Résultats annuels - Campagne 2014

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1 Résultats annuels - Campagne 214 Cas-type Petit fromager BIO Equipe : Caprins Poitou-Charentes, Centre 1.5 unités de main-d'oeuvre 23 ha de Surface agricole utile dont 17 ha de surface fourragère principale - dont 17 ha d'herbe dont 6 ha de grandes cultures 14 UGB - Chargement apparent.8 UGB / ha SFP dont 14.2 caprins Centre

2 AGRICULTURE BIOLOGIQUE CAPRINS SPÉCIALISÉS PETIT TROUPEAU, TRANSFORMATION FROMAGÈRE AVEC VENTE DIRECTE Vente de fromages dans le cadre d AMAP et en magasins bios. Cette exploitations pratique le pâturage d avril à novembre et cherche à maximiser son autonomie alimentaire. Ce système se rencontre dans diverses régions. Il est en particulier présent dans les zones (viticoles, vallées ) où les structures d exploitation sont relativement faibles. Surface fourragère et alimentation Les prairies temporaires sont des prairies multi-espèces. D avril à novembre, les chèvres pâturent sur des parcelles de 3 ares environ. Conduite du troupeau Mises bas en saison Chevrettes élevée à la poudre de lait conventionnelle Travail Équipements de travail Une bonne organisation du travail est nécessaire pour assurer l ensemble des tâches quotidiennes (soins, traite, fabrication, commercialisation ). Pour alléger l astreinte, les éleveurs ont fait le choix de la monotraite Matériel type Un tracteur 5 à 7 chevaux Matériel de travail du sol Matériel de fenaison Peu de travaux par tiers. 1.5 UMO Le travail d astreinte : 3 6 h/an soit 5 h/jour consacrées au troupeau, 4 h consacrées à la transformation et 2 h à la commercialisation, 11 h/jour. Le travail de saison : 5 jours/an dont 2 jours consacrés au troupeau, 3 jours aux surfaces. Priorités d amélioration Sécurisation du système fourrager (quantité et qualité) Forces et faiblesses du système + Faible chargement qui permet «d assurer» l autonomie du troupeau - Gestion des aléas climatiques (sécheresse, printemps pluvieux ) Réduction astreinte avec la monotraite Gestion du parasitisme au pâturage Optimisation des circuits de commercialisation

3 ASSOLEMENT DU SYSTEME Surface Agricole Utile 23 ha Surface Fourragère Principale 74 Surface Non Fourragère 26 Surface (ha) Surface en herbe Grandes cultures LE SYSTEME FOURRAGER Chargement corrigé.84 UGB / ha SFP Cultures Fourragères (CF)/ SFP Part des prairies permanentes / SH 29 Prairie temporaire implantée dans l'année ha Fumure minérale (/ha herbe) N P2O5 K2O Fumure minérale (/ha CF) N P2O5 K2O Utilisation des surfaces fourragères ha Couvert / mode d'utilisation Surface (ha) P2O5 K2O Prairies temporaires Foin + Foin 7. Pâturage 5. Prairies permanentes Foin 5. N Fum Orga Pâturage Sans utilisation Fourrages conservés utilisés Foin Récoltes Fourrages conservés utilisés dont variation de stock Autonomie des fourrages conservés 1 Foin 1 coupe non déprimée Surface (ha) Rdt MS/ha coupe kg MS/Chèvre kg MS/Chèvre kg MS /Chèvre Ares /Chèvre Foin 671 kg MS / Chèvre 1 Campagne 214 Petit fromager BIO 98 5 T 19 Centre Edition du 28/7/215 - page 2

4 PRODUCTIONS VEGETALES ha 6. Méteil (céréales d'automne) Grandes cultures 6. ha Nb de cultures avec + de 5 de la SAU 3 Fumure minérale (/ha SNF) N P2O5 K2O Marge brute des productions végétales /ha Conduite des productions végétales Cultures Signe qualité Surface (ha) Rdt /ha Fumure minérale/ha N P2O5 K2O Fum Orga IFT herbi. - aut. Dés. méca Prix / unité M.B. /ha Grandes cultures Méteil (céréales d'automne) 6. 3 q 25. Campagne 214 Petit fromager BIO 98 5 T 19 Centre Edition du 28/7/215 - page 3

