Ville de Grenoble. Délégation de Service Public pour la Gestion des Parkings en Ouvrage Lot 1 : Pôle Gare Villeneuve

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1 Ville de Grenoble Délégation de Service Public pour la Gestion des Parkings en Ouvrage Lot 1 : Pôle Gare Villeneuve Compte rendu technique et financier Année 2012

2 Sommaire Préambule 5 Présentation de la société dédiée 5 Synthèse du rapport 6 1 RAPPORT GENERAL D ACTIVITE Présentation des parcs de stationnement Europole Berriat Alsace Lorraine Lafayette Terray Le Doyen Cèdre Irvoy Silo Village Olympique Nord Village Olympique Sud Bilan global de la DSP Analyse de la fréquentation des parcs de stationnement Europole Berriat Alsace Lorraine Lafayette Terray Le Doyen Cèdre Irvoy Silo Village Olympique Nord Village Olympique Sud Mise à jour de l Annexe 21 au contrat de DSP Bilan global de la DSP La régie de recettes pour la vente des tickets résident Politique commerciale Le questionnaire sur le développement durable L enquête de satisfaction clientèle Les règlements intérieurs...52 EFFIA Stationnement Grenoble Compte rendu Technique et Financier 2012 Page 2 sur 110

3 1.3.4 Les réclamations Principales difficultés rencontrées dans l exploitation des parcs de stationnement Sur le parking Europole Sur le parking Berriat Alsace Lorraine Sur le parking Lafayette Sur le parking Terray Sur le parking Doyen Sur le parking Cèdre Sur le parking Irvoy Sur le parking Silo Sur les parkings Village Olympique Impact des travaux de la ligne E du tramway Grille tarifaire Indexation des tarifs en Création d un tarif Premium sur Europole Modification de l abonnement box à 17 m² sur les VO Conditions particulières Politique technique Maintenance et entretien Travaux obligatoires et travaux de Gros Entretien Renouvellement Travaux réalisés en Points d alerte : dépassement des investissements Silo 345 : point sur l avancée du projet Bilan sur les investissements réalisés au 31/12/ Politique de sécurité Surveillance Commissions de sécurité Vandalisme et sinistres Assurances Résultats des contrôles «qualité» réalisés par la ville de Grenoble Contrôles Sareco Labellisation Ecosite Consommations électriques Rejet d eaux Politique de propreté Personnel 78 EFFIA Stationnement Grenoble Compte rendu Technique et Financier 2012 Page 3 sur 110

4 2 RAPPORT FINANCIER L équilibre économique global du contrat Comptes de résultat analytique Composition et modalités de détermination des charges Amortissements industriels Amortissements de caducité Provisions Immobilisations Inventaire exhaustif des biens de la DSP Répartition des charges communes, frais de personnel Financements externes Compte de renouvellement Investissements retardés ou annulés du fait de l Autorité Délégante Economies réalisées sur les investissements Annexes au Compte Rendu Financier Comptes sociaux de la société dédiée Rapport du commissaire aux comptes Détail valorisé des contrats passés avec des tiers Annexes 88 Annexe 1 : ANNEXE 3 Descriptif des parcs - mise à jour mai Annexe 2 : Plan niveau -1 Europole 90 Annexe 3 : Statistiques d occupation par tranches horaires 91 Annexe 4 : Enquête d occupation Septembre Annexe 5 : ANNEXE 21 Liste des amodiations et contrats longue durée - mise à jour mai Annexe 6 : Restitution enquête développement durable 94 Annexe 7 : Restitution enquête de satisfaction clientèle des parkings de Grenoble Annexe 8 : Bilan Réclamations Annexe 9 : Tarifs 2012/2013 et flyers 97 Annexe 10 : Maintenance et Entretien 98 Annexe 11 : Planning 2013 des travaux 99 Annexe 12 : Mise à jour ANNEXE 7 Investissements obligatoires 100 Annexe 13 : Procédure Strike 101 Annexe 14 : Attestations Assurance 102 Annexe 15 : Organigramme 103 Annexe 16 : Liste Personnel 104 Annexe 17 : Compte d Exploitation global et par parc 105 Annexe 18 : ANNEXES 12 et 12 bis Biens de retour et Biens de reprises - mise à jour Janvier Annexe 19 : Affectation Personnel 107 Annexe 20 : Liasse fiscale Annexe 21 : Rapport du Commissaire aux Comptes 109 Annexe 22 : Contrats avec Tiers 110 EFFIA Stationnement Grenoble Compte rendu Technique et Financier 2012 Page 4 sur 110

5 PREAMBULE Le Conseil Municipal de la Ville de Grenoble du 17 mai 2010 a entériné le choix d EFFIA Stationnement comme délégataire de la DSP relative à l exploitation des parcs en ouvrage - Lot 1, pour une durée de 8 années, à compter du 1 er juillet Conformément à l ARTICLE 4 du contrat, une société dédiée, nommée EFFIA Stationnement Grenoble, SAS au capital de , a été créée. L objet de cette société est la gestion et l exploitation de 10 parkings publics (Europole, Berriat Alsace Lorraine, Lafayette, Terray, Le Doyen, Cèdre, Irvoy, Silo 1, Village Olympique Nord et Village Olympique Sud) et la vente des abonnements sur voirie dans le cadre d une régie de recettes et d avances. Présentation de la société dédiée Identifiant SIREN : Identifiant SIRET du siège : Désignation : Catégorie juridique : Activité Principale Exercée : Objet social : Adresse du siège : Effectif salarié : EFFIA Stationnement Grenoble 5720 Société par Actions Simplifiée 5221Z Services auxiliaires des transports terrestres Exploitation de parcs de stationnement sur le territoire de la Ville de Grenoble Toute prestation de services directs ou indirects dans le cadre de l activité de gestion ou d exploitation des parcs de stationnement 2 avenue du Doyen Louis Weil GRENOBLE 16 personnes 2 encadrants EFFIA Stationnement SAS sont mis à disposition de la société. EFFIA Stationnement Grenoble Compte rendu Technique et Financier 2012 Page 5 sur 110

