Sommaire. Secteur : Rayonnement architectural urbain page 2 Programme Rayonnement architectural urbain page 3

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2 INFORMATIONS Ce document de gestion est destiné à faciliter la lisibilité du compte administratif en reprenant par politique et par programme, les principaux crédits inscrits en fonctionnement et investissement.

3 Sommaire POLITIQUE ATTRACTIVITE ET RAYONNEMENT PAGE 1 Secteur : Rayonnement architectural urbain page 2 Programme Rayonnement architectural urbain page 3 Secteur : Patrimoine culturel page 4 Programme Restauration des monuments historiques Programme Restauration des édifices patrimoniaux Programme Mises en lumière Programme Animation du patrimoine page 5 page 7 page 9 page 10 Secteur : Relations internationales page 11 Programme Relations internationales Page 12 Secteur : Tourisme page 13 Programme Equipements fluviaux Programme Tourisme urbain Programme Tourisme d affaires (TVA) Programme Cité des civilisations du vin Programme Equipements fluviaux (TVA) page 14 page 15 page 16 page 17 page 18 POLITIQUE DEVELOPPEMENT CULTUREL PAGE 19 Secteur : Enseignement artistique page 20 Programme Conservatoire de Bordeaux Programme Ecole supérieur d Art de Bordeaux page 21 page 22 Secteur : Musées page 23 Programme Musée d Art Contemporain Programme Musée d Aquitaine (Goupil et Jean Moulin) page 24 page 25

4 Programme Musée des Arts décoratifs Programme Musée des Beaux-Arts Programme Musée d histoire naturelle Programme Développement des Musées Programme Recettes des activités annexes du CAPC Programme Boutiques des Musées (TVA) page 26 page 27 page 28 page 29 page 30 page 31 Secteur : Lecture publique et archives page 32 Programme Lecture Publique Programme Archives municipales page 33 page 35 Secteur : Développement de l action artistique et culturelle page 36 Programme Opéra Programme Actions de développement artistique Programme Rayonnement culturel Programme Sécurité dans les bâtiments culturels Programme Equipements culturels assujettis Programme Auditorium (TVA) Programme Base sous-marine page 37 page 38 page 39 page 40 page 41 page 42 page 43 POLITIQUE DEVELOPPEMENT URBAIN DURABLE PAGE 44 Secteur : Développement Economique, emploi et enseignement supérieur page 46 Programme Commerce et artisanat Programme Croissance et Filières Programme Emploi Programme Entrepreneuriat Programme Innovation Enseignement supérieur Programme Entrepreneuriat (TVA) page 47 page 48 page 49 page 50 page 51 page 52

5 Secteur : Aménagement urbain page 53 Programme Aménagement Programme Droit des sols page 54 page 55 Secteur : Habitat page 56 Programme Logement Programme Rénovation urbaine page 57 page 58 Secteur : Vie et déplacement dans les espaces urbains page 59 Programme Déplacements doux Programme Aménagement des espaces de circulation page 60 page 61 Secteur : Eclairage page 63 Programme Eclairage Programme Eclairage public réseaux et enfouissement page 64 page 65 Secteur : Paysages et patrimoine urbains page 66 Programme Patrimoine naturel Programme Paysages urbains Programme Lycée horticole page 67 page 68 page 70 POLITIQUE QUALITE DES ESPACES PUBLICS DE PROXIMITE PAGE 71 Secteur : Propreté urbaine page 72 Programme Nettoyage des rues Programme Enlèvement des déchets Programme Sanitaires page 73 page 74 page 75 Secteur : Gestion de la voie publique page 76 Programme Stationnement et circulation Programme Occupation du domaine Programme Occupation du domaine (opérations assujetties) page 77 page 78 page 79

6 Programme Territoires et proximité page 80 Secteur : Gestion maintien du patrimoine vert page 81 Programme Préservation et gestion du patrimoine vert Programme Proximité et animation Programme Gestion du patrimoine vert assujettie (TVA) page 82 page 83 page 84 POLITIQUE PRÉVENTION DES RISQUES ET TRANQUILLITÉ PAGE 85 Secteur : Tranquillité publique page 86 Programme Police municipale page 87 Secteur : Prévention des risques page 88 Programme Prévention, sécurité incendie et accessibilité dans les ERP Programme Prévention Santé Environnement Sécurité Programme SCHS Activités assujetties page 89 page 90 page 91 POLITIQUE DÉVELOPPEMENT SPORTIF PAGE 92 Secteur : Equipements sportifs structurants Equipements structurants délégués page 93 Programme DSP Golf Bordeaux Lac Programme Nouveau stade (TVA) Programme Patinoire Programme Stadium Programme Affermage Equipements Sport et loisirs Programme Gestion des sports (TVA) page 94 page 95 page 96 page 97 page 98 page 99 Secteur : Equipements sportifs structurants Equipements structurants en régie page 100 Programme Stade Chaban-Delmas Programme Piscine Judaïque Programme Palais des sports Programme Salle Jean Dauguet page 101 page 102 page 103 page 104

7 Secteur : Sport de haut niveau et performance page 105 Programme Soutien aux structures haut niveau page 106 Secteur : Sport éducatif et loisirs Partenariats et animation page 107 Programme Partenariats avec les clubs Programme Politique d animation page 108 page 109 Secteur : Sport éducatif et loisirs Construction et gestion des équipements page 110 Programme Gestion des équipements par les clubs Programme Piscines Programme Gestion salles et stades Programme Réhabilitation et construction d équipements sportifs Programme Bowling et tennis de Mériadeck page 111 page 112 page 113 page 114 page 115 POLITIQUE VIE EN SOCIÉTÉ PAGE 116 Secteur : Petite enfance page 118 Programme Structures sous gestion municipale Programme Structures sous gestion externe Programme Patrimoine et équipements de la petite enfance page 119 page 120 page 121 Secteur : Education page 123 Programme Patrimoine et équipements de l éducation Programme Actions éducatives Programme Vie scolaire Programme Vie étudiante Programme Magasin mutualisé page 124 page 126 page 127 page 128 page 129

