BUDGET 2016 RÉSUMÉ DES POSTES

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1 BUDGET Page 1 de Taxes foncières générales (rés.) $ $ Taxes foncières (police) $ $ Taxe foncière dédiée (voirie) $ $ Taxes à taux variés (non rés.) $ $ Crédit de taxes foncières / Maisons LEED & Novoclimat (1 350) $ (6 240) $ Enlèvement de la neige $ $ Compensation (L.F.M. Art ) $ $ TAXES SUR LA VALEUR FONCIÈRE $ $ Aqueduc / Approvisionnement en eau $ $ Égout / Traitement des eaux $ $ Taxe matière recyc./comp./résid $ $ Taxe recyclage commercial $ $ Jouvence - Exploitation aqueduc $ - $ Mesurage fosse septique $ $ Vidange fosse septique $ $ Centres d'urgence $ $ R423-Réfection rues Chéribourg $ $ R Sonate du Ruisseau $ $ R602-Infrastructure Aquilon $ $ R607-Réseau aqueduc $ $ R634-Domaine de la Montagne $ $ R638-Domaine Chéribourg $ $ R650-Prolongement Aquilon $ $ R655-Infrastructure Blizzard $ $ R651-Infrastructure Quatre-Vents $ $ R658-Infrastructure Orée des Pins $ $ R649-Station pompage Interval $ $ R665-Nouveau puits eau potable $ $ R691-Domaine le Bouvreuil $ $ R690-Domaine La Montagne ph.ii $ $ R696-Asphalte Roitelet $ $ R707-Infrastructure Lancelot tr $ $ R712-Prolongement Blizzard-Noroît $ $ R714-Infrastructure Giboulée $ $ R753-Infrastructure Petite-Ourse $ $ R717-Infras. Montagne & Quatre-vents $ $ R757-Prolongement Brise & Suroît $ $ R760-Conduite aqueduc M.Orford $ $ R762-Asphalte Ruisseau-Castle $ $ R764-Asphalte Pins et Marronniers $ $ R726-Acquis-bouclage réseau aqueduc $ $ R771-Réservoir Montagnac $ $ R714-1-Insuffisance Giboulée 189 $ 189 $ R726-1-Insuffisance Aqueduc $ $ R753-1-Insuffisance Petite-Ourse 261 $ 261 $ R760-1-Insuffisance Conduite M.Orford 400 $ 400 $

2 BUDGET Page 2 de R Usine $ $ R755-1-Infrastructure Geais-Bleus $ $ R Infras.Grande-Coulée $ $ R767-Infras. Bouvreuil ph. II $ $ R775-Prolongement Orioles $ $ R783-Prolongement Petite-Ourse $ $ R707-Infrastructure Lancelot 2e tr. 937 $ 905 $ R759-Prolongement Grande-Coulée $ $ R759-3-Insuffisance Grande-Coulée $ $ R765-Asphalte Grande-Coulée $ $ R765-3-Insuffisance asphalte G.Coulée $ $ R773-Infras. Chaîne-des-Lacs $ $ R aqueduc Panache (Sec. A & B) $ $ R782-Place Fraser $ $ R782-1-Insuffisance Place Fraser $ $ R784-Villa des Cerfs $ $ R804-R804-1-Asphaltage Montagnac $ $ R785-Solière $ $ R799- Prolongement Grande-Coulée $ $ R805-Asphalte Courtemanche $ $ R812-Prolongement ch. Des Fermes $ $ R841 / Puits Rivière-aux-Cerises $ $ R853 / Élimination de (2) stations de pompage $ - $ R882-Jouvence Rés. Aqueduc - $ $ TAXES SUR UNE AUTRE BASE $ $ Enlieu de taxes foncières provincial $ $ Compensation terres publiques (prov.) $ $ TENANTS LIEU DE TAXES - GVT PROV $ $ Enlieu de taxes foncières fédéral $ $ TENANTS LIEU DE TAXES - GVT FÉD $ $ Autres, certificats, photocopies $ 500 $ R832-Carrières et sablières $ $ Location d'espace de déneigement $ - $ Redevance $ $ Hygiène du milieu (divers travaux) $ - $ Bac roulant $ $ Jouvence - Système d'aqueduc - $ $ SERVICES RENDUS $ $ Permis de construction $ $ Permis d'hygiène $ $ Permis de lotissement 500 $ $ Permis de dérogation mineure $ $ Permis de coupe d'arbres 500 $ 500 $ PERMIS $ $ Taxe de mutation $ $ MUTATIONS $ $

3 BUDGET Page 3 de Intérêts de banque $ $ INTÉRÊTS DE BANQUE $ $ Intérêts sur arrérages de taxes $ $ INTÉRÊTS SUR ARRÉRAGES $ $ Dispositions actifs immobilisés $ - $ DISPOSITION D'ACTIF $ - $ Subvention réseau routier $ $ Subvention taxes d'accises - $ $ Subvention usine d'épuration $ $ Redevance élimination matières res $ $ Compensation collecte sélective $ $ Compensation - Recyclage produits électroniques 350 $ 350 $ SUBVENTIONS - DIVERSES $ $ TOTAL DES REVENUS $ $ Allocations $ $ Allocations de dépenses $ $ Avantages sociaux $ $ Frais de déplacement & inscription $ $ Information citoyenne $ $ Réceptions - évenements $ $ Cotisations versées à ass. et abon $ $ Quote-part - Rémunération MRC $ $ Subventions aux organismes sans but lucratif $ $ CONSEIL $ $ Rémun. régul. - empl. Temps plein $ $ Avantages sociaux $ $ Frais de déplacement du personnel 650 $ 660 $ Frais de poste $ $ Téléphone $ $ Dépense de communication - Internet $ $ Comptabilité et vérification $ $ Administration et informatique $ $ Autres services professionnels 900 $ - $ Assurances $ $ Déneigement 750 $ 750 $ Immatriculation des véhicules 370 $ - $ Cotisations versées à ass. et abon. 950 $ $ Location et entretien photocopieur $ $ Entretien et réparation - bât. & terrains $ $ Essence et carburant diesel ou biodiesel 600 $ - $ Articles de nettoyage $ $ Fourniture de bureau $ $ Électricité $ $ Services financiers 750 $ $ Réclamations de dommages et intérêts $ $ Garde $ $

4 BUDGET Page 4 de GESTION FINANCIÈRE ET ADM $ $ Rémun. régul. - empl. à temps plein $ $ Avantages sociaux $ $ Frais de déplacement du personnel 250 $ 500 $ Avis publics / information $ $ Cotisations versées à ass. et abon $ $ GREFFE $ $ Quote-part MRC évaluation $ $ Évaluation municipale (inventaire) $ $ ÉVALUATION $ $ Autres services professionnels $ $ Service de formation $ $ GESTION DU PERSONNEL $ $ Services juridiques $ $ Quote-part MRC $ $ Autres services gouvernementaux (mutations) $ $ Créances douteuses ou irrécouvrables 500 $ 500 $ Autres services (recherche de titre) 300 $ 420 $ AUTRES $ $ Comptabilité et vérification $ $ Centres d'urgences $ $ Pièces et accessoires / sécurité nautique $ $ Régie de police Memphrémagog $ $ POLICE $ $ Rémun. régul. - autres employés $ $ Avantages sociaux $ $ Frais de déplacement du personnel $ $ Téléphone $ $ Administration et informatique $ $ Assurances $ $ Enlèvement de la neige $ $ Services de formation $ $ Immatriculation des véhicules $ $ Autres services - Réception 250 $ 250 $ Autres- Nettoyage et buanderie 500 $ $ Location matériel et véhicules 250 $ 300 $ Entretien et réparation - Bâtiments et terrains $ $ Entretien et réparation - mat. & véhicules $ $ Ent.et rép. - Machineries, outillage et équipement $ $ Essence et huile diesel $ $ Pièces et accessoires $ $ Vêtements, chaussures et accessoires $ $ Articles de nettoyage 500 $ - $ Fourniture de bureau 600 $ $ Électricité $ $ Propane $ $

5 BUDGET Page 5 de Incendie (entente) $ $ SÉCURITÉ - INCENDIE (OPÉRATIONS) $ $ Prévention incendie $ $ SÉCURITÉ - INCENDIE (PRÉVENTION) $ $ Rémun. régul. - empl. à temps plein $ $ Avantages sociaux $ $ Frais de déplacement du personnel 200 $ 200 $ Téléphone $ $ Assurances $ $ Immatriculation des véhicules $ $ Cotisations versées à ass. et abon. 900 $ $ Location - matériel et véhicules $ $ Entretien réseau routier $ $ Entretien et réparation - bâtiments et terrains $ $ Entretien et réparation - mat. & véhicules $ $ Essence et huile diesel $ $ Pièces et accessoires $ $ Vêtements, chaussures et accessoires $ $ Services publics - électricité $ $ Autres services professionnels $ $ RÉSEAU ROUTIER $ $ Frais de communication - $ $ Enlèvement de la neige $ $ Matières brutes - Abrasifs et fondants - $ $ Essence et carburant diesel - $ $ Pièces et accessoires - $ $ ENLÈVEMENT DE LA NEIGE $ $ Entretien réseau d'éclairage $ $ Services publics - électricité $ $ Installation luminaire $ $ RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE $ $ Signalisation routière $ $ SIGNALISATION ROUTIÈRE $ $ Transport collectif - étudiants $ $ Quote-part MRC transport adapté $ $ TRANSPORT COLLECTIF $ $ Rémunération employé temps plein $ $ Avantages sociaux $ $ Téléphone $ $ Communication - Internet - $ $ Assurances $ $ Enlèvement de la neige $ $ Services techniques (eau potable) $ $ Analyse de laboratoire $ $ Location - bâtisses $ $ Entretien et réparation - réseaux $ $

6 BUDGET Page 6 de Entretien et réparation - bât. & terrains $ $ Entretien et réparation - rue de la Brise $ $ Entretien et réparation M.O.E $ $ Essence et huile diesel 350 $ $ Produits chimiques $ $ Pièces et accessoires $ $ Services publics - électricité $ $ Aqueduc / Exploitation (Jouvence) - $ $ EP: Analyse de laboratoire/jouvence - $ $ Électricité - Jouvence - $ $ EAU POTABLE (RÉSEAU D'AQUEDUC) $ $ Rémun. régul. - empl. Temps plein $ $ Avantages sociaux $ $ Téléphone $ $ Communication - Internet - $ $ Honoraires professionnels $ $ Assurances $ $ Enlèvement de la neige 750 $ 750 $ Services techniques (usine) $ $ Analyse de laboratoire $ $ Entretien et réparation réseau $ $ Entretien et réparation bâtiment 900 $ 900 $ Entretien et réparation M.O.E $ - $ Produits chimiques $ $ Pièces et accessoires $ $ Services publics - électricité $ $ USINE D'ÉPURATION $ $ Téléphone & internet $ $ Enlèvement de la neige 750 $ 750 $ Service technique $ $ Entretien et réparation réseau $ $ Pièces et accessoires $ $ Services publics - électricité $ $ RÉSEAU D'ÉGOUT $ $ Rémun. Régul. Employé temps plein $ $ Avantages sociaux $ $ Enlèvement de la neige 500 $ 450 $ Collecte et transport ordures ménagères $ $ Disposition des ordures ménagères $ $ Autres-bac à ordures ménagères $ $ MATIÈRES RÉSIDUELLES $ $ Rémunération éco-centre $ $ Avantages sociaux $ $ Dépenses de publicité et d'information $ $ Collecte des matières recyclables $ $ Collecte matières compostables $ $

7 BUDGET Services disposition matières compostables $ $ Quote-part des dépenses Régie de tri $ $ Mat.rés.recycl. / Tri & conditionnement - $ $ MATIÈRES COMPOSTABLES ET RECYCLABLES $ $ Collecte des RDD $ $ Éco-centre $ $ RDD (RÉSIDUS DOMESTIQUES DANG.) $ $ Rémunération employés temps plein $ $ Avantages sociaux $ $ Frais de déplacement du personnel 200 $ 200 $ Téléphone 400 $ 800 $ Dépenses d'information - $ $ Assurances 123 $ 104 $ Immatriculation véhicules 375 $ - $ Cotisations versées à associations et abonnements 375 $ 380 $ Entretien et réparation - Véhicules $ $ Essence et huile diesel 500 $ 500 $ Vêtements, chaussures et accessoires 350 $ 350 $ Programme déchets et incitatifs en environnement 500 $ 500 $ PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT $ $ Rémun. régul. - empl. temps plein $ $ Avantages sociaux $ $ Frais de déplacement du personnel $ $ Autres services professionnels $ $ Levée des boues- transport $ $ Pièces et accessoires 200 $ 210 $ Vêtements, chaussures et accessoires 450 $ 460 $ Fourniture de bureau 300 $ 310 $ Nuisance animaux $ $ HYGIÈNE DU MILIEU (FOSSES SEPT. & DIVERS) $ $ Page 7 de Rémun. régul. - empl. temps plein $ $ Avantages sociaux $ $ Frais de déplacement du personnel $ $ Téléphone $ $ Publicité et information $ $ Autres services professionnels $ $ Assurances 123 $ 130 $ Immatriculation véhicules 365 $ - $ Cotisations versées à ass. et abon. 785 $ 800 $ Entretien et réparation - Véhicules $ $ Essence et huile diesel 700 $ 710 $ Pièces et accessoires 500 $ 500 $ Vêtements, chaussures et accessoires 500 $ 510 $ Fourniture de bureau $ $ Quote-part des dépenses (forêt-agricole) $ $

8 BUDGET AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOP $ $ Quote-part MRC-commerces $ $ Autres dépenses - $ $ PROMOTION ET DÉVELOP. ÉCONOMIQUE $ $ Quote-part MRC-tourisme $ $ Dév. économique - organismes touristiques $ $ Autres dépenses de développement économique $ - $ TOURISME $ $ Enlèvement de la neige $ $ Location - matériel et outillage - $ $ Service contractuel $ $ Entretien et réparation - bât. & terrains $ $ Entretien et réparation - mat. & véhicules 250 $ 260 $ Services publics - électricité $ $ Rémun. régul. - empl. temps plein $ $ Avantages sociaux $ $ Autres honoraires professionnels $ $ Immatriculation des véhicules 400 $ - $ Location - Machineries, outillage et équipement $ $ Entretien sentier polyvalent (piste cyclable) $ $ Entretien aménagement paysager $ $ Entretien et réparation équipement $ $ Essence et huile diesel $ $ Pièces et accessoires $ $ Petits équipements - Sports et loisirs $ - $ Services publics - électricité $ $ Contribution loisirs intermunicipaux $ $ LOISIRS $ $ Activités loisirs et culture $ $ Énergie (Huile et électricité) $ - $ Contributions activités culturelles intermunicipales $ $ Subvention groupes de loisirs $ $ CULTURE & VIE COMMUNAUTAIRE $ $ Intérêts sur les règlements d'emprunts $ $ FRAIS DE FINANCEMENT $ $ Intérêts sur marge de crédit - $ $ Autres frais de financement $ $ AUTRES FRAIS $ $ Page 8 de $ $ $ $ Remboursement capital divers règlements d'emp $ $ REMB. CAPITAL $ $ Transfert à l'état des act. d'investissements $ $ TRANSFERT À L'E.A.I $ $ Appropriation / Exc. fonct. Affectés $ $

9 BUDGET Appropriation / Exc. fonct. Affectés $ $ Appropriation / réserves fin. & fds réservés - $ (8 000) $ Appropriation / réserves fin. & fds réservés - $ (8 000) $ $ $ TOTAL DES DÉPENSES (avec conciliation fiscale) $ $ Page 9 de

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