6 Synthèse du rapport L année 2012 a été la 1 ère année d exploitation normale, sans grande opération de travaux nécessitant des neutralisations de places. Le chiffre d affaires réel (3 888 K HT) pour la période du 1 er janvier au 31 décembre 2012 est supérieur au prévisionnel indexé (3 847 K HT) de + 1,1 %. La part prépondérante du parking Europole dans l économie globale de la DSP est flagrante : ce parking représente toujours près de 50% des recettes. Les abonnements sont gérés par le Service Clients EFFIA. Le nombre d abonnés en 2012 est globalement resté stable par rapport à 2011 sur l ensemble des parkings, sauf sur Irvoy qui est désormais quasi complet, et sur Europole dont certaines locations longue durée sont arrivées à échéance. La fréquentation horaire est inférieure aux années précédentes sauf sur Lafayette. Une forte baisse de la fréquentation horaire (autour de 10%) est constatée sur Berriat Alsace Lorraine. La totalité des occupants des boxes de Village Olympique Nord et Sud ont été identifiés (y compris les propriétaires). Le lancement des travaux de réhabilitation du Silo 1 (travaux gérés par le Service Conduite d Opérations de la Ville de Grenoble) permettra d enclencher l expulsion des occupants sans droits sur ce parking. Les charges d exploitation ont été maîtrisées, avec des reports entre différentes rubriques. De nombreux travaux ont été finalisés en 2012, dans le respect du contrat de DSP : en fin d exercice, 65% des investissements obligatoires ont été comptabilisés. EFFIA a enclenché en 2012, les travaux de mise aux normes du Système de Sécurité Incendie du parking Europole, avec pour objectif fort de lever l avis défavorable à la poursuite de l exploitation émise par la Commission Départementale de Sécurité depuis Les projets Silo 1 et Silo dit sont suivis par le Service Conduite d Opérations de la Ville de Grenoble et feront l objet d avenants au contrat de DSP. Les événements particuliers relatifs à chacun des parcs sont reportés mensuellement à la Ville de Grenoble, par le biais de rapports techniques. Le présent compte-rendu technique et financier annuel répond aux prérogatives du décret du 14 mars EFFIA Stationnement Grenoble Compte rendu Technique et Financier 2012 Page 6 sur 110

7 1 RAPPORT GENERAL D ACTIVITE 1.1 Présentation des parcs de stationnement Localisation des parcs objets du Lot 1 et exploités par EFFIA Stationnement Grenoble pour un total de places : L ANNEXE 3 Descriptif des parcs du contrat de DSP est mise à jour en annexe 1 de ce présent compte rendu. Les modifications concernent quelques changements d affectation de places Europole EUROPO LE Nombre de places contractuelles Total 1065 Places Places de 3 normales mètres Places PMR Emplace ments motos Places réservées (Autopartage, loueurs, ) Niveau Niveau Niveau TOTAL Places amodiées Boxes Le niveau -1 est intégralement affecté aux contrats de location longue durée établis avec la Ville de Grenoble. Les 357 places sont matérialisées selon le plan en annexe 2. Les 2 locations longue durée de la CCI sont arrivées à échéance fin janvier Les places libérées sont désormais offertes aux abonnés au tarif Premium de 150 TTC/mois (places matérialisées 24/24). Les places réservées du niveau - 3, ont fait l objet de conventions de mise à disposition par EFFIA Stationnement Grenoble, et se décomposent en : 5 places de stationnement National Citer, dont 2 places avec recharge électrique 54 places de stationnement Hertz 7 places de sous occupation Hertz (aire de préparation + locaux) EFFIA Stationnement Grenoble Compte rendu Technique et Financier 2012 Page 7 sur 110

8 1.1.2 Berriat Alsace Lorraine BERRIAT ALSACE LORRAINE Nombre de places contractuelles Total 581 Places Places de 3 normales mètres Places PMR Niveau Niveau Emplace ments motos Places réservées (Autopartage, loueurs, ) Places amodiées Boxes Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau TOTAL Détail des places réservées : 2 places de dépose minute, matérialisées par des panneaux en fond de place, à proximité de l accueil, afin de supprimer le stationnement en double file dans la sortie côté rue Denfert Rochereau 52 amodiations sont délivrées sur ce parking (places non matérialisées, affectées par défaut sur les niveaux supérieurs du parking): 50 amodiations à titre gratuit au nom de la SCI des bureaux de Denfert Rochereau, 2 amodiations au nom de la société ACTIS, contrat prolongé jusqu en 2022 par le précédent exploitant et ayant fait l objet d une refacturation de la redevance au pro rata temporis par EFFIA EFFIA Stationnement Grenoble Compte rendu Technique et Financier 2012 Page 8 sur 110

9 Un local à vélos grillagé et fermé a été créé à l occasion des travaux en 2011, pouvant contenir une vingtaine de vélos. Aucun abonnement n a toujours été souscrit Lafayette LAFAYETTE Nombre de places contractuelles Total 311 Places Places de 3 normales mètres Places PMR Emplace ments motos Places réservées (Autopartage, loueurs, ) Niveau Niveau TOTAL Places amodiées Boxes Détail des places réservées : 4 places pour la station de lavage Clear Green Auto (contrat signé à partir de juin 2011). Les places ont été restituées en janvier 2013, suite à liquidation de la société Terray TERRAY Nombre de places contractuelles Total 106 Places Places de 3 normales mètres Places PMR Niveau Emplace ments motos Places réservées (Autopartage, loueurs, ) Niveau TOTAL Places amodiées Boxes 2 places ont fait l objet d un contrat de location longue durée entre M. Vautrin et la Ville de Grenoble, pour 15 ans à partir du 01/04/12. EFFIA Stationnement Grenoble Compte rendu Technique et Financier 2012 Page 9 sur 110