8 Secteur : Jeunesse page 130 Programme Accueil éducatifs et de loisirs Programme Accueil et hébergement Programme Engagement et participations des jeunes Programme Rythmes scolaires page 131 page 132 page 133 page 134 Secteur : Développement social territorial page 135 Programme Accompagnement des projets de quartier Programme Accompagnement de projets transversaux Programme Innovation sociale page 136 page 137 page 138 Secteur : Seniors page 139 Programme Activité des seniors Programme Portage et restauration des séniors Programme Résidences séniors page 140 page 142 page 143 Secteur : Cohésion sociale transversale page 144 Programme Solidarité et Citoyenneté Programme Innovation Sociale et Promotion Egalité, Diversité Citoyenneté Programme Promotion de la Santé et Accessibilité à la Cité page 145 page 146 page 147 POLITIQUE VIE DÉMOCRATIQUE PAGE 148 Secteur : Vie associative page 149 Programme Développement de la vie associative Programme Structures d animation et proximité Programme Réhabilitation et construction des équipements associatifs Programme Aires d accueil des gens du voyage page 150 page 151 page 152 page 153 Secteur : Démocratie locale et participation citoyenne page 154 Programme Démocratie locale et participation citoyenne page 155

9 Secteur : Accueil et citoyenneté page 156 Programme Services à la population Programme Cimetières page 157 page 158 POLITIQUE PILOTAGE STRATÉGIQUE DE LA COLLECTIVITÉ PAGE 159 Secteur : Délégation au développement durable page 160 Programme Maison éco-citoyenne Programme Développement durable page 161 page 162 Secteur : Vie municipale page 163 Programme Cabinet Programme Elus page 164 page 165 Secteur : Pilotage stratégique et évaluation page 166 Programme Evaluation et performance Programme Coopération territoriale et européenne page 167 page 168 Secteur : Communication externe page 169 Programme Communication externe page 170 Secteur : E administration page 171 Programme Gouvernance numérique Programme Services numériques à la population Programme Aménagement numérique du territoire Programme Services numériques interne et systèmes d information transverses Programme Performance technique du système d information Programme Sécurité du système d information Programme Territoire innovant - mobile page 172 page 173 page 174 page 175 page 176 page 177 page 178

10 POLITIQUE PERFORMANCE DE LA COLLECTIVITÉ PAGE 179 Secteur : Gestion développement des ressources humaines page 180 Programme Communication interne Programme Médecine et prévention Programme Développement et aide à la personne Programme Prestations aux services et frais généraux Programme Restauration du personnel assujettie page 181 page 182 page 183 page 184 page 185 Secteur : Sécurité juridique et commande publique page 186 Programme Sécurité juridique Programme Concurrence et commande publique page 187 page 188 Secteur : Stratégie et gestion immobilière page 188 Programme Travaux et gestion du patrimoine administratif Programme Acquisitions immobilières Programme Cessions immobilières Programme Gestion immobilière assujettie Programme Construction publique, maintenance et énergies Programme Ateliers du bâtiment Transactions assujetties à la TVA immobilières Programme Cité municipale page 190 page 192 page 193 page 194 page 195 page 196 page 197 page 198 Secteur : Logistique et exploitation page 199 Programme Moyens opérationnels d exploitation Programme Editique et téléphonie Programme Logistique Programme Gestion des équipements DGST page 200 page 201 page 202 page 203 ETAT DES RESTES À RÉALISER DEPENSES D INVESTISSEMENT PAGE 204

11 A- POLITIQUE - ATTRACTIVITE ET RAYONNEMENT DEPENSES DE LA POLITIQUE Prévu Réalisé RECETTES DE LA POLITIQUE Prévu Réalisé TOTAL , ,51 Frais de personnel , ,76 Dépenses de fonctionnement , ,17 Dépenses d'investissement , ,58 Subventions , ,00 TOTAL , ,59 Recettes de fonctionnement , ,17 Recettes d'investissement , ,42 SECTEURS : RAYONNEMENT ARCHITECTURAL ET URBAIN , ,92 PATRIMOINE CULTUREL , ,00 PATRIMOINE CULTUREL , ,46 RELATIONS INTERNATIONALES ,00 RELATIONS INTERNATIONALES , ,90 TOURISME , ,59 TOURISME , ,23 A-A-01 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2015 Page 1

12 Rayonnement architectural A-A-01 SECTEUR - RAYONNEMENT ARCHITECTURAL ET URBAIN DEPENSES DU SECTEUR Prévu Réalisé RECETTES DU SECTEUR Prévu Réalisé Total , ,92 Total Frais de personnel , ,66 Dépenses de fonctionnement D , ,13 Dépenses d'investissement D , ,13 PROGRAMMES : Rayonnement architectural et urbain , ,92 P001 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2015 Page 2

13 Rayonnement architectural P001 PROGRAMME - Rayonnement architectural et urbain Total , ,92 Total Frais de personnel , ,66 Dépenses de fonctionnement D , ,13 Dépenses d'investissement D , ,13 AGORA Fonct , ,55 AGORA Invest 2 356, ,13 Evolution du SI Rayonneme Evolution du SI Rayonnement architectural et urbain Fonct 1 130,00 114,66 Invest , ,00 Ravalement Ravalement Invest , ,00 Rayonnement urbain Rayonnement urbain Fonct , ,94 UNESCO UNESCO Fonct , ,98 Prévu Réalisé A-A-02 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2015 Page 3

14 Patrimoine culturel A-A-02 SECTEUR - PATRIMOINE CULTUREL DEPENSES DU SECTEUR Prévu Réalisé RECETTES DU SECTEUR Prévu Réalisé Total , ,46 Frais de personnel , ,45 Dépenses de fonctionnement D , ,24 Dépenses d'investissement D , ,77 Total , ,00 Recettes de fonctionnement R 8 000, ,00 Recettes d'investissement R , ,00 PROGRAMMES : Restauration des monuments historiques , ,44 Restauration des édifices patrimoniaux , ,77 Restauration des monuments historiques , ,00 Animation du patrimoine 8 000, ,00 Mises en lumière , ,02 Animation du patrimoine , ,23 P002 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2015 Page 4

