelaise ,76 Sécurité et grosses réparations aux édifices patrimoniaux ,10 Centre Culturel Israélite ,00 Eglise Sainte Croix galerie sud de l'ancien cloître ,00 Fdaec 2014 animation du patrimoine ,00 Fdaec 2014 bâtiments cultuels ,22 Place Amédée Larrieu étude restauration fontaines ,00 Stade Chaban Delmas restauration vases de Buthaud 1 018,00 Tourisme ,86 Construction de la Cité des civilisations du vin ,86 Création d'un ponton d'attente BAF 7 912,73 Création ponton accueil paquebots fluviaux ,60 Travaux de sécurité et grosses réparations aux pontons ,67 Donation à la fondation CCV ,00 Rayonnement architectural et urbain ,22 Evolution du SI Rayonnement architectural et urbain ,22 Ravalement ,00 DEVELOPPEMENT CULTUREL ,23 Enseignement artistique ,35 Acquisition et réparation de matériel musical ,45 Conservatoire J Thibaud - aménagement intérieur ,88 Conservatoire J Thibaud - création des salles de danse 1 529,59 Ecole Supérieure d'art de Bordeaux - aménagement intérieur ,36 Evolution du SI du Conservatoire 9 268,16 Ecole Supérieure d'art de Bordeaux - sécurité et grosses réparations 5 417,91 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2013 Page 195

208 Présentation des restes à réaliser au titre des dépenses d'équipement DEVELOPPEMENT CULTUREL Lecture publique et archives ,79 Acquisition de documents ,17 Bibliothèque de quartier Caudéran aménagement ,12 Bibliothèque Mériadeck installations techniques terminales ,33 Bibliothèques de quartier ,37 Chantiers de préparation des fonds ,78 Documents précieux - Lecture publique ,48 Evolution du SI des Archives ,31 Evolution du SI des bibliothèques ,95 FDAEC 2012 lecture publique ,93 Fdaec 2013 lecture publique ,45 Moyens généraux - Lecture publique ,81 Relocalisation des Archives municipales ,97 Requalification de la bibliothèque Mériadeck ,31 Sécurité et grosses réparations dans les bibliothèques ,81 Fdaec 2014 lecture publique ,00 Musées ,47 Acquisition de matériel et mobilier pour les musées 6 410,18 Constitution du fonds scientifique des musées ,11 Evolution du SI des musées ,11 Moyens généraux - Muséum d'histoire naturelle ,58 Musée d'aquitaine travaux salles permanentes ,41 Musée et galerie des Beaux-Arts - travaux ,53 Muséum d'histoire naturelle - réhabilitation et restructuration ,06 Muséum d'histoire naturelle - travaux ,34 CAPC - travaux ,99 Galerie des Beaux-Arts - Conservation des oeuvres ,16 MADD - Rénovation d'ensemble ,00 Développement action artistique et culturel ,62 Acquisition de l'auditorium (VEFA) ,16 Auditorium - Equipement et aménagement ,15 Base sous-marine 2 109,50 Gestion des espaces culturels municipaux ,89 Grand-théâtre - restauration de la courette 1 749,21 Grand-théâtre - sécurité et grosses réparations ,75 Maison des danses - construction 8 162,70 Opéra local décor rue Pierre Baour ,26 Remplacement des alarmes ,40 Remplacement des SSI dans les établissements culturels ,20 Salle Franklin - aménagement intérieur ,44 Sécurité et grosses réparations dans les bâtiments culturels ,91 Site internet des établissements culturels ,33 Subventions d'équipement aux associations culturelles 4 700,00 TNBA aménagement intérieur 3 642,70 TNBA mise à niveau des équipements scéniques 1 622,76 Auditorium acquisitions ,00 Base sous-marine - Travaux et matériels ,68 Grand-théâtre - modernisation de la cage de scène ,00 Rénovation d'ensemble de la Base sous-marine ,00 Salle de la Pergola - rénovation 1 587,58 TNBA rénovation salle Jean Vauthier ,00 DEVELOPPEMENT SPORTIF ,68 Sports éducatif et loisirs ,22 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2013 Page 196

