PROGRAMME TRIENNAL D IMMOBILISATIONSD. Présentation publique 24 août 2016
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- Pauline Rondeau
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1 PROGRAMME TRIENNAL D IMMOBILISATIONSD Présentation publique 24 août
2 CALENDRIER DES ACTIVITÉS S DU BUDGET D INVESTISSEMENTD PRÉSENTATION PUBLIQUE DU PROGRAMME TRIENNAL D IMMOBILISATIONS AOÛT 2016 ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL D ARRONDISSEMENT POUR L ADOPTION DU PROGRAMME TRIENNAL D IMMOBILISATIONS SEPTEMBRE 2016 ADOPTION DES ENVELOPPES DU PTI PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF 2 NOVEMBRE 2016 ADOPTION DES ENVELOPPES DU PTI PAR LE CONSEIL MUNICIPAL 28 NOVEMBRE
3 FAITS SAILLANTS Reconduction des enveloppes budgétaires identiques au dernier PTI Centralisation du Programme d achat d des véhiculesv 3
4 BUDGET D INVESTISSEMENTS (PTI) TOTAL : $ 4
5 IMMOBILISATIONS EN CHIFFRES 277 VÉHICULES ET APPAREILS 36 PARCS ET ESPACES VERTS 7 JARDINS COMMUNAUTAIRES 30 KM DE PISTES ET VOIES CYCLABLES 265 KM DE RUES 530 KM DE TROTTOIRS 49 BÂTIMENTS 18 INSTALLATIONS AQUATIQUES 5
6 QU EST EST-CE QUE LE PROGRAMME TRIENNAL D IMMOBILISATIONSD (PTI) Investissements dans les immobilisations Maintien de la qualité des actifs Développement dans les secteurs stratégiques Dépenses de nature capitalisable Dépenses financées par règlement d emprunt Exemples : Conversion de pataugeoires en jeux d eau Réaménagement d aire de jeux dans les parcs Réfection des rues locales * Minimum 75 % en protection et maximum 25 % en développement 6
7 PTI RÉPARTITION PAR PROGRAMME ARRONDISSEMENT COMPARATIF 2016 % % IMMEUBLES : $ $ 14 VÉHICULES : $ 16 - $ 0 PARCS : $ 31 INFRASTRUCTURES (PRR, FEUX CIRCULATIONS): $ $ 55 TOTAL : 100 % 100 % 7
8 PROGRAMME TRIENNAL D IMMOBILISATIONSD (PTI) IMMEUBLES Centre communautaire et Manoir NDG $ Centre communautaire 6767 Côte-des-Neiges réfection des façades $ Centre sportif Côte-des-Neiges accessibilité universelle 2 Réfection de bâtiments $ $ Aréna Doug-Harvey (1) travaux d amélioration Bibliothèque Côte-des-Neiges réfection des façades Sous-Total : $ $ (1) La mise aux normes de l aréna Bill-Durnan débutera en, financée par le PTI 2016, local et corporatif. 8
9 PROGRAMME TRIENNAL D IMMOBILISATIONSD (PTI) PARCS ET ESPACES VERTS Parc de la Savane réaménagement Parcs MacDonald et Coffee jeux d eau $ Parc Kent réfection de pataugeoire Parcs Georges Saint-Pierre, William-Hurst, Loyola et Rosemary-Brown toitures de chalets de parc Parc Benny parc de planche à roulette Parc Somerled terrain de tennis Divers terrains sportifs : $ Parc Jean-Brillant abri pour jeu de pétanque et aménagement terrain Parc Nelson Mandela, NDG et Benny terrains de baseball, ancrages de buts de soccer Parc Coffee restauration du chalet Parc Kent chalet $ $ 9
10 PROGRAMME TRIENNAL D IMMOBILISATIONSD (PTI) PARCS ET ESPACES VERTS Parc Jean-Brillant réfection du chalet $ Parc NDG modernisation des jeux d eau $ Parcs Rosemary Brown et William-Bowie chalets de parcs $ Remplacement de mobilier urbain dans les parcs Sous-Total :
11 PROGRAMME TRIENNAL D IMMOBILISATIONSD (PTI) Infrastructures routières Réfection routières $ 2 Réfection mineure de trottoirs $ Mesures d apaisement de la circulation $ $ $ Réfection des puisards $ Mobilier urbain sur rue $ Programme de réfection et de sécurisation des ruelles 2 2 Sous-Total : $ $ $ TOTAL : 11
12 INVESTISSEMENTS VILLE CENTRE $ 2016 Programme de réfection des rues artérielles (PRR) Programme complémentaire de pavage et de revêtement (PCPR) Programme de maintien des infrastructures routières (PMIR) Aréna Bill-Durnan Réseau d aqueduc et égout Programme de remplacement de véhicules (1,2 M$ sur 3 ans) $ $ $ $ (2016-) $ $ $ $ (-2018) $ Projet Le Triangle (projet de 58,0 M$ - rues Paré et de la Savane, avenue Victoria et parc de la Savane) 13 12
13 INVESTISSEMENTS ADDITIONNELS FINANCÉS S AU COMPTANT SURPLUS DE GESTION 2015 PIETONISATION DE LA RUE DU FRÈRE ANDRÉ PARC MARIE-GÉRIN-LAJOIE $ TERRAIN DE SOCCER ARTIFICIEL «PARC LOYOLA» 1 RÉNOVATION ET CONSTRUCTION DE BÂTIMENTS $ AGRANDISSEMENT DE CHALET DU PARC DE LA SAVANE DEVELOPPEMENT DU CORRIDOR DARLINGTON FONDS POUR LOGEMENTS SOCIAUX (ACHAT DE TERRAIN) $ TOTAL : $ 13
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12,999,976 km 9,136,765 km 1,276,765 km 499,892 km 245,066 km 112,907 km 36,765 km 24,159 km 7899 km 2408 km 76 km 12 14 16 1 12 7 3 1 6 2 5 4 3 11 9 10 8 18 20 21 22 23 24 26 28 30
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