15 Restauration des monumen P002 PROGRAMME - Restauration des monuments historiques Total , ,44 Frais de personnel , ,22 Dépenses d'investissement D , ,22 Total , ,00 Recettes d'investissement R , ,00 Bourse du travail A Briand - Bourse du travail A Briand - restauration des Invest , ,61 façades Carte archéologique de la G Bourse du travail A Briand - restauration des façades Prévu Réalisé Invest , ,89 Carte archéologique de la Gaule Invest ,00 0,00 Colonnes rostrales - étude Colonnes rostrales - étude et restauration Invest , ,75 Colonnes rostrales - étude et restauration Invest , ,61 Eglise Sainte Croix galerie Eglise Sainte Croix galerie sud de l'ancien cloître Eglise Sainte Eulalie - resta Eglise Sainte Eulalie - restauration du clocher et de la façade ouest Invest , ,74 Invest 4 024,30 0,00 Eglise Sainte Croix galerie sud de l'ancien cloître Eglise Sainte Eulalie - restauration du clocher et de la façade ouest Invest ,63 0,00 Invest , ,97 Eglise Saint Michel - restaur Eglise Saint Michel - restauration de la flèche Invest , ,40 Eglise Saint Michel - restaur Eglise Saint Michel - restauration du chevet Invest 2 659,66 936,00 Eglise Saint Paul - restaurat Eglise Saint Paul - restauration de l'orgue Invest 2 574,09 0,00 Eglise Saint Paul - restauration de l'orgue Invest 2 508,40 177,90 Eglise Saint Paul - restaurat Eglise Saint Paul - restauration des transepts et retables latéraux Invest , ,54 Eglise Saint Paul - Travée et Eglise Saint Paul - Travée et tribune orgue Invest , ,24 Flèche Saint Michel - diagn Flèche Saint Michel - diagnostic et modélisation MH 15 Basilique Saint Mich MH 15 Basilique Saint Michel chapelle diagnostic MH 15 Basilique Saint Mich MH 15 Basilique Saint Michel statue de Saint Jacques Invest 4 450, ,40 Invest ,00 0,00 Invest ,00 0,00 Eglise Saint Paul - restauration des transepts et retables latéraux Flèche Saint Michel - diagnostic et modélisation MH 15 Basilique Saint Michel chapelle diagnostic MH 15 Basilique Saint Michel statue de Saint Jacques Invest , ,49 Invest 4 603, ,80 Invest , ,67 Invest ,00 0,00 MH 15 Basilique Saint Seuri MH 15 Basilique Saint Seurin sacristie Invest ,00 0,00 MH 15 Basilique Saint Seurin sacristie Invest ,00 0,00 MH 15 Eglise Saint Pierre re Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2015 Page 5

16 PROGRAMME - Restauration des monuments historiques MH 15 Eglise Saint Pierre restauration intérieure Invest ,00 0,00 MH 15 Eglise Saint Pierre restauration intérieure Prévu Réalisé Invest ,66 0,00 MH 15 Grue Wellman BAF p MH 15 Grue Wellman BAF peintures Invest ,00 0,00 MH 15 Grue Wellman BAF peintures Invest ,00 0,00 MH 2015 Crypte Saint Seuri MH 2015 Crypte Saint Seurin aménagement Invest , ,94 MH 2015 Crypte Saint Seurin aménagement Invest ,00 0,00 MH 2015 Eglises St Michel e MH 2015 Eglises St Michel et St Seurin antitermites MH 2015 Place St Projet fon MH 2015 Place St Projet fontaine et croix de cimetière Invest , ,00 Invest , ,00 MH Jean François BUISSO MH Jean François BUISSON Invest , ,00 Palais Gallien - reconstituti Palais Rohan - restauration Palais Rohan - restauration des façades Invest 3 950,01 0,00 Place Amédée Larrieu étud Place Amédée Larrieu étude restauration fontaines P003 Invest , ,60 MH 2015 Eglises St Michel et St Seurin antitermites MH 2015 Place St Projet fontaine et croix de cimetière Invest , ,00 Invest 6 666, ,67 Palais Gallien - reconstitution 3D Invest ,00 0,00 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2015 Page 6

17 Restauration des édifices p P003 PROGRAMME - Restauration des édifices patrimoniaux Total , ,77 Total Frais de personnel , ,01 Dépenses de fonctionnement D , ,63 Dépenses d'investissement D , ,13 Centre Culturel Israélite Centre Culturel Israélite Invest ,00 0,00 Cimetière protestant Mise e Cimetière protestant Mise en valeur zone Invest ,00 0,00 historique Eglise Sainte Marie de la Ba Eglise Sainte Marie de la Bastide - clocher et Invest 1 881, ,49 accessibilité Eglise Saint Louis - Restaur Eglise Saint Louis - Restauration du clocher Invest , ,43 ouest et abside Eglise Saint Nicolas - diagn Eglise Saint Nicolas - diagnostic et Invest 1 882,97 0,00 restauration Eglise Saint Paul orgue de Eglise Saint Paul orgue de coeur Invest ,00 0,00 FDAEC 2012 Bâtiments cult FDAEC 2012 Bâtiments cultuels Invest 5 913, ,80 Fdaec 2013 bâtiments cultu Fdaec 2013 bâtiments cultuels Invest 2 876,95 0,00 Fdaec 2014 bâtiments cultu Fdaec 2014 bâtiments cultuels Invest ,22 0,00 Fdaec 2015 bâtiments cultu Fdaec 2015 bâtiments cultuels Invest ,00 0,00 Mise en valeur du petit patri Mise en valeur du petit patrimoine Invest , ,00 Restauration de la passerell Restauration de la passerelle Eiffel Invest ,00 0,00 Restauration et mise en séc Restauration et mise en sécurité de la Galerie Invest ,76 0,00 bordelaise Sécurité et grosses réparati Sécurité et grosses réparations aux édifices Fonct , ,63 patrimoniaux Prévu Réalisé Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2015 Page 7