209 Présentation des restes à réaliser au titre des dépenses d'équipement DEVELOPPEMENT SPORTIF Sports éducatif et loisirs Acquisition de matériel pour les salles et stades ,14 Aménagement du gymnase Armagnac ,51 Construction du gymnase Ginko ,12 Evolution du SI des piscines 4 835,79 Evolution du SI salles et stades ,73 FDAEC 2012 salles et stades ,59 FDAEC Equipements sportifs ,91 FIQ 2012 salles et stades ,00 Grosses réparations et travaux de sécurité Tennis ,60 Préservation de la ressource en eau ,72 Rénovation du gymnase Virginia ,21 Sécurité et grosses réparations aux piscines ,66 Sécurité et grosses réparations dans les stades ,59 Sécurité et grosses réparations salles sportives ,06 Subventions d'équipement aux clubs et associations ,00 FDAEC 2012 et 2013 équipements sportifs ,00 Fdaec 2014 équipements sportifs ,00 Fonctionnement et petites réparations des piscines 345,35 Piscine du Grand Parc contentieux carrelage ,00 Piscine Euratlantique ,00 Stade de bicross club house ,00 Stade Galin tribunes et vestiaires ,24 Equipements sportifs structurants ,46 Aménagement du nouveau stade ,99 Espaces réceptifs Jean Dauguet 4 080,03 Grosses réparations et travaux de sécurité Patinoire ,50 Grosses réparations et travaux de sécurité Stadium 3 789,51 Piscine Judaïque travaux et équipement ,18 Relation contractuelle ,00 Rénovation de la structure béton 239,19 Rénovation des installations de froid de la patinoire ,29 Sécurité et grosses réparations - stade Chaban-Delmas ,69 Palais des sports reconversion en salle de sport ,08 DEVELOPPEMENT URBAIN DURABLE ,09 Aménagement urbain ,14 Aménagement Bastide Brazza ,33 Elaboration du projet urbain et paysager de Caudéran ,33 Etudes d'urbanisme et opérations d'aménagement ,97 Evolution du SI du droit des sols ,51 Participation au bilan ZAC Ginko ,00 PVR Dupaty ,00 Etude PSMV ,00 Eclairage ,91 Enfouissement des réseaux ,62 Evolution du SI éclairage 1 691,88 Illuminations de Noël ,96 Réseaux et matériels Eclairage public ,45 Habitat ,32 Aide au parc privé - Habitat participatif ,00 Aide au parc privé - PIG communautaire ,00 Aide au parc public - subventions aux bailleurs ,07 Aides pour les travaux d'économies d'énergie ,84 OPAH RU Centre historique ,00 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2013 Page 197

210 Présentation des restes à réaliser au titre des dépenses d'équipement DEVELOPPEMENT URBAIN DURABLE Habitat Parc privé - subventions aux particuliers ,18 Passeport 1er logement ,00 PIG communautaire (adaptation au vieillissement et handicap) ,00 PNRQAD - Développement économique ,00 PNRQAD - Jardin des remparts et carré des cèdres ,76 PNRQAD - OPAH RU-HM Bordeaux RECentre ,00 PNRQAD - pilotage ,43 PNRQAD - Rue Kléber ,44 PNRQAD - Trames douces 4 074,44 Subv. particuliers PRI DUP ,00 Aide au parc public - opération plan campus Léo saignat ,00 PNRQAD - Aménagement places Mabit et Pressensé ,00 PNRQAD - Centre de loisirs des Faures ,00 PRU Claveau ,00 PRU Grand Parc ,00 PRU Joliot Curie Benauge - pilotage et communication ,16 Paysages et patrimoine urbains ,90 Acquisition de matériel pour le lycée horticole ,37 Aménagement de l'espace Saint Michel ,78 Aménagement du Parc Céré - création d'une aire de jeux et abords ,04 Aménagement du parc Montesquieu - subvention d'équipement à la ville de Mérignac ,00 Aménagement du Parc Pinçon ,49 Aménagements d'espaces de proximité ,72 Evolution du SI lycée horticole 4 636,54 Jardin botanique ,45 PAE Armagnac jardin traversant ,59 Parc André Meunier réaménagement ,07 Parc aux Angéliques - séquence Brazza ,00 Parc aux Angéliques - séquence Deschamps ,06 Parc aux angéliques - séquence Queyries ,60 Sécurité et grosses réparations au lycée horticole ,19 Aménagement liés à l'accompagnement du tramway ,00 Dév. éco, emploi et ens. Supérieur ,74 Opération Neurocampus ,00 Opération urbaine collective ,75 Pépinière Darwin équipement ,88 Projet Node 5 337,11 Soutien à l'orientation et à la formation ,00 Vie et déplacement dans les espaces urbains ,08 Aménagements d'espaces communautaires ,38 Arceaux vélos 8 736,34 BAF espaces publics ,00 Bornes recharges véhicules électriques ,84 Contrôle d'accès ,36 Installations de bornes taxis ,37 Jalonnement ,96 Maison du vélo ,74 Mobilier anti-stationnement ,39 Mobilier divers 208,80 Moyens généraux - aménagement espaces de circulation 2 649,05 Opérations d'infrastructures de voirie ,90 Rénovation de l'esplanade Mériadeck ,26 Vidéo-interphonie ,03 Aménagement gare Saint Jean ,61 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2013 Page 198