10 La Ville de Grenoble ayant créé un local à vélos dans le sas de l issue de secours du même niveau, il a été convenu qu EFFIA n affecterait pas le local créé à cette destination Le Doyen DOYEN Nombre de places contractuelles Total 396 Places Places de 3 normales mètres Places PMR Emplace ments motos Places réservées (Autopartage, loueurs, ) Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau TOTAL Places amodiées Boxes Sur les 170 contrats de locations longue durée de ce parking, 142 places sont réservées. Un local à vélos grillagé et fermé de 47 places est localisé au niveau 2. EFFIA Stationnement Grenoble Compte rendu Technique et Financier 2012 Page 10 sur 110

11 1.1.6 Cèdre CEDRE Nombre de places contractuelles Total 77 Places Places de 3 normales mètres Places PMR Niveau Emplace ments motos Places réservées (Autopartage, loueurs, ) Places amodiées Boxes Niveau Niveau Niveau TOTAL places sont définitivement condamnées pour des raisons de sécurité, car directement situées sous les fenêtres des habitations adjacentes. 19 places ont fait l objet d un contrat de location longue durée entre la SCCV Maison Joya et la Ville de Grenoble, pour 15 ans à partir du 01/10/ Irvoy IRVOY Nombre de places contractuelles Total 162 Places Places de 3 normales mètres Places PMR Emplace ments motos Niveau Niveau Niveau TOTAL Places réservées (Autopartage, loueurs, ) Places amodiées Boxes Pour information, la Ville de Grenoble a créé un local à vélos dans le sas de l immeuble concomitant début L électricité de ce local vélo est raccordée au parking Irvoy. EFFIA Stationnement Grenoble Compte rendu Technique et Financier 2012 Page 11 sur 110

12 1.1.8 Silo 1 SILO 1 Nombre de places contractuelles Total 308 Places Places de 3 normales mètres Places PMR Emplace ments motos Places réservées (Autopartage, loueurs, ) Places amodiées Boxes Niveau Niveau Niveau TOTAL Au 31/12/12, 10 boxes appartiennent encore à des propriétaires, dans le cadre de la copropriété gérée par le syndic ABG Immobilier. Le box n 91 est un local. 6 boxes sont inutilisables, car inondables Village Olympique Nord VILLAGE OLYMPIQUE NORD Nombre de places contractuelles Total 145 Places Places de 3 normales mètres Places PMR Emplace ments motos Places réservées (Autopartage, loueurs, ) Places amodiées Boxes Niveau TOTAL Les 4 boxes des propriétaires ont été réintégrés dans le suivi d EFFIA, ainsi que le box loué indument par le syndic Vercors Immobilier. 4 boxes sont inutilisables, car inondables Village Olympique Sud VILLAGE OLYMPIQUE SUD Nombre de places contractuelles Total 100 Places Places de 3 normales mètres Places PMR Emplace ments motos Places réservées (Autopartage, loueurs, ) Places amodiées Boxes Niveau TOTAL EFFIA Stationnement Grenoble Compte rendu Technique et Financier 2012 Page 12 sur 110

13 2 boxes non utilisables pour des véhicules ont été réintégrés en tant que boxes motos. 9 boxes sont inutilisables, car inondables Bilan global de la DSP LOT 1 Nombre de places contractuelles Nombre de places réelles Total Places normales Places de 3 mètres Places PMR Emplace ments motos Places réservées (Autopartage, loueurs, ) Places amodiées Boxes Par ailleurs, les parkings Lafayette, Berriat Alsace Lorraine et Europole proposent la vente des tickets résidants sur voirie aux horaires suivants : Europole : du lundi au vendredi, de 8h00 à 20h00 Berriat Alsace Lorraine : du lundi au vendredi, de 8h00 à 20h00 Lafayette : o o du lundi au jeudi, de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 19h00 du vendredi au samedi : de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 20h00 Pour information, le parking Terray a été rajouté à la liste ci-dessus au 01/01/13. Le téléchargement des boîtiers Piaf est possible depuis les parkings EFFIA cidessus. EFFIA Stationnement Grenoble Compte rendu Technique et Financier 2012 Page 13 sur 110

14 1.2 Analyse de la fréquentation des parcs de stationnement Afin de comparer le chiffre d affaires 2012 aux prévisions du Compte d Exploitation Prévisionnel annexé au contrat de DSP, les chiffres indiqués au CEP ont été indexés selon la formule suivante : K= * (0.4*Sn/So+0.3*FDn/FDn+0.3*EBIQn/EBIQo) So à la date de signature du contrat 102 Sn connu au 01/01/2012 (3éme trim 2011) 105,5 FDo à la date de signature du contrat 109,9 FDn connu au 01/01/2012 (Sept. 2011) 113,1 EBIQo à la date de signature du contrat 109,9 EBIQn connue au 01/01/2012 (Nov. 2011) 122,1 1, S = Salaires, revenus et charges sociales - Salaires horaires de base de l'ensemble des ouvriers (indices trimestriels) - Regroupements spéciaux - Teriraire (Identifiant INSEE : ) FD = Indice "Frais Divers" publié au moniteur EBIQ = Indice publié au moniteur de l'energie, biens intermédiaires et biens d'investissements (MIGS) Europole Le CA global 2012 s est élevé à K TTC (+3 % par rapport au prévisionnel), se décomposant en : CA horaires : K TTC (-3 % par rapport au prévisionnel) CA abonnés : 282 K TTC (+16 % par rapport au prévisionnel) CA locations longue durée : 526 K TTC (+16 % par rapport au prévisionnel) CA publicité et locations : 10 K TTC (+82 % par rapport au prévisionnel) EFFIA Stationnement Grenoble Compte rendu Technique et Financier 2012 Page 14 sur 110