18 PROGRAMME - Restauration des édifices patrimoniaux Sécurité et grosses réparations aux édifices patrimoniaux P004 Invest , ,41 Prévu Réalisé Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2015 Page 8

19 Mises en lumière P004 PROGRAMME - Mises en lumière Total , ,02 Total Frais de personnel , ,47 Dépenses de fonctionnement D , ,34 Dépenses d'investissement D , ,21 Mises en lumière Fonct , ,34 Mises en lumière Invest , ,21 P005 Prévu Réalisé Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2015 Page 9

20 Animation du patrimoine P005 PROGRAMME - Animation du patrimoine Total , ,23 Frais de personnel , ,75 Dépenses de fonctionnement D , ,27 Dépenses d'investissement D , ,21 Total 8 000, ,00 Recettes de fonctionnement R 8 000, ,00 Recettes d'investissement R ,00 Animations du patrimoine Centre d'interprétation de l' Centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine Invest , ,61 Prévu Réalisé Animations du patrimoine Invest 0, ,00 FDAEC 2011 animation du p FDAEC 2011 animation du patrimoine Invest ,00 789,60 Fdaec 2014 animation du pa Fdaec 2014 animation du patrimoine Invest ,00 0,00 Fdaec 2015 animation patri Fdaec 2015 animation patrimoine Invest ,00 0,00 Moyens généraux - Animati Moyens généraux - Animation du patrimoine Fonct , ,27 Moyens généraux - Animation du patrimoine Fonct 8 000, ,00 A-A-03 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2015 Page 10

21 Relations internationales A-A-03 SECTEUR - RELATIONS INTERNATIONALES DEPENSES DU SECTEUR Prévu Réalisé RECETTES DU SECTEUR Prévu Réalisé Total , ,90 Frais de personnel , ,38 Dépenses de fonctionnement D , ,52 Subventions D , ,00 Total ,00 Recettes de fonctionnement R ,00 PROGRAMMES : Relations internationales , ,90 Relations internationales ,00 0,00 P006 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2015 Page 11

22 Relations internationales P006 PROGRAMME - Relations internationales Total , ,90 Frais de personnel , ,38 Dépenses de fonctionnement D , ,52 Subventions D , ,00 Total ,00 Recettes de fonctionnement R ,00 Prévu Réalisé Moyens généraux - RI Moyens généraux - RI Fonct , ,52 Moyens généraux - RI Fonct ,00 0,00 Subventions - RI Subventions - RI Subv , ,00 A-A-04 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2015 Page 12

23 Tourisme A-A-04 SECTEUR - TOURISME DEPENSES DU SECTEUR Prévu Réalisé RECETTES DU SECTEUR Prévu Réalisé Total , ,23 Frais de personnel , ,27 Dépenses de fonctionnement D , ,28 Dépenses d'investissement D , ,68 Subventions D , ,00 Total , ,59 Recettes de fonctionnement R , ,17 Recettes d'investissement R , ,42 PROGRAMMES : Equipements fluviaux , ,19 Tourisme urbain , ,11 Tourisme d'affaires (TVA) , ,25 Tourisme urbain , ,39 Cité des civilisations du vin , ,44 Equipements fluviaux (TVA) , ,76 Cité des civilisations du vin , ,76 Equipements fluviaux (TVA) , ,92 P007 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2015 Page 13

24 Equipements fluviaux P007 PROGRAMME - Equipements fluviaux Total , ,19 Total Frais de personnel , ,05 Dépenses de fonctionnement D , ,14 OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Moyens généraux - Equipe Prévu Réalisé Moyens généraux - Equipements fluviaux Fonct , ,14 P008 Prévu Réalisé Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2015 Page 14

25 Tourisme urbain P008 PROGRAMME - Tourisme urbain Total , ,11 Frais de personnel , ,11 Dépenses de fonctionnement D , ,00 Subventions D , ,00 Total , ,39 Recettes de fonctionnement R , ,39 Grands évènements Grands évènements Subv , ,00 Moyens généraux - Tourism Moyens généraux - Tourisme urbain Fonct 2 989, ,00 Recette Loyer et redevance Subventions - Tourisme Gr Subventions - Tourisme Grand public Fonct 7 600, ,00 Subv , ,00 Prévu Réalisé Recette Loyer et redevances tourisme urbain Fonct , ,39 P009 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2015 Page 15

26 Tourisme d'affaires (TVA) P009 PROGRAMME - Tourisme d'affaires (TVA) Total , ,25 Total Frais de personnel , ,11 Dépenses de fonctionnement D , ,14 OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Loyers et redevances (tva) Prévu Réalisé Loyers et redevances (tva) Fonct , ,14 P126 Prévu Réalisé Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2015 Page 16

27 Cité des civilisations du vin P126 PROGRAMME - Cité des civilisations du vin Total , ,76 Frais de personnel Dépenses de fonctionnement D , ,00 Dépenses d'investissement D , ,76 Total , ,44 Recettes d'investissement R , ,44 Prévu Réalisé Construction de la Cité des Construction de la Cité des civilisations du vin Invest , ,76 Construction de la Cité des civilisations du vin Invest , ,44 Donation à la fondation CC Donation à la fondation CCV Fonct , ,00 P130 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2015 Page 17

28 Equipements fluviaux (TVA) P130 PROGRAMME - Equipements fluviaux (TVA) Frais de personnel Total , ,92 Dépenses d'investissement D , ,92 Total , ,76 Recettes de fonctionnement R , ,78 Recettes d'investissement R , ,98 Prévu Réalisé Création d'un ponton d'atte Création d'un ponton d'attente BAF Invest , ,66 Création d'un ponton d'attente BAF Invest , ,00 Création ponton accueil pa Création ponton accueil paquebots fluviaux Invest , ,26 Création ponton accueil paquebots fluviaux Invest , ,98 Gestion des pontons (TVA) Gestion des pontons (TVA) Fonct , ,78 Travaux de sécurité et gros Travaux de sécurité et grosses réparations Invest , ,00 aux pontons Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2015 Page 18

