Tableaux de bord RH et pilotage de la masse salariale à l'hôpital

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1 Tableaux de bord RH et pilotage de la masse salariale à l'hôpital Formation présentielle Formation Cette formation est disponible en intra-établissement seulement Réf. ST02

2 Objectifs Déterminer les effectifs adaptés à l'activité prévue à l'eprd Construire des tableaux de bord de pilotage infra annuel Repérer vos marges de manoeuvre sur la masse salariale et les recrutements Prérequis Il est conseillé d'avoir une connaissance de base de la gestion des effectifs et du pilotage de la masse salariale dans la fonction publique hospitalière avant de suivre cette formation. Ainsi, nous vous recommandons de suivre au préalable notre formation sur ce thème (réf. BT69). Pour quel public? DRH Chef du personnel Directeur d'établissement Directeur d'établissement adjoint Responsable de service/de pôle Contrôleur de gestion sociale Cadre administratif Responsable administration du personnel et de la paye Adjoint des cadres Les plus Des outils concrets pour construire vos propres tableaux de bord des Ressources Humaines

3 Programme détaillé JOUR 1 DE LA FORMATION CONSTRUIRE UN MODELE DE DETERMINATION DES EFFECTIFS PREVISIONNELS Rapprocher l'évolution naturelle des effectifs avec une approche organisationnelle Déterminer le tendanciel des effectifs à partir des historiques de flux entrants sortants par grades Construire un effectif par unité basé sur une organisation adaptée à l'activité prévisionnelle Trouver des marges de manoeuvre pour résoudre les contradictions entre approche organisationnelle et soutenabilité financière Evaluer le poids en ETP du turn-over et des contraintes du marché du recrutement APPRENDRE A ANALYSER LA MASSE SALARIALE DE SON ETABLISSEMENT Quels sont les grands postes de dépenses de personnel De quoi se compose la masse salariale et comment évolue-t-elle? Appréhender les facteurs d'évolution des dépenses de personnel Quantifier la croissance en volume, prévoir sa dynamique Les effets prix : valeur du point, mesures générales et individuelles Un facteur déterminant, la date d'effet : valoriser les mesures en masse et en report Cas pratique : valoriser des évolutions en effet prix - Mesures catégorielles, reclassements - Applications de la date d'effet en volume, en prix Comment suivre l'évolution des dépenses de personnel Identifier les ressources du système d'information existant Déterminer des périmètres de suivi Construire un tableau de bord de gestion de la masse salariale Trouver une solution pertinente en gestion et pour les opérationnels de l'activité Intégrer les externalités : absentéisme, remplacements, épargne temps Utiliser une référence commune avec les dotations cibles des pôles JOUR 2 DE LA FORMATION Cette journée sera consacrée à la mise en pratique des apports théoriques acquis lors de la première journée de formation. Les stagiaires travailleront en petits groupes sur ces différents ateliers et exploiteront des données chiffrées authentiques pour une construction en situation. VALORISER LA MASSE SALARIALE ET APPREHENDER SON EVOLUTION

4 Etablir un modèle de construction budgétaire Comment analyser l'évolution du GVT et comment l'anticiper? Croiser les anticipations historiques avec les informations issues de la gestion RH Utiliser des matrices d'analyse des effets prix : noria, structure des effectifs Organiser des arbitrages entre les postes de dépenses stratégiques (permanents, remplacement, intérim) Cas pratique : concevoir un modèle de prévision de masse salariale - Les caractéristiques de la masse salariale initiale, comment construire sa projection en n+1? - Valoriser les déterminants qui impactent la masse salariale: GVT, valeur du point, volume, mesures salariales... - Utiliser une matrice de modification de la structure «entrants sortants» : effet noria Produire une réalisation budgétaire anticipée Distinguer les éléments significatifs de l'extrapolation Prévoir les correctifs intervenant dans l'exécution des dépenses à venir (rappels, dépenses occasionnelles) Cas pratique : produire un compte administratif anticipé Les particpants seront amenés à extrapoler une situation budgétaire infra-annuelle EPRD ET EVOLUTION DE LA GESTION DES RH Analyser la productivité des dépenses de personnel L'analyse financière du compte d'exploitation du pôle La confrontation aux indicateurs traditionnels (ratio agent/lit) La valorisation et l'exploitation des surcoûts liés au statut Cas pratique : repérer les marges de manoeuvre en pilotage de la masse salariale - Négocier la dotation en moyens de remplacement - Valoriser vos initiatives en GRH - Sur quels comptes peut-on trouver des marges d'économie? Améliorer l'exhaustivité de la comptabilité analytique par votre expertise organisationnelle Prendre en compte les coûts indirects et les services généraux

5 Intervenant Jean-François ITTY Ancien DRH du Groupe Hospitalier Bichat-Claude Bernard à l'ap-hp, il est actuellement détaché auprès de l'ars Champagne-Ardenne en tant que secrétaire général.il dispose à la fois d'une expérience en tant que DRH et d'une expertise en finan...

6 Retrouvez le programme de la formation sur indiquez la référence de la formation dans le moteur de recherche : ST02 ST02 Bulletin d'inscription Merci de bien bouloir nous renvoyer un bulletin par personne et par stage. Par courrier : Comundi Pôle Inscriptions Formation Immeuble Pleyad 1 39 boulevard Ornano Saint-Denis Cedex Par fax : Par inscription@comundi.fr Inscription à la formation "Tableaux de bord RH et pilotage de la masse salariale à l'hôpital" Participant Dates sélectionnées Prénom - Nom : Journées Formation (2 jours - 14 h) HT Fonction : Service : Tél : Fax : Mode d inscription : Site Comundi Bulletin imprimé referer=

7 Powered by TCPDF ( Retrouvez le programme de la formation sur indiquez la référence de la formation dans le moteur de recherche : ST02 ST02 Responsable Suivi Inscription Adresse de facturation (si différente) ou prise en charge par organisme collecteur Prénom - Nom : Prénom - Nom : Fonction : Société / Etablissement : Service : Adresse : Société / Etablissement : Code Postal : Adresse : Ville : Code Postal : Tél : Ville : Fax : N TVA intra communautaire : SIRET : NAF / Activité : En signant ce bulletin, j'accepte les conditions générales de ventes disponibles sur le site internet Cachet et signature : Nb salariés / Habitants : Tél : Fax : Mode d inscription : Site Comundi Bulletin imprimé referer=