15 Evolution du chiffre d affaires global du parking Europole sur les 5 dernières années, en TTC Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Fréquentation horaire EUROPOLE Nombre d usagers horaires Recettes liées aux usagers horaires TTC % évol % évol Janvier ,69% ,95% Février ,30% ,20% Mars ,70% ,52% Avril ,67% ,26% Mai ,76% ,06% Juin ,53% ,42% Juillet ,68% ,71% Août ,48% ,83% Septembre ,88% ,96% Octobre ,55% ,54% Novembre ,11% ,91% Décembre ,93% ,34% TOTAL ,53% ,70% On constate à périmètre constant que la fréquentation a baissé courant 2012, en particulier lors du 1 er semestre : les travaux relatifs à la mise au normes du Système de Sécurité Incendie ont engendré des fermetures de zones entières du parking, avec transfert de la clientèle sur le Doyen ou sur la voirie. L augmentation du chiffre d affaires est entièrement due à l augmentation tarifaire. Le ticket moyen a évolué à 23,60 TTC, équivalent à une durée moyenne de stationnement de 1 jour et 4 heures. EFFIA Stationnement Grenoble Compte rendu Technique et Financier 2012 Page 15 sur 110

16 A noter que la recette de juin 2011 est biaisée par l opération de changement de matériel de péage qui s est déroulé sur 3 semaines. Les statistiques d occupation par tranche horaire sont présentées en annexe 3. Fréquentation Europole par tranches horaires 45 mn 01 h 30 mn 02 h 00 mn 04 h 00 mn 12 h 00 mn 24 h 00 mn Au delà par 24 h 00 60% des utilisateurs stationnent plus de 12 heures sur le parking, ce qui confirme le montant du ticket moyen. Ce parking est particulièrement utilisé par la clientèle de la gare. A la demande de la Ville de Grenoble, une enquête d occupation a été établie sur les 5 parkings accueillant de la clientèle horaire pendant une semaine, du 17 au 23 septembre La répartition de la clientèle par tranche horaire et par journée est présentée en annexe 4. Cette enquête démontre une très faible utilisation du parking le week end et une occupation moyenne de 60% en semaine. Sur l année 2012, le parking a été complet moins de 15 jours, lors de séminaires organisés au WTC. EFFIA Stationnement Grenoble Compte rendu Technique et Financier 2012 Page 16 sur 110

17 Fréquentation abonnés Le détail des abonnements souscrits chaque mois est précisé dans les rapports techniques mensuels. EUROPOLE Nombre d usagers abonnés Recettes liées aux usagers abonnés TTC Le nombre d abonnés comprend : o o % évol % évol Janvier ,49% ,85% Février ,57% ,96% Mars ,08% ,60% Avril ,02% ,46% Mai ,49% ,03% Juin ,46% ,91% Juillet ,45% ,90% Août ,97% ,45% Septembre ,97% ,30% Octobre ,48% ,64% Novembre ,46% ,78% Décembre ,45% ,90% TOTAL ,90% ,70% les contrats gérés directement par le Service Client EFFIA les 66 places réservées aux sociétés de location de voitures La part des abonnements résidants représente moins de 1% sur le parking Europole (abonnement nuit et WE uniquement). Toute demande d abonnement sur Europole est orientée en priorité vers le parking Le Doyen, afin de renforcer la disponibilité du parking Europole pour la clientèle liée à la gare. La recette moyenne par abonné est de 114 TTC par mois, en légère hausse par rapport à l année précédente. L évolution du chiffre d affaires abonnés est quasi exclusivement due à l augmentation tarifiare. EFFIA Stationnement Grenoble Compte rendu Technique et Financier 2012 Page 17 sur 110

18 Amodiations et contrats longue durée du niveau -1 EUROPOLE Nombre de places en contrat longue durée Recettes liées aux usagers abonnés TTC % évol Redevance Charges Janvier ,00% Février ,00% Mars ,56% Avril ,56% Mai ,56% Juin ,56% Juillet ,56% Août ,56% Septembre ,56% Octobre ,56% Novembre ,56% Décembre ,56% TOTAL ,47% La redevance est fixée à 12 x l abonnement mensuel en vigueur au 1 er janvier 2012 (124 TTC par place). Les charges étaient fixées à 50 F HT au moment de la signature de la convention de location longue durée avec la Ville de Grenoble : o indice de référence : ème trim 93 o dernier indice connu au 01/01/12 : ème trim 11 soit 14,29 TTC par place et par semestre en EFFIA Stationnement Grenoble Compte rendu Technique et Financier 2012 Page 18 sur 110

19 1.2.2 Berriat Alsace Lorraine Le CA global 2012 s est élevé à 596 K TTC (-25 % par rapport au prévisionnel), se décomposant en : CA horaires : 333 K (-29 % par rapport au prévisionnel) CA abonnés : 259 K (-20 % par rapport au prévisionnel) CA publicité et locations : 4 K (+60 % par rapport au prévisionnel) Evolution du chiffre d affaires global du parking Berriat Alsace Lorraine sur les 5 dernières années, en TTC Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre EFFIA Stationnement Grenoble Compte rendu Technique et Financier 2012 Page 19 sur 110

20 Fréquentation horaire BERRIAT ALSACE LORRAINE Nombre d usagers horaires Recettes liées aux usagers horaires TTC % évol % évol Janvier ,73% ,98% Février ,92% ,74% Mars ,39% ,55% Avril ,80% ,16% Mai ,54% ,44% Juin ,58% ,42% Juillet ,85% ,94% Août ,56% ,43% Septembre ,13% ,65% Octobre ,01% ,25% Novembre ,98% ,92% Décembre ,97% ,15% TOTAL ,75% ,44% Le parc poursuit sa tendance à la perte de clientèle horaire : les suppressions de places sur voirie sur le cours Jean Jaurès, dans le cadre de l aménagement de la ligne E du tramway n ont pas engendré le report de fréquentation attendu. Cependant sur le dernier trimestre, la mise en payant de la voirie dans le quartier Berriat a provoqué une très légère augmentation de la fréquentation, qui s est confirmée sur le 1 er trimestre Le ticket moyen est de 10,30 TTC sur 2012, en très légère baisse par rapport à 2011 (10,40 ), soit une durée moyenne de stationnement de 6 heures. Les statistiques d occupation par tranche horaire sont présentées en annexe 3. EFFIA Stationnement Grenoble Compte rendu Technique et Financier 2012 Page 20 sur 110