211 Présentation des restes à réaliser au titre des dépenses d'équipement DEVELOPPEMENT URBAIN DURABLE Vie et déplacement dans les espaces Aménagement urbainsparking nouveau stade ,20 Evolution du SI espaces de circulation 2 021,85 Traitement des abords de la nouvelle cité municipale ,00 PERFORMANCE DE LA COLLECTIVITE ,93 Gestion dév. Ress. humaines ,93 Snack Alfred Daney ,93 Gestion financière ,79 Agence France Locale ,00 Dépenses et recettes diverses d'investissement ,79 Logistique et exploitation ,08 CEE - Manifestations - Maintenance des matériels ,20 Equipements pour les services municipaux ,01 Evolution du SI moyens opérationnels d'exploitation ,23 Parc auto ,28 Téléphonie ,36 Stratégie et gestion immobilière ,13 Bourse du travail - travaux sas ascenseur 145,92 Diverses acquisitions immobilières ,60 Efficacité énergétique et ENR ,26 Energie fluides ,50 Evolution du SI construction publique, maintenance et énergies ,86 Evolution du SI du CEE 8 429,62 Fdaec 2013 patrimoine administratif ,20 FDAEC patrimoine administratif ,38 GER et maintenance des équipements ,84 Hôtel de ville - Palais Rohan ,78 Immeuble Saint Martial maison de quartier ,00 Maintenance des fontaines ,65 Maison de la nature et de l'environnement ,22 Menuiseries Office du tourisme ,68 Moyens généraux - DCP ,57 Moyens généraux - Gestion immobilière ,58 Pôle technique municipal - travaux ,38 Projet Cité municipale Mériadeck ,02 Requalification médiathèque et salle municipale de Saint Augustin ,52 Sécurité et grosses réparations aux bâtiments administratifs ,95 Site Schinazi - magasin mutualisé ,07 Acquisitions et travaux pour les ateliers ,23 CEE Evènementiel - éclairage 5 236,32 Cession Labarde indemnités Regaz ,00 Rénovation local Police municipale - impasse des Minimettes ,98 PILOTAGE STRATEGIQUE DE LA COLLECTIVITE ,38 E administration ,90 Administration et supervision du SI ,86 Bordeaux.net ,23 Carte ville et mobilité ,05 Continuité d'activité ,99 E -inclusion ,20 Evénements et innovation 2 611,86 Gestion de la relation citoyenne ,03 Gouvernance et qualité ,47 Maintenance des architectures ,25 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2013 Page 199

212 Présentation des restes à réaliser au titre des dépenses d'équipement PILOTAGE STRATEGIQUE DE LA COLLECTIVITE E administration Moyens généraux - SI 3 780,00 Outillage et audits ,19 Participation et concertation ,61 Patrimoine applicatif 588,00 Point d'accès internet et wifi urbain 3 132,86 Réseaux et télécom ,98 Serveurs et postes de travail ,76 SI collaboratif dématérialisation et archivage ,78 SI finances et gestion ,77 SI géographique et outils décisionnels ,21 SI ressources humaines ,02 Très haut débit ,47 Schémas directeurs - stratégie ,31 Délégation au développement durable ,67 Aménagement de la maison éco-citoyenne ,67 Evolution du SI Maison Eco-citoyenne ,00 Communication externe 4 439,81 Communication 4 439,81 PREVENTION DES RISQUES ET TRANQUILLITE ,49 Prévention des risques ,20 Evolution du SI Prévention des risques majeurs 6 922,10 Gestion des périls ,03 Moyens généraux - Services d'hygiène et de santé ,37 Moyens généraux - sécurité civile 5 891,70 Tranquillité publique ,29 Evolution du SI Police municipale ,85 Moyens généraux - Police municipale 1 947,60 Vidéoprotection et transmission ,84 QUALITE DES ESPACES PUBLICS DE PROXIMITE ,40 Gestion de la voie publique ,30 Evolution du SI Occupation du domaine ,78 Evolution du SI Territoire et proximité ,58 Halles et marchés ,49 Horodateurs ,76 Plaçage ,77 Service territoire et proximité 9 122,92 Propreté urbaine ,84 Evolution du SI propreté ,08 FDAEC 2012 Propreté 8 545,43 Matériel et engins de propreté ,86 Sécurité et grosses réparations aux chalets de nécessité ,47 Gestion maintien patrimoine vert ,26 Evolution du SI gestion patrimoine vert ,94 FIQ 2012 parcs jardins 500,00 Moyens généraux - Gestion patrimoine vert ,27 Patrimoine arboré ,91 Performance environnementale ,09 Réalisation de petite proximité ,40 Sécurité et grosses réparations sur les locaux des jardiniers ,65 PRU Benauge locaux jardiniers ,00 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2013 Page 200