29 B- POLITIQUE - DEVELOPPEMENT CULTUREL DEPENSES DE LA POLITIQUE Prévu Réalisé RECETTES DE LA POLITIQUE Prévu Réalisé TOTAL , ,62 TOTAL , ,46 Frais de personnel , ,16 Dépenses de fonctionnement , ,82 Dépenses d'investissement , ,64 Recettes de fonctionnement , ,90 Recettes d'investissement , ,56 Subventions , ,00 SECTEURS : ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE , ,14 ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE , ,47 MUSÉES , ,01 MUSÉES , ,97 LECTURE PUBLIQUE ET ARCHIVES , ,78 LECTURE PUBLIQUE ET ARCHIVES , ,73 DÉV. ACTION ARTISTIQ ET CULT , ,69 DÉV. ACTION ARTISTIQ ET CULT , ,29 B-B-01 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2015 Page 19

30 Enseignement artistique B-B-01 SECTEUR - ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE DEPENSES DU SECTEUR Prévu Réalisé RECETTES DU SECTEUR Prévu Réalisé Total , ,14 Frais de personnel , ,47 Dépenses de fonctionnement D , ,03 Dépenses d'investissement D , ,64 Subventions D 7 150, ,00 Total , ,47 Recettes de fonctionnement R , ,47 PROGRAMMES : Conservatoire de Bordeaux , ,55 Ecole supérieure d'art de Bordeaux , ,59 Conservatoire de Bordeaux , ,47 Ecole supérieure d'art de Bordeaux ,00 0,00 P010 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2015 Page 20

31 Conservatoire de Bordeaux P010 PROGRAMME - Conservatoire de Bordeaux Total , ,55 Frais de personnel , ,92 Dépenses de fonctionnement D , ,03 Dépenses d'investissement D , ,60 Subventions D 7 150, ,00 Total , ,47 Recettes de fonctionnement R , ,47 Prévu Réalisé Action culturelle - Conserva Action culturelle - Conservatoire J Thibaud Fonct , ,37 CNR acquisition et réparati CNR acquisition et réparation de matériel Invest , ,02 musical Conservatoire J Thibaud - c Conservatoire J Thibaud - création des salles Invest 1 529,59 0,00 de danse Conservatoire J Thibaud - r Conservatoire J Thibaud - rénovation Invest , ,21 Evolution du SI du Conserv Fonct 2 100, ,80 Evolution du SI du Conservatoire Invest , ,37 Moyens généraux - Conserv Moyens généraux - Conservatoire J Thibaud Fonct , ,86 Moyens généraux - Conservatoire J Thibaud Fonct , ,47 Subventions - Conservatoir Subventions - Conservatoires de quartier Subv 7 150, ,00 P011 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2015 Page 21

32 Ecole supérieure d'art de B P011 PROGRAMME - Ecole supérieure d'art de Bordeaux Total , ,59 Frais de personnel , ,55 Dépenses de fonctionnement D , ,00 Dépenses d'investissement D , ,04 Total ,00 Recettes de fonctionnement R ,00 ESAB - aménagement intéri ESAB - aménagement intérieur Invest 3 465, ,68 ESAB - Dotation à l'epcc Fonct , ,00 ESAB - Dotation à l'epcc Invest , ,00 ESAB - sécurité et grosses ESAB - sécurité et grosses réparations Invest , ,36 Prévu Réalisé ESAB - Dotation à l'epcc Fonct ,00 0,00 B-B-02 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2015 Page 22

33 Musées B-B-02 SECTEUR - MUSÉES DEPENSES DU SECTEUR Prévu Réalisé RECETTES DU SECTEUR Prévu Réalisé Total , ,01 Frais de personnel , ,47 Dépenses de fonctionnement D , ,22 Dépenses d'investissement D , ,32 Total , ,97 Recettes de fonctionnement R , ,97 Recettes d'investissement R , ,00 PROGRAMMES : Musée d'art Contemporain , ,27 Musée d'aquitaine (Goupil et Jean Moulin) , ,97 Musée des Arts décoratifs , ,27 Musée des Beaux-Arts , ,47 Muséum d'histoire naturelle , ,39 Développement des musées , ,37 Boutiques des musées (TVA) , ,27 Musée d'art Contemporain , ,64 Musée d'aquitaine (Goupil et Jean Moulin) , ,20 Musée des Arts décoratifs , ,80 Musée des Beaux-Arts , ,15 Muséum d'histoire naturelle , ,00 Développement des musées , ,00 Recettes des activités annexes du CAPC , ,16 Boutiques des musées (TVA) ,02 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2015 Page 23

34 Musée d'art Contemporain P012 PROGRAMME - Musée d'art Contemporain Total , ,27 Frais de personnel , ,05 Dépenses de fonctionnement D , ,44 Dépenses d'investissement D , ,78 Total , ,64 Recettes de fonctionnement R , ,64 Prévu Réalisé Action culturelle - Art conte Fonct , ,78 Action culturelle - Art contemporain Invest , ,27 CAPC - travaux CAPC - travaux Invest , ,51 Moyens généraux - Art cont Moyens généraux - Art contemporain Fonct , ,66 Moyens généraux - Art contemporain Fonct , ,64 P013 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2015 Page 24

35 Musée d'aquitaine (Goupil P013 PROGRAMME - Musée d'aquitaine (Goupil et Jean Moulin) Total , ,97 Frais de personnel , ,71 Dépenses de fonctionnement D , ,84 Dépenses d'investissement D , ,42 Total , ,20 Recettes de fonctionnement R , ,20 Prévu Réalisé Action culturelle - Musée d' Action culturelle - Musée d'aquitaine Fonct , ,71 Action culturelle - Musée d'aquitaine Fonct 7 000,00 0,00 Moyens généraux - Musée d Moyens généraux - Musée d'aquitaine Fonct , ,13 Moyens généraux - Musée d'aquitaine Fonct , ,20 Musée d'aquitaine travaux Musée d'aquitaine travaux salles permanentes Invest , ,42 P014 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2015 Page 25

