VILLE DE DOLBEAU-MISTASSINI PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS SOMMAIRE

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1 VILLE DE DOLBEAU-MISTASSINI PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS SOMMAIRE DESCRIPTION : 1.- Immobilisations au fonds d'administration $ $ $ 2.- Immobilisations au fonds de roulement $ $ $ 3.- Achat de véhicules et équipements $ $ $ 4.- Achat de machineries $ $ $ 5.- Travaux divers sur immeubles $ $ $ 6.- Finition de rues, bordures, éclairage, pavage $ $ $ 7.- Réfection de rues $ 8.- Aqueduc et égouts $ $ $ 9.- Projets spéciaux $ $ $ 10.- Honoraires professionnels $ TOTAUX : $ $ $ (-) Dépenses assumées par le fonds d'administration $ $ $ (-) Subventions $ (-) Dépenses assumées par le fonds de roulement $ $ $ (-) Soldes disponibles sur règlement d'emprunt $ TOTAUX À SOUSTRAIRE : NOUVEAUX FINANCEMENTS À LONG TERME PRÉVUS : $ $ $ $ $ $ 1

2 - 1 - IMMOBILISATIONS PAYÉES AU FONDS D ADMINISTRATION BUDGÉTAIRE 2009 TRAVAUX PUBLICS: Programme pavage urbain $ Programme pavage rural $ Programme d'outillage $ Programme des bâtiments $ Programme de rechargement $ Programme de bordures et trottoirs $ INGÉNIERIE : Réfection égout 2e avenue, des Érables, Cormiers (Phase 3) $ (1) Réfection de la conduite sanitaire coin 2e avenue et Vézina $ (1) Réfection conduites détériorées rue des Mélèzes $ (1) Honoraires professionnels - plan d'intervention (suite) $ (1) Honoraires professionnels - Plan de rinçage Dolbeau $ (1) Réfection du poste de pompage Panoramique $ (1) Réfection de la piste cyclable Vauvert 6.4 km $ SOUS-TOTAL : $ (-) Subvention Taxe d'accise $ (-) Subvention Piste cyclable Vauvert $ TOTAL DES SUBVENTIONS : $ TOTAUX : $ (1) Travaux admissibles au programme sur la taxe d'accise 2

3 - 2 - IMMOBILISATIONS PAYÉES AU FONDS DE ROULEMENT 2009 GREFFE ET COUR MUNICIPALE: Photocopieur numérique Canon $ TRÉSORERIE Casques d'écoute secrétaires perception 859 $ Scanner $ CORPORATIONS: Téléviseur DVD (CTV) $ Grille style BBQ pour cuisine (CTV) $ Entrepôt amovible pour plage (CTV) $ Imprimante-Fax (CTV) 432 $ Aspirateur central (CTV) $ Machine à laver commerciale (Camping des Chutes) $ Chapiteau $ SERVICE INCENDIE : Remplacement téléavertisseurs (32 unités) $ INGÉNÉRIE Ameublement de bureau $ TRAVAUX PUBLICS : Remplacement système éclairage efficacité énergétique - Usines $ Rempl. éclairage efficacité énergétique - Hôtel de ville et garage $ Remplacement des brûleurs du système de chauffage - Hôtel de ville $ Souffleuse à neige pour salle de spectacle $ Mélangeur à béchers - Usine Hamel $ Remorque de travail - boîte de tranchée $ Remorque fermée pour travaux en régie $ Remplacement divers mobiliers aux TP $ URBANISME: Logiciel urbanisme (PG Govern) $ Remplacer véhicule $ 3

4 - 2 - IMMOBILISATIONS PAYÉES AU FONDS DE ROULEMENT 2009 GESTION ARPIDÔME: Aménagement des locaux Complexe culturel St-Michel $ Ameublement salle multifonctionnelle $ Matériels conformes pour piscine $ Remplacement fournaise à la piscine extérieure $ INFORMATIQUE: 5 disques durs pour copie sécurité 944 $ Écrans pivotants pour billetterie salle multifonctionnelle 755 $ Logiciel pour archivage boîtes de courriels $ Logiciel Gestion de projet $ Programme de remplacement des postes informatique $ Téléphonie IP pour Camping des Chutes et Caserne sect. Mistassini $ Téléphonie IP pour Complexe culturel St-Michel $ TOTAUX : $ 4

5 - 3 - ACHAT DE VÉHICULES ET ÉQUIPEMENTS PAR RÈGLEMENTS D'EMPRUNT Achat de véhicules et équipements (5 ans) Incendie 8 Cylindres APRIA de remplacement $ Équipements divers $ Travaux publics Balance sur Camion Volvo $ Outil de nettoyage de conduite - coupe racine $ Pompes doseuses à floculant usine Hamel $ Véhicule directeur adjoint aux TP $ Remplacement véhicule aux TP $ Tracteur tondeuse $ Équipements divers $ SOUS-TOTAUX : $ $ $ (+) FRAIS INCIDENTS: $ $ $ TOTAL $ $ $ (-) Solde disponible sur règlement # $ TOTAL DES SOLDES DISPONIBLES $ - - TOTAL À FINANCER: $ $ $ 5

