Service des finances. Plan de développement intégré (PDI) Recommandations du Comité exécutif. Le 1 1 novembre 201 4

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Élisabeth Hébert
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1 Service des finances Plan de développement intégré (PDI) Recommandations du Comité exécutif Le 1 1 novembre 201 4

2 2 Total des projets

3 Projets Centre-ville Projets - Centre-ville A B C 11.2 Étude - Secteur Domtar - Potentiel touristique $ 11.3 Accès public aux Chutes Chaudières au trou du diable à la rivière $ Secteur Ruisseau de la Brasserie $ $ $ 10.1 Secteur Ruisseau de la Brasserie Intervention en surface $ 11.4 Secteur Domtar Windmill - Décontamination $ Faire le pont entre Laurier et le cœur du Centre-ville Eddy/Montclam $ Faire le pont entre Laurier et le cœur du Centre-ville Eddy/Laval $ 12.1 Aubry/Laval Secteur d ambiance $ $ $ 17. Marché public $ 21. Nouvelles places publiques $ $ $ 15. Axe culturel Montcalm $ 3

4 Secteur Domtar Windmill - Décontamination 11 000 000 $ 12.3.2 Faire le pont entre Laurier et le cœur du Centre-ville Eddy/Montclam 4 500 000 $ 12.3.1 Faire le pont entre Laurier et le cœur du Centre-ville Eddy/Laval 5 900 000 $ 12.

4 Projets Centre-ville (suite) Projets - Centre-ville A B C 23. Aménagement des parcs $ $ $ 20. Portes d'entrées du Centre-ville $ $ $ 16.3 Projet de la Fonderie - Décontamination $ $ $ 22. Réaménagement des rues locales de surface $ $ $ 19.2 Rue Morin Sud $ $ $ 16.2 Projet de la Fonderie Bâtiment d intérêt patrimonial $ $ $ 16.1 Projet de la Fonderie - Place publique $ 18. Gouvernance création de la table de partenaires du Centre-ville $ 19.1 Rue Morin Nord $ $ $ TOTAL - PROJETS - CENTRE-VILLE $ 4

Réaménagement des rues locales de surface 5 000 000 $ 23 946 000 $ 29 000 000 $ 19.2 Rue Morin Sud 3 600 000 $ 1 300 000 $ 4 900 000 $ 16.

5 Projets - Bibliothèques Projets - Bibliothèques A B C 13 Centre culturel Bibliothèque centrale $ $ 1.1 Bibliothèque Lucy-Faris $ $ 1.2 Bibliothèque Guy-Sanche $ $ 1.3 Bibliothèque Plateau $ $ 1.4 Bibliothèque Bernard-Lonergan $ $ 1.5 Bibliothèque Riviera $ $ 1.6 Bibliothèque Aurélien-Doucet $ $ TOTAL - BIBLIOTHÈQUES $ 5

3 Bibliothèque Plateau 2 900 000 $ 5 600 000 $ 1.4 Bibliothèque Bernard-Lonergan 3 500 000 $ 6 400 000 $ 1.

6 Autres projets structurants Autres projets structurants A B C Rénover Parc des Cèdres $ $ $ 5. Rapides Deschênes Protection patrimoniale $ $ $ 4. Lac Beauchamp - Oxygénation $ 7. Marina Kitchississipi $ $ $ 2.2 Revitalisation urbaine des vieux centres-villes Notre-Dame, secteur Gatineau $ $ $ 2.1 Revitalisation urbaine des vieux centres-ville - Secteur Aylmer $ $ $ 2.3 Revitalisation urbaine des vieux centres-villes Secteur BMA $ $ $ Carré patrimonial Mettre en valeur le patrimoine / Rue principale d Aylmer $ Gatineau - Ville du vélo (1) 9 Événement capitale du vélo $ Aménagement de la piste cyclable le long de la rivière Blanche $ Piste cyclable entre Masson et Buckingham, le long de la rivière $ $ 6. Vélo utilitaire $ 8. Raccordement liens-pistes signalisation $ TOTAL - AUTRES PROJETS STRUCTURANTS $ (1) À ces sommes, une enveloppe de 1,4 M$ par année est prévue au PTI pour du développement. 6

2 Revitalisation urbaine des vieux centres-villes Notre-Dame, secteur Gatineau 155 000 $ 690 000 $ 845 000 $ 2.

7 Plan de développement intégré (PDI) Recommandations du Comité exécutif BUDGET TOTAL 63 M $ 1 Création d une enveloppe pour opportunités futures de 10 % pour d autres projets structurants (6 M$) 7