36 Musée des Arts décoratifs P014 PROGRAMME - Musée des Arts décoratifs Total , ,27 Frais de personnel , ,43 Dépenses de fonctionnement D , ,84 Dépenses d'investissement D , ,00 Total , ,80 Recettes de fonctionnement R , ,80 Prévu Réalisé Action culturelle - Arts déco Action culturelle - Arts décoratifs Fonct , ,50 Action culturelle - Arts décoratifs Fonct , ,00 MADD - Rénovation d'ense MADD - Rénovation d'ensemble Invest , ,00 Moyens généraux - Arts déc Moyens généraux - Arts décoratifs Fonct , ,34 Moyens généraux - Arts décoratifs Fonct , ,80 P015 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2015 Page 26

37 Musée des Beaux-Arts P015 PROGRAMME - Musée des Beaux-Arts Total , ,47 Frais de personnel , ,15 Dépenses de fonctionnement D , ,85 Dépenses d'investissement D , ,47 Total , ,15 Recettes de fonctionnement R , ,15 Prévu Réalisé Action culturelle - Beaux Ar Action culturelle - Beaux Arts Fonct , ,19 Action culturelle - Beaux Arts Fonct , ,00 Galerie des Beaux-Arts - Co Galerie des Beaux-Arts - Conservation des Invest , ,47 oeuvres Moyens généraux - Beaux A Moyens généraux - Beaux Arts Fonct , ,66 Moyens généraux - Beaux Arts Fonct , ,15 Musée et galerie des Beaux Musée et galerie des Beaux-Arts - travaux Invest ,53 0,00 P016 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2015 Page 27

38 Muséum d'histoire naturelle P016 PROGRAMME - Muséum d'histoire naturelle Total , ,39 Frais de personnel , ,35 Dépenses de fonctionnement D , ,32 Dépenses d'investissement D , ,72 Total , ,00 Recettes de fonctionnement R , ,00 Recettes d'investissement R , ,00 Action culturelle - Muséum Action culturelle - Muséum d'histoire naturelle Fonct 4 620, ,71 Moyens généraux - Muséu Moyens généraux - Muséum d'histoire naturelle Muséum d'histoire naturelle Muséum d'histoire naturelle - réhabilitation et restructuration Fonct , ,61 Invest , ,00 Invest , ,72 Muséum d'histoire naturelle Muséum d'histoire naturelle - travaux Invest ,34 0,00 P017 Moyens généraux - Muséum d'histoire naturelle Muséum d'histoire naturelle - réhabilitation et restructuration Prévu Réalisé Fonct , ,00 Invest , ,00 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2015 Page 28

39 Développement des musée P017 PROGRAMME - Développement des musées Total , ,37 Frais de personnel , ,78 Dépenses de fonctionnement D , ,66 Dépenses d'investissement D , ,93 Total , ,00 Recettes de fonctionnement R 1 416, ,00 Recettes d'investissement R , ,00 Acquisition de matériel et m Acquisition de matériel et mobilier pour les Invest , ,57 musées Centre mutualisé des réser Centre mutualisé des réserves des musées Invest ,00 0,00 Constitution du fonds scien Constitution du fonds scientifique des musées Invest , ,58 Evolution du SI des musées Evolution du SI des musées Fonct , ,66 Invest , ,68 Mise à niveau de l'outillage Mise à niveau de l'outillage Invest , ,10 P119 Constitution du fonds scientifique des musées Prévu Réalisé Fonct 1 416, ,00 Invest , ,00 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2015 Page 29

40 Recettes des activités anne P119 PROGRAMME - Recettes des activités annexes du CAPC Frais de personnel Total Total , ,16 Recettes de fonctionnement R , ,16 Recettes du CAPC Prévu Réalisé Recettes du CAPC Fonct , ,16 P137 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2015 Page 30

41 Boutiques des musées (TV P137 PROGRAMME - Boutiques des musées (TVA) Total , ,27 Frais de personnel Dépenses de fonctionnement D , ,27 Dépenses d'investissement D 278,00 Total ,02 Recettes de fonctionnement R ,02 Prévu Réalisé Boutique du CAPC assujetti Boutique du CAPC assujettie TVA Fonct , ,71 Boutique du CAPC assujettie TVA Fonct 0, ,66 Boutique du musée d'aquit Fonct , ,56 Boutique du musée d'aquitaine assujettie TVA Fonct 0, ,36 Boutique du musée d'aquitaine assujettie TVA Invest 278,00 0,00 B-B-03 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2015 Page 31

42 Lecture publique et archive B-B-03 SECTEUR - LECTURE PUBLIQUE ET ARCHIVES DEPENSES DU SECTEUR Prévu Réalisé RECETTES DU SECTEUR Prévu Réalisé Total , ,78 Frais de personnel , ,63 Dépenses de fonctionnement D , ,80 Dépenses d'investissement D , ,35 Total , ,73 Recettes de fonctionnement R , ,17 Recettes d'investissement R , ,56 PROGRAMMES : Lecture publique , ,98 Archives municipales , ,80 Lecture publique , ,60 Archives municipales , ,13 P018 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2015 Page 32

43 Lecture publique P018 PROGRAMME - Lecture publique Total , ,98 Frais de personnel , ,86 Dépenses de fonctionnement D , ,24 Dépenses d'investissement D , ,88 Total , ,60 Recettes de fonctionnement R , ,42 Recettes d'investissement R , ,18 Prévu Réalisé Action culturelle - Lecture p Action culturelle - Lecture publique Fonct , ,96 Bibliothèque acquisition de Fonct , ,20 Bibliothèque acquisition de documents Invest , ,10 Bibliothèque acquisition do Bibliothèque acquisition documents précieux Invest , ,70 Bibliothèque Caudéran amé Bibliothèque Caudéran aménagement Invest , ,48 Bibliothèque Mériadeck inst Bibliothèque Mériadeck installations Invest , ,99 techniques terminales Bibliothèque Saint-Michel Bibliothèque Saint-Michel Invest , ,79 Bibliothèque Saint-Michel Invest , ,18 Bibliothèques de quartier Bibliothèques de quartier Invest , ,33 Evolution du SI des biblioth Fonct , ,92 Evolution du SI des bibliothèques Invest , ,48 FDAEC 2012 lecture publiq FDAEC 2012 lecture publique Invest , ,59 Fdaec 2013 lecture publiqu Fdaec 2013 lecture publique Invest , ,98 Fdaec 2014 lecture publiqu Fdaec 2014 lecture publique Invest , ,64 Fdaec 2015 lecture publiqu Fdaec 2015 lecture publique Invest ,00 0,00 Moyens généraux - Lecture Fonct , ,16 Moyens généraux - Lecture publique Fonct , ,42 Moyens généraux - Lecture publique Invest , ,63 Requalification phase 3 de l Requalification phase 3 de la bibliothèque Requalification phase 3 de la bibliothèque Invest , ,34 Invest , ,00 Mériadeck Mériadeck Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2015 Page 33