213 Présentation des restes à réaliser au titre des dépenses d'équipement VIE DEMOCRATIQUE ,11 Accueil et citoyenneté ,12 Evolution du SI services à la population ,44 Formalités administratives ,41 Qualiville 4 795,50 Sécurité et grosses réparations dans les cimetières ,45 Acquisition de matériel pour les cimetières ,32 Vie associative ,77 Evolution du SI Vie associative ,05 FDAEC 2011 en faveur des structures d'animation ,31 FDAEC 2012 structures d'animation ,70 FDAEC 2012 Vie associative 4 608,96 Fdaec 2013 structures d'animation ,13 Gestion de l'aire d'accueil de Labarde 1 933,35 Immeuble 7 place St Martial rénovation ,00 Pôle associatif 599,11 Réaménagement du centre d'animation Argonne ,41 Réhabilitation de la halle des Douves ,68 Sécurité et grosses réparations aux structures d'animation ,50 Sécurité et grosses réparations des salles municipales ,22 Vie associative subventions d'équipement ,35 Bassins à flots - acquisition équipement associatif et jeunesse ,00 Fdaec 2014 structures d'animation ,00 Fdaec 2014 vie associative ,00 Démocratie locale, participation citoyenne ,22 Fonds d'investissement des quartiers ,22 VIE EN SOCIETE ,13 Cohésion sociale transversale ,85 Handicap ,85 Education ,90 Collège Cassignol ,00 Construction du GS Bassins à flots 1 Chartrons ,90 Construction du GS Bassins à flots 2 Bacalan 2 463,76 Construction du GS Berges du Lac 1 Vaclav Havel ,16 Créations de classes dans la maternelle P Berthelot ,14 Ecole A Dupeux - restructuration et accessibilité ,86 Ecole Balguerie - restructuration tranche ,00 Ecole Bernard Adour - Restructuration du restaurant scolaire 1 685,18 Equipements des écoles ,35 Espaces extérieurs et jardins pédagogiques ,12 Evolution du SI Famille ,30 FDAEC 2012 Education ,48 FDAEC 2013 Education ,70 FDAEC en faveur des écoles ,81 FIQ Education ,08 Maternelle Yser - mise en conformité restauration 641,35 Reconstruction du GS Barbey ,49 Requalification, amélioration thermique façades GS A Schweitzer ,29 Restructuration de l'école A Thomas ,76 Restructuration de l'école Henri IV 7 125,29 Restructuration du GS Beck-Buisson 746,30 Sécurité et grosses réparations dans les écoles ,57 Technologies de l'information et de la communication pour l'éducation ,76 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2013 Page 201

214 Présentation des restes à réaliser au titre des dépenses d'équipement VIE EN SOCIETE Education Elémentaire Condorcet - Restructuration ,60 Fdaec 2014 éducation ,80 GS André Meunier amélioration thermique ,85 GS Benauge amélioration thermique et accueil ORU ,00 Maternelle Nuits réhabilitation ,00 Jeunesse ,88 Auberge de jeunesse Barbey ,53 CAL ,59 Evolution du SI Accueil et hébergement ,16 La Dune ,10 Dispositif Péri-éducatif 4 395,50 Evolution du SI Enfance ,00 Petite enfance ,30 Accompagnement des investissements ,00 Aide au fonctionnement DSP Mirassou ,00 Construction de la crèche Benauge-Vincent ORU ,00 Construction de la crèche Malbec ,89 Construction d'une crèche rue Détrois 5 448,96 Création de la crèche Albert Thomas 1 021,42 Création de mini-structures 6 346,87 DSP Berges du lac aide au fonctionnement ,00 Equipements des crèches ,10 Evolution du SI petite enfance 1 229,34 FDAEC 2012 Crèches 8 855,37 Fdaec 2013 crèches ,28 FDAEC en faveur de la petite enfance - antérieur à ,94 FIQ 2012 Crèches 3 336,75 Jeux de cour ,22 Réhabilitation de la structure multi-accueil A Barraud ,00 Réhabilitation de la structure multi-accueil St Augustin ,00 Restructuration de la crèche Mirassou (ex-ginestous) ,26 Sécurité et grosses réparations dans les crèches ,90 DSP - Détrois ,00 Fdaec 2014 crèches ,00 Seniors ,20 Acquisitions de mobiliers et matériel pour les clubs seniors ,64 Evolution du SI Séniors ,91 FDAEC 2011 en faveur des séniors ,27 FDAEC Séniors 199,38 FDAEC 2012 RPA ,42 FDAEC Séniors ,32 FDAEC 2013 RPA 9 445,00 FIQ 2012 RPA ,00 FIQ 2012 séniors 5 778,28 Sécurité et grosses réparations dans les clubs seniors ,47 Subventions d'équipement au CCAS ,90 Fdaec 2014 RPA ,94 Fdaec 2014 séniors ,67 Total ,01 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2013 Page 202