21 Fréquentation Berriat Alsace Lorraine par tranches horaires 50 ou 51 mn 01 h 41 ou 43 mn 02 h 14 ou 17 mn 02 h 47 ou 50 mn 03 h 21 ou 25 mn 03 h 54 ou 59 mn 04 h 27 ou 33 mn 05 h 01 ou 08 mn 05 h 33 ou 41 mn 06 h 07 ou 15 mn 06 h 41 ou 50 mn 07 h 14 ou 23 mn 07 h 47 ou 57 mn 24 h 00 mn Au delà par 24 h 00 50% de la clientèle stationne moins de 2 heures : l utilisation de ce parking est liée à l activité commerciale de proximité, en perte de vitesse dans le secteur. A contrario, 23 % de la clientèle horaire stationne plus d une journée : ce stationnement de longue durée peut être liée à l activité gare à proximité. En effet, le parking Berriat Alsace Lorraine a longtemps été le parking de la gare de Grenoble et certaines habitudes ont perduré. Cependant, malgré sa proximité immédiate avec la gare, ce parking n est pas identifié comme tel par la plupart les automobilistes : une modification de la signalétique d approche depuis la gare a été soumise aux services de la Ville (objectif : rajouter l indication accès gare sur les panneaux de jalonnement). A la demande de la Ville de Grenoble, une enquête d occupation a été établie sur les 5 parkings accueillant de la clientèle horaire pendant une semaine, du 17 au 23 septembre La répartition de la clientèle par tranche horaire et par journée est présentée en annexe 4. Le parking est occupé principalement par la clientèle abonné et dépasse rarement les 50 % d occupation. Aucune variation de la fréquentation n est constatée le week end : l utilisation de ce parc par la clientèle des commerces alentours est plus que réduite. EFFIA Stationnement Grenoble Compte rendu Technique et Financier 2012 Page 21 sur 110

22 Fréquentation abonnés Le détail des abonnements souscrits chaque mois est précisé dans les rapports techniques mensuels. BERRIAT ALSACE LORRAINE Nombre d usagers abonnés Recettes liées aux usagers abonnés TTC % évol % évol Janvier ,14% ,34% Février ,74% ,17% Mars ,32% ,28% Avril ,61% ,47% Mai ,86% ,41% Juin ,50% ,05% Juillet ,31% ,34% Août ,89% ,00% Septembre ,48% ,80% Octobre ,39% ,91% Novembre ,50% ,45% Décembre ,22% ,42% TOTAL ,92% ,99% La part des abonnements résidants est de 60% sur le parking Berriat Alsace Lorraine, y compris les abonnements Petit Rouleur. La mise sous payant de la voirie dans les alentours du parking a engendré une augmentation des abonnements sur le dernier semestre 2012 : les personnes qui ne peuvent prétendre au ticket résident se sont rabattues sur l abonnement affaire du parking Berriat. La recette moyenne par abonné est de 70 TTC par mois, en hausse par rapport à 2011 (part prépondérante des abonnements résidants). EFFIA Stationnement Grenoble Compte rendu Technique et Financier 2012 Page 22 sur 110

23 Amodiations et contrats longue durée BERRIAT ALSACE LORRAINE Nombre de places amodiées Recettes liées aux usagers abonnés TTC % évol Redevance Charges Janvier % Février % Mars % Avril % Mai % Juin % Juillet % Août % Septembre % Octobre % Novembre % Décembre % TOTAL ,0% EFFIA Stationnement Grenoble Compte rendu Technique et Financier 2012 Page 23 sur 110

24 1.2.3 Lafayette Le CA global 2012 s est élevé à 982 K TTC (-2 % par rapport au prévisionnel), se décomposant en : CA horaires : 784 K (+11 % par rapport au prévisionnel) CA abonnés : 192 K (-34 % par rapport au prévisionnel) CA publicité et locations : 6 K (+3 % par rapport au prévisionnel) Evolution du chiffre d affaires global du parking Lafayette sur les 5 dernières années, en TTC janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre EFFIA Stationnement Grenoble Compte rendu Technique et Financier 2012 Page 24 sur 110

25 Fréquentation horaire LAFAYETTE Nombre d usagers horaires Recettes liées aux usagers horaires TTC % évol % évol Janvier ,95% ,54% Février ,14% ,99% Mars ,08% ,24% Avril ,84% ,60% Mai ,97% ,33% Juin ,01% ,82% Juillet ,51% ,00% Août ,03% ,78% Septembre ,88% ,81% Octobre ,21% ,09% Novembre ,28% ,01% Décembre ,14% ,94% TOTAL ,46% ,84% On constate que l augmentation de la fréquentation a été très forte sur ce parc : o o o le parc a retrouvé un niveau de fréquentation d avant travaux de désamiantage et remise en peinture de 2007/2008 sensibilisation du personnel à l optimisation du remplissage du parc aux périodes de pointe des travaux de voirie ont supprimé l accès au parking Philipeville durant l été 2012, ce qui a engendré un fort report de la demande de stationnement sur le parking Lafayette. Un certain nombre de clients a continué à fréquenter le parking à l issue des travaux. Le ticket moyen est de 4,20 TTC en 2012, en hausse par rapport à 2011, soit une durée moyenne de stationnement de 2 heures, ce qui correspond à l usage de 72 % de la clientèle horaire. La rotation s accentue sur le parking Lafayette. Les statistiques d occupation par tranche horaire sont présentées en annexe 3. EFFIA Stationnement Grenoble Compte rendu Technique et Financier 2012 Page 25 sur 110