44 PROGRAMME - Lecture publique OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Sécurité et grosses réparati Prévu Réalisé Sécurité et grosses réparations dans les bibliothèques Invest , ,83 P019 Prévu Réalisé Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2015 Page 34

45 Archives municipales P019 PROGRAMME - Archives municipales Total , ,80 Frais de personnel , ,77 Dépenses de fonctionnement D , ,56 Dépenses d'investissement D , ,47 Total , ,13 Recettes de fonctionnement R 9 000, ,75 Recettes d'investissement R , ,38 Prévu Réalisé Action culturelle - Archives Action culturelle - Archives municipales Fonct , ,11 Action culturelle - Archives municipales Fonct 0, ,00 Archives traitement des fon Archives traitement des fonds acquisition Invest , ,05 matériel Evolution du SI des Archive Fonct 9 494, ,96 Evolution du SI des Archives Invest , ,09 Moyens généraux - Archive Moyens généraux - Archives municipales Fonct , ,49 Moyens généraux - Archives municipales Fonct 9 000, ,75 Relocalisation des Archives Relocalisation des Archives municipales Invest , ,33 Relocalisation des Archives municipales Invest , ,38 B-B-04 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2015 Page 35

46 Dév. action artistiq et cult. B-B-04 SECTEUR - DÉV. ACTION ARTISTIQ ET CULT. DEPENSES DU SECTEUR Prévu Réalisé RECETTES DU SECTEUR Prévu Réalisé Total , ,69 Frais de personnel , ,59 Dépenses de fonctionnement D , ,77 Dépenses d'investissement D , ,33 Subventions D , ,00 Total , ,29 Recettes de fonctionnement R , ,29 Recettes d'investissement R ,00 PROGRAMMES : Opéra , ,60 Actions de développement artistique , ,26 Rayonnement culturel , ,32 Sécurité dans les bâtiments culturels , ,92 Actions de développement artistique , ,00 Rayonnement culturel , ,89 Auditorium (TVA) , ,95 Base sous-marine , ,45 Equipements culturels assujettis , ,45 Auditorium (TVA) , ,69 Base sous-marine , ,45 P020 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2015 Page 36

47 Opéra P020 PROGRAMME - Opéra Total , ,60 Total Frais de personnel Dépenses de fonctionnement D , ,00 Dépenses d'investissement D , ,60 Dotation à l'opéra Dotation à l'opéra Fonct , ,00 Grand-théâtre - modernisati Grand-théâtre - modernisation de la cage de Invest ,00 0,00 scène Grand-théâtre - restauration Grand-théâtre - restauration de la courette Invest 1 749,21 0,00 Grand-théâtre - sécurité et Grand-théâtre - sécurité et grosses Invest , ,64 réparations Opéra local décor rue Pierr Opéra local décor rue Pierre Baour Invest ,26 0,00 Salle Franklin - aménageme Salle Franklin - aménagement intérieur Invest , ,96 P021 Prévu Réalisé Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2015 Page 37

48 Actions de développement P021 PROGRAMME - Actions de développement artistique Total , ,26 Frais de personnel , ,18 Dépenses de fonctionnement D , ,38 Dépenses d'investissement D , ,70 Subventions D , ,00 Total , ,00 Recettes de fonctionnement R , ,00 Recettes d'investissement R ,00 Prévu Réalisé Acquisition du théâtre L'oei Fonct 914,00 914,00 Acquisition du théâtre L'oeil la Lucarne Invest , ,52 Base sous-marine Base sous-marine Invest 1 268,33 120,26 Gestion des espaces cultur Fonct , ,37 Gestion des espaces culturels municipaux Fonct , ,00 Gestion des espaces culturels municipaux Invest , ,46 Maison des danses - constr Maison des danses - construction Invest 8 162, ,40 Maison des danses - construction Invest ,00 0,00 Orchestre municipal Orchestre municipal Fonct 8 177, ,54 Promotion de la création art Promotion de la création artistique Fonct , ,47 Réhabilitation de la salle de Réhabilitation de la salle des fêtes du Grand Invest , ,57 Parc Salle de la Pergola - rénovat Salle de la Pergola - rénovation Invest , ,49 Subventions d'équipement Subventions d'équipement aux associations Invest , ,00 culturelles Subventions - développeme Subventions - développement artistique Subv , ,00 P022 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2015 Page 38

49 Rayonnement culturel P022 PROGRAMME - Rayonnement culturel Total , ,32 Frais de personnel , ,44 Dépenses de fonctionnement D , ,88 Dépenses d'investissement D ,33 Total , ,89 Recettes de fonctionnement R , ,89 Prévu Réalisé Moyens généraux - Rayonn Moyens généraux - Rayonnement culturel Fonct , ,88 Moyens généraux - Rayonnement culturel Fonct , ,89 Site internet des établissem Site internet des établissements culturels Invest ,33 0,00 P023 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2015 Page 39