8 Plan de développement intégré (PDI) Recommandations du Comité exécutif 2 PPU Centre-ville (investissements de 36 M$ sur 4 ans) 15 M$ 2 A) 2 B) 2 C) Faire un emprunt de 25 M$ (remboursement annuel de 2 M$) et allouer une enveloppe de 11 M$ sur 4 ans pour des investissements totaux de 36 M$ (soit l équivalent de 9 M$ par année). Le service de dette de 2 M$ provenant de l emprunt de 25 M$ vient réduire l enveloppe récurrente prévue de 13 M$ à 11 M$ à partir de 2017 pour le PDI. Le Service d urbanisme est mandaté de déposer un plan d intervention (vision 2025) sur 10 ans au printemps 2015 pour le Centre-ville en priorisant les deux secteurs suivants dans les 4 premières années du plan avec l enveloppe allouée : Secteur du Ruisseau de la Brasserie Aubry / Laval Secteur d ambiance Le projet Windmill fera l objet d un plan de financement particulier une fois que le plan d affaires sera connu. 8

Le service de dette de 2 M$ provenant de l emprunt de 25 M$ vient réduire l enveloppe récurrente prévue de 13 M$ à 11 M$ à partir de 2017 pour le PDI.

9 Plan de développement intégré (PDI) Recommandation du Comité exécutif (suite) 3 Déploiement des bibliothèques (25 M$) 3 A) Enveloppe budgétaire de 25 M$ permettant la réalisation d une phase 1 du plan de déploiement des bibliothèques selon l ordre de priorité suivante : 1. Plateau 2. Lucy-Faris 3. Guy-Sanche 3 B) 3 C) Toute subvention est versée dans l enveloppe pour le déploiement des bibliothèques. Le Service des arts, culture et lettres est mandaté de déposer un plan d intervention pour cette phase 1 au printemps Centre culturel Bibliothèque centrale A) 9 Dans les 4 prochaines années, le Service des arts, culture et lettres est mandaté à préparer le dossier pour une réalisation dans un prochain mandat comprenant notamment : le concept, le choix du site, les partenaires, un plan de financement et autres éléments pertinents.

Guy-Sanche 3 B) 3 C) Toute subvention est versée dans l enveloppe pour le déploiement des bibliothèques.

10 Plan de développement intégré (PDI) Recommandation du Comité exécutif (suite) 5 Autres projets structurants (17 M$) 5 A) Le Comité exécutif recommande la liste énumérée à l annexe I. SOLDE 0 M$ 6 AUTRES RECOMMANDATIONS 6 A) 6 B) 6 C) Advenant une révision à la hausse des estimés d avant-projet, le projet concerné doit être révisé. Ne pas avoir recours à une taxe dédiée pour les projets du Plan de développement intégré (PDI). Les coûts d opérations reliés aux projets sont financés par le «thermomètre des bonifications» de 1 M$. 10

SOLDE 0 M$ 6 AUTRES RECOMMANDATIONS 6 A) 6 B) 6 C) Advenant une révision à la hausse des estimés d avant-projet, le projet concerné

11 ANNEXE I Rénover Parc des Cèdres $ $ $ $ 5. Rapides Deschênes Protection patrimoniale $ $ $ $ 4. Lac Beauchamp - Oxygénation $ $ 7. Marina Kitchississipi $ $ $ $ 2.2 Revitalisation urbaine des vieux centres-villes Notre-Dame Secteur Gatineau $ $ $ $ 2.1 Revitalisation urbaine des vieux centres-ville - Secteur Aylmer $ $ $ $ 2.3 Revitalisation urbaine des vieux centres-villes Secteur BMA $ $ $ $ Carré patrimonial Mettre en valeur le patrimoine / Rue principale d Aylmer $ $ Gatineau - Ville du vélo (1) Autres projets structurants A B C Recommandation du CE 9 Événement capitale du vélo $ - $ Aménagement de la piste cyclable le long de la rivière Blanche $ - $ Piste cyclable entre Masson et Buckingham, le long de la rivière $ $ $ 6. Vélo utilitaire $ $ 8. Raccordement liens-pistes signalisation $ $ TOTAL - AUTRES PROJETS STRUCTURANTS $ $ (1) à ces sommes, une enveloppe de 1,4 M$ par année est prévue au PTI pour du développement. 11

2 Revitalisation urbaine des vieux centres-villes Notre-Dame Secteur Gatineau 155 000 $ 690 000 $ 845 000 $ 845 000 $ 2.

12 Cadre budgétaire (exprimé en milliers de dollars) Total Financement récurrent 1. Surplus nets annuels (3 à 5 M$) $ $ $ $ $ 2. Taxe dédiée provenant du PPU Centre-ville $ $ $ $ $ 3. Remboursement du service de dette sur un emprunt de 25 M$ (2 000 ) $ (2 000) $ (4 000) $ Financement non récurrent 1. Surplus projets B $ $ 2. Espace Dallaire solde du projet 450 $ $ 3. Surplus nets $ $ 4. Droit de mutation Promenades de l Outaouais (2012) $ $ 5. Surplus de la ristourne de la TVQ $ $ Total $ $ $ $ $ Emprunts pour accélérer les investissements au Centre- ville $ Travaux réalisés de 2015 à $ 12

Remboursement du service de dette sur un emprunt de 25 M$ (2 000 ) $ (2 000) $ (4 000) $ Financement non récurrent 1. Surplus projets B 6 819 $ - - - 6 819 $ 2.

13 13 Fin de la présentation

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