5 LE TROUPEAU CAPRINS 7 chèvres Alpine chamoisé Atelier caprins 14.2 UGB 1 du total UGB 7 chèvres primées 17. ha SFP Lait produit 35 l 5 l/chèvre Lait vendu 35 l 2 9 /1l dont lait transformé 35 l 2 9 /1l 81 Femelles destinées à la reproduction 21 dont chevrettes 26 Conduite du troupeau Traitement lumineux Taux d'ia Non Ventes et achats d'animaux Catégorie Ventes 9 Chevreaux Prix /tête 5 75 Mises bas Taux de mise bas 93 2 Chèvres de réforme 18 Taux de mortalité adultes 2 dont chevrettes 27 Age moyen du troupeau. mois Nombre de lactations longues Répartition des mises bas Livraisons et prix du lait Le graphique de la répartition mensuelle de la production laitière ne peut pas s afficher (saisie incomplète) mises bas Alimentation Système d'alimentation : Pâturage Marge brute atelier Fourrages stockés utilisés 671 kg MS/chèvre Achats de fourrages /chèvre Concentré total Quantité hors co-produits 18 t Concentré aux chèvres Hors co-produits 23 kg/chèvre 866 /chèvre dont prélevés 25 1 /t 46 g/l 115 /1l /1l Quantité co-produits (déshy) t /t Co-produits (déshydratés) kg/chèvre g/l /ha SFP /1l Campagne 214 Petit fromager BIO 98 5 T 19 Centre Edition du 28/7/215 - page 4

6 Nombre de semaines de commercialisation TRANSFORMATION FROMAGERE DU LAIT DE CHEVRE Nombre de marchés par an Nombre de tournées ou livraisons par an Nombre d'expéditions par an Distance parcourue par an pour la commercialisation km Lait transformé Transformation 35 l /1l Lait transformé vendu 35 eq.l /1l Variation de stock eq.l /1l Total pertes de lait eq.l Coûts spécifiques Coûts de transformation 15 /1l Coûts de commercialisation /1l Répartition du volume de lait transformé selon la technologie Repartition du montant du lait transformé selon le circuit de commercialisation 8 pâtes molles type lactique beurre/crème vendu à l'affineur pâtes molles type présure fromage frais 2 vendu directement pâtes molles type caillé doux fromages de lactosérum 8 vendu via 1 intermédiaire 2 pâte pressée non cuite fromages à pâte persillée vendu via 2 intermédiaires pâte pressée cuite et demi cuite autre technologie yaourts et laits fermentés Campagne 214 Petit fromager BIO 98 5 T 19 Centre Edition du 28/7/215 - page 5

7 LES RESULTATS ECONOMIQUES 214 Période du 1/1/214 au 31/12/214 Régime fiscal : Réel normal obligatoire PRODUIT BRUT TOTAL (PB) CHARGES Caprins (87 PB) Ventes Lait transformé : 35 l à Chevreaux (à 5. /tête) 2 Chèvres de réforme (à 18. /tête) Aides Prime à la chèvre : 7 têtes à Grandes cultures (5 PB) Ventes Cession interne au troupeau : 18 q à Charges opérationnelles Troupeau (14 UGB caprins) Concentrés Frais d'élevage Transformation, commercialisation Surfaces fourragères (17 ha SFP : dont 17 ha SH) Productions végétales (6 ha GCU) (17 PB) /UGB /UGB 295 /UGB 26 /UGB 44 /ha 17 /ha Produits non affectables (8 PB) Aides Aides découplées 5 77 Aides non affectables 1 86 Charges de structure (hors amortissements et frais financiers) Main-d'oeuvre (MSA + salaires) Foncier Matériel Bâtiments et installations Autres charges (36 PB) /ha SAU /ha SAU /ha SAU /ha SAU /ha SAU EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (46 PB) /UMO (1.5 UMO exploitants) Annuités Remboursement de capital (26 EBE) Amortissement Matériel 279 /ha Frais financiers long et moyen terme (LMT) 1 61 Bâtiments et installations 382 /UGB Frais financiers court terme (CT) Frais financiers (LMT et CT) 1 61 DISPONIBLE POUR EXPLOITANTS ET L'AUTOFINANCEMENT /UMO RESULTAT COURANT (31 PB) /UMO Total actif hors foncier Animaux 13 Bâtiments et installations 33 Matériel 22 Autres immobilisations /UMO Valeur ajoutée nette (hors aides) EBE hors foncier / actif hors foncier Taux d'endettement hors foncier Trésorerie nette globale /UMO Campagne 214 Petit fromager BIO 98 5 T 19 Centre Edition du 28/7/215 - page 6