6 - 4 - ACHAT DE MACHINERIES PAR RÈGLEMENTS D'EMPRUNT Achat machineries (10 ans) Incendie Remplacement Camion poste de commandement $ Travaux publics Remplacement de la niveleuse Champion $ Souffleur à neige $ Machinerie $ SOUS-TOTAUX : $ $ $ (+) FRAIS INCIDENTS: $ $ $ TOTAL À FINANCER: $ $ $ 6

7 - 5 - TRAVAUX DIVERS SUR IMMEUBLES PAR RÈGLEMENTS D EMPRUNT Travaux divers sur immeubles (10 ans) Hôtel de ville Rénovation salle de bain $ Camping des Chutes Remplacement revêtement extérieur - Buanderie $ Remplacement revêtement extérieur - Accueil $ Remplacement revêtement extérieur - Bloc sanitaire $ Remplacement revêtement extérieur - Bloc sanitaire $ Remplacement revêtement extérieur - Bloc sanitaire $ Piscines & plages Système de filtration piscine extérieure (mise au norme) $ Pompe pour piscine $ Salle de spectacle Système de trappe pour filage $ Travaux publics Récupérateur d'huile usées $ Centre touristique Vauvert Recouvrement plancher salle principale $ Arénas Mise au norme des arénas (33 1/3%) $ Services incendies Nouvelle caserne - Aréna de poche $ SOUS-TOTAUX : $ $ $ (+) FRAIS INCIDENTS: $ $ $ TOTAL À FINANCER: $ $ $ 7

8 - 6 - FINITION DE RUES BORDURES, TROTTOIRS, ÉCLAIRAGE, PAVAGE PAR RÈGLEMENTS D EMPRUNT Finition de rues (20 ans) Finition rue Gustave-Dessureault $ Finition de la rue de la Grotte $ $ Finition rue Marie-Plourde - Phase $ $ Finition de la rue Lamontagne phase $ $ Finition de la 21e Avenue $ Finition rue Étang, Boisé et Belle-Rive (station pompage) $ Finition rue des Érables et de la 7e Avenue - Phase $ $ Finition rue Lavigne $ $ Finition rue Déry $ Finition rue des Étangs - Phase $ Avenue 18e et 20e / pavage 2e couche- phase 2 de $ Finition de rues $ SOUS-TOTAUX : $ $ $ FRAIS INCIDENTS : $ $ $ TOTAL $ $ $ (-) Solde disponible sur règlement # $ TOTAL DES SOLDES DISPONIBLES $ - - TOTAL À FINANCER: $ $ $ 8

9 Réfection de rues et trottoirs (15 ans) RÉFECTION DE RUES PAR RÉGLEMENTS D EMPRUNT Réfection stationnement Mail (Église Ste-Thérèse) $ SOUS-TOTAUX : $ 0 $ (+) FRAIS INCIDENTS: $ 0 $ TOTAL À FINANCER: $ 0 $ 9

10 Aqueduc et égouts (20 ans) AQUEDUC ET ÉGOUTS PAR RÉGLEMENTS D EMPRUNT Correction de l'émissaire pluvial rue Coulombe $ Bouclage réseau aqueduc - Phase $ $ Réfection et développement rues Lamontagne et Marie-Plourde $ Correction de l'émissaire pluvial coin des Chutes et Cousineau $ Réfection des conduites coin Wallberg et Charles-Albanel $ Pluviale ruelle des Érables - devant Malette $ Aqueduc et égout $ SOUS-TOTAUX : $ $ $ (+) FRAIS INCIDENTS: $ $ $ TOTAL $ $ $ (-) Solde disponible sur règlement # $ (-) Solde disponible sur règlement # $ TOTAL DES SOLDES DISPONIBLES $ - - TOTAL À FINANCER: $ $ $ 10

11 - 9 - PROJETS SPÉCIAUX PAR RÈGLEMENTS D EMPRUNT Projets spéciaux (20 ans) Réfection éclairage Bl. De Quen entre Louis-Hémon et des Chutes $ $ Programme d'éclairage $ $ $ Bassins secteur Mistassini - remplacement conduites d'aération $ Approches pour la passerelle Vélo route Rivière Mistassini $ CTV développement phase 3 - Stationnement et pavillon d'accueil $ Aménagement du stationnement de la salle de spectacle $ $ Déplacement feux circulation intersection St-Michel et de l'église $ Rambarde (garde) - Camping des Chutes $ Aménagement parc $ $ SOUS-TOTAUX : $ $ $ FRAIS INCIDENTS : $ $ $ TOTAL $ $ $ (-) Solde disponible sur règlement # $ (-) Subvention MRC Volet $ TOTAL DES SOLDES DISPONIBLES $ - - TOTAL À FINANCER: $ $ $ 11

12 HONORAIRES PROFESSIONNELS PAR RÈGLEMENTS D EMPRUNT Honoraires professionnels (5 ans) Honoraires professionnels : Nouvelle Caserne $ SOUS-TOTAUX : $ FRAIS INCIDENTS : $ TOTAL À FINANCER : $ 12