26 Fréquentation Lafayette par tranches horaires 45 mn 01 h 30 ou 32 mn 01h59 mn ou 2h02 mn 02 h 29 ou 33 mn 02h59 mn ou 3h03 mn 03 h 29 ou 33 mn 04 h 00 ou 05 mn 04 h 29 ou 35 mn 04h59 mn ou 5h05 mn 05 h 28 ou 35 mn 05h59 mn ou 6h06 mn 06 h 29 ou 37 mn 06h58 mn ou 7h07 mn 24 h 00 mn Au delà par 24 h 00 A la demande de la Ville de Grenoble, une enquête d occupation a été établie sur les 5 parkings accueillant de la clientèle horaire pendant une semaine, du 17 au 23 septembre La répartition de la clientèle par tranche horaire et par journée est présentée en annexe 4. Ce parking est quasi exclusivement utilisé par la clientèle des commerces du centre ville et est très rotatif. Le parking est régulièrement complet les vendredi et samedi. EFFIA Stationnement Grenoble Compte rendu Technique et Financier 2012 Page 26 sur 110

27 Fréquentation abonnés Le détail des abonnements souscrits chaque mois est précisé dans les rapports techniques mensuels. LAFAYETTE Nombre d usagers abonnés Recettes liées aux usagers abonnés TTC % évol % évol Janvier ,76% ,01% Février ,71% ,20% Mars ,60% ,40% Avril ,07% ,72% Mai ,12% ,45% Juin ,67% ,84% Juillet ,32% ,04% Août ,21% ,65% Septembre ,33% ,08% Octobre ,06% ,71% Novembre ,00% ,59% Décembre ,63% ,21% TOTAL ,74% ,49% Le nombre d abonnés comprend : o o les contrats gérés directement par le Service Client EFFIA les places réservées à la station de lavage La recette moyenne par abonné est de 102 TTC par mois, en hausse par rapport à 2011, du fait de l augmentation tarifaire. EFFIA Stationnement Grenoble Compte rendu Technique et Financier 2012 Page 27 sur 110

28 1.2.4 Terray Le CA global 2012 s est élevé à 100 K TTC (-13 % par rapport au prévisionnel), se décomposant en : CA horaires : 47 K (-16 % par rapport au prévisionnel) CA abonnés : 52 K (-11 % par rapport au prévisionnel) CA publicité et locations : 0,2 K (-66 % par rapport au prévisionnel) Evolution du chiffre d affaires global du parking Terray sur les 5 dernières années, en TTC Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre EFFIA Stationnement Grenoble Compte rendu Technique et Financier 2012 Page 28 sur 110

29 Fréquentation horaire TERRAY Nombre d usagers horaires Recettes liées aux usagers horaires TTC % évol % évol Janvier ,48% ,79% Février ,87% ,79% Mars ,97% ,58% Avril ,36% ,53% Mai ,62% ,31% Juin ,77% ,59% Juillet ,14% ,64% Août N/A Septembre ,55% ,03% Octobre ,64% ,99% Novembre ,37% ,53% Décembre ,25% ,54% TOTAL ,88% ,91% Le ticket moyen est de 3,25 TTC en 2012, inchangé par rapport à celui de 2011, soit une durée moyenne de stationnement de 2 heures et ½. Le parking Terray est très rotatif. Les travaux de peinture en août et septembre 2011 ont occasionné la fermeture du parking, les chiffres de fréquentation s en trouvent donc modifiés. La mise sous payant de la voirie autour du parking Terray au cours du 3 trimestre 2012 a engendré une forte baisse de la fréquentation du parking, comme nous l avions anticipé dans le Compte d Exploitation Prévisionnel de la DSP. Cette tendance se poursuit sur Les statistiques d occupation par tranche horaire sont présentées en annexe 3. EFFIA Stationnement Grenoble Compte rendu Technique et Financier 2012 Page 29 sur 110

30 Fréquentation Terray par tranches horaires 59 mn ou 1h00mn 01 h 58 mn ou 2h00 mn 02 h 38 ou 41 mn 03 h 16 ou 20 mn 03h54 mn ou 4h00 mn 04 h 34 ou 40 mn 05 h 14 ou 20mn 05 h 52 ou 59 mn 06 h 32 ou 40 mn 07 h 10 ou 20 mn 07h50 mn ou 8h00 mn 08 h 29 ou 40 mn 09 h 08 ou 19 mn 24 h 00 mn Au delà par 24 h 00 77% de la clientèle stationne moins de 2 heures, à rapprocher des usages liés à la fréquentation du marché St Bruno. A la demande de la Ville de Grenoble, une enquête d occupation a été établie sur les 5 parkings accueillant de la clientèle horaire pendant une semaine, du 17 au 23 septembre La répartition de la clientèle par tranche horaire et par journée est présentée en annexe 4. De même que Lafayette, ce parking est quasi exclusivement utilisé par la clientèle des commerces de proximité (le marché St Bruno en particulier, les vendredi, samedi et dimanche). EFFIA Stationnement Grenoble Compte rendu Technique et Financier 2012 Page 30 sur 110

31 Fréquentation abonnés Le détail des abonnements souscrits chaque mois est précisé dans les rapports techniques mensuels. TERRAY Nombre d usagers abonnés Recettes liées aux usagers abonnés TTC % évol % évol Janvier ,00% ,97% Février ,56% ,65% Mars ,17% ,10% Avril ,90% ,75% Mai ,64% ,26% Juin ,65% ,98% Juillet ,00% ,21% Août ,11% ,71% Septembre ,00% ,29% Octobre ,74% ,20% Novembre ,04% ,24% Décembre ,67% ,33% TOTAL ,27% ,60% La recette moyenne par abonné est de 54 TTC par mois, en baisse par rapport à 2011 (quelques abonnés petit rouleur font baisser le prix de l abonnement moyen) EFFIA Stationnement Grenoble Compte rendu Technique et Financier 2012 Page 31 sur 110