50 Sécurité dans les bâtiments P023 PROGRAMME - Sécurité dans les bâtiments culturels Total , ,92 Total Frais de personnel Dépenses de fonctionnement D , ,24 Dépenses d'investissement D , ,68 Gardiennage et sécurité Gardiennage et sécurité Fonct , ,84 Remplacement des alarmes Remplacement des alarmes Invest , ,80 Remplacement des SSI dan Remplacement des SSI dans les Invest ,20 0,00 établissements culturels Sécurité et grosses réparati Sécurité et grosses réparations dans les bâtiments culturels P124 Fonct , ,40 Invest , ,88 Prévu Réalisé Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2015 Page 40

51 Equipements culturels assu P124 PROGRAMME - Equipements culturels assujettis Total , ,45 Total Frais de personnel Dépenses d'investissement D , ,45 TNBA aménagement intérie TNBA aménagement intérieur Invest 382,70 0,00 TNBA mise à niveau des éq TNBA mise à niveau des équipements Invest 1 622,76 121,60 scéniques TNBA rénovation salle Jean TNBA rénovation salle Jean Vauthier Invest , ,85 P134 Prévu Réalisé Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2015 Page 41

52 Auditorium (TVA) P134 PROGRAMME - Auditorium (TVA) Frais de personnel Total , ,69 Dépenses d'investissement D , ,69 Total , ,95 Recettes de fonctionnement R , ,95 Acquisition de l'auditorium Acquisition de l'auditorium (VEFA) Invest ,16 0,00 Auditorium acquisitions Auditorium acquisitions Invest , ,10 Auditorium - Equipement et Auditorium - Equipement et aménagement Invest , ,59 Location de l'auditorium Prévu Réalisé Location de l'auditorium Fonct , ,95 P139 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2015 Page 42

53 Base sous-marine P139 PROGRAMME - Base sous-marine Total , ,45 Frais de personnel , ,97 Dépenses de fonctionnement D , ,27 Dépenses d'investissement D , ,21 Total , ,45 Recettes de fonctionnement R , ,45 Prévu Réalisé Action culturelle - Base sou Action culturelle - Base sous-marine Fonct , ,47 Base sous-marine - Travaux Base sous-marine - Travaux et équipement Invest , ,02 Moyens généraux - Base so Moyens généraux - Base sous-marine Fonct , ,80 Moyens généraux - Base sous-marine Fonct , ,45 Rénovation d'ensemble de l Rénovation d'ensemble de la Base sousmarine Invest , ,19 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2015 Page 43

54 C- POLITIQUE - DEVELOPPEMENT URBAIN DURABLE DEPENSES DE LA POLITIQUE Prévu Réalisé RECETTES DE LA POLITIQUE Prévu Réalisé TOTAL , ,16 Frais de personnel , ,38 Dépenses de fonctionnement , ,67 Dépenses d'investissement , ,26 Subventions , ,85 TOTAL , ,17 Recettes de fonctionnement , ,39 Recettes d'investissement , ,78 SECTEURS : DÉV. ÉCO, EMPLOI ET ENS. SUP , ,30 DÉV. ÉCO, EMPLOI ET ENS. SUP , ,27 AMÉNAGEMENT URBAIN , ,96 AMÉNAGEMENT URBAIN , ,40 HABITAT , ,08 HABITAT , ,97 VIE ET DÉPL. DANS LES ESP.URB , ,83 ECLAIRAGE , ,45 VIE ET DÉPL. DANS LES ESP.URB , ,57 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2015 Page 44

55 PAYSAGES ET PATRIMOINE URBAINS , ,54 ECLAIRAGE ,69 PAYSAGES ET PATRIMOINE URBAINS , ,27 C-C-01 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2015 Page 45

56 Dév. éco, emploi et ens. su C-C-01 SECTEUR - DÉV. ÉCO, EMPLOI ET ENS. SUP. DEPENSES DU SECTEUR Prévu Réalisé RECETTES DU SECTEUR Prévu Réalisé Total , ,30 Frais de personnel , ,52 Dépenses de fonctionnement D , ,43 Dépenses d'investissement D , ,50 Subventions D , ,85 Total , ,27 Recettes de fonctionnement R , ,27 Recettes d'investissement R ,00 PROGRAMMES : Commerce et artisanat , ,66 Croissance et Filières , ,07 Commerce et artisanat , ,56 Entrepreneuriat (TVA) , ,71 Emploi , ,32 Entrepreneuriat , ,00 Innovation - Enseignement supérieur , ,23 Entrepreneuriat (TVA) , ,02 P024 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2015 Page 46

57 Commerce et artisanat P024 PROGRAMME - Commerce et artisanat Total , ,66 Frais de personnel , ,08 Dépenses de fonctionnement D , ,63 Dépenses d'investissement D , ,10 Subventions D , ,85 Total , ,56 Recettes de fonctionnement R ,56 Recettes d'investissement R ,00 Moyens généraux - Comme Moyens généraux - Commerce Fonct 6 944, ,90 Opération urbaine collectiv Fonct , ,73 Opération urbaine collective Soutien aux associations Soutien aux associations P025 Subv , ,50 Invest , ,10 Fonct , ,00 Subv , ,35 Opération urbaine collective Prévu Réalisé Fonct 0, ,56 Invest ,00 0,00 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2015 Page 47

58 Croissance et Filières P025 PROGRAMME - Croissance et Filières Total , ,07 Total Frais de personnel , ,85 Dépenses de fonctionnement D , ,22 Subventions D , ,00 Moyens généraux - Croissa Moyens généraux - Croissance et Filières Fonct , ,22 Soutien aux projets filières Fonct , ,00 Soutien aux projets filières Subv , ,00 P026 Prévu Réalisé Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2015 Page 48

59 Emploi P026 PROGRAMME - Emploi Total , ,32 Total Frais de personnel , ,48 Dépenses de fonctionnement D , ,84 Dépenses d'investissement D ,00 Subventions D , ,00 Animation réseaux emploi Fonct , ,84 Animation réseaux emploi Subv 3 800, ,00 Soutien à l'orientation et à l Subv , ,00 Soutien à l'orientation et à la formation Invest ,00 0,00 Soutien aux actions et outil Soutien aux actions et outils territoriaux Subv , ,00 P027 Prévu Réalisé Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2015 Page 49