8 Coût de production de l'atelier Caprins Résultats avec conventions nationales - Exercice du 1/1/214 au 31/12/214 Productivité Cas-type N - 1 Ecart Lait commercialisé (litres) dont volume de lait transformé () Lait produit (litres/chèvre) 5 5 Main-d'oeuvre caprine à rémunérer (UMO) Productivité main-d'oeuvre (litres/umo) Cas-type N - 1 Ecart / 1 litres de lait / 1 litres de lait Coût de production total Travail Foncier et capital Frais divers de gestion Bâtiments et installations Mécanisation Frais d'elevage Approvisionnements des surfaces Approvisionnements des animaux / 1 litres de lait Produit total Prix de vente du lait Produit viande Autres produits Aides Cas-type N - 1 Approche comptable Cas-type N - 1 Ecart Approche trésorerie Cas-type N - 1 Ecart Coût de production /1l Coût de fonctionnement /1l Prix de revient /1l Prix de fonctionnement /1l Rémunération permise /1l Trésorerie permise /1l Rémunération permise nb SMIC/UMO Trésorerie permise nb SMIC/UMO Prise en compte des amortissements et rémunération de tous les facteurs de production (travail, capitaux propres et terres en propriété). On remplace les amortissements par le capital d emprunts remboursés et on ne rémunère pas les capitaux propres et les terres en propriété. Hypothèses retenues Taux d intérêt des capitaux propres () 1.3 Montant du fermage des terres en propriété ( /ha) 132 Rémunération /UMO = [ SMIC net ] x [ coef "SMIC brut" 1.3 ] x [ nb de SMIC/UMO 1.5 ] Campagne 214 Petit fromager BIO 98 5 T 19 Centre Edition du 28/7/215 - page 7

9 Coût de production de l'atelier Caprins - Pour en savoir plus Cas-typ N - 1 Ecart Résultats avec conventions nationales Coût de production total Travail Salaires et charges salariales Rémunération du travail exploitant (CS) Foncier et Capital / 1 litres de lait Main-d'oeuvre Exploitant (UMO) Salariée (UMO) Total M.O. caprine à rémunérer dont pour transformation et com. Main-d'oeuvre bénévole Cas-typ N - 1 Ecart Fermage et frais du foncier Rémunération terres en propriété (CS) Amortissements améliorations foncières Frais financiers Rémunération capitaux en propriété (CS) Produit de l'atelier Prix de vente du lait Cas-typ N - 1 Ecart / 1 litres de lait Frais divers de gestion Produit viande Transports, assurances, frais de gestion Achats d'animaux (en -).. Autres amortissements... Autres produits... Bâtiments et installations Eau Electricité et gaz Entretien et location des bâtiments Amortissements bâtiments-installations Aides Aides couplées Aides découplées Aides deuxième pilier Mécanisation Travaux par tiers Carburants et lubrifiants Entretien du matériel Achat de petit matériel Crédit bail Données complémentaires Total charges courantes Total amortissements Total charges supplétives (CS) Cas-typ N - 1 Ecart / 1 litres de lait Amortissements matériel Coût production hors charges sup Frais d'elevage Annuités Frais vétérinaires Frais repro, identification, GDS, cont perf Charges sociales (pour information) Achats de litière... Frais de transformation et com Cas-typ N - 1 Ecart Approvisionnements des surfaces Céréales intra-consommées (ha) Engrais et amendements... Semences Autres charges végétales Approvisionnements des animaux Achats de concentrés et minéraux Achats de la poudre de lait Achats de fourrages et mise en pension... Résultats économiques atelier Excédent brut /UMO Excédent brut /1 l Revenu (RCAI) /UMO Revenu disponible /UMO Cas-type N - 1 Ecart Hypothèses retenues Taux d intérêt des capitaux propres () 1.3 Montant du fermage des terres en propriété ( /ha) 132 Rémunération /UMO = [ SMIC net ] x [ coef "SMIC brut" 1.3 ] x [ nb de SMIC/UMO 1.5 ] Campagne 214 Petit fromager BIO 98 5 T 19 Centre Edition du 28/7/215 - page 8

10 ENVIRONNEMENT Bilan des minéraux Zone environnementale Zone sans contrainte Surface en zones d'actions complémentaires ha Zone de captage Non Pression organique / ha SD17 39 kg/ha Sols nus en hiver / SAU N P2O5 K2O N P2O5 K2O Entrées (kg / ha SAU) unités / ha unités / ha unités / ha Fixation symbiotique 27.4 Déjections importées Achats fourrages, paille,... Concentrés Fumure minérale... Sorties (kg / ha SAU) Déjections exportées Végétaux Viandes Lait Rendement hors fixation () Solde hors fixation (kg / ha) Solde y compris fixation (kg / ha) 17 Consommations d'énergie Au niveau du système MJ / ha 57 Electricité 21 Produits pétroliers 22 Alimentation Fertilisation minérale Au niveau des ateliers Atelier Consommation Total (MJ) MJ / unité Electricité Produits pétroliers Fumure Concentrés Fourrages Caprins Grandes cultures /1 l /ha Campagne 214 Petit fromager BIO 98 5 T 19 Centre Edition du 28/7/215 - page 9