32 1.2.5 Le Doyen Le CA global 2012 s est élevé à 437 K TTC (+121 % par rapport au prévisionnel), se décomposant en : CA horaires : 116 K (non prévu au prévisionnel) CA abonnés : 151 K (+60 % par rapport au prévisionnel) CA locations longue durée : 166 K (+60 % par rapport au prévisionnel) CA publicité et locations : 3 K (non prévu au prévisionnel) Evolution du chiffre d affaires global du parking Le Doyen sur les 5 dernières années, en TTC Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre La méthode de comptabilisation des recettes par l ancien exploitant ne prenait pas en compte le lissage sur l année des abonnements annuels, d où les chiffres de janvier. EFFIA Stationnement Grenoble Compte rendu Technique et Financier 2012 Page 32 sur 110

33 Fréquentation horaire LE DOYEN Nombre d usagers horaires Recettes liées aux usagers horaires TTC % évol % évol Janvier ,79% ,17% Février ,38% ,78% Mars ,63% ,66% Avril ,13% ,78% Mai ,01% ,28% Juin ,99% ,71% Juillet ,13% ,23% Août ,58% ,29% Septembre ,40% ,07% Octobre ,73% ,59% Novembre ,00% ,82% Décembre ,12% ,01% TOTAL ,78% ,64% Le ticket moyen fortement augmenté en 2012 pour atteindre 9,80 TTC, équivalent à une durée moyenne de stationnement de 12 heures. Ce parking est fréquenté par les usagers du Tribunal de Grenoble, ainsi que par les visiteurs des bureaux alentours. La clientèle des séminaires organisés au WTC préfère stationner sur Eruopole. Les statistiques d occupation par tranche horaire sont présentées en annexe 3. EFFIA Stationnement Grenoble Compte rendu Technique et Financier 2012 Page 33 sur 110

34 Fréquentation Le Doyen par tranches horaires 45 mn 01 h 30 mn 02 h 00 mn 04 h 00 mn 12 h 00 mn 24 h 00 mn Au delà par 24 h 00 Les 2/3 de la clientèle stationnent entre 4 et 12 heures, ce qui correspond plus à un usage lié aux établissements et administrations situés dans le quartier Europole. L activité liée à la gare représente moins de 20% des utilisateurs, malgré le fait que les quelques jours où Europole est complet la clientèle soit orientée vers le Doyen. A la demande de la Ville de Grenoble, une enquête d occupation a été établie sur les 5 parkings accueillant de la clientèle horaire pendant une semaine, du 17 au 23 septembre La répartition de la clientèle par tranche horaire et par journée est présentée en annexe 4. L activité du week end est quasi nulle, que ce soit en horaire ou en abonnés. EFFIA Stationnement Grenoble Compte rendu Technique et Financier 2012 Page 34 sur 110

35 Fréquentation abonnés Le détail des abonnements souscrits chaque mois est précisé dans les rapports techniques mensuels. LE DOYEN Nombre d usagers abonnés Recettes liées aux usagers abonnés TTC % évol % évol Janvier ,35% ,99% Février ,71% ,65% Mars ,55% ,15% Avril ,95% ,21% Mai ,38% ,53% Juin ,91% ,00% Juillet ,85% ,81% Août ,79% ,44% Septembre ,21% ,63% Octobre ,05% ,46% Novembre ,43% ,43% Décembre ,60% ,14% TOTAL ,61% ,35% La part des abonnements résidants est de 13% sur le parking Le Doyen. La facturation des abonnements vélos a commencé à partir de janvier 2011 (15 TTC par trimestre) : 25 abonnements sont en cours, soit 13% des abonnements. Du fait des abonnements vélos, la recette moyenne par abonné est passée de 85 TTC par mois en 2010 à 60 TTC par mois en EFFIA Stationnement Grenoble Compte rendu Technique et Financier 2012 Page 35 sur 110

36 Amodiations et contrats longue durée LE DOYEN Nombre de places en contrat longue durée Recettes liées aux usagers abonnés TTC % évol Redevance Charges Janvier ,00% Février ,00% Mars ,00% Avril ,00% Mai ,00% Juin ,00% Juillet ,00% Août ,00% Septembre ,00% Octobre ,00% Novembre ,00% Décembre ,00% TOTAL ,00% La mise à jour des contrats est toujours en cours avec le service Contrôle de Gestion de la Ville de Grenoble. Les recettes issues des locations longue durée ont augmenté de 17% au 01/07/10, par stricte application de l indexation des redevances et charges, telle que prévue aux contrats. La redevance annuelle était fixée à 641,00 HT au moment de la signature de la convention de location longue durée en 2004 : o dernier indice connu en septembre 2004 (indice de référence) : er trim 04 o dernier indice connu au 01/01/12 : ème trim 11 soit 833,56 HT par place et par an en Le forfait de charges semestriel était fixé à 8 HT au moment de la signature de la convention de location longue durée en 2004 o dernier indice connu en septembre 2004 (indice de référence) : er trim 04 o dernier indice connu au 01/01/12 : ème trim 11 soit 10,40 HT par place et par semestre en EFFIA Stationnement Grenoble Compte rendu Technique et Financier 2012 Page 36 sur 110

37 1.2.6 Cèdre Le CA global 2012 s est élevé à 26 K TTC (+15 % par rapport au prévisionnel), uniquement du à la clientèle abonné. Evolution du chiffre d affaires global du parking Cèdre sur les 5 dernières années, en TTC Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre La méthode de comptabilisation des recettes par l ancien exploitant ne prenait pas en compte le lissage sur l année des abonnements annuels, d où les chiffres de janvier. EFFIA Stationnement Grenoble Compte rendu Technique et Financier 2012 Page 37 sur 110

