BILLET Benoit COGNE Martin JUIGNE Aurélien TAOUS Amin

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1 BILLET Benoit COGNE Martin JUIGNE Aurélien TAOUS Amin

2 Audit Un audit est une vérification faite par un tiers dans le but de vérifier si les exigences d une norme sont bien appliquées dans une organisme. Dans le cas de CAO Concept le réfèrenciel sera la Dans le cas de CAO Concept le réfèrenciel sera la norme ISO 9001 version 2000

3 La norme ISO La norme ISO 9001 fait partie de la série des normes ISO 9000, relatives aux systèmes de gestion de la qualité, elle donne les exigences organisationnelles requises pour l'existence d'un système de gestion de la qualité.

4 La norme ISO Les exigences sont relatives à quatre grands domaines: Responsabilité de la direction: Exigences d'actes de la part de la direction en tant que premier acteur et permanent de la démarche. Système qualité: Exigences administratives permettant la sauvegarde des acquis et prenant en compte la notion de système. Processus: Ensemble d activités corrélées ou interactives qui transforme des données d entrée en élément de sortie. Amélioration continue:processus d enrichissement du système de management de la qualité pour obtenir des amélioration de la performance global en accord avec la politique qualité de l entreprise

5 Audit interne L audit interne est un audit effectué par l organisme ou son représentant pour son propre compte. Dans notre cas l audit interne de la semaine prochaine permettra de détecter les écarts de l entreprise par rapport à la norme en vue de l audit de vérification de LRQA

6 Les parties prenantes L auditeur L audité Le pilote du processus audité Le responsable qualité La direction Le client L organisme de certification

7 Les parties prenantes L auditeur L audité Améliorer l efficacité du processus en vue de satisfaire le client Se faire contrôler sa méthode de travail Le pilote du processus audité Identifier des risques non encore pris en compte Contribuer à atteindre les objectifs

8 Les parties prenantes Le responsable qualité Evaluer la conformité du secteur audité par rapport au réferenciel. La direction Evaluer l efficacité global du système, sa capacité à atteindre ses objectifs, en particulier ceux liés à la satisfaction client

9 Les parties prenantes Le client Satisfaire ses exigences L organisme de certification Réaliser des audits Evaluer l efficacité du système

10 Déroulement de l audit interne Constitution de la ou des équipe auditeurs Programmation générale des audits Information des audités Réunion d ouverture Conduite de l audit Réunion de clôture Rédaction du rapport d audit

11 Exploitation des résultats Elaboration du plan d actions correctives Exécution du plan d action correctives Vérification de l efficacité du plan d actions corrective

12 Constitution de l équipe Créer une équipe auditrice avec des membres: Ayant reçu une formation à l audit interne Pluridisciplinaire Ne faisant pas partie des personnes auditées

13 Plan d audit Objectifs et champs de l audit Identité des personnes audités Identité des membres de l équipe d audit Dates et lieux d exécution de l audit Timing des rencontres avec les différent processus Timing réunion ouverture et de clôture

14 Réunion ouverture Présentation et rappel des objectifs Confirmation du plan d audit Présentation de la méthodologie d exécution de l audit Confirmation des dates et heures de la réunion de clôture Clarification de tout point restant obscur

15 Conduite de l audit Entretien avec les personnes auditées : Demande à la personne de présenter son processus Vérification de la cohérence des informations Constatation des écarts

16 Réunion de clôture Présentation orale des observations de l audit Discussion sur l audit Recommandation éventuelles Confirmation de la date de remise du rapport d audit

17 Rapport d audit Identification de l organisme audité Objectif et champs d application de l audit Identification des documents de référence Liste de diffusion du rapport d audit Date de l audit plan de l audit Liste des personnes rencontrées dans le cadre de l audit Enumération des observations de non conformités Appréciation par l équipe d audit: Du niveau de conformité au référenciel applicable Du niveau de conformité à la documentation afférente De l aptitude du système à atteindre les objectifs qualité définis

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