38 Fréquentation abonnés CEDRE Nombre d usagers abonnés Recettes liées aux usagers abonnés TTC % évol % évol Janvier ,71% ,26% Février ,00% ,19% Mars ,33% ,13% Avril ,25% ,05% Mai ,45% ,98% Juin ,67% ,39% Juillet ,81% ,69% Août ,00% ,94% Septembre ,00% ,42% Octobre ,33% ,78% Novembre ,67% ,81% Décembre ,29% ,72% TOTAL ,36% ,00% Le contrat de location longue durée de 19 places a été signé entre la Ville de Grenoble et le promoteur Villes et Villages en mai Les 19 places ont été livrées à Joya en octobre La part des abonnements résidants est de 100% sur le parking Cèdre. EFFIA Stationnement Grenoble Compte rendu Technique et Financier 2012 Page 38 sur 110

39 1.2.7 Irvoy Le CA global 2012 s est élevé à 92 K TTC (+26 % par rapport au prévisionnel), uniquement dû à la clientèle abonné. Evolution du chiffre d affaires global du parking Irvoy sur les 5 dernières années, en TTC Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre La méthode de comptabilisation des recettes par l ancien exploitant ne prenait pas en compte le lissage sur l année des abonnements annuels, d où les chiffres de janvier. EFFIA Stationnement Grenoble Compte rendu Technique et Financier 2012 Page 39 sur 110

40 Fréquentation abonnés Le détail des abonnements souscrits chaque mois est précisé dans les rapports techniques mensuels. IRVOY Nombre d usagers abonnés Recettes liées aux usagers abonnés TTC % évol % évol Janvier ,63% ,71% Février ,29% ,87% Mars ,42% ,20% Avril ,07% ,07% Mai ,25% ,20% Juin ,11% ,07% Juillet ,49% ,93% Août ,55% ,40% Septembre ,13% ,50% Octobre ,87% ,27% Novembre ,61% ,05% Décembre ,61% ,26% TOTAL ,73% ,83% Nous avons constaté une forte augmentation des demandes d abonnement au cours du dernier trimestre 2012, du fait de l augmentation de la pression sur le stationnement dans les rues adjacentes au parking. Le report de stationnement sur la voirie s est fait du quartier Berriat (mis en payant) vers le quartier Irvoy (toujours gratuit). La part des abonnements résidants est de 100% sur le parking Irvoy. EFFIA Stationnement Grenoble Compte rendu Technique et Financier 2012 Page 40 sur 110

41 1.2.8 Silo1 Le CA global 2012 s est élevé à 57 K TTC (-12 % par rapport au prévisionnel), uniquement du à la clientèle abonné Evolution du chiffre d affaires global du parking Silo 1 depuis la reprise par EFFIA, en TTC (aucune donnée n a été fournie par la Ville de Grenoble sur les recettes et la fréquentation des années précédentes) Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre EFFIA Stationnement Grenoble Compte rendu Technique et Financier 2012 Page 41 sur 110

42 Fréquentation abonnés SILO 1 Nombre d usagers abonnés Recettes liées aux usagers abonnés TTC % évol % évol Janvier ,54% ,26% Février ,00% ,76% Mars ,60% ,88% Avril ,08% ,72% Mai ,71% ,87% Juin ,52% ,11% Juillet ,46% ,00% Août ,52% ,34% Septembre ,88% ,42% Octobre ,46% ,27% Novembre ,49% ,96% Décembre ,88% ,58% TOTAL ,20% ,48% A fin 2012, une vingtaine d occupants n ont toujours pas régularisé leur situation. Du fait du système d accès au parking ne permettant la mise en liste noire (simple clé), une procédure d expulsion // régularisation a été engagée au moment des diagnostics amiante et plomb engagés début 2013 dans le cadre des travaux de remise en conformité prévus par la Ville de Grenoble. EFFIA Stationnement Grenoble Compte rendu Technique et Financier 2012 Page 42 sur 110

43 1.2.9 Village Olympique Nord Le CA global 2012 s est élevé à 61 K TTC (+1 % par rapport au prévisionnel), uniquement du à la clientèle abonné Evolution du chiffre d affaires global du parking Village Olympique Nord depuis la reprise par EFFIA, en TTC (aucune donnée n a été fournie par la Ville de Grenoble sur les recettes et la fréquentation des années précédentes) Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre EFFIA Stationnement Grenoble Compte rendu Technique et Financier 2012 Page 43 sur 110

44 Fréquentation abonnés VO NORD Nombre d usagers abonnés Recettes liées aux usagers abonnés TTC % évol % évol Janvier ,96% ,53% Février ,73% ,23% Mars ,01% ,14% Avril ,85% ,30% Mai ,96% ,92% Juin ,42% ,89% Juillet ,03% ,59% Août ,90% ,44% Septembre ,84% ,41% Octobre ,98% ,64% Novembre ,63% ,40% Décembre ,26% ,40% TOTAL ,90% ,06% La totalité des occupants (locataires et propriétaires) dispose d un dossier auprès du Service Client EFFIA. Les boxes qui étaient auparavant inoccupables du fait d encombrants ont été vidés et mis à la location. EFFIA Stationnement Grenoble Compte rendu Technique et Financier 2012 Page 44 sur 110

45 Village Olympique Sud Le CA global 2012 s est élevé à 42 K TTC (+5 % par rapport au prévisionnel), uniquement du à la clientèle abonné Evolution du chiffre d affaires global du parking Village Olympique Sud depuis la reprise par EFFIA, en TTC (aucune donnée n a été fournie par la Ville de Grenoble sur les recettes et la fréquentation des années précédentes) Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre EFFIA Stationnement Grenoble Compte rendu Technique et Financier 2012 